Návrh rozpočtu Města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OrJ
OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy
2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č
Schválený 2015
Upravený 2015
Skutečnost říjen 2015
Návrh 2016
Rozdíl 2016 - 2015
Poměr 2016/2015
30 500 000
30 500 000
27 680 993
33 000 000
2 500 000
108,2%
400 000
400 000
379 907
400 000
0
100,0%
2303 0000 1112 DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.
3 750 000
3 750 000
3 397 919
3 900 000
150 000
104,0%
2304 0000 1112 DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.
2 500 000
2 500 000
3 376 689
3 500 000
1 000 000
140,0%
2305 0000 1113 DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.
3 700 000
3 700 000
3 647 531
3 900 000
200 000
105,4%
2306 0000 1121 DPPO, Daň z příjmů právnických osob
35 500 000
35 500 000
32 724 417
38 000 000
2 500 000
107,0%
2307 0000 1122 DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce
10 000 000
10 000 000
7 873 030
8 000 000
-2 000 000
80,0%
2308 0000 1211 DPH, Daň z přidané hodnoty
75 600 000
75 600 000
56 471 886
74 500 000
-1 100 000
98,5%
151 950 000
151 950 000
127 679 343
157 200 000
5 250 000
103,5%
7 400 000
7 400 000
6 559 020
7 500 000
100 000
101,4%
100 000
100 000
89 326
50 000
-50 000
50,0%
1 400 000
1 422 001
2 128 502
1 700 000
277 999
119,5%
7 500 000
7 500 000
7 536 108
7 400 000
-100 000
98,7%
2314 0000 1341 Poplatek ze psů, Poplatek ze psů
290 000
290 000
293 786
290 000
0
100,0%
2317 0000 1343 Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst. (stánky)
285 000
285 000
276 300
250 000
-35 000
87,7%
2318 0000 1343 Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst.
180 000
180 000
98 650
150 000
-30 000
83,3%
6 000
6 000
0
0
-6 000
0,0%
90 000
90 000
71 242
100 000
10 000
111,1%
12 000 000
12 000 000
11 019 207
14 000 000
2 000 000
116,7%
50 000
50 000
9 000
10 000
-40 000
20,0%
2322 0000 1361 Spr. poplatek stavební, Správní poplatky
900 000
900 000
952 672
1 000 000
100 000
111,1%
2324 0000 1361 Rybářský lístek, Správní poplatky
100 000
100 000
102 950
120 000
20 000
120,0%
2325 0000 1361 Územní rozhodnutí, Správní poplatky
900 000
900 000
878 600
900 000
0
100,0%
2302 0000 1112 DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.
RUD celkem
2310 0000 1333 2311 0000 1334 2312 0000 1337 2313 0000 1337
Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpadů Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdyz.p.f. Poplatek za separaci odpadu, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. Poplatek za komunální odpad, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.
2319 0000 1344 Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací 2320 0000 1345 kapacity 2321 0000 1351 Poplatek za hrací automaty, Odvod výtěž.z provoz. loterií 2321 0000 1361 Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky
2326 0000 1361 Živnostenské listy, Správní poplatky
450 000
450 000
407 310
500 000
50 000
111,1%
2327 0000 1361 Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky
250 000
250 000
159 455
150 000
-100 000
60,0%
2328 0000 1361 Poplatky z matriky, Správní poplatky
350 000
350 000
255 260
340 000
-10 000
97,1%
2329 0000 1361 Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky
4 000 000
4 000 000
3 611 715
4 200 000
200 000
105,0%
2330 0000 1361 Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky
1 500 000
1 500 000
1 735 630
1 600 000
100 000
106,7%
2331 0000 1361 Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky
350 000
350 000
413 590
400 000
50 000
114,3%
2332 0000 1361 Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky
150 000
150 000
152 265
150 000
0
100,0%
13 000 000
13 000 000
10 040 671
13 000 000
0
100,0%
70 000
70 000
49 808
70 000
0
100,0%
4 400 000
4 400 000
4 068 016
0
-4 400 000
0,0%
217 671 000
217 693 001
186 461 455
219 080 000
1 386 999
100,6%
2333 0000 1511 Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí 5062 0000 1211 DPH - lesní hospodářství, Daň z přidané hodnoty 5093 0000 1211 Dopravní terminál, DPH - vratka Daňové příjmy celkem
Skupina 2 - Nedaňové příjmy Ostatní inv. a neinv. přijjaté transfery ze SR a KR a obcí 0000 0000 4216
Schválený 2015
Upravený 2015
Skutečnost říjen 2015
Návrh 2016
Rozdíl 2016 - 2015
Poměr 2016/2015
0
0
142 229
0
0 ############
1 656 000
2 096 731
1 301 625
1 850 000
-246 731
88,2%
850 000
850 000
809 334
600 000
-250 000
70,6%
3 700 000
3 000 000
2 426 645
3 500 000
500 000
116,7%
310 000
310 000
301 000
310 000
0
100,0%
0
0
14 200
0
900 000
900 000
1 154 592
900 000
0
100,0%
250 000
250 000
0
0
-250 000
0,0%
400 000
400 000
372 404
500 000
100 000
125,0%
250 000
250 000
189 534
250 000
0
100,0%
0
0
201 439
100 000
16 480 000
16 480 000
13 684 881
16 350 000
-130 000
99,2%
12 000
12 000
1 509
2 000
-10 000
16,7%
8 000
8 000
5 927
6 000
-2 000
75,0%
2 200 000
2 200 000
1 908 339
2 150 000
-50 000
97,7%
3 300 000
3 300 000
2 703 203
4 000 000
700 000
121,2%
300 000
300 000
159 915
200 000
-100 000
66,7%
19 300 000
19 300 000
13 270 855
21 321 000
2 021 000
110,5%
100 000
100 000
148 687
100 000
0
100,0%
300 000
300 000
273 529
450 000
150 000
150,0%
2 000 000
2 000 000
1 662 693
1 700 000
-300 000
85,0%
50 000
50 000
139 348
100 000
50 000
200,0%
SF - převod z BÚ na speciální účet 2010 6330 4143 Pokuty - vážení, Ostatní záležitosti v dopravě, Sankční 2120 2299 2212 platby přijaté od jiných subjektů Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, 2316 2219 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků Pouť, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu 2317 3639 2131 pozemků (kolotoče) Ostatní drobné spr.poplatky, Činnost místní správy, 2332 6171 2212 Sankční platby přijaté Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů, 2334 1037 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků Platba Rumpoldu - ter.úpravy na skládce 2335 3639 2132 Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., 2336 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (zábor VP) Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, 2337 3114 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nájem hrobových míst, Pohřebnictví, Příj.z 2338 3632 2111 poskytnut.služeb a výrobků Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z 2339 3612 2132 pronáj.ost.nemovitostí Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z 2339 3612 2141 úroků (část) Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní 2339 3612 2329 nedaňové příjmy j.n. Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, 2340 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z 2345 3613 2132 pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z 2346 3639 2132 pronáj.ost.nemovitostí Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z 2348 3639 2132 pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z 2349 6310 2141 úroků (část) Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, 2350 5311 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. Pokuty odboru dopravy, Činnost místní správy, 2351 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. 2352 6171 2212 od jiných subj.
0 ############
100 000 ############
Pokuty KPP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od 2353 6171 2212 jiných subj. Pokuty OŽP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od 2354 6171 2212 jiných subj. Pokuty živnostenského odboru, Činnost místní správy, 2355 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté 2358 6171 2321 neinvestiční dary Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté 2358 6171 2324 nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Ostatní 2358 6171 2329 nedaňové příjmy Ostatní nahodilé příjmy, Ostatní činnosti jinde 2358 6409 2329 nezařazené, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjček ze soc. fondu, Splátky půj.pr.od 2361 0000 2460 obyvatelstva
100 000
100 000
119 381
100 000
0
100,0%
30 000
30 000
133 316
100 000
70 000
333,3%
100 000
100 000
210 800
150 000
50 000
150,0%
0
0
2 000
0
50 000
65 000
578 376
100 000
35 000
153,8%
200 000
200 000
1 357 668
300 000
100 000
150,0%
0
0
150 139
0
0 ############
0
0
16 965
0
0 ############
300 000
300 000
255 050
300 000
0
100,0%
2 000 000
2 627 570
2 600 000
2 500 000
-127 570
95,1%
560 000
670 535
510 535
0
-670 535
0,0%
0
0
0 ############
0
0
0 ############
10 000
106 081
43 916
0
-106 081
0,0%
500 000
500 000
458 337
500 000
0
100,0%
0
10 300 300
10 300 300
10 270 000
-30 300
99,7%
200 000
400 000
869 224
100 000
-300 000
25,0%
0
605 009
0
-605 009
0,0%
0
861 000
851 000
0
-861 000
0,0%
0
0
2 200
0
150 000
150 000
96 554
150 000
0
100,0%
100 000
100 000
108 564
120 000
20 000
120,0%
0 ############
Příjmy z reklamy BZ, Komunální služby a úz.rozvoj 2368 3639 2111 FRB - převod z BÚ na speciální účet 2369 6330 4134 Finanční vypoř.dotací min.r., Finanční vypořádání 2377 6402 2222 minul.let, Ost.př. Sbírka pro pozůstalé tragedie 24.2. 2015 2383 6171 2321 Ostatní příjmy a výdaje, Ostatní činnosti jinde 2391 6409 2329 nezařazené, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Veřejná sbírka Mariánský sloup, Ostatní činnosti jinde 2395 6409 2321 nezařazené, Přijaté dary Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z 2397 3231 2132 pronáj.ost.nemovitostí FPPD - převod z BÚ na speciální účet 2631 6330 4134 Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté 2649 6409 2122 vratky transferů Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté 2649 6409 2229 vratky transferů Finanční výpmoc-dary-Družba, Ostatní sociální péče a 2815 4349 2321 pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, Přijaté neinvestiční Splátky soc. dary půjček dobrov., Splátky půjčených 3301 0000 2460 prostředků od obyvatelstva Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v 3313 3412 2132 majetku obce, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje 3342 2141 2112 zboží Příjem z činnosti MIC, Ost. záležitosti kultury, Příj.z 3342 3319 2111 poskyt.služeb a výrobků FRM - převod z BÚ na speciální účet 6042 6330 4134
0 ############
0 ############ 5 000 000
5 000 000
5 000 000
9 602 000
4 602 000
192,0%
Nedaňové příjmy celkem
61 666 000
Schválený 2015 Skupina 3 - Kapitálové příjmy Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z 2362 3639 3111 prodeje pozemků 2 821 000 Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků-směna Prodej nemovitostí, Bytové hospodářství, Příjmy z 2363 3612 3112 prod.ost.nemovitostí Prodej obecních bytů, Bytové hospodářství, Příjmy z 2364 3612 3112 prod.ost.nemovitostí Kapitálové příjmy celkem
74 234 058 Upravený 2015
64 536 211 Skutečnost říjen 2015
2 821 000
2 667 012
78 681 000 Návrh 2016
4 446 942 Rozdíl 2016 - 2015
106,0% Poměr 2016/2015
4 148 000
1 327 000
147,0%
6 793 000
6 793 000 ############
0
0 ############
0
0
750 000
750 000
250 000
1 400 000
650 000
186,7%
3 571 000
3 571 000
2 917 012
12 341 000
8 770 000
345,6%
Skupina 4 - Dotace
Schválený 2015
0000 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů
0
Upravený 2015
Skutečnost říjen 2015
Návrh 2016
0 310979960,93
2009 0000 4116 Dotace ÚP - VPP
Rozdíl 2016 - 2015
Poměr 2016/2015
0
0 ############
1 500 000
1 500 000 ############
2013 0000 4222 Krizové řízení - příjem dotace
0
100 000
0
0
-100 000
0,0%
Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Opravy a 2017 0000 4122 udržování
0
71 000
71 000
0
-71 000
0,0%
Provozní výdaje - informatika, Ostatní neinv.přij. 2021 0000 4116 transf.ze SR
0
36 300
36 300
0
-36 300
0,0%
30 308 000
30 201 500
25 168 000
30 503 500
302 000
101,0%
2366 0000 4112 Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. Finanční vypoř. dotací min. r., Inv. přijaté transfery ze SF 2377 0000 4213
0
0 ############
930 000
930 000 ############
Převod nákladů na OLH, Ostatní neinvestiční přijaté 2422 0000 4116 transfery ze SR
0
0
191 430
2604 3111 2123 Příspěvek na provoz MŠ Obchodní
0
11 831
89 427
-11 831
0,0%
2604 3111 2123 Příspěvek na provoz MŠ Obchodní
0
42 511
30 917
-42 511
0,0%
2618 0000 4122 Příspěvek ZŠ III. na provoz dopr.hřiště, Neinv. přijaté transf.od kraje
0
50 000
0
-50 000
0,0%
0
78 400
40 000
-78 400
0,0%
4 022 000
6 055 620
6 055 620
6 055 000
-620
100,0%
5 652 600
5 652 000
2619 0000
Ostatní kult.výchovná činnost, Ostatní neinv.transfery
2804 0000 4122 Příspěvek PO Soc.služby, Neinv.přijaté transf. Od krajů Dotace SPOD, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 2808 0000 4116 Příspěvek na výkon pěst.péče, Ost.neinv.přij.transf.ze 2813 0000 4116 SR 2816 0000 4116 Výkon sociální práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR Dotace SPOD - doplatek min. rok 2817 0000 4116 3305 0000 4116 Dotace od Úřadu práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 3306 0000 4116 Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze SR
5 652 000 ############
500 000
500 000
432 000
500 000
0
100,0%
0
890 000
890 000
890 000
0
100,0%
800 200
800 000 0
1 500 000
2 442 800
1 834 173 475 200
800 000 ############ -2 442 800
0,0%
-973 000
0,0%
973 000
973 000
Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS 3334 0000 4111 SR
4 410 000
5 652 600
0
-5 652 600
0,0%
Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS 3384 0000 4116 SR (minulý rok-doplatek)
0
800 200
0
-800 200
0,0%
3368 0000 4121 Příjem od obcí za KPP, Neinv.přijaté transf.od obcí
0
0
305 600
5019 0000 4116 Dotace ZK meliorační dřeviny
0
32 800
5 800
-32 800
0,0%
Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Ost.neinv.přij.transfery 5024 0000 4116 ze SR
0
1 334 920
1 228 121
-1 334 920
0,0%
Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Ost.neinv.přij.transfery 5024 0000 4122 od krajů
0
0
360 369
5031 0000 4116 Dotace ZK převod DDM, Ost.neinv.přij.transfery od krajů
0
4 036 994
4 036 994
-4 036 994
0,0%
5032 0000 4122 Dotace ZK převod ZŠ III., Ost.neinv.přij.transfery Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohrady, 5039 0000 4122 Ost.neinv.přij.transfery od krajů
0
970 229
1 444 836
-970 229
0,0%
0
836 479
1 267 630
-836 479
0,0%
0
409 746
542 186
-409 746
0,0%
0
0
6 400 560
635 000
635 000
511 978
-635 000
0,0%
0
40 000
40 000
-40 000
0,0%
4 614 000
4 614 000
1 045 679
-4 614 000
0,0%
41 820 000
56 124 000
7 423 008
0
-56 124 000
0,0%
5 100 000
5 100 000
0
0
-5 100 000
0,0%
DT - Rekonstrukce velkých schodů
0
0
0
7 238 600
5098 0000 4122 ZK - dot. MŠ Prim. Hájka, Neinv. přijaté transf.od krajů
0
41 600
41 600
0
-41 600
0,0%
5099 0000 4216 Dopravní terminál II., Ost.přijaté transf.ze SR (pro SŽDC)
0
20 238 478
17 658 514
0
-20 238 478
0,0%
0
0
0
0
0
1 500 000
1 278 000
-1 500 000
0,0%
3 540 000
3 540 000
11 898 828
-3 540 000
0,0%
16 920 000
16 920 000
0
-16 920 000
0,0%
7 116 000
5 185 000
0
-5 185 000
0,0%
0
0
0
0
121 458 000
169 465 008
97 256 571
54 319 100
Dotace ZK převod ZŠ Havřice, Ost.neinv.přij.transf.ze 5051 0000 4116 SR Modernizace přírod.učeben ZŠ, Invest.přija.transf.od 5076 0000 4223 reg.rady Projekt meziobecní spolupráce, Ost.činn.souv.se 5079 3900 2324 služ.pro obyv, Přij.nekapit.příspěvky 5085 0000 4116 Dotace ZK převod DK, Ost.neinv.přij.transfery Turistická infrastruktura - Digitální planetarium a Naučné 5092 0000 4223 stezky 5093 0000 4234 Dopravní terminál II. 5094 0000 4216 Konsolidace IT a nové služby TC - projekt 5096 0000
5103 0000
DT - Autobusové zastávky
Regener.městs.pam.zony-hradby, Neinv.přijaté transf.od 6001 0000 4122 krajů 6016 0000
Rekonstrukce Masarykova nám.; Invest.přij.transf.od reg.rad
6028 0000 4213 Zlepšení systému povodňové služby VIS+DPP 6043 0000 4213 DT - Rozšíření parkoviště západ, východ, dig.propoj II. 6044 0000
DT - Rekonstrukce chodníku Pod Valy Dotace celkem
250 000
250 000 ############
0 ############
0 ############
7 238 600 ############
0 ############
0 ############ -115 145 908
32,1%
Příjmy celkem
404 366 000
464 963 067
351 171 249
364 421 100
-100 541 967
78,4%
Provozní výdaje Schválený 2015
Odbor kanceláře tajemníka 2001 6112
ZM, RM, výbory, komise položky dle rozpisu
2002 6171
Upravený 2015
Skutečnost říjen 2015
Návrh 2016
Rozdíl 2016 - 2015
Poměr 2016/2015
; Zastupitelstva obcí; 3 100 000
3 100 000
2 392 585
3 193 000
93 000
103,0%
Mzdy a odvody - Úřad; Činnost místní správy; položky dle rozpisu
60 822 600
61 043 469
49 119 319
65 539 000
4 495 531
107,4%
2004 6171
Mzdy a odvody - SPOD; Činnost místní správy; položky dle rozpisu
3 910 000
5 852 600
4 840 314
0
-5 852 600
0,0%
2005 6171
Školení dle rozpisu
450 000
450 000
360 214
445 000
-5 000
98,9%
2007 6171
Dohody o provedení práce položky dle rozpisu
260 000
260 000
243 300
260 000
0
100,0%
2009 6171
Dotace ÚP - VPP - mzdy a odvody
0
0
2010 6171
Výdaje ze soc. fondu položky dle rozpisu
1 656 000
2 096 731
1 485 766
1 850 000
-246 731
88,2%
150 000
150 000
120 000
150 000
0
100,0%
150 000
105 000
73 320
100 000
-5 000
95,2%
4 415 000
4 655 000
2 919 764
4 530 000
-125 000
97,3%
67 000
67 000
41 042
60 000
-7 000
89,6%
; Činnost místní správy; položky ; Činnost místní správy;
2013 5273
Příspěvek při narození dítěte ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu Krizové řízení ; Ostatní správa v oblasti krizového řízení; položky dle rozpisu
2014 6171
Činnost místní správy položky dle rozpisu
2015 6171
Obřadní síň dle rozpisu
2012 3319
1 500 000
1 500 000 ############
; Činnost místní správy;
; Činnost místní správy; ; Činnost místní správy; položky
75 000
140 000
139 320
50 000
-90 000
35,7%
2017 5512
Místní rozhlas ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Náklady na SDH ; Požární ochrana dobrovolná část; položky dle rozpisu
480 000
463 000
405 128
525 000
62 000
113,4%
2020 3349
Tisk a distribuce Brods. zprav ; Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků; položky dle rozpisu
920 000
920 000
723 573
920 000
0
100,0%
5 172 000
5 408 300
3 491 421
5 310 000
-98 300
98,2%
1 100 000
1 035 000
521 782
800 000
-235 000
77,3%
800 000
670 000
662 559
660 000
-10 000
98,5%
80 000
80 000
0
80 000
0
100,0%
225 000
225 000
149 097
200 000
-25 000
88,9%
2016 6171
2022 6171
Provozní výdaje na informatiku ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Provozní výdaje na MAN - UB ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu
2023 6171
Provozní výdaje na podatelnu položky dle rozpisu
2024 6171
Archivnictví dle rozpisu
2025 6117
OKT - provoz parkov.automatů
2027 6171
Rezerva provozních výdajů na vybavení interiéru
3 500 000
7 000 000
0
0
-7 000 000
0,0%
2031 6171
Činnost místní správy, příspěvek na stravování
1 085 000
1 085 000
980 502
1 350 000
265 000
124,4%
2021 6171
; Činnost místní správy;
; Činnost místní správy; položky
2032 6171 5178 Leasing na auta Leasing na auta Dotace od úřadu práce, Státní podpora zaměstnanosti, 3305 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 2119 6171
Rozpočet Odboru kanceláře tajemníka celkem
Městská policie
4801 5311
Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek
4802 5311
Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek
4803 5311
Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek - příplatky Rozpočet městské policie celkem
2205 3635
Odbor stavebního úřadu Náklady na odstranění staveb ze zákona; Územní plánování; položky dle rozpisu Rozpočet Odboru stavebního úřadu
0
500 000
38 968
239 000
500 000
0
0
0
1 500 000
2 442 800
1 834 173
0
-2 442 800
0,0%
90 417 600
97 748 900
70 542 148
87 761 000
-9 987 900
89,8%
Schválený 2015
Upravený 2015
Skutečnost říjen 2015
Návrh 2016
950 000
1 150 000
1 071 287
7 720 000
7 840 600
6 633 139
Schválený 2015
8 990 600 Upravený 2015
7 704 426 Skutečnost říjen 2015
47,8%
0 ############
Rozdíl 2016 - 2015
Poměr 2016/2015
1 258 000
108 000
109,4%
7 257 000
-583 600
92,6%
1 142 000 8 670 000
-261 000
9 657 000 Návrh 2016
1 142 000 ############ 666 400 Rozdíl 2016 - 2015
107,4% Poměr 2016/2015
150 000
150 000
0
0
-150 000
0,0%
150 000
150 000
0
0
-150 000
0,0%
Odbor finanční 0000
Nezaúčtované náklady
0000 6330 5345 Převody vlastním fondům v rozpočtech 2010 6330 5342 SF - tvorba zdrojů 2347 6171 2377 6402
Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy Finanční vypoř. dotací min. r. ; Finanční vypořádání minulých let; položky dle rozpisu
2369 6330 5343 FRB - tvorba zdrojů Splátka úroků hyp. úvěr vest. ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu 2386 6310 2388 6310
Splátka úroků z úvěru na DPS ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu
2390 6310
Převod DPPO za obce ; Ostatní finanční operace; položky dle rozpisu Platby daní a poplatků ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu
2391 6409
Ostatní příjmy a výdaje ; Ostatní činnosti jinde nezařazené; položky dle rozpisu
2393 6171
Splátka úroků z úvěru na dotac ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu
2389 6399
2631 6330 5343 FVFP - tvorba zdrojů 6042 6330 5343 FRM - tvorba zdrojů Rozpočet Odboru finančního celkem
Schválený 2015
Upravený 2015
Skutečnost říjen 2015
0
0
82 336
0
0 310979960,93
Návrh 2016
Rozdíl 2016 - 2015
Poměr 2016/2015
0
0 ############
0
0 ############
1 656 000
2 096 731
1 443 822
1 850 000
-246 731
88,2%
800 000
910 000
547 468
745 000
-165 000
81,9%
1 390 000
1 747 217
764 153
0
-1 747 217
0,0%
2 000 000
2 627 570
2 600 000
2 500 000
-127 570
95,1%
160 000
160 000
104 941
150 000
-10 000
93,8%
40 000
40 000
20 343
35 000
-5 000
87,5%
10 000 000
10 000 000
7 873 030
8 000 000
-2 000 000
80,0%
2 400 000
2 411 831
829 427
1 500 000
-911 831
62,2%
50 000
130 000
75 765
100 000
-30 000
76,9%
3 600 000
3 600 000
2 458 439
5 125 000
1 525 000
142,4%
0
10 300 300
10 300 000
10 270 000
-30 300
99,7%
5 000 000
5 000 000
5 000 000
9 602 000
4 602 000
192,0%
27 096 000
39 023 650
32 099 724
39 877 000
853 350
102,2%
2401 1037 2402 2310 2403 2310 2404 3722 2405 3729 2406 3745 2407 3745 2408 3725 2409 3725 2410 3722 2411 3792 2412 3745 2413 3745 2414 3745 2415 3728
Odbor životního prostředí a zemědělství Lesní hospodářství ; Celospolečenské funkce lesů; položky dle rozpisu Ošetření vodních zdrojů rozpisu
; Pitná voda; položky dle
Protipovodňová opatření rozpisu
; Pitná voda; položky dle
Likvidace kom. odpadu ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle rozpisu Ost. nákl.(odp. koše, skládky) ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu Údržba hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Údržba veřejné zeleně ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Náklady na separaci odpadů ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky dle rozpisu Sběrné dvory ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky dle rozpisu Kompostovatelný odpad ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle rozpisu Environmentální výchova osvěta; položky dle rozpisu
Upravený 2015
Skutečnost říjen 2015
Návrh 2016
Rozdíl 2016 - 2015
Poměr 2016/2015
785 000
785 000
505 046
800 000
15 000
101,9%
193 000
173 000
59 991
191 000
18 000
110,4%
48 000
48 000
2 089
30 000
-18 000
62,5%
5 390 000
5 390 000
4 363 576
5 390 000
0
100,0%
679 000
779 000
537 200
680 000
-99 000
87,3%
220 000
220 000
164 524
0
-220 000
0,0%
5 695 000
5 695 000
4 777 568
7 200 000
1 505 000
126,4%
4 840 000
4 840 000
4 085 458
4 790 000
-50 000
99,0%
900 000
900 000
800 503
890 000
-10 000
98,9%
550 000
550 000
203 769
400 000
-150 000
72,7%
100 000
100 000
96 902
100 000
0
100,0%
100 000
100 000
51 277
100 000
0
100,0%
300 000
300 000
9 000
290 000
-10 000
96,7%
150 000
280 000
228 361
0
-280 000
0,0%
400 000
400 000
205 821
350 000
-50 000
87,5%
265 000
300 000
234 065
265 000
-35 000
88,3%
310 000
310 000
290 131
121 000
-189 000
39,0%
350 000
350 000
84 290
260 000
-90 000
74,3%
472 000
472 000
387 230
0
-472 000
0,0%
973 000
973 000
666 630
930 000
-43 000
95,6%
300 000
300 000
191 791
275 000
-25 000
91,7%
; Ekologická výchova a
Projekty, posudky, studie OŽP ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Údržba význ. krajinných prvků ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Oprava městských laviček ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Monitoring skládky Prakšická odpady; položky dle rozpisu
Schválený 2015
; Monitoring nakládání s
Veterinární péče, péče o zvířata 2416 3799 2417 3729 2418 3745 2419 3745 2422 1036 2425 3745
Sanace areálu ChPaČ odpady; položky dle rozpisu
; Ostatní nakládání s
VFP na Revitalizaci zeleně II; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Obnova dětských hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Převod nákladů na OLH ; Správa v lesním hospodářství; položky dle rozpisu Arboristická péče o stromy ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu
2433 3745 2439 6171
Interakční prvky Úlehly; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu
Místní hospodářství Dotace ZK meliorační dřeviny
5019 1037 5036 3725
Provoz sb.dvorů, Využití a zneškod.komun.odpadů,Nákup ost.služeb Rozpočet Odboru životního prostředí a zem. celkem
48 000
48 000
0
0
-48 000
0,0%
0
0
0
480 000
0
32 800
5 800
0
-32 800
0,0%
1 300 000
1 300 000
1 039 603
1 250 000
-50 000
96,2%
24 368 000
24 645 800
18 990 625
24 792 000
146 200
100,6%
480 000 ############
Odbor majetku města Provoz ČOV - čištění odpadních vod 2348 2321 2501 3612 2502 3612 2503 3612 2504 3613 2505 3639 2506 6171 2508 3635 2509 3639 2510 3635 2516 3631 2517 3639 2518 3745 2519 3745 2520 6171 2521 6171
Odměna za správu bytů REGIu ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu Výdaje na správu bytů REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu Správa čp.2060 - REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu Výd. na správu nebytů REGIO ; Nebytové hospodářství; položky dle rozpisu Opravy majetku města OSMM ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu Výdaj nájemné OSMM ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Projekty, studie OSMM ; Územní plánování; položky dle rozpisu Demolice; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu Výkup pozemků a nemovitostí ; Územní plánování; položky dle rozpisu VO energie ; Veřejné osvětlení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz veř. WC ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu Údržba hřbitovů ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Údržba kašny OOVV ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Správa a údržba veř. osvětlení; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Výměny havarií sloupů VO, Veřejné osvětlení
2522 3631 2523 2212
Dopravní značení města ; Silnice; položky dle rozpisu Strojní čištění MK ; Silnice; položky dle rozpisu
2524 2212 2525 2212 2529 2212 2530 2212 2531 6171 2536 3639
Opravy a údržba MK ; Silnice; položky dle rozpisu Zimní údržba MK dle smlouvy ; Silnice; položky dle rozpisu Popl. za uložení ul. smetků ; Silnice; položky dle rozpisu Činnost org. sl. Místní hospod ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Opravy majetku - chata Lopeník
Schválený 2015
Upravený 2015
Skutečnost říjen 2015
Návrh 2016
Rozdíl 2016 - 2015
Poměr 2016/2015
11 800 000
11800000
8 841 007
11 719 000
-81 000
99,3%
1 236 000
1 236 000
945 615
1 236 000
0
100,0%
11 030 000
11 030 000
9 262 441
10 640 000
-390 000
96,5%
1 555 000
1 555 000
1 283 678
1 612 000
57 000
103,7%
1 430 000
1 430 000
842 269
2 000 000
570 000
139,9%
1 370 000
1 440 000
1 233 968
1 400 000
-40 000
97,2%
970 000
970 000
520 418
830 000
-140 000
85,6%
600 000
600 000
465 567
500 000
-100 000
83,3%
800 000
800 000
798 714
350 000
-450 000
43,8%
160 000
160 000
25 144
50 000
-110 000
31,3%
2 300 000
2 300 000
1 664 424
2 200 000
-100 000
95,7%
120 000
120 000
100 000
120 000
0
100,0%
450 000
450 000
354 926
350 000
-100 000
77,8%
130 000
130 000
65 295
110 000
-20 000
84,6%
4 450 000
4 420 000
3 188 133
4 585 000
165 000
103,7%
1 160 000
1 160 000
696 751
1 160 000
0
100,0%
500 000
500 000
94 574
850 000
350 000
170,0%
480 000
480 000
236 947
480 000
0
100,0%
2 010 000
2 010 000
1 459 008
2 000 000
-10 000
99,5%
7 500 000
7 900 000
4 798 047
8 150 000
250 000
103,2%
5 300 000
4 500 000
3 945 680
5 300 000
800 000
117,8%
450 000
450 000
311 018
400 000
-50 000
88,9%
600 000
600 000
476 632
420 000
-180 000
70,0%
150 000
150 000
92 717
150 000
0
100,0%
Opravy majetku - nebytové prostory 2537 3639 2538 3745 2539 3745
790 000
790 000
Údržba hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Oprava městských laviček ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Rozpočet Odboru majetku města celkem
57 341 000
56 981 000
278 027
1 000 000
210 000
0
218 000
218 000 ############
0
148 000
148 000 ############
41 981 000
57 978 000
997 000
126,6%
101,7%
Schválený 2015
Upravený 2015
Skutečnost říjen 2015
Návrh 2016
Rozdíl 2016 - 2015
Poměr 2016/2015
2601 3111
Odbor školství, kultury a sportu Příspěvek na provoz MŠ Olšava ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu
880 000
904 000
754 332
923 100
19 100
102,1%
2602 3111
Příspěvek na provoz MŠ Prim. H ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu
535 000
535 000
445 832
545 700
10 700
102,0%
2603 3111
Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu
560 000
560 000
466 664
571 200
11 200
102,0%
2604 3111
Příspěvek na provoz MŠ Obchodn ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu
1 965 000
2 007 511
1 680 011
2 004 300
-3 211
99,8%
2605 3111
Příspěvek na provoz MŠ Těšov položky dle rozpisu
440 000
440 000
366 664
448 800
8 800
102,0%
2606 3111
Příspěvek na provoz MŠ Marián. ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu
515 000
515 000
429 164
525 300
10 300
102,0%
2607 3111
Příspěvek na provoz MŠ Havřice ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu
610 000
760 000
658 332
673 200
-86 800
88,6%
2610 3113
Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM položky dle rozpisu
200 000
200 000
55 655
200 000
0
100,0%
2611 3113
Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns ; Základní školy; položky dle rozpisu
2 930 000
2 965 201
2 476 865
2 988 600
23 399
100,8%
2612 3113
Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin ; Základní školy; položky dle rozpisu
3 390 000
3 425 000
2 860 000
3 457 800
32 800
101,0%
2613 3113
Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl ; Základní školy; položky dle rozpisu
3 340 000
3 359 800
2 803 132
3 406 800
47 000
101,4%
2614 3113
Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec ; Základní školy; položky dle rozpisu
1 620 000
1 623 300
1 353 300
1 652 400
29 100
101,8%
2615 3113
Příspěvek na provoz ZŠ Havřice ; Základní školy; položky dle rozpisu
1 150 000
1 153 300
961 632
1 173 000
19 700
101,7%
2616 3421
Příspěvek na provoz DDM ; Využití volného času dětí a mládeže; položky dle rozpisu
1 850 000
1 850 000
1 541 665
1 938 000
88 000
104,8%
80 000
80 000
80 000
81 600
1 600
102,0%
2 300 000
2 521 593
1 934 154
2 400 000
-121 593
95,2%
510 000
0
0
0
195 000
589 081
388 848
200 000
-389 081
34,0%
440 000
440 000
251 056
400 000
-40 000
90,9%
11 060 000
11 200 400
9 216 665
11 442 360
241 960
102,2%
1 350 000
0
0
0
; Předškolní zařízení;
; Základní školy;
Příspěvek ZŠ III. na provoz DH 2618 3113 2619 3319
Ostatní kult. výchovná činnost ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu
2621 3319
Různé aktivity položky dle rozpisu
2622 3322
Opravy soch ve městě ; Zachování a obnova kulturních památek; položky dle rozpisu
2623 3326
; Ostatní záležitosti kultury;
Provozní náklady Panský dům ; Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického dle rozpisu Příspěvek napovědomí; provoz DKpoložky; Zájmová činnost v
2625 3392
kultuře; položky dle rozpisu
2626 3392
Kulturní aktivity - veř. podp. ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu
0 ############
0 ############
BESIP
; Silnice; položky dle rozpisu
2627 2212
30 000
30 000
0
30 000
0
100,0%
2628 2229
Dopravní obslužnost Maršov, Ostatní záležitosti v silniční dopravě
68 000
68 000
0
30 000
-38 000
44,1%
2629 3412
Provoz městských sport. zaříz. ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu
300 000
300 000
239 592
300 000
0
100,0%
2630 3412
Příspěvek na provoz CPA ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu
7 210 000
7 210 000
6 008 000
7 354 200
144 200
102,0%
2631 3419
Veř. fin. podpora sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu
4 600 000
0
0
0
0 ############
2632 3419
Přísp. na energie sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu
2 000 000
0
0
0
0 ############
2636 3412
Provozní náklady býv. SOU ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu
250 000
250 000
124 456
150 000
-100 000
60,0%
320 000
320 000
163 907
320 000
0
100,0%
0
250 000
174 000
500 000
467 000
700 000
700 000 ############
667 000
700 000
700 000 ############
6 530 000
6 600 000
6 600 000 ############
Městské informační centrum, Cestovní ruch 2637 2143 Sochařské sympozium 2638 3319 3319 5229 FPPD - výdaje (různé aktivity)
2662
0
3392 5222 FPPD - výdaje (kulturní akce)
8 460 000
3392 5229 FPPD - výdaje (kulturní spolky) 3419 5229 FPPD - výdaje (sportovní aktivity) Dar 2663 3341
250 000 ############ -7 960 000
5,9%
0
50 000
0
0
-50 000
0,0%
5024 3113
Dotace ZK převod ZŠ Mar.nám., Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele
0
1 334 920
1 334 920
0
-1 334 920
0,0%
5031 3421
Dotace ZK převod DDM, Využ.vol.času dětí a mládeže, Neinv.dotace zřizovatele
0
4 036 994
3 279 926
0
-4 036 994
0,0%
5032 3113
Dotace ZK převod ZŠ III., Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele
0
970 229
970 229
0
-970 229
0,0%
5039 3113
Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohrady, Základní školy, Neinv.příspěvky zřizovatele
0
836 479
836 479
0
-836 479
0,0%
5051 3113
Dotace ZK převod ZŠ Havřice, Základní školy, Neinv.transf. Z kraje
0
409 746
409 746
0
-409 746
0,0%
5085 3113
Dotace ZK převod DK., Základní školy, Neinv.transfery zřízeným organizacím
0
40 000
40 000
0
-40 000
0,0%
0
41 600
41 600
0
-41 600
0,0%
50 698 000
59 487 154
50 010 826
51 966 360
-7 520 794
87,4%
ZK - dot. MŠ Prim.Hájka, Mateřské školy, 5098 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným p.o. Rozpočet Odboru školství, kultury a sportu celkem
Odbor sociálních věcí 2662
4345 5223 FPPD - výdaje (sociální oblast)
4345 5229 FPPD - výdaje (sociální pomoc) Veř. fin. podpora soc. organiz ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky dle rozpisu 2802 4345 Příspěvek PO Soc. služby ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky dle rozpisu 2804 4345 2805 4349 2808
Schválený 2015
Komunitní plán ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; položky dle rozpisu SPOD Ostatní sociální pomoc; Ostatní sociální péče a
4349 5011 pomoc ostatním skupinám obyv.; (mzdy,odvody) SPOD Ostatní sociální pomoc; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv.; (ostatní výdaje) 4349
Upravený 2015
Skutečnost říjen 2015
1 660 000
Návrh 2016
Rozdíl 2016 - 2015
Poměr 2016/2015
1 476 100
1 620 000
-40 000
97,6%
92 500
150 000
150 000 ############ 0 ############
1 360 000
0
0
0
6 992 000
8 775 620
8 158 120
6 055 000
-2 720 620
69,0%
90 000
90 000
69 603
110 000
20 000
122,2%
0
5 000 000
5 000 000 ############
500 000
400 000
279 231
652 000
252 000
163,0%
20 000
20 000
0
20 000
0
100,0%
150 000
0
0
0
0 ############
400 000
400 000 ############
Prorodinná politika 2811 4349 2812 4345
Fond sociální pomoci, Centra soc.rehabilitač.služeb, Ost.neinv.transf.
Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, 4136 5011 (mzdy,odvody) 2813 Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, (ostatní výdaje) 4136 Pro pozůstalé tragedie 24.2.15, Ostatní sociální péče a 2814 4349 5492 pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, Dary obyvatelstvu Finanční výpomoc-dary, Družba 2815 4349 5492 2816
500 000
2 289 615
171 529
100 000
-2 189 615
4,4%
0
500 000
500 000
0
-500 000
0,0%
0
708 500
645 633
0
-708 500
0,0%
4349 5011 Výkon sociální práce (mzdy, odvody) 4349
2818 4345
Výkon sociální práce (ostatní výdaje) Příspěvek města PO Soc. služby; Centra sociálně rehabilitačních služeb; Rozpočet Odboru sociálních věcí celkem
690 000 0
890 000
2 590
200 000 2 720 000
9 612 000
15 333 735
11 395 307
17 717 000
690 000 ############ -690 000
22,5%
2 720 000 ############ 2 383 265
115,5%
2901 6171
Odbor rozvoje města Výdaj za zveř. výb. řízení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Místní akční plán vzdělávání (MAP ORP)
Schválený 2015 5 000
Upravený 2015
Skutečnost říjen 2015
5 000
2902 6171
Návrh 2016
Rozdíl 2016 - 2015
254
0
0
70 000
Poměr 2016/2015
-5 000
0,0%
70 000 ############
Členské příspěvky sdružením, Činnost místní správy 2903 6171
120 000
120 000
100 439
120 000
0
100,0%
2 700 000
1 700 000
1 641 000
2 400 000
700 000
141,2%
1 416 000
1 671 000
1 671 000
1 680 000
9 000
100,5%
0
400 000
400 000
400 000
0
100,0%
100 000
115 548
15 548
100 000
-15 548
86,5%
250 000
223 000
30 250
150 000
-73 000
67,3%
100 000
100 000
24 544
100 000
0
100,0%
35 000
35 000
4 685
70 000
35 000
200,0%
406 000
525 086
477 274
0
-525 086
0,0%
140 000
140 000
8 712
0
-140 000
0,0%
820 000
820 000
769 749
0
-820 000
0,0%
0
1 200 500
1 080 500
0
-1 200 500
0,0%
0
1 290 500
284 725
0
-1 290 500
0,0%
0
775 005
84 590
0
-775 005
0,0%
750 000
59 000
0
850 000
791 000
1440,7%
1 050 000
0
0
0
7 892 000
9 179 639
6 593 270
5 940 000
-3 239 639
64,7%
276 244 600
311 540 478
239 317 325
295 688 360
-15 852 118
94,9%
Příspěvek na provozování linky 800291 - 800294 2906 2221 2907 2221 2908 2221
Příspěvek KÚ na dopr. obslužn. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle rozpisu Přísp. na přepr. starších obč. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle rozpisu Drobné investiční výdaje
2915 3639 2926 6171
Strategické žádosti OSTR položky dle rozpisu Místní agenda 21
; Činnost místní správy;
2928 3900 2929 6171
Propagační materiály k dotacím ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Strategický rozvoj města UB, Činnost místní správy.
5069 6171 5077 3793
Dopravní terminál, Ekologie v dopravě, Nákup ostatních služeb Projekt Meziobecní spolupráce
5079 3900 Regenerace MPZ I. a MPR - akce cizích subjektů 5090 3639 5212 Regenerace MPZ II. a MPR - akce města 5091 3639 5171 Dopravní terminál II. 5093 2212 5171 6001 3639
Regener.městs.pam.zony-hradby, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Výdaje z FRM
6042 2321 5171 Rozpočet Odboru rozvoje města celkem
Provozní výdaje celkem
0 ############
Kapitálové výdaje Rozpis kapitálových výdajů 0000
Nezaúčtované náklady+Převody vlastním fondům v rozpočtech
2013 5273 6122 Krizové řízení Činnost místní správy, Činnost místní správy, Stroje, 2014 6171 6122 přístroje, zařízení Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Stroje, přístroje, 2017 5512 6122 zařízení Invest.výdaje na informatiku, Činnost místní správy, 2026 6171 6122 Stroje a přístroje Pořízení parkovacích automatů, Silnice, 2139 2212 6122 Stroje,přístroje,zařízení FRB-výdaje-Příspěvek na výst. ZTV, Podpora indiv.byt. 2369 3611 6371 výstavby, Účelové inv. transf. obyv. Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a 2412 3745 6121 veř.zeleň, Budovy,haly,stavby 2437 3744 6119 Digitální protipovodňové plány Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., 2510 3639 6130 pozemky Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, 2511 3612 6121 Budovy,haly,stavby Rekonstrukce VO (4.+5.etapa) 2521 6171 6121 Nasvícení přechodů ; Ostatní záležitosti v silniční 2528 2229 6121 dopravě; položky dle rozpisu Činnost MH - nákup strojního zařízení
Schválený 2015
Upravený 2015
Skutečnost říjen 2015 0
0
0
245 000
0
100 000
-145 000
40,8%
1 100 000
1 100 000
0
0
-1 100 000
0,0%
0
88 000
86 413
0
-88 000
0,0%
500 000
1 000 000
381 150
500 000
-500 000
50,0%
0
137 325
0
0
-137 325
0,0%
2 000 000
2 600 000
1 200 000
2 500 000
-100 000
96,2%
200 000
325 000
83 990
200 000
-125 000
61,5%
530 000
530 000
0
0
-530 000
0,0%
2 000 000
6 980 000
2 238 851
4 410 000
-2 570 000
63,2%
1 000 000
1 380 000
949 778
1 285 000
-95 000
93,1%
0
0
0
650 000
240 000
240 000
0
0
0
1 200 000
-3 099
200 000
0
0
0 ############
4 628 170
4 628 170 ############
0
550 000
550 000 ############
300 000
300 000
Obnova dětských hřišť
Fond pro nákup uměleckých děl, Ost.záležitosti kultury, 2661 3319 6127 Umělecké předměty Strategické žádosti ODRM, Územní plánování, Budovy, 2909 3635 6121 haly, stavby Projekty, zaměř., sondy, OP,OI, Územní plánování, 2913 3635 6121 Budovy,haly,stavby Drobné investiční výdaje, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., 2915 3639 6121 Budovy,haly,stavby Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, 2921 3635 6119 Ostatní nákup DNM
Poměr 2016/2015
0
2538 3745 6122 Veřejná zeleň - nákup strojů Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., 2540 3639 6130 pozemky-směna 2541 3745
Rozdíl 2016 - 2015
0
2531 3639 6122 OMM-malé investiční akce, Činnost místní správy, 2534 6171 6121 Budovy,haly,stavby
Návrh 2016
0 ############
650 000 ############ -240 000
0,0%
1 200 000 ############ -100 000
66,7%
100 000
250 000
0
0
-250 000
0,0%
120 000
120 000
0
50 000
-70 000
41,7%
2 000 000
4 519 000
1 183 462
2 000 000
-2 519 000
44,3%
150 000
134 452
130 573
150 000
15 548
111,6%
150 000
2 150 000
48 445
100 000
-2 050 000
4,7%
Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, 2921 3635 6121 Budovy,haly,stavby Parkovací plochy ve městě, Ostat. zál. poz. komunikací, 2927 2219 6121 Budovy,haly,stavby 2934 3113 6121 Investice do ZŠ, Základní školy, Budovy,haly,stavby
100 000
100 000
2 750
50 000
-50 000
50,0%
350 000
750 000
0
950 000
200 000
126,7%
1 400 000
1 400 000
543 565
1 300 000
-100 000
92,9%
Pořízení ÚAP - aktualizace, Územní plánování, Ostatní 2999 3635 6119 nákup DNM
100 000
100 000
0
50 000
-50 000
50,0%
4801 5311 6125 Městská policie, MP Manager (I.+II.etapa)
400 000
400 000
197 934
0
-400 000
0,0%
Městská policie, modernizace stávaj.kamer.systému4801 5311 6122 nákup 2 kamer
200 000
200 000
212 818
215 000
15 000
107,5%
5078 3612 6121 RPS Pod Vinohrady 4.etapa
0
130 000
21 790
0
-130 000
0,0%
5080 2212 6121 Generel dopravy
0
206 000
205 700
0
-206 000
0,0%
4 320 000
4 320 000
3 482 526
0
-4 320 000
0,0%
54 424 000
61 907 995
35 389 245
0
-61 907 995
0,0%
6 000 000
6 000 000
0
0
-6 000 000
0,0%
0
900 000
0
7 238 600
6 338 600
804,3%
5097 2212 6121
0
1 500 000
48 400
3 000 000
1 500 000
200,0%
Dopravní terminál II., Silnice, budovy, haly, stavby 5099 2212 6315 (převod na SŽDC)
0
20 238 478
17 658 514
0
-20 238 478
0,0%
Turistická infrastruktura - Digitální planetarium a Naučné 5092 3429 6122 stezky 5093 2212 6121 Dopravní terminál II, Silnice, Budovy, haly, stavby 5094 6171 6122 Konsolidace IT a nové služby TC - projekt Rekonstrukce-Velké schody, Ostatní záležitosti 5096 2219 6121 pozemních komunikací, Budovy,haly,stavby Obchvat Těšov,Újezdec, Silnice, Budovy,haly,stavby
5100 2333
Škrlovec-mokřad, VFP
5102 2219
Lávka Slovácké nám.-Olšava (projekt)
DT - autobusové zastávky, VFP Rekonstrukce domů č.p. 135, 136, Činnost místní 6013 6171 6121 správy, Budovy, haly, stavby 5103 2219
430 000
430 000 ############
1 800 000
1 800 000 ############
2 955 000
2 955 000 ############
31 000 000
52 277 772
11 040 984
19 600 000
-32 677 772
37,5%
6016 221906121 Rekonstrukce Masarykovo náměstí
0
2 385 000
665 236
0
-2 385 000
0,0%
6017 3612 6121 Rekonstrukce bytového domu 1382 II.etapa
0
1 110 564
5 997
0
-1 110 564
0,0%
3 900 000
3 900 000
3 067 690
0
-3 900 000
0,0%
18 320 000
18 320 000
18 113 216
0
-18 320 000
0,0%
0
0
0
150 000
400 000
510 000
298 119
600 000
6025 2212 6121 Komunikační propoj ul. U Fortny, Pod Valy Zlepšení systému povodň.služby, Protierozní, proti 6028 3744 6119 lavinová a protipožární ochrana, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 6036 2219 6121 Cykloopatření Investice do MŠ; Předškolní zařízení; 6038 3111 6121 Budovy,haly,stavby
150 000 ############ 90 000
117,6%
6042 2321 6121 Výdaje z FRM
0
1 700 000
54 600
1 000 000
-700 000
58,8%
8 371 000
6 100 000
1 051 562
0
-6 100 000
0,0%
0
0
0
420 000
6045 2219 6121 Chodnik ulice Dělnická, parkoviště MŠ Olšava-rozšíření
1 000 000
1 000 000
289 728
0
-1 000 000
0,0%
6046 2212 6121 Oprava komunikace Na Chmelnici
2 000 000
2 000 000
0
2 000 000
0
100,0%
6047 3113 6121 Družina ZŠ Havřice - rekonstrukce hřiště
370 000
370 000
368 363
0
-370 000
0,0%
6048 6171 6121 Králov - VO
400 000
400 000
0
0
-400 000
0,0%
6049 2219 6121 Odvodnění cyklo Havřice
200 000
200 000
172 473
0
-200 000
0,0%
6050 3319 6127 Úprava Slováckého nám.
0
1 037 500
13 419
0
-1 037 500
0,0%
6043 2219 6121 DT - Rozšíření parkoviště západ, východ 6121 DT - Rekonstrukce chodníku Pod Valy
6044
6051 2141
Masaryk. nám. - stánek
6052 2219
420 000 ############
0
0 ############
Komunikace ul. Sv. Čecha
1 500 000
1 500 000 ############
6053 2219
Komunikace ul. Okružní
2 850 000
2 850 000 ############
6054 2219
Chodnik Horní Valy
610 000
610 000 ############
ZŠ Pod Vinohrady-střecha přístavků
1 350 000
1 350 000 ############
6056 3322
PD - rekonstrukce
6 000 000
6 000 000 ############
6057 3412
Hřiště Újezdec-osvětlení
200 000
200 000 ############
6058 2333
Úprava studánky Amerika
630 000
630 000 ############
6059 6171
Rezerva investic pro MÚ
1 000 000
1 000 000 ############
3113
Kapitálové výdaje celkem
143 645 000
211 562 086
99 204 191
74 421 770
-137 140 316
35,2%
Financování Rozpis financování 0000 0000 8901 Oper.z peněž.účtů organizace Splátka úvěru - půdní vestavby, 2372 0000 8124 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj
Schválený 2015
Upravený 2015
Skutečnost říjen 2015
Návrh 2016
Rozdíl 2016 - 2015
Poměr 2016/2015
0
0
-42 067
0
-652 000
-652 000
-447 065
-630 000
0
0
2379 0000 8124 Splátka úvěru DPS, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj
-592 000
-592 000
0000 0000 8115 Zapojení zůstatku z předchozího roku do rozpočtu
4 867 600
0
31 911 030
31 911 030 ############
0
0
0
0 ############
2396 0000 8124 Splácení úvěru na dotace, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj
0
0
-13 091 512
-25 000 000
-25 000 000 ############
3357 0000 8123 Čerpání úvěrového rámce, Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. Přijaté kauce, Operace z peněžních účtů organizace 3374 0000 8901 nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru
11 900 000
12 960 000
23 904 069
0
0
0
-413 326
0
15 523 600
11 716 000
9 416 599
5 689 030
2375 0000 8124 Splátka úvěr CPA, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj
0000 8115 Zapojení úložky z termínovaných vkladů
Financování celkem
Sumarizace
Schválený 2015
Upravený 2015
0 ############ 22 000
0 -493 500
Skutečnost říjen 2015
0 ############
-592 000
Návrh 2016
0
-12 960 000
-6 026 970
Rozdíl 2016 - 2015
404 366 000
464 963 067
351 171 249
364 421 100
-100 541 967
Výdaje provozní před konsolidací
276 244 600
311 540 478
239 317 325
295 688 360
-15 852 118
Výdaje kapitálové před konsolidací
143 645 000
211 562 086
99 204 191
74 421 770
-137 140 316
VÝDAJE CELKEM před konsolidací
419 889 600
523 102 564
338 521 516
370 110 130
-152 992 434
15 523 600
11 716 000
9 416 599
5 689 030
-6 026 970
0
-46 423 497
22 066 331
0
46 423 497
Saldo rozpočtu celkem před konsolidací
100,0%
0,0%
0 ############
Příjmy celkem před konsolidací
Financování celkem
96,6%
48,6%
Poměr 2016/2015
