Současnost a perspektiva krajských nemocnic v Moravskoslezském kraji
Zpracoval(a): Ing. Jiří Martinek
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Datum: 7. 11. 2016
Moravskoslezský kraj
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Základní údaje Moravskoslezského kraje rozloha: 5 427 km2 počet obyvatel: 1 213 311 (k 1.1.2016) hustota zalidnění: 224 obyvatel/km2
počet okresů: 6 (Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostravaměsto)
počet obcí s rozšířenou působností: 22 17 nemocnic poskytujících akutní péči (včetně FNO, 7 krajských, 5 nemocnic AGELU, 3 městských a soukromé KHN) Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Zdravotnické organizace kraje Organizace zřizované – 10 příspěvkových organizací Organizace založené – 2 akciové společnosti Z 10 příspěvkových organizací 6 nemocnic v personálních uniích: Personální unie Opava a Krnov Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Personální unie Frýdek – Místek a Třinec Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Personální unie Karviná a Havířov Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Zdravotnické organizace kraje Akciové společnosti: Bílovecká nemocnice, a.s. Sanatorium Jablunkov, a.s. Ostatní příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba 3 zařízení pro děti Dětský domov Janovice Dětské centrum Čtyřlístek Odborný léčebný ústav Metylovice Počet zaměstnanců 6 812 z toho: 5 789 nemocnice příspěvkové organizace, 660(ostatní příspěvkové organizace), 363 (akciové společnosti) Zdravotnické organizace hospodaří s objemem 5, 74 mld. Kč Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Zřízení personálních unií a přínosy V roce 2011 pověřen řízením SN Opava ředitel SZZ Krnov K 1.5.2013 vznik dalších personálních unií Pod jedno vedení se v personální unii dostaly Nemocnice ve Frýdku – Místku a Nemocnice Třinec a také NsP Karviná – Ráj a NsP Havířov Přínosy Sjednocení řídících procesů Vytvoření sdílených funkcí pro obě nemocnice Zastavení „personální kanibalizace“ Společné nákupy, srovnání cen vstupů a získání výhodnějších podmínek díky větším objemům Posílení vyjednávací pozice ve vztahu k pojišťovnám Posílení spolupráce ve všech oblastech, postupná specializace a nekonkurování si
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Zobrazení zdravotnických organizací kraje Krnov
Opava
DD Janovice
ZZS MSK
Karviná
Havířov
DC Čtyřlístek
Bílovecká nemocnice a.s.
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Frýdek-Místek
Třinec
OLÚ Metylovice
Sanatorium Jablunkov a.s.
Lůžková a ambulantní péče
rok 2015 (6 přísp.org. + 1 akc.spol.)
Název nemocnice
počet lůžek CELKEM
počet lůžek akutní péče
prům. délka hospit./dny
počet hospitalizací
počet lůžek následná péče
počet ambul. vyšetření (unicity)
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
532
304
5,2
13 831
228
191 178
Slezská nemocnice v Opavě
525
478
5,7
20 429
47
295 475
Nemocnice ve Frýdku-Místku
440
377
5,3
18 649
63
206 482
Nemocnice Třinec
355
335
6,3
16 269
20
146 352
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
446
331
5,6
15 977
115
213 183
Nemocnice s poliklinikou Havířov
413
383
6
15 454
30
184 495
Bílovecká nemocnice
130
50
3,66
3 629
80
28 495
Celkem
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
3 004
2 258
104 238
746
1 265 660
Vývoj počtu zaměstnanců v období 2014-2015 (kromě akc. spol.) Počty dle kategorií CELKEM 1. lékaři a zubní lékaři 2. farmaceuti 3. všeobecné sestry a porodní asistentky 4. ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí 5. zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a specializovanou způsobilostí 6. Zdrav. pracovníci nelékaři pod odb. dohledem nebo přímým vedením 7. jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí a dentisté 8. THP 9. dělníci a provozní pracovníci 10. pracovník v sociálních službách
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
2014
2015
6 443 823 49
6 445 833 54
2 504
2 484
478
496
156
152
1 332
1 405
34
33
449 572 46
461 489 38
Šest krajských nemocnic
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2015 Název
(přepočtený stav) k 31.12.2015
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov Slezská nemocnice v Opavě Nemocnice ve Frýdku-Místku Nemocnice Třinec
763 1 127 954 756
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
1 144
Nemocnice s poliklinikou Havířov Celkem
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
833 5 789
Šest krajských nemocnic
Výsledek hospodaření nemocnic v létech 2012 - 2015 2012 Výsledek hospodaření před proúčtováním IF Výše nekrytého (IF) Výsledek hospodaření proúčtování IF Výsledek hospodaření po proúčtování IF a daňové povinnosti
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
2014
2015
-112 091 -223 563
-29 853
-59 873
162 675 180 855
57 164
28 589
27 311
-31 284
50 584
2013
-42 708
44 936 -36 861 15 037 -49 348
Šest krajských nemocnic
Výsledek hospodaření (VH) nemocnic rok 2015 Karviná Havířov
Krnov
FrýdekMístek
Opava
Třinec
CELKEM v tis. Kč
NÁKLADY
949 417
774 650 682 646
1 036 417
849 640 647 496
4 940 267
VÝNOSY
940 666
755 360 685 067
1 036 990
844 737 646 161
4 908 982
-22.878
-33 465
2 421
573
-5 189
-1 335
-59 873
14 128
14 175
0
0
286
0
28 589
0
0
0
5 818
9 046
3 200
18 064
-8 750
-19 290
2 421
-5 245
-13 949
-4 535
-49 348
VH před proúčtováním IF Výše nekrytého IF Daň z příjmů P.O. VH po proúčtování IF a daňové povinnosti
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Šest krajských nemocnic
Vývoj výnosů a nákladů v létech 2013 – 2015
2013
2014
2015
NÁKLADY v tis. Kč
4 527 239
4 727 321
4 940 267
VYNOSY v tis. Kč
4 484 531
4 754 632
4 908 982
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Šest krajských nemocnic
Struktura a procentuální podíly nákladových položek 2015 Karviná
NÁKLADY
949 416
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Havířov 774 650
Krnov
Opava
682 646
1 036 417
FrýdekMístek 849 640
Třinec 647 495
CELKEM 4 940 265
Šest krajských nemocnic
Struktura a procentuální podíly výnosových položek 2015
Karviná
VÝNOSY
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
940 666
Havířov 755 360
Krnov 685 067
Opava 1 036 991
FrýdekTřinec Místek 844 737 646 160
CELKEM 4 908 981
Šest krajských nemocnic Vývoj objemu osobních nákladů a tržeb od ZP v létech 2012 – 2015 (plán 2016) v tis. Kč Vývoj tržeb ZP a mezd 4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000 2012
2013 výnosy za služby
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
2014 mzdy zaměstnanců
2015
2016
Šest krajských nemocnic Výnosy od ZP v procentuálním zastoupení v nemocnicích (průměr) Kód
Název ZP
111
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
201
% podíl VZP
44
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
VoZP
1
205
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
ČPZP
21
207
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
OZP
2
209
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
ZPŠ
0
211
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
ZPMV
5
213
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
RBP
27
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Šest krajských nemocnic Výnosy od ZP v procentuálním zastoupení v nemocnicích (průměr) VZP 44%
RBP 27%
ZPŠ 0%
ZPMV 5% OZP 2%
ČPZP 21%
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
VoZP 1%
Šest krajských nemocnic Procentuální zastoupení v jednotlivých nemocnicích Nemocnice s poliklinikou Havířov ZPMV 4% RBP 38%
VojZO 0%
ČPZP 12%
OZP 1% ZamZP 0%
VZP 45%
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
ZPMV 4%
VojZO 0%
ČPZP 15%
OZP 1% ZamZP 0%
RBP 40% VZP 40% Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Šest krajských nemocnic
Procentuální zastoupení v jednotlivých nemocnicích Nemocnice ve Frýdku-Místku RBP 19%
ZPMV 5%
VojZO 1%
ČPZP 23% OZP 1% ZamZP 0%
Nemocnice Třinec RBP 11%
ZPMV VojZO 1% 2%
VZP 51% VZP 28%
ZamZP 0% Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
ČPZP 57% OZP 1%
Šest krajských nemocnic
Procentuální zastoupení v jednotlivých nemocnicích Slezská nemocnice v Opavě ZPMV 8% RBP 15%
VojZO 2%
ČPZP 16%
OZP 3% ZamZP 0%
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
RBP 8%
ZPMV 12%
environmentálního řízení a auditu
ČPZP 14%
OZP 4% ZamZP 0%
VZP 56%
Zavedli jsme systém
VojZO 4%
VZP 58%
Investice ve zdravotnictví MSK za období 2012 – 2016 Investice v celkové hodnotě cca 2,4 mld. Kč
Dotační prostředky EU (ROP, IROP) Švýcarské fondy Investiční příspěvky kraje Vlastní zdroje nemocnic Jiné dotace (MZ, města, nadace)
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Některé z významnějších investic Pavilon chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku-Místku (458 mil. Kč) Pavilon interních oborů v SN Opava (268 mil. Kč) Rekonstrukce infekčního pavilonu NsP Havířov (108 mil. Kč) Geriatrické oddělení v NsP Havířov (24,3 mil. Kč), Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení NsP Karviná (43 mil. Kč) Rekonstrukce operačních sálů nemocnice v Třinci (86 mil. Kč) Rekonstrukce ARO a JIP v Nemocnice Třinec (70 mil. Kč) Modernizace oddělní pro dlouhodobě nemocné v nemocnici Bílovci (52 mil. Kč) Modernizace jednotky ošetřovatelské péče a oddělení pro dlouhodobě nemocné v Sanatoriu Jablunkov (20 mil. Kč) Obměna 1000 ks nemocničních lůžek (46 mil. Kč) Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných krajem (197,5 mil. Kč)
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Pavilon chirurgických oborů ve Frýdku Místku
Zavedli jsme systém
Elektricky polohovatelná lůžka
environmentálního řízení a auditu
Pavilon interních oborů v Opavě
Přepravní sanitka
E-health Velkou oblastí přispívající k větší efektivitě a bezpečí v nemocnicích je oblast elektronizace zdravotnictví E-health. Máme na co navázat, realizovali jsme mimo jiné tyto projekty: PACS digitalizace a ukládaní snímků MEDIX komplexní informační systémy pro operační sály a sterilizace TRANSMISE výměna zdravotnických informací mezi záchrankou, nemocnicemi a ambulancemi PORTÁL PACIENTA pro nahlížení do zdravotnické dokumentace MIS manažerský informační systém pro řízení nemocnic Optimalizace laboratorních informačních systémů eRECEPT elektronické předepisování receptů Implementace informační podpory interních logistických procesů
Našim cílem je směřovat k bezpapírové nemocnici Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
IROP 26: Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče Zavedení elektronické zdravotnické dokumentace EZD (+ doplnění OD) Zajištění provozu elektronického podepisování v laboratořích a mezilaboratorní komunikace Zajištění provozu mobilní vizity Umožnění objednávání pacientů na vyšetření v nemocnicích přes Internet Další rozvoj funkcionalit v rámci projektu komunikace mezi ZZS a zdravotnickými zařízeními Vzdálené nahlížení do dokumentace pacienta v jiném ZZ Inovace/ rozšíření modulu Ošetřovatelské dokumentace o webovou technologii nezávislou na Operačních systémech pro provoz na tabletech Rozšíření funkcionalit systému PACS prohlížení snímků PACS, ukládání snímků, vzdálené popisování obrazových snímků, konsolidace prohlížečů s možností vzdáleného přístupu a konzultací Vedení strukturované ordinace medikace včetně výdeje léků na identifikovaného pacienta Evidence přístrojů použitých při léčbě pacienta Telemedicína Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
Co nás čeká? PERSONÁLNÍ SITUACE
Chybějící personál celkově a ve vybraných oborech
Sdílení personálu, vzájemná spolupráce
LPS a přetěžování nemocničních lékařů
Odchody lékařů z nemocnic do privátních ambulancí
Pokles mužských absolventů LF
Změny zákonů o vzdělávání lékařů a sester
Využití zahraničních pracovníků
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Pokračující specializace nemocnic
Konkurence, boj o pacienta
Stárnutí populace, delší doba dožití
Pokles porodnosti
Civilizační choroby
Migrace a nemoci
Konec rámcových smluv se zdravotními pojišťovnami 31.12.2017 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
EKONOMIKA
Růst nákladů v oblasti mezd v následujících letech +10% tarifních složek mezd
Růst podílu mzdových nákladů na celkových nákladech
Krytí nárůstu nákladů z výnosů od ZP
Hledání alternativních výnosů
Ekonomické dopady soudních sporů
INVESTICE
Konec podpory zdravotnictví z evropských dotací
Hledání zdrojů pro investice a obnovu přístrojové techniky a její následné využití
Pokračování v investicích do infrastruktury nemocnic
Změna v tvorbě investičního fondu příspěvkových organizací
Děkuji za pozornost!
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu