Schválený rozpočet Města Uherský Brod pro rok 2014 Příjmy OrJ 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2310 2311 2312 2313 2314 2317 2318 2319 2320 2321 2321 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 5036 5062
OdPa SpPo 0000 1111 0000 1112 0000 1112 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1333 0000 1334 0000 1337 0000 1337 0000 1341 0000 1343 0000 1343 0000 1344 0000 1345 0000 1347 0000 1351 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1361 0000 1511 0000 1337 0000 1211
Skupina 1 - Daňové příjmy DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. DPPO, Daň z příjmů právnických osob DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce DPH, Daň z přidané hodnoty Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpadů Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdy-z.p.f. Poplatek za separaci odpadu, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. Poplatek za komunální odpad, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. Poplatek ze psů, Poplatek ze psů Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst. (stánky) Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst. Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za hrací automaty, Popl. za prov.výh.hr.přístroj Poplatek za hrací automaty, Odvod výtěž.z provoz. loterií Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky Spr. poplatek stavební, Správní poplatky Místní poplatek z VLT, Správní poplatky Rybářský lístek, Správní poplatky Územní rozhodnutí, Správní poplatky Živnostenské listy, Správní poplatky Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky Poplatky z matriky, Správní poplatky Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí Dotace rozšíření sb. dvorů, Poplatek za komunální odpad Dotace - Lesy-štěpkovač, Daň z přidané hodnoty Daňové příjmy celkem
Schválený rozpočet 2014 30 300 000 550 000 3 700 000 2 000 000 3 500 000 32 300 000 9 000 000 72 000 000 7 400 000 50 000 1 500 000 7 500 000 290 000 285 000 180 000 5 000 80 000 0 12 000 000 50 000 850 000 100 000 100 000 800 000 400 000 300 000 400 000 3 700 000 1 300 000 700 000 150 000 13 250 000 140 000 0 204 880 000
0000 6402 2226 2120 2299 2212 2310 3632 2111 2312 2316 2317 2332 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2339 2339 2339 2340 2341 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2358 2358 2358 2358 2360 2361 2377 2397 3313 3342 3348
3723 2219 3639 6171 1037 3639 3639 3114 3632 3612 3612 3612 3612 3613 4179 3613 3639 3639 3639 6310 5311 6171 6171 6171 6171 6171 5311 6171 6171 6171 6409 0000 0000 6402 3231 3412 2141 3412
2111 2111 2131 2212 2111 2132 2131 2132 2111 2132 2141 2324 2329 2132 2229 2132 2132 2111 2132 2141 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2329 2321 2324 2329 2329 2420 2460 2222 2132 2132 2112 2122
Skupina 2 - Nedaňové příjmy Finanční vypořádání minulých let, Příjmy z finančního vypořádání Pokuty - vážení, Ostatní záležitosti v dopravě, Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy hrobová místa, Pohřebnictví, Příj.z poskyt.služeb a výrobků Poplatek za separaci odpadu, Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních), Příjmy z poskytování služeb a výrobků Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, Příj.z poskyt.služeb a výrobků Pouť, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (kolotoče) Ostatní drobné spr.poplatky, Činnost místní správy, Sankční platby přijaté Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků Platba Rumpoldu - ter.úpravy na skládce Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků (zábor VP) Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nájem hrobových míst, Pohřebnictví, Příj.z poskytnut.služeb a výrobků Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z úroků (část) Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nedaňové příjmy j.n. Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Přeplatky OSV, Ostatní dávky sociální pomoci, Ostatní přijaté vratky transferů Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z reklamy BZ Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Sankč.pl.přij. od jiných subj. Pokuty odboru dopravy, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. Pokuty KPP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. Pokuty OŽP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. Pokuty živnostenského odboru, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. Pult centrální ochrany, Bezpečnost a veř.pořádek, Ostatní nedaňové příjmy j.n. Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté neinvestiční dary Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Ostatní nedaňové příjmy Ostatní nahodilé příjmy, Ostatní činnosti jinde nezařazené, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Spl. půjčky Lyž. klub, Splátky půj.prostř. od OPS Splátky půjček ze soc. fondu, Splátky půj.pr.od obyvatelstva Finanční vypoř.dotací min.r., Finanční vypořádání minul.let, Ost.př. Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v majetku obce, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje zboží Odvod odpisů CPA, Sport.zařízení v majetku obce, Odvody PO Nedaňové příjmy celkem
Schválený rozpočet 2014 0 900 000 0 0 3 700 000 310 000 0 850 000 250 000 340 000 250 000 100 000 15 700 000 40 000 0 20 000 2 400 000 0 3 250 000 250 000 350 000 4 440 000 400 000 360 000 1 800 000 50 000 100 000 50 000 110 000 0 0 50 000 200 000 0 0 0 0 500 000 130 000 90 000 0 36 990 000
2362 2363 2364 2365 3382
2366 2813 3305 3306 3307 3334 5077
3639 3612 3612 6171 3639
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3111 3112 3112 3119 3122
4112 4116 4116 4116 4116 4111 4116
Skupina 3 - Kapitálové příjmy Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků Prodej nemovitostí (bytů), Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí Prodej obecních bytů, Bytové hospodářství, Příjmy z prod.ost.nemovitostí Přísp.na ZTV Jabloňová, Činnost místní správy, Ostatní přijmy z prodeje FA POZIMOS- inv.příspěvek, Komun.služby a úz.rozvoj, Přij.přísp.na poř.DM Kapitálové příjmy celkem
Skupina 4 - Dotace Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. Příspěvek na výkon pěst.péče, Ost.neinv.přij.transf.ze SR Dotace od Úřadu práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze SR Dotace na pořízení plánů LHO Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR Projekt meziobecní spolupráce Dotace celkem Příjmy celkem
Schválený rozpočet 2014 400 000 1 600 000 0 0 0 2 000 000 Schválený rozpočet 2014 30 370 000 1 300 000 973 000 670 000 3 800 000 649 000 37 762 000 281 632 000
Provozní výdaje
2001 2002 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3319 5273 6171 6171 6171 5512 5311 3745 3349 6171 6171 6171 6171 6117 3900 3900
Oddělení kanceláře tajemníka ZM, RM, výbory, komise ; Zastupitelstva obcí; položky dle rozpisu Mzdy a odvody ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Školení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Dohody o provedení práce ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Mzdy org. sl. Místní hospodář. ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Výdaje ze soc. fondu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Mzdy Správa VO; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Příspěvek při narození dítěte ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu Krizové řízení ; Ostatní správa v oblasti krizového řízení; položky dle rozpisu Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Obřadní síň ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Místní rozhlas ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Náklady na SDH ; Požární ochrana - dobrovolná část; položky dle rozpisu Modernizace PCO ; Bezpečnost a veřejný pořádek; položky dle rozpisu Platy a údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleně, Platy zaměst. Tisk a distribuce Brods. zprav ; Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků; položky dle rozpisu Provozní výdaje na informatiku ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Provozní výdaje na MAN - UB ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Provozní výdaje na podatelnu ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Archivnictví ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu OKT - provoz parkov.automatů Pořízení nových notebooků pro členy ZM Rezerva provozních výdajů na vybavení interiéru Rozpočet oddělení kanceláře tajemníka celkem
Schválený rozpočet 2014 3 432 000 60 095 000 489 000 244 000 0 1 515 000 0 120 000 171 000 5 548 000 67 000 75 000 480 000 0 0 797 000 5 662 000 1 100 000 811 000 97 000 225 000 432 000 3 500 000 84 860 000 Schválený rozpočet 2014
2120 6171 5005 6114
Odbor správní Použití daru od pana Balšíka Volby do parlamentu ČR 2013 Rozpočet odboru správního celkem
4801 5311 4802 5311
Městská policie Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek Rozpočet městské policie celkem
Schválený rozpočet 2014 895 000 7 441 000 8 336 000
2205 3635
Odbor stavebního úřadu a úz. plánování Náklady na odstranění staveb ze zákona; Územní plánování; položky dle rozpisu Rozpočet odboru stavebního a úz. pl. celkem
Schválený rozpočet 2014 150 000 150 000
0 0 0
Odbor finanční 2347 6171 Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy 2377 6402 Finanční vypoř. dotací min. r. ; Finanční vypořádání minulých let; položky dle rozpisu 2386 6310 Splátka úroků hyp. úvěr vest. ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu 2388 6310 Splátka úroků z úvěru na DPS ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu 2389 6399 Převod DPPO za obce ; Ostatní finanční operace; položky dle rozpisu 2390 6310 Platby daní a poplatků ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu 2391 6409 Ostatní příjmy a výdaje ; Ostatní činnosti jinde nezařazené; položky dle rozpisu 2393 6171 Splátka úroků z úvěru na dotac ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu 2398 6171 5229 Finanční pomoc, Činnost místní správy, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3325 3322 ZK-dot.Restaurov.kříže r.1877, Zachování a obnova kult.památ. 3333 6310 Splátka úroků z úvěru na CPA ; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; položky dle rozpisu Rozpočet odboru finančního celkem
2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2422 2425 2431 2433 5019 5036
1037 2310 2310 3722 3729 3745 3745 3725 3725 3722 3792 3745 3745 3745 3728 3799 3729 3745 3745 3749 1036 3745 3745 3745 1037 3725
Odbor životního prostředí Lesní hospodářství ; Celospolečenské funkce lesů; položky dle rozpisu Ošetření vodních zdrojů ; Pitná voda; položky dle rozpisu Protipovodňová opatření ; Pitná voda; položky dle rozpisu Likvidace kom. odpadu ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle rozpisu Ost. nákl.(odp. koše, skládky) ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu Údržba hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Údržba veřejné zeleně ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Náklady na separaci odpadů ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky dle rozpisu Sběrné dvory ; Využívání a zneškodňování komunálních odpadů; položky dle rozpisu Kompostovatelný odpad ; Sběr a svoz komunálních odpadů; položky dle rozpisu Environmentální výchova ; Ekologická výchova a osvěta; položky dle rozpisu Projekty, posudky, studie OŽP ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Údržba význ. krajinných prvků ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Oprava městských laviček ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Monitoring skládky Prakšická ; Monitoring nakládání s odpady; položky dle rozpisu Veterinární péče, péče o zvířata Sanace areálu ChPaČ ; Ostatní nakládání s odpady; položky dle rozpisu VFP na Revitalizaci zeleně II; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Obnova dětských hřišť ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Pořízení plánů LHO Převod nákladů na OLH ; Správa v lesním hospodářství; položky dle rozpisu Arboristická péče o stromy ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Zalesnění lokality Králov; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Interakční prvky Úlehly; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Dotace ZK meliorační dřeviny Provoz sb.dvorů, Využití a zneškod.komun.odpadů,Nákup ost.služeb Rozpočet odboru životního prostředí celkem
Schválený rozpočet 2014 500 000 0 160 000 40 000 9 000 000 2 050 000 293 000 3 600 000 0 0 0 15 643 000 Schválený rozpočet 2014 745 000 303 000 48 000 7 873 000 679 000 220 000 5 525 000 2 347 000 831 000 586 000 97 000 107 000 190 000 100 000 400 000 244 000 700 000 550 000 472 000 670 000 973 000 300 000 0 48 000 0 1 219 000 25 227 000
2501 2502 2503 2504 2505 2506 2508 2509 2510 2511 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2528 2529 2530 2531
2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616
3612 3612 3612 3613 3639 6171 3635 3639 3635 3612 3631 3639 3745 3745 6171 6171 3631 2212 2212 2212 2229 2212 2212 6171
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3421
Odbor majetku města Odměna za správu bytů REGIu ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu Výdaje na správu bytů REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu Správa čp.2060 - REGIO ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu Výd. na správu nebytů REGIO ; Nebytové hospodářství; položky dle rozpisu Opravy majetku města OSMM ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu Výdaj nájemné OSMM ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Projekty, studie OSMM ; Územní plánování; položky dle rozpisu Demolice ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu Výkup pozemků a nemovitostí ; Územní plánování; položky dle rozpisu Rekonstr. budov města a ve SV ; Bytové hospodářství; položky dle rozpisu VO energie ; Veřejné osvětlení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz veř. WC ; Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené; položky dle rozpisu Údržba hřbitovů ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Údržba kašny OOVV ; Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň; položky dle rozpisu Činnost místní správy ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Správa a údržba veř. osvětlení; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Výměny havarií sloupů VO, Veřejné osvětlení Dopravní značení města ; Silnice; položky dle rozpisu Strojní čištění MK ; Silnice; položky dle rozpisu Opravy a údržba MK ; Silnice; položky dle rozpisu Nasvícení přechodů ; Ostatní záležitosti v silniční dopravě; položky dle rozpisu Zimní údržba MK dle smlouvy ; Silnice; položky dle rozpisu Popl. za uložení ul. smetků ; Silnice; položky dle rozpisu Činnost org. sl. Místní hospod ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Rozpočet odboru majetku města celkem
Schválený rozpočet 2014 1 236 000 11 225 000 1 486 000 1 089 000 1 270 000 978 000 792 000 100 000 185 000 0 2 450 000 120 000 655 000 136 000 4 450 000 960 000 244 000 293 000 2 010 000 6 400 000 0 5 300 000 450 000 600 000 42 429 000
Odbor školství a kultury Příspěvek na provoz MŠ Olšava ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Prim. H ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Obchodn ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Těšov ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Marián. ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Havřice ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz MŠ Újezdec ; Předškolní zařízení; položky dle rozpisu Příspěvek na plavecký výcvik žáků, Základní školy, Neinv.příspěvek zřizovatele Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz ZŠ Havřice ; Základní školy; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz DDM ; Využití volného času dětí a mládeže; položky dle rozpisu
Schválený rozpočet 2014 876 000 535 000 559 000 1 965 000 433 000 514 000 542 000 506 000 0 196 000 3 030 000 3 390 000 3 340 000 1 270 000 1 050 000 1 440 000
2617 2618 2619 2621 2622
3314 3113 3319 3319 3322
2623 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2621 2636 2637
3326 3392 3392 2212 2229 3412 3412 3419 3419 3429 3412 2143
Městská knihovna ; Činnosti knihovnické; položky dle rozpisu Příspěvek ZŠ III. na provoz DH Ostatní kult. výchovná činnost ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu Různé aktivity ; Ostatní záležitosti kultury; položky dle rozpisu Opravy soch ve městě ; Zachování a obnova kulturních památek; položky dle rozpisu Provozní náklady Panský dům ; Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz DK ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu Kulturní aktivity - veř. podp. ; Zájmová činnost v kultuře; položky dle rozpisu BESIP ; Silnice; položky dle rozpisu Dopravní obslužnost Maršov, Ostatní záležitosti v silniční dopravě Provoz městských sport. zaříz. ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu Příspěvek na provoz CPA ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu Veř. fin. podpora sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu Přísp. na energie sport. org. ; Ostatní tělovýchovná činnost; položky dle rozpisu Rezerva na VFP(pro sport, školství, kulturu a sociální věci) Provozní náklady býv. SOU ; Sportovní zařízení v majetku obce; položky dle rozpisu Městské informační centrum, Cestovní ruch Rozpočet odboru školství a kultury celkem
2704 2212
Odbor dopravy Opravy a údržba MK ; Silnice; položky dle rozpisu Rozpočet odboru dopravy celkem
2801 2802 2804 2805 2808 2811 2812 2813 5055
Odbor sociálních věcí Sociální dávky; více paragrafů; Sociální dávky Veř. fin. podpora soc. organiz ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky dle rozpisu Příspěvek PO Soc. služby ; Centra sociálně rehabilitačních služeb; položky dle rozpisu Komunitní plán ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; položky dle rozpisu Ostatní sociální pomoc ; Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva; položky dle rozpisu Prorodinná politika Fond sociální pomoci, Centra soc.rehabilitač.služeb, Ost.neinv.transf. Příspěvek na výkon pěst.péče, Dávky pěst.péče, Dotace ZK převod Soc.Službám Rozpočet odboru sociálních věcí celkem
4182 4345 4345 4349 4349 4349 4345 4136 4345
0 80 000 1 804 000 412 000 196 000 441 000 10 554 000 900 000 30 000 68 000 304 000 7 209 000 2 702 000 2 000 000 2 700 000 273 000 318 000 49 637 000 Schválený rozpočet 2014 0 0 Schválený rozpočet 2014 0 1 160 000 2 967 000 68 000 720 000 20 000 100 000 1 300 000 0 6 335 000
2901 2903 2906 2907 2908 2915 2921 2926 2929 2986 5014 5060 5067 5069 5076 5077 6001 6012 2928
6171 6171 2221 2221 2221 3639 3635 6171 6171 6171 2214 3745 5273 6171 3113 3793 3639 3113 3900
Odbor rozvoje města Výdaj za zveř. výb. řízení ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Členské příspěvky sdružením, Činnost místní správy Příspěvek na provozování linky 800291, 800293 Příspěvek KÚ na dopr. obslužn. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle rozpisu Přísp. na přepr. starších obč. ; Provoz veřejné silniční dopravy; položky dle rozpisu Drobné investiční výdaje Pořízení úz. plán.dokumentace, Územní plánování, Nákup ost.služeb Strategické žádosti OSTR ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Propagační materiály k dotacím ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Sanace zdiva Radnice čp.100 ; Činnost místní správy; položky dle rozpisu Provoz ČOV - prodloužení zkušebního provozu na rok 2013 Revitalizac význ. sídel.zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Projekt Šamorín - Uherský Brod, Ost.spr.v oblasti kriz.říz. Strategický rozvoj města UB, Činnost místní správy. Modernizace přírod.učeben ZŠ, Základní školy, DHDM Dopravní terminál, Ekologie v dopravě, Nákup ostatních služeb Regener.městs.pam.zony-hradby, Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Výměna oken ZŠ Mariánské nám., Základní školy, Opravy a údržba Místní agenda 21 Rozpočet odboru rozvoje města celkem
Provozní výdaje celkem
Schválený rozpočet 2014 9 000 120 000 793 000 1 428 000 489 000 100 000 0 150 000 37 000 0 220 000 0 0 0 0 50 000 450 000 0 100 000 3 946 000
236 563 000
Kapitálové výdaje
2014 2026 2027 2028 2029 2136 2139 2369 2381 2412 2436 2437 2510 2511 2528 2531 2533 2534 2661 2902 2909 2912 2913 2915 2921 2921 2921 2925 2927 2928 2934 2956 2961 2998 2999 6002 6006 6012 6013 6014 6015 6016
6171 6123 6171 6122 2419 6122 5311 6122 5512 6123 6171 6121 2212 6122 3611 6371 6171 6413 3745 6121 1037 6122 3744 6119 3639 6130 3612 6121 2229 6121 3639 6122 6171 6123 6171 6121 3319 6127 6171 6121 3635 6121 3111 6121 3635 6121 3639 6121 3635 6119 3635 6119 3635 6121 3113 6121 2219 6121 3113 6121 3113 6121 3745 6121 2212 6121 2219 6121 3635 6119 2212 6121 3114 6121 3113 6121 6171 6121 3729 6121 2219 6121 22190 6121
Rozpis kapitálových výdajů Činnost místní správy, Činnost místní správy, Dopravní prostředky Invest.výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Stroje a přístroje Technologické centrum VFP, Ostatní záležitosti spojů, Stroje a přístroje Kamerový systém, Bezpečnosta veř.pořádek, Stroje a přístroje Nákup CAS pro JSDH Uh.Brod, Dopravní prostředky Úpravy prostor MH pro VPP, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby Pořízení parkovacích automatů, Silnice, Stroje,přístroje,zařízení Příspěvek na výst. ZTV, Podpora indiv.byt. výstavby, Účelové inv. transf. obyv. Půjčka MěNP projekt zateplení, Činnost místní správy, Inv.půjč.prostř.práv.osobám Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby Lesy-štěpkovač, Celospolečenské funkce lesů, Stroje,přístroje,zařízení Digitální protipovodňové plány Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., Pozemky Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Budovy,haly,stavby Nasvícení přechodů ; Ostatní záležitosti v silniční dopravě; položky dle rozpisu Místní hospodářství, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Stroje a přístroje Nákup cisterny pro MH, Činnost místní správy, Dopravní prostředky OMM-malé investiční akce, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby Fond pro nákup uměleckých děl, Ost.záležitosti kultury, Umělecké předměty Rekonstrukce kotelny radnice, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby Strategické žádosti ODRM, Územní plánování, Budovy, haly, stavby Rekonstr. soc. zař. MŠ Olšava, Předškolní zařízení, Budovy,haly,stavby Projekty, zaměř., sondy, OP,OI, Územní plánování, Budovy,haly,stavby Drobné neinvestiční výdaje, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Budovy,haly,stavby Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Ostatní nákup DNM Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, nový Územní plán Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Budovy,haly,stavby Zateplení školských objektů, Základní školy, Budovy,haly,stavby Parkovací plochy ve městě, Ostat. zál. poz. komunikací, Budovy,haly,stavby Rekonstrukce ZUŠ nedotační, Základní školy, Budovy,haly,stavby Investice do ZŠ, Základní školy, Budovy,haly,stavby RPS Pod Vinohrady nedotační, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby Rekonstr. komunikací Újezdec, Silnice, Budovy,haly,stavby Deponie Králov - vjezd Pořízení ÚAP - aktualizace, Územní plánování, Ostatní nákup DNM 2.etapa rekonstr.Větrná, Silnice, Budovy,haly,stavby Rekonstr.soc.zaříz.ZŠ speciál., Speciální základní školy, Budovy,haly,stavby Výměna oken ZŠ Marianské nám. I. etapa Rekonstrukce domů č.p. 135, 136, Činnost místní správy, Budovy, haly, stavby Splátka Rumpold odkanalizování Prakšice Rekonstrukce náměstí I. Máje I. etapa Rekonstrukce Masarykovo náměstí I. etapa
Schválený rozpočet 2014 400 000 500 000 0 0 1 000 000 0 0 1 200 000 50 000
1 000 000 800 000 240 000 0 200 000 100 000 120 000 2 500 000 150 000 150 000 1 000 000 100 000 2 400 000 1 050 000 2 000 000 180 000 100 000 1 500 000 400 000 21 000 000 7 500 000 10 000 000
6026 6409 6901 Rezerva na investiční výdaje - rekonstr. Lapač Zlepšení systému povodň.služby, Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana, Ostatní nákupy dlouhodobého 6028 3744 6119 nehmotného majetku 2532 2321 6121 Rekonstrukce kanalizace - ul. Rolnická 6029 3412 6121 Rekonstrukce palubky a vytápění sport.haly 6030 2219 6121 Parkoviště Havřice 6031 3412 6121 Sportoviště Těšov - Újezdec 2601 3113 6121 Spojení ZŠ + MŠ Újezdec 6032 2219 6121 Chodník Havřice Kapitálové výdaje celkem
2 500 000
1 500 000 2 500 000 900 000 800 000 4 600 000 120 000 68 560 000
Financování
0000 2372 2375 2379 0000 0000 2396 3357
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
8901 8124 8124 8124 8115 8115 8124 8123
Rozpis financování Oper.z peněž.účtů organizace Splátka úvěru - půdní vestavby, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Splátka úvěr CPA, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Splátka úvěru DPS, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Zapojení zůstatku z roku 2013 do rozpočtu Zapojení 2 x 5 mil. Kč úložky u J a T Splácení úvěru na dotace, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Čerpání úvěrového rámce, Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. Financování celkem
Sumarizace Příjmy celkem Výdaje provozní Výdaje kapitálové VÝDAJE CELKEM Financování celkem Saldo rozpočtu celkem
Schválený rozpočet 2014 -543 000 0 -592 000 0 0 0 0 -1 135 000
Schválený rozpočet 2014 281 632 000 236 563 000 68 560 000 305 123 000 -1 135 000 -24 626 000
