ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 0,00 SU
OdPa Pol
ÚZ
Orj
Org
NR 2016
Daňové příjmy 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
41 41 41 41 41 41 2 41 41 41 41 41 41 41 41 28 2 41 19 19 41
430 430 427 428 429 430 21001 42901
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob OSVČ Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy Daně z příjmu právnických osob Daně z příjmu právnických osob za město DPH Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky - Tombola Správní poplatky - Matrika Správní poplatky - Stavební úřad Správní poplatky za výherní hrací přístroje Správní poplatky - Czech point - ostatní Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Daň z nemovitosti
Nedaňové příjmy 231 231
2169 2212 2119 2343
231 231 231 231
3391 3349 3349 3319
2324 2111 2112 2139
231 231 231 231
6171 6310 6171 6171
2111 2141 2111 2112
231 231 231
5311 2212 5311 2321 5512 2322
231
6171 2212
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
2219 1032 3769 6171 3632 3639 3639 3722 3725 3725 3639 3639 3639
2111 2111 2212 2324 2131 2111 2119 2111 2324 2324 2131 2111 2131
231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3639 3613
2111 2132 2132 2111 2111
2 2 2 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 21 21 21 21 28 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39
Stavební odbor 429 xxx
Přijaté sankční platby - Stavební úřad Příjem z úhrad dobývacího prostoru
354 373 373 374
Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Prodej novin - Hrádecko Prodej knih - Hrádecko Pronájem vývěsních skříněk
210 210 215 426
Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Příjem z úroků Příjem z kopírování - podatelna Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.
217 217 221
Přijaté sankční platby - Městská policie Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Přijaté pojistné náhrady pro hasiče
210
Přijaté sankční platby - Správní odbor
Kultura
Vnitřní správa
Městský integrovaný záchranný systém
Správní odbor Místní hospodářství a ochrana přírody 204 205 219 222 385 38603 38704 38903 38908 38912 38913 xxx xxx
Příjem za parkovné - náměstí Příjem z těžby dřeva Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Příjem z pronájmu hrobových míst Příjem z navigačního informačního systému - INAS Příjem za věcná břemena Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Příjem za sběr v Motivačním programu Příjem z nájmu DIMATEX CS Příjem z honitby Příjem z pachtovného
Bytové a nebytové hospodářství 70 70 333 104 138
Liberecká 70 (Endler) - služby Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Nájemné Bekon Vodovod Václavice - příjem od odběratelů Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o.
1/10
80 222 652,00 14 720 000,00 250 000,00 1 500 000,00 15 830 000,00 3 300 000,00 30 400 000,00 65 000,00 4 251 652,00 150 000,00 9 000,00 50 000,00 60 000,00 230 000,00 3 800 000,00 500,00 80 000,00 300 000,00 10 000,00 10 000,00 6 500,00 5 200 000,00 16 075 291,00 140 000,00 10 000,00 130 000,00 151 500,00 100 000,00 50 000,00 300,00 1 200,00 26 500,00 500,00 10 000,00 5 000,00 11 000,00 160 000,00 60 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 2 779 600,00 40 000,00 400 000,00 5 000,00 300 000,00 50 000,00 6 600,00 300 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 5 000,00 1 000 000,00 11 118 611,00 6 500,00 620 028,00 438 000,00 50 000,00 50 000,00
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 4351 3613 3612 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613
2132 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2132
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
138 222 239 239 278 278 300 300 351 351 361 361 380 381 392 392 413 415 419 419 420 420 420 422 431 431 434 434 435 435 445 558 558
Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Pronájem klubu Florián Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Příjmy cihelna - služby Příjmy z pronájmu - cihelna Služby - Celnice Nájem - Celnice Knihovna čp.471 (VZP) - služby Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Obřadní síň - hřbitov SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Dům s pečovatelskou službou - služby Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Kynologická klubovna čp.760
236
xxxx 2460
38
xxx
Splátky půjček od obyvatelstva FRM
236
3744 2324
38
xxx
Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci
231
3113 2132
39
322
Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM
231 231 231 231
3639 3612 6171 3639
41 41 41 41
xxx xxx 210 xxx
Prodej pozemků Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty Prodej služebního vozu Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody)
Bytové hospodářství - nájemné Stadion čp.333 (restaurace) - služby Stadion čp.333 - nájemné Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné
Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje Václavic a Uhelné Dotace
Kapitálové příjmy 3111 3112 3113 3113
Přijaté dotace 231 231 231 231 231 231 231 231
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
4116 4428 4116 13013 4121 4121 4121 4121 4216 27709 4112
19 38 42
43 41
210 225 327 2024 2024 2045 20205 xxx
8 236 236 231
xxx xxx xxx
8115 8115 8115
38 38 41
Terénní pracovník Dotace na VPP ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK dotace od obcí - městská policie - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) SR - státní správa
Financování xxx xxx xxx
Zapojení FRVÚ Zapojení FRM Zapojení finančního přebytku roku
231 231 231 231 231
3117 3111 3113 3113 3113
ÚZ
Orj
Org
14 5171 5171 5171 5171 5171
180 000,00 2 000,00 3 000,00 1 800 000,00 4 594 700,00 10 316 886,00 1 378 000,00 7 400 000,00 1 538 886,00
117 380 529,00
Příjmy celkem:
OdPa Pol
750 000,00 7 415 700,00 250 000,00 586 000,00
107 063 643,00
Příjmy bez financování celkem:
SU
120 000,00 500,00 100 000,00 30 900,00 600,00 18 000,00 28 320,00 290 400,00 45 000,00 60 000,00 2 500,00 50 000,00 217 800,00 267 048,00 350 000,00 900 000,00 1,00 5 700 000,00 15 244,00 1,00 45 000,00 197 700,00 70 000,00 319 440,00 115 000,00 113 828,00 1 800,00 1,00 300 000,00 230 000,00 160 000,00 35 000,00 170 000,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 170 000,00 170 000,00 3 350 000,00 2 000 000,00 600 000,00
14 14 14 14 14
16
NR 2016
Výdaje - Školství 323 302 322 322
Oprava střechy ZŠ Donín Oprava septiku MŠ Václavice Zastřešení vstupu do kotelny ZŠ TGM Zábradlí u anglických dvorků ZŠ TGM Opravy školství - rezerva
Výdaje - Kultura 2/10
2 000 000,00 500 000,00 1 000 000,00
500 000,00 6 388 051,00
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3429 3419 3429 3429 3429 3429 6171 3326 3391 3391 3349 3399 3349 3319 3319 3319 6171
5222 5222 5222 5222 5222 5222 5229 5229 5532 5169 5021 5169 5169 5169 5162 5221 5169
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
23001 23002 23003 23004 23005 23006 230 230 230 354 366 366 373 374 375 555 36625
19
Dotační program - na člena Dotační program - na projekt Dotace z rozpočtu - na památky Dotace z rozpočtu - reprezentace Dotace z rozpočtu - obnova majetku Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Stálé příspěvky Sdružení historických sídel Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava Mezinárodní spolupráce DPP Hrádecko Středisko kultury Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby SMS infokanál Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Rozvojový plán 2015 - 2025
Výdaje - Vnitřní správa
231 231 231 231 231
6171 4341 6171 6171 6171
5011 5901 4428 5021 5031 5032
19 19 19 19 19
210 210 210 210 210
231 231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5038 5169 5173 5195 5424 5169
19 19 19 19 19 19
210 210 210 210 210 21011
236
6171 5499
19
211
231 231 231 231 231 231 231 231 231
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5021 5023 5031 5032 5139 5169 5173 5175 5194
19 19 19 19 19 19 19 19 19
212 212 212 212 212 212 212 212 212
231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 6171
5137 5139 5169 5171 6122
19 19 19 19 19
21006 21006 21006 21006 21009
231 231 231 231
6171 6171 6171 6171
5137 5139 5169 6122
19 19 19 19
21009 21009 21009 21009
231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 6171
5169 5139 5169 5171 5137
19 19 19 19 19
21006 215 215 215 215
231 231 231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5168 5172 5169 5168 5169 5137
19 19 19 19 19 19 19
21003 21005 21007 21009 21009 215 215
231
6171 5169
19
210
Městský úřad - personální výdaje Zaměstnanci úřadu Platy zaměstnanců Terénní pracovník Dohody DPP a DPČ - úřad Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní personální výdaje Zákonné pojištění odpovědnosti Příspěvek zaměstnavatele na stravné Cestovní náhrady Náhradní plnění Náhrady mezd v době nemoci Vstupní a preventivní prohlídky Sociální fond Příspěvky ze sociálního fondu úřad, MP, VPP Městský úřad - zastupitelstvo a rada města Odměny členů komisí a výborů Odměny členů RM, ZM Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Příspěvek zaměstnavatele na stravné Cestovní náhrady Pohoštění ZM, RM Věcné dary ZM Městský úřad - informační technologie ICT - hardware Nákup hardware - DDHM (PC...) Nákup hardware - materiál (USB…) Licence a servis - ICT hardware Údržba a opravy ICT hardware Nákup ICT vybavení a technologií ICT - hardware SERVER Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.) Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ…) Nákup hardware - server (technologie) ICT - hadrware - kopírky, tiskárny, fank. stroj Servis a provoz frankovacího stroje Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP) Údržba a opravy kopírovacích strojů Nákup kopírovacích strojů a tiskáren ICT - software Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,…) Údržba software Nákup programového vybavení Licence a servisní poplatky - servery Nákup software - servery Licence a servisní poplatky - kopírky, tisk Nákup software - kopírky, tisk ICT - ostatní Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data
3/10
145 000,00 165 000,00 100 000,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 270 000,00 7 651,00 202 000,00 100 000,00 8 400,00 60 000,00 400 000,00 380 000,00 380 000,00 3 620 000,00 100 000,00 23 488 000,00 16 253 000,00 15 088 000,00 10 800 000,00 290 000,00 200 000,00 2 822 000,00 976 000,00 520 000,00 70 000,00 270 000,00 30 000,00 90 000,00 50 000,00 10 000,00 645 000,00 645 000,00 2 200 000,00 40 000,00 1 645 500,00 302 000,00 149 500,00 1 000,00 17 000,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 2 200 000,00 590 000,00 215 000,00 20 000,00 0,00 45 000,00 310 000,00 300 000,00 45 000,00 5 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 6 000,00 74 000,00 50 000,00 20 000,00 100 000,00 500 000,00 350 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 300 000,00
231 231 231 231
6171 6171 6171 6171
5169 5169 5169 5169
19 19 19 19
21003 21004 21014 42901
231 231 231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5175 5136 5139 5139 5139 5137 5169
19 19 19 19 19 19 19
210 210 210 215 210 210 210
231 231 231 231
6171 6171 6171 6171
5169 5169 5194 5169
19
21015
Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.)
19 19 19
210 210 21202
231 231
6171 5164 6171 5161
19 19
210 210
231 231 231
6171 5136 6171 5169 6171 5176
19 19 19
210 210 210
231 231 231 231 231 231 231
6310 6310 6310 6171 6171 6171 6171
5141 5142 5163 5361 5138 5166 5169
19 19 19 19 19 19 19
210 210 210 210 426 210 210
Propagace - prezentace (novoročenky, reportáže apod.) Věcné drobné dary (květiny, plakety, knihy apod.) Tlumočení a překlady Poštovné Pronájem poštovního boxu Poštovné Školení a vzdělávání Knihy a učební pomůcky Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) Konference a vzdělávání (neakreditované) Městský úřad - ostatní Finanční služby Úroky z kontokorentního úvěru Kurzové rozdíly Bankovní poplatky Nákup kolků Nákup permanentek Kristýna Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Platby daní a poplatků
231 231 231
6171 5191 6171 5362 6171 5365
19 19 19
210 210 210
231 231 231
6320 5163 6320 5163 6171 5163
19 19 19
210 210 210
231 231 231
6171 5156 6171 5133 6171 5171
19 19 19
210 210 210
231 231 231 231 231 231 231 231
6171 6171 6171 6171 6171 6171 3341 6171
5041 5132 5133 5164 5169 5169 5169 5194
19 19 19 19 19 19 19 19
210 210 210 210 210 210 210 210
Pojištění města Pojištění (majetkové a odpovědnosti) Pojištění cestovní Pojištění havarijní Správa vozového parku PHM Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.) Servis a opravy vozů Ostatní výdaje Odměny za autorská práva Dilia - kopírování Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Nájem fontána Profesní školení (řidičská oprávnění apod.) Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Poplatek za rozhlas, TV a ostatní Poskytnuté náhrady - svědečné
231 231 231 231 231
3429 3429 3429 3429 3429
5169 5169 5169 5169 5169
101 102 103 104 223
OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Václavice - DDHM OV Václavice - ostatní služby
21
Výdaje - Městský záchranný systém
21 21 21 21 21 21 21 21
217 217 217 217 217 217 217 217
Městská policie Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup - výstrojní Nákup materiálu Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk DDHM Nákup ostatní Nákup materiálu PHM
20
231 231 231 231 231 231 231 231
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156
20 20 20 20 20
Certifikáty (Česká pošta) Správa www stránek (Sedláček) Školení a ICT poradensrtví (nap. Bezp. Anylýzy apod.) Czech point - platba za dálkový přístup Městský úřad - provoz Provozní výdaje - úřad Pohoštění a občerstvení Nákup - brožury, inzerce, denní tisk a tiskoviny Nákup - materiál (vizitky, razítra, baterie apod.) Nákup - papír pro kopírování Nákup - kancelářské potřeby úřadu Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu) Konzultace, poradenské a právní služby Provozní výdaje - vnější vztahy
Platby daní a poplatků - ost. Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob
Výdaje - Osadní výbory
4/10
20 760,00 174 240,00 50 000,00 15 000,00 1 015 000,00 555 000,00 70 000,00 15 000,00 50 000,00 90 000,00 50 000,00 100 000,00 180 000,00 90 000,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 10 000,00 170 000,00 3 000,00 167 000,00 200 000,00 10 000,00 180 000,00 10 000,00 1 820 000,00 450 000,00 50 000,00 80 000,00 150 000,00 5 000,00 15 000,00 40 000,00 110 000,00 60 000,00 10 000,00 45 000,00 5 000,00 1 100 000,00 678 000,00 20 000,00 402 000,00 155 000,00 100 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 2 000,00 20 000,00 3 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 350 000,00 66 587,00 79 736,00 72 742,00 12 310,00 118 625,00 5 640 504,00 4 100 504,00 2 524 407,00 631 101,00 227 196,00 100 000,00 2 000,00 25 000,00 12 000,00 100 000,00
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 1014
5162 5167 5166 5169 5171 5173 5192 5194 5175 5361 5424 5139 5139 5169
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 21701 21702 21905
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5038 5132 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5222
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
231 231 231 231 231 231
5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5139 5154 5156 5169 5171
21 21 21 21 21 21
224 224 224 224 224 224
231 231 231 231 231 231 231 231
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5139 5153 5154 5156 5171 5175 5222
21 21 21 21 21 21 21 21
226 226 226 226 226 226 226 226
231 231 231
3744 5134 3744 5139 3744 5169
21 21 21
213 213 213
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 3341 5219
5137 5021 5139 5151 5152 5154 5156 5169 5169 5171
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
436 436 436 436 436 436 436 436 436 436
Telefonní hovory - pevná linka, mobily Školení a vzdělávání Konzultační a poradenské služby Ostatní služby Opravy a udržování Cestovné Poskytnuté náhrady Věcné dary Pohoštění Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Nákup reflexní Nákup materiálu Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Veterinární péče Hasiči Hrádek OOV - práce na dohodu Úrazové pojištění - hasiči Ochranné pomůcky Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní hovory - pevná linka, mobily Školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Příspěvek na činnost SDH Hrádek Hasiči Václavice Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Elektrická energie PHM Ostatní služby Opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Plyn Elektrická energie PHM Opravy a udržování Pohoštění Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv Protipovodňová opatření - nákup materiálu Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů Sklad IZS DDHM Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Voda Teplo Elektrická energie PHM Ostatní služby - revize, apod. Rádiové spojení IZS Opravy a udržování
231 231 231 231 231 231
3399 3399 3399 3399 3399 4349
5194 5021 5139 5169 5492 5169
369 369 369 369 369 401
SPOZ SPOZ DPP SPOZ materiál SPOZ ostatní služby SPOZ dary obyvatelstvu Komunitní plánování
28 28 28 28 28 28 28
Výdaje - Sociální záležitosti
5/10
25 000,00 50 000,00 5 000,00 110 000,00 30 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 14 000,00 3 800,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00 200 000,00 1 000 000,00 50 000,00 3 000,00 50 000,00 25 000,00 20 000,00 70 000,00 50 000,00 50 000,00 96 000,00 90 000,00 150 000,00 500,00 20 000,00 4 000,00 80 000,00 200 000,00 500,00 1 000,00 40 000,00 145 000,00 39 000,00 10 000,00 40 000,00 15 000,00 1 000,00 40 000,00 145 000,00 7 500,00 10 000,00 35 000,00 25 000,00 15 000,00 40 000,00 500,00 12 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 40 000,00 200 000,00 5 000,00 12 000,00 22 125,00 10 000,00 65 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 5 875,00 20 000,00 390 000,00 167 000,00 5 000,00 6 000,00 2 000,00 70 000,00 10 000,00
231 231 231 231
4341 4341 4341 4341
5192 5133 5192 5192
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
2321 2321 3733 1070 1014 3749 3749 3723 3639 3722 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725
5171 5169 5169 5139 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5192
231 231 231
1032 5139 1032 5229 1032 5169
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
2221 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 3639 3639 3639 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2212
5323 5169 5171 5169 5171 5139 5169 5169 5171 5139 5169 5171 5171 5169 5139 5139 5171 5139 5169 5171 5139 5171 5169
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 13013 5011 5021 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5156 5169 5171 5192 5424
28 28 28 28
401 401 401 401
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Výdaje - Ochrana přírody 200 200 388 429 21901 21902 21902 21903 21904 389 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912
38 38 38 38
236
3639 5901
38
Nákup sazenic a pletiva Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)
Výdaje - Komunikace a doprava 203 20201 20202 20203 20203 20205 20205 20205 20205 20206 20206 20206 20207 20207 20207 20207 20207 20209 20209 20209 20210 20210 20214
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Kanalizace - Opravy a udržování Kanalizace - čištění Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Nákup rybářských lístků Deratizace města Likvidace křídlatky - materiál Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Plán odpadového hospodářství Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů Motivační svoz - příspěvek obyvatelům
Výdaje - Lesní hospodářství 205 205 205
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Příspěvek na sociální práce Sociální práce - zdravotní materiál Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Dotace z rozpočtu města
Dopravní obslužnost KÚLK Zimní údržba komunikací Opravy komunikcí město Opravy komunikací okrajové části - zemní práce Opravy komunikací okrajové části Opravy lávek a mostů - materiál Opravy lávek a mostů - služby Opravy lávek a mostů - služby Opravy lávek a mostů - opravy Výměna a opravy dopravního značení - materiál Výměna a opravy dopravního značení - služby Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby - opravy Oplocení, drobné stavby - služby Oplocení, drobné stavby - materiál Oplocení, drobné stavby - materiál Oplocení, drobné stavby - opravy Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy Kumunikace - pokos krajnic
Výdaje - Údržba města 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Platy VPP - z dotace Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění - z dotace Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup materiálu PHM pro multikáru a pracovní stroje Ostatní služby Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Náhrady mezd v době nemoci
xxx
Fond rozvoje města Tvorba dle stanov
Výdaje - Místní hospodářství
6/10
20 000,00 1 000,00 30 000,00 79 000,00 7 560 000,00 50 000,00 50 000,00 110 000,00 5 000,00 50 000,00 20 000,00 80 000,00 130 000,00 150 000,00 0,00 50 000,00 4 480 000,00 50 000,00 1 200 000,00 180 000,00 50 000,00 760 000,00 65 000,00 45 000,00 35 000,00 300 000,00 50 000,00 900,00 249 100,00 4 870 000,00 700 000,00 1 300 000,00 800 000,00 50 000,00 400 000,00 5 000,00 15 000,00 130 000,00 10 000,00 100 000,00 30 000,00 110 000,00 140 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 150 000,00 30 000,00 70 000,00 100 000,00 20 000,00 400 000,00 250 000,00 2 834 050,00 586 000,00 621 500,00 250 000,00 364 375,00 131 175,00 20 000,00 10 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 190 000,00 150 000,00 1 000,00 10 000,00 11 350 500,00 3 415 000,00 3 015 000,00
236 236
3639 5901 3639 5901
38 38
xxx xxx
236 236
3743 5194 3743 5901
38 38
xxx xxx
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3639 3639 3639 5311 5311 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5361 5362 5365 5171 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5164 5169 5169
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
210 210 210 217 217 236 374 410 38701 38702 38703 38704 38705
231 231 231 231 231 231 231
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
38 38 38 38 38 38 38
38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307
231 231 231 231
3631 3631 3631 3639
5154 5171 5171 5169
38 38 38 38
38401 38401 38402 38403
231 231 231 231 231 231 231
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5151 5139 5154 5169 5171 5171 5171
38 38 38 38 38 38 38
385 385 385 385 38502 38503 38504
231 231 231 231
3421 2221 3639 3639
5171 5171 5139 5171
38 38 38 38 39
38601 38602 38603 38604
Převod na projekt Pod Ovčím kopcem Rezerva FRM a FRB Fond rozvoje Václavic a Uhelné Dotace na ČOV Rezerva FRVÚ Místní hospodářství Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nabytí Platba daní a poplatků krajům Kamerový systém - Telmo - opravy Kamerový systém - Telmo - služby Neinvestiční projekty Prezentace investičních akcí města včetně banerů Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Nákup služeb - geometrické plány Nákup služeb - znalecké posudky Nájemné pozemku (PF a ostatní) Věcná břemena Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Neudržované pozemky Obnova zeleně Prořez stromů Zahradnické práce Smluvně zajištěné mulčování Dendrologické posudky Veřejné osvětlení Elektrická energie Smluvně zajištěná údržba GO, rozvoj lokalit Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Hřbitovy Voda Materiál Elektrická energie Nákup služeb Drobné opravy na hřbitovech Obnova neudržovaných hrobů Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Opravy autobusových zastávek Označení ulic, infosystém Oprava laviček, košů
Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství 70
231 231
3613 5169 3613 5171
39 39
70 70
231 231 231
3613 5151 3613 5169 3613 5171
39 39 39
71 71 71
231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171
39 39 39 39 39 39 39
73 73 73 73 73 73 73
231
3639 5154
39
102
71
73
102 104
231
3639 5151
39
104
231
3613 5154
39
138
231
3613 5169
39
237
231
3613 5151
39
239
138 237 239
Liberecká 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. Opravy a udržování Hiště Dolní Sedlo Elektrická energie Vodovod Uhelná Václavice Vodovod Uhelná - Václavice Žitavská 733 Elektrická energie Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 Voda
7/10
-7 000 000,00 7 400 000,00 378 000,00 -1 000 000,00 1 378 000,00 1 399 000,00 35 000,00 134 000,00 5 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 10 000,00 5 000,00 100 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 300 000,00 2 520 000,00 900 000,00 10 000,00 100 000,00 900 000,00 450 000,00 150 000,00 10 000,00 2 300 000,00 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 100 000,00 708 500,00 1 000,00 15 000,00 2 500,00 120 000,00 20 000,00 50 000,00 500 000,00 630 000,00 350 000,00 30 000,00 100 000,00 150 000,00 10 975 200,00 55 000,00 5 000,00 50 000,00 65 000,00 25 000,00 10 000,00 30 000,00 1 420 000,00 200 000,00 100 000,00 60 000,00 450 000,00 400 000,00 10 000,00 200 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 164 000,00 15 000,00
231 231 231 231
3613 3613 3613 3613
5153 5154 5169 5171
39 39 39 39
239 239 239 239
231 231 231 231
3613 3613 3412 3613
5151 5154 5169 5171
39 39 39 39
270 270 270 270
231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5139 5151 5154 5169 5169 5171
39 39 39 39 39 39
278 278 278 278 278 278
231 231 231 231
3613 3639 3613 3613
5151 5154 5169 5171
39 39 39 39
300 300 300 300
231 231 231 231 231 231
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5021 5139 5151 5154 5169 5171
39 39 39 39 39 39
329 329 329 329 329 329
231 231
3613 5151 3613 5154
39 39
333 333
231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5021 5151 5153 5154 5169 5171
39 39 39 39 39 39
351 351 351 351 351 351
231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5169 5171
39 39 39 39 39
361 361 361 361 361
231 231 231
3639 5151 3639 5154 3639 5171
39 39 39
366 366 366
231 231 231
3613 5139 3613 5151 3613 5169
39 39 39
380 380 380
231 231 231 231 231
4351 4351 4351 4351 4351
5151 5153 5154 5169 5171
39 39 39 39 39
392 392 392 392 392
231 231
3613 5154 3613 5171
39 39
413 413
231 231 231 231
3412 3412 3412 3412
5139 5154 5169 5171
39 39 39 39
414 414 414 414
231 231 231 231
3612 3612 3612 3612
5151 5152 5153 5154
39 39 39 39
415 415 415 415
270
278
300
329
333
351
361
366
380
392
413
414
415
Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) Opravy a udržování Cihelna čp.278 Materiál Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda Elektrická energie - skládka Nákup služeb Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Ostatní služby Opravy a udržování Bekon Voda Energie Knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Budova kina - 1. máje 428 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Hasičská louka Voda Elektrická energie Oprava studny Obřadní síň - hřbitov Nákup materiálu Voda Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. Dům s pečovatelskou službou Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Kynologická klubovna čp.760 Elektrická energie Opravy a udržování Scatepark Nákup materiálu Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství Voda Teplo Plyn Elektrická energie
8/10
80 000,00 15 000,00 4 000,00 50 000,00 75 000,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 30 000,00 290 000,00 15 000,00 30 000,00 130 000,00 25 000,00 40 000,00 50 000,00 188 000,00 50 000,00 20 000,00 68 000,00 50 000,00 155 000,00 75 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 5 000,00 50 000,00 200 000,00 50 000,00 150 000,00 662 000,00 12 000,00 35 000,00 300 000,00 90 000,00 25 000,00 200 000,00 67 000,00 30 000,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 23 000,00 7 000,00 6 000,00 10 000,00 21 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 715 000,00 100 000,00 115 000,00 180 000,00 70 000,00 250 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 90 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 1 910 000,00 500 000,00 700 000,00 120 000,00 100 000,00
231 231
3612 5169 3612 5171
39 39
415 415
231
3612 5199
39
416
231 231 231 231 231 231 231
3412 3412 3739 3412 3412 3412 3412
5139 5151 5151 5153 5154 5169 5171
39 39 39 39 39 39 39
419 419 419 419 419 419 419
231 231 231 231 231
3412 3412 3412 3412 3412
5139 5151 5154 5169 5171
39 39 39 39 39
420 420 420 420 420
231 231 231
3613 5153 3613 5169 3613 5171
39 39 39
422 422 422
231 231 231 231
3613 3613 3613 3613
5151 5152 5154 5171
39 39 39 39
431 431 431 431
231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5139 5151 5152 5154 5164 5171
39 39 39 39 39 39
433 433 433 433 433 433
231 231 231 231
3613 3613 3613 3613
5151 5154 5169 5171
39 39 39 39
434 434 434 434
231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5164 5169 5171
39 39 39 39 39 39
435 435 435 435 435 435
231 231 231 231 231 231 231
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419
5139 5154 5156 5164 5169 5171 5222
39 39 39 39 39 39 39
445 445 445 445 445 445 445
231 231
2141 5164 2141 5171
39 39
447 447
231 231 231
3613 5154 3613 5169 3613 5171
39 39 39
558 558 558
231 231 231 231
2219 2219 2219 2219
5139 5151 5154 5171
39 39 39 39
4441 4441 4441 4441
231
3421 5171
24303
231 231
3613 6121 6171 6123
39 40 40 40
416 419
420
422
431
433
434
435
445
447
558
4441
24303
Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Správcovství 716,718 Správcovství a fond oprav Stadion čp.333 Nákup materiálu Voda Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Rekonstrukce byt správce (500) opěrná zeď (200) Sokolovna Legionářská čp.269 Nákup materiálu Voda Elektrická energie Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) Opravy a udržování Beseda čp.124 Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 Voda Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Provozování WC - materiál Voda Teplo Elektrická energie Nájemné Opravy a udržování Chirurgie čp.359 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Zdravotní středisko Tovární čp.225 Voda Plyn Elektrická energie Nájemné Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování - střecha Sportoviště - OREL Nákup materiálu Elektrická energie PHM Nájemné Mandátní smlouva North Point Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov Nájemné internet Opravy přístupu k veřejnému internetu Lidový dům čp.558 Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Fontána náměstí Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 Opravy a udržování
Výdaje - Investice 73 210
Přestavba domeček č.p.73 Doplatek na nákup služebního vozu (vzájemný zápočet)
9/10
90 000,00 400 000,00 120 000,00 120 000,00 1 517 000,00 100 000,00 65 000,00 12 000,00 200 000,00 140 000,00 300 000,00 700 000,00 885 000,00 10 000,00 150 000,00 400 000,00 225 000,00 100 000,00 85 000,00 5 000,00 30 000,00 50 000,00 195 000,00 25 000,00 100 000,00 20 000,00 50 000,00 98 500,00 25 000,00 1 000,00 30 000,00 15 000,00 7 500,00 20 000,00 133 000,00 25 000,00 5 000,00 3 000,00 100 000,00 558 000,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 63 000,00 30 000,00 100 000,00 1 041 500,00 80 000,00 450 000,00 20 000,00 1 500,00 160 000,00 100 000,00 230 000,00 12 200,00 7 200,00 5 000,00 85 000,00 15 000,00 20 000,00 50 000,00 85 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 9 300 000,00 700 000,00
231 231
3639 6130 3111 6122
40 40
210 311
231
3612 6121
40
558
231 231 231 231 231 231 231 231 231
2321 2212 2331 2321 2212 2212 3633 2212 3631
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
20003 20003 20005 20006 20223 20224 20257 20265 38401
231 231 231 231 231 231 231 231 231
2123 2123 6171 6399 6399 3639 6310 6171 6171
5169 5169 5192 5362 5362 5221 5141 5901 5141
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3111 3111 3111 3113 3113 3117 3114 3114 3421 4351 3111 3111 3113
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5331 5331 5169 5901 5901
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3613 3322 3639 3613 3326 3412 3613 5219 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 3900 3639 3322 3639 3613
5169 5169 5169 5171 5901 6121 6121 5169 6121 5169 6121 6121 6121 6121 6121 5169 5169 5171 6121 5139
40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
231
xx
8124
xx
xxx
Nákup pozemků (z FRM) Rekonstrukce ČOV MŠ Václavice (z FRVU) Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro) Ulice Jílová - kanalizace Ulice Jílová - komunikace Vodovod Dolní Sedlo Kanalizace ul. Oldřichovská Rekonstrukce komunikace Příčná a Pod Ovčím kopcem Rekonstrukce komunikace Slunečná Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Zúžení komunikace Větrná Splátka EPC - VO
Výdaje - Pokladní správa 210 210 222 343 xxx xxx xxx xxx xxx
Průmyslová zóna - NISA 3 Point Průmyslová zóna - Hrádek 1B Soudní poplatky Odvod DPH Daň z příjmů města Společnosti města Úroky z KB Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.) Úroky z úvěru
302 303 306 321 322 323 327 327 341 392 xxx xxx xxx
MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ T.G. Masaryka ZŠ Donín ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK DDM Drak Pečovatelská služba Veřejnoprávní kontroly Dotační program Rezerva
Výdaje - Příspěvkové organizace
Výdaje - Projekty z dotací 71 133 210 351 371 420 431 436 20205 20216 20217 20222 20225 20254 20263 21707 22503 37102 45203 73001
Monitorovací zpráva - udržitelnost Stavebně - historický průzkum (SHP) - Azyl Žádosti o projekty - město Schubertova vila - oprava mansardové střechy Kaplička Uhelná (REZ) Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Využití výměníku Liberecká na Mateřskou školu Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Monitorovací zpráva silnice Václavská Žitavská - udržitelnost Prodloužení chodníku Donín Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa Ulice Stará - chodník pro pěší Rozšíření bezbariérové trasy Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa Dluhové poradenství Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou - zametací vůz Program regenerace MZP - střecha Camelot Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu
Výdaje - Financování Splátka jistiny úvěru ČS
Výdaje bez financování celkem:
250 000,00 400 000,00
100 000,00 100 000,00 7 000 000,00 150 000,00 600 000,00 6 010 100,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 900 000,00 3 300 000,00 50 000,00 100,00 900 000,00 660 000,00 11 739 000,00 762 650,00 392 000,00 652 299,00 2 234 631,00 2 520 500,00 787 836,00 948 691,00 890 000,00 2 000 000,00 50 000,00 130 000,00 370 393,00 7 145 000,00 15 000,00 100 000,00 500 000,00 1 500 000,00 15 000,00 15 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00 2 000 000,00 7 040 124,00 7 040 124,00 110 340 405,00
117 380 529,00
Výdaje celkem: V Hrádku nad Nisou 16.2.2016 Finanční odbor
10/10
