Sjoelen, samen doen!
Jaarplan 2006 november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur.
VOORWOORD De missie en visie van de ANS staan centraal in het meerjarenbeleidsplan en het daaruit voortkomende jaarplan 2006. Dit plan is een richtlijn waarbij tussentijdse aanpassingen en veranderingen gedaan kunnen, en soms ook moeten, worden. Uitgangspunt van het jaarplan 2006: Missie: De ANS is een organisatie die beschikt over de kennis en kunde betreffende de sjoelsport, waardoor deze , in samenwerking met de sjoelverenigingen, in 2008 is uitgegroeid tot een volwaardige top- en breedtesport, waarin jong en oud samen komen. Visie: De ANS brengt jong en oud met hart voor de sjoelsport bij elkaar en geeft aandacht aan zowel top- als breedtesport. Wij ondersteunen de aangesloten verenigingen op zowel, organisatorisch, materieel, administratief en financieel gebied. Zowel ondersteuning als promotie leiden tot meer naamsbekendheid. Bij de uitvoering in de praktijk zijn een groot aantal mensen betrokken. Zij geven het sjoelen vorm en maken de ANS sterk. Kortom:
“SJOELEN, SAMEN DOEN !” Dit verslag vormt de basis voor de werkzaamheden van de bond voor 2006. Zoals al aangegeven, dient de uitwerking van details plaats te vinden op het niveau waar men werkt. Dus door bondsbestuur, afdelingsbesturen en de commissies. Gelet op een aantal werkzaamheden vanuit het jaarplan 2005 welke nog niet geheel afgesloten zijn, nieuwe onderwerpen die vanwege hun belangrijkheid een hogere prioriteit hebben gekregen, zal er in 2006 mogelijk met een aantal doelstellingen geschoven gaan worden. Veel succes gewenst .
Els Haverkort, Bondsbestuur.
2 Algemene Nederlandse Sjoelbond Jaarplan 2006
november 2005
INHOUDSOPGAVE VOORWOORD------------------------------------------------------------------------------------------------- 02 Hoofdstuk 1: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 Inleiding en Doelstellingen vanuit Meerjarenbeleidplan Hoofdstuk 2: - Activiteiten / doelstellingen 2006 -------------------------------------------------- 04 Activiteiten en Doelstellingen 2006 2.1. - Ledenbehoud en ledenwerving------------------------------------------------------------------ 05 2.1.1 De leden de meerwaarde van de ANS laten zien------------------------------------------ 06 2.1.2 Promotie op landelijk, afdeling en verenigingsniveau------------------------------------- 06 2.1.3 Promotie bij niet aangesloten verenigingen ------------------------------------------------- 06 2.2. - Herstel van vertrouwen----------------------------------------------------------------------------- 06 2.3. - Verbeteren communicatie ------------------------------------------------------------------------- 06 2.3.1 Opzetten basisstructuur dmv communicatieplan 2003----------------------------------- 07 2.4. - Verbeteren uitstraling sjoelsport---------------------------------------------------------------- 07 2.4.1. De sjoelsport promoten op zowel landelijk, regionaal en verenigingsniveau ------- 07 2.4.2. Het ondersteunen van vereniging bij promotie--------------------------------------------- 07 2.4.3. Werven van PR medewerkers op lokaal niveau------------------------------------------- 07 2.4.4. Promoten van de A.N.S. bij nog niet aangesloten verenigingen----------------------- 07 2.5. - Passende ondersteuning van de Sjoelverenigingen ------------------------------------- 07 2.5.1. - Ondersteuning van de verenigingen:--------------------------------------------------------07 2.6. - Voeren vrijwilligersbeleid------------------------------------------------------------------------- 08 2.6.1.Benaderen A.N.S. leden voor bestuurlijke of commissie functie ----------------------- 08 2.6.2.Benaderen van bekenden in (sjoel) omgeving voor een bestuurlijke functie. ------- 08 2.6.3. Ondersteunen / waardering aan vrijwilligers binnen de organisatie ------------------ 08 2.7. - De sjoelsport betaalbaar houden --------------------------------------------------------------- 08 2.7.1. Verhoging van de contributie gelden van de A.N.S. ------------------------------------ 08 2.7.2. Beoordelen inkoopbeleid (besparingen, delen van kosten, enz.)------------------- 08 2.8. - Subsidie aanvragen--------------------------------------------------------------------------------- 08 2.8.1. Algemeen functioneren bonden, Lotto 1.1. ------------------------------------------------- 09
Hoofdstuk 3:-----------------------------------------------------------------------------------------------------09 Nieuwe ontwikkelingen door gewijzigde omstandigheden. 3.1. – Project plan Strategisch Marktaandeel - Lotto 2.1.----------------------------------09 3.2. - Stimuleringsfonds Infrastructuur – Lotto 4.1.:------------------------------------------09 3.3. - Sjoelbond en seniorensport----------------------------------------------------------------10 3.4. – Automatisering--------------------------------------------------------------------------------10 Bijlage: Begroting 2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11
3 Algemene Nederlandse Sjoelbond Jaarplan 2006
november 2005
Hoofdstuk 1 – Inleiding en Doelstellingen 2005: In ons meerjarenbeleidplan “Sjoelen, samen doen!” wordt uitgegaan van hoofd -en afgeleide doelstellingen. Onderstaand een overzicht van hoofd –en afgeleide doelstellingen zoals deze staan beschreven in het plan: Hoofddoelstellingen: Groei van het aantal leden met 3% per jaar De organisatie financieel gezond houden De sjoelsport, zowel de top -als breedtesport, landelijke naamsbekendheid geven Afgeleide doelstellingen: 1 - Ledenbehoud en ledenwerving 2 - Het herstellen van het vertrouwen in de A.N.S. 3 - Het verbeteren van de communicatie binnen de organisatie 4 - Zorgdragen voor een passend aanbod van activiteiten en reglementen voor de top en breedtesport 5 - Het bieden van kadervorming op maat 6 - De uitstraling van de sjoelsport verbeteren 7 - Samenwerking mogelijkheden realiseren met andere sportorganisaties 8 - Het bieden van passende ondersteuning aan de aangesloten sjoelverenigingen 9 - Het voeren van een goed functionerend vrijwilligersbeleid 10 - De sjoelsport betaalbaar houden
Hoofdstuk 2 – Activiteiten en doelstellingen 2006: Voor het jaar 2006 zijn in ons Meerjarenbeleidplan de volgende activiteiten / doelstellingen benoemd: 2.1. - Ledenbehoud en Ledenwerving De A.N.S. streeft naar een ledengroei van 3% per jaar. Dit trachten we met een veelheid aan activiteiten te behalen
2.2. Herstel van vertrouwen Het geven van vertrouwen in de bond
2.1.1. De leden de meerwaarde van de A.N.S. laten zien. 2.1.2. Promotie op Landelijk, afdeling –en verenigingsniveau. 2.1.3. Promotie bij niet aangesloten verenigingen 2.2.1. N.a.v. de resultaten van de gehouden enquête de van belang zijnde punten activeren. Benoemen van processen en het maken van daarbij behorende procedures.
2.3. Verbeteren van de Communicatie Optimaliseren van de onderlinge communicatie binnen de geledingen van de bond.
2.3.1. Opzetten van een basis structuur naar aanleiding van het Communicatieplan 2003. Opzetten van rapportages. 2.4. Verbeteren van de uitstraling van de Sjoelsport Zorgdragen voor een positieve en serieuze 2.4.1. De sjoelsport promoten op zowel landelijk, uitstraling van de sjoelsport. afdelings –en verenigingsniveau. 2.4.2. Ondersteuning van verenigingen bij promotie activiteiten 2.4.3.Werven van PR –medewerkers op plaatselijk of afdelingsniveau. 2.4.4. Promoten van de A.N.S. bij niet aangesloten verenigingen 4 Algemene Nederlandse Sjoelbond Jaarplan 2006
november 2005
2.5. Passende ondersteuning van de Sjoelverenigingen Het bieden van ondersteuning op organisatorisch, Na evaluatie van de gehouden enquête onder de materieel, administratief en financieel gebied. sjoelverengingen en het plan van aanpak, Beleid sluit zoveel mogelijk aan op de leden ondersteuning geven aan de aangesloten verenigingen. 2.6. Voeren vrijwilligersbeleid Het werven van vrijwilligers voor de organisatie en 2.6.1. Benaderen A.N.S. leden voor bestuurlijke of ondersteunen van de vrijwilligers commissie functie. Juiste persoon op juiste plaats 2.6.2. Benaderen van bekenden in (sjoel) omgeving voor een bestuurlijke of commissie functie. Juiste persoon op de juiste plaats. 2.6.3. Ondersteunen van en laten blijken van een waardering aan vrijwilligers binnen de organisatie 2.7. De sjoelsport betaalbaar houden Streven naar betaalbaar houden van de 2.7.1. Verhoging van de contributie gelden van de sjoelsport. Door behoud van bestaande A.N.S. inkomstenbronnen en zoeken van nieuwe en 2.7.2. Bekijken inkoopbeleid (besparing), delen bekijken mogelijkheden van kostenvermindering van kosten en lopende kosten, indien mogelijk plan van aanpak kostenbesparing 2.8. Subsidie aanvragen Lopende subsidie vanuit de Lottogelden en onderzoeken verdere subsidie mogelijkheden.
Subsidies voor de A.N.S. vanaf 2006 gekoppeld aan projecten, onderverdeeld in rubrieken. • 1.1. – Algemeen functioneren, • 2.1. – Marktaandeel. (Nieuw) • 4.1. – Stimuleringsfonds + Senioren Sport 50+.(Nieuw) Op welke wijze is er subsidie voor de A.N.S. te verkrijgen. Indien mogelijk, dan plan van aanpak maken, eventueel met externe ondersteuning.
Buiten bovenstaande punten uit ons Meerjarenbeleidplan 2005 – 2008, zijn door gewijzigde omstandigheden en nieuwe mogelijkheden ten aanzien van subsidie verstrekking voor 2006 de volgende onderwerpen opgestart: 3.1. - Project plan Strategisch Marktaandeel Voorbereiding subsidie aanvraag
Project plan opgestart november 2005, gereed medio april 2006.
3.2. - Stimuleringsfonds Stimuleringsfonds Infrastructuur
Bijdrage in kosten van onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden tussen bonden.
3.3. - Seniorensport Voorbereiding subsidie aanvraag 3.4. - Automatisering Nieuw software systeem
Projectplan opgestart in november 2005. Eindplan gereed medio april 2006 Door veroudering van bestaande systeem, nieuwe software voor ledenadministratie en wedstrijden
2.1. - Ledenbehoud en ledenwerving: De A.N.S. streeft naar een ledengroei van 3% per jaar. Deze doelstelling loopt als een rode draad door ons Meerjarenbeleidplan. Vanuit 2005 lopen er nog enkele activiteiten door naar 2006 (zie het evaluatie verslag over het jaar 2005) maar we hopen vooral uit het nieuwe opgestarte Projectplan Strategisch Marktaandeel voor de kleine bonden, een aantal van belang zijnde punten voor de ledenwerving te verkrijgen.
5 Algemene Nederlandse Sjoelbond Jaarplan 2006
november 2005
2.1.1. - De leden meerwaarde van de A.N.S. laten zien: Een lastig punt is om je eigen meerwaarde te kunnen laten zien aan je leden. Men vindt het meestal “normaal” dat het gedaan wordt. Belangrijkste punten zijn o.a.: • Aanschaf / bemiddeling van nieuwe sjoelbakken, • Ondersteuning in wedstrijdzaken, • Zorgdragen voor een passend wedstrijdaanbod, • Passende reglementen bij het wedstrijdaanbod, • Organiseren van de verschillende Nederlandse kampioenschappen, • Mee organiseren van de jaarlijkse landenwedstrijd tussen Duitsland, België en Nederland. • Verzorgen van propaganda materialen voor verenigingen (Brochure – Flyer). 2.1.2. - Promotie op landelijk, regionaal en verenigingsniveau Aandachtspunt voor 2006 is het goed om gaan met de nieuwe brochure van de A.N.S. en voor extra ondersteuning zal in het 1e kwartaal van 2006 de flyer beschikbaar zijn voor de verenigingen.
-
De Propaganda commissie zal in 2006 een plan van aanpak maken voor de verdere promotie van de A.N.S. Echter eerst zullen we de onderzoek resultaten afwachten van het Strategisch Marktaandeel. Aandachtspunten voor het plan van aanpak kunnen zijn: Hoe gaan we de A.N.S. promoten, Welke middelen zijn hiervoor nodig, Welk budget is beschikbaar, Welke mensen, instanties etc.. worden daarbij ingezet Een tijdsplanning Een werkverdeling Wijze van toetsing Wijze van terugkoppelen (hoe en naar wie?) In het plan zal een duidelijke verdeling van de werkzaamheden, wie waar verantwoordelijk voor is, beschreven dienen te zijn. 2.1.3. - Promotie bij niet aangesloten verenigingen Hiervan de resultaten verwerken naar aanleiding van de verstuurde informatie naar niet aangesloten verenigingen en hun reacties hierop. Deze inventarisatie zal tot een plan dienen te leiden dat ook deze verengingen (of een deel ervan) zich aan sluiten bij de A.N.S.
2.2. - Herstel vertrouwen In het laatste kwartaal van 2005 is er een kleine enquête gehouden onder 35 individuele leden en 15 verenigingen. Circa 50% van de aangeschreven leden / verenigingen hebben gereageerd. In het algemeen zijn de reacties positief. Het gemiddelde rapportcijfer voor het Bondsbestuur is een 7. Opvallende opmerking was, dat men vindt dat er niet voortdurend veranderingen doorgevoerd worden in het wedstrijdgebeuren. Dit is in tegenspraak met de eerder gehouden onderzoeken. Hierin kwam duidelijk naar voren, dat men op een aantal zaken graag wel verandering zou willen zien in het sjoelen. Een goede opmerking was ook, dat we in het bondsblad de organisatie structuur van de A.N.S. publiceren in het bondsblad, met daarbij de Bondsraad, Afdelingen, enz. en wat deze doen binnen onze organisatie. Dit zal zeker in 2006 gaan plaatsvinden. 2.3. - Verbeteren communicatie: Binnen de organisatie wordt ernaar gestreefd om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen, zowel de mondelinge rapportage op de verschillende vergaderingen en bijeenkomsten, schriftelijk in notulen van vergaderingen, via het bondsblad of met brieven en e-mail. Echter e.e.a. is niet omschreven in procedures, enz. Hieraan zal gewerkt gaan worden.
6 Algemene Nederlandse Sjoelbond Jaarplan 2006
november 2005
-
2.3.1. - Opzetten van een basis structuur: In 2006 en de eerste helft van 2007 zal, na eerst een plan van aanpak gemaakt te zijn, het communicatieplan van 2003 geïmplementeerd worden. Het communicatieplan van 2003 zal eerst hiervoor geactualiseerd worden. Alle onderwerpen zoals beleidsafspraken, processen/ procedures en bereikbaarheid organisatie zullen hierbij aan de orde komen. In het plan komen onder andere de volgende punten aan de orde: Communicatiebeleid in stappen, Wie doet wat, taken en verantwoordelijkheden t.a.v. communicatie, Welke communicatiemiddelen worden ingezet binnen de organisatie, Hoe lopen communicatiestructuren (o.a. overlegvormen), Benodigde middelen en budget, Aanpassingen en veranderingen t.a.v. de huidige structuur, Tijdsplanning, Werkverdeling, Wijze van toetsing, Wijze van terugkoppelen (hoe en naar wie?).
2.4. - Verbeteren uitstraling sjoelsport Voor een betere uitstraling van de sjoelsport, zowel als breedtesport (recreatief) en als topsport (wedstrijdverband), zal er aan gewerkt worden om dit te verbeteren. Met behulp van het onderzoek Strategisch Marktaandeel hopen we goede handvaten te kunnen krijgen. Ook het onderzoek t.a.v. Seniorensport (50+) zal hierin kunnen bijdragen ten aanzien van de breedtesport. Bij de ouderen gaat het meestal meer om de gezelligheid. Hier speelt het sjoelen een meer sociale rol. 2.4.1. - De sjoelsport promoten op zowel landelijk, afdeling -en verenigingsniveau: Dit punt staat al omschreven bij 2.1.2. en zal in de toekomstige rapportages ook onder dit punt vallen. 2.4.2. - Het ondersteunen van vereniging bij promotie: Dit punt staat al omschreven bij 2.1.2. en zal in de toekomstige rapportages ook onder dit punt vallen. 2.4.3. - Werven van PR medewerkers op lokaal niveau: Binnen onze organisatie moeten we komen tot een netwerk van PR personen, die gezamenlijk de PR commissie moeten gaan vormen en vormgeven aan het PR beleid. Hiervoor zal de huidige PR commissie nieuw leven ingeblazen moeten worden en actiever moeten gaan werken. 2.4.4. - Het promoten van de ANS bij nog niet aangesloten verenigingen: Dit punt staat al omschreven bij 2.1.3. en zal in de toekomstige rapportages ook onder dit punt vallen. 2.5. - Passende ondersteuning sjoelverenigingen: Doelstelling is het bieden van een passende ondersteuning aan (aangesloten) verenigingen op organisatorisch, materieel, administratief en financieel gebied. Dit beleid dient zoveel mogelijk aan te sluiten op de wensen van de leden. 2.5.1. - Ondersteuning van de verenigingen: Vanuit de gehouden enquête onder de aangesloten verenigingen zijn een aantal onderwerpen door de verenigingen aangedragen, waarin zij ondersteuning wensen. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak en van daaruit zal er prioriteit bepaald worden waarmee we gaan starten. Dit zou per vereniging verschillend kunnen zijn, maar er voor waken, dat we teveel moeten doen in te weinig tijd.
7 Algemene Nederlandse Sjoelbond Jaarplan 2006
november 2005
2.6. - Voeren vrijwilligersbeleid: Binnen onze organisatie, en vooral op afdelingsniveau, is er een te kort aan vrijwilligers voor het uitvoeren van taken. Denk hierbij aan o.a. afdelingsbestuurder. Ook het deelnemen aan commissie of werkgroep werkzaamheden laat te wensen over. We komen te veel, te vaak, dezelfde mensen tegen in de werkgroepen en / of commissies. 2.6.1. - Benaderen A.N.S. leden of bekenden, t.b.v. een functie binnen de organisatie en het plaatsen van de juiste persoon op functie of uitvoeren taken. Door ons allen zal er meer om ons heen gekeken moeten worden naar personen welke bepaalde taken op bestuurlijk, commissie of werkgroep niveau kunnen uitvoeren. De naam van ons meerjarenbeleidplan “Sjoelen, samen doen!” geldt zeker ook voor deze functies. Bij het benaderen van personen voor bepaalde taken, zal vooraf ingeschat moeten worden of men geschikt is voor de werkzaamheden. 2.6.2. - Benaderen van bekenden in de (sjoel) omgeving voor een bestuurlijke of commissie functie: Het komt wel eens voor, dat men iemand kent die mogelijk best geschikt zou zijn om een bepaalde taak binnen de A.N.S. uit te voeren, ook al heeft men geen enkele interesse om aan het sjoelen als spel deel te nemen. Dit is binnen de huidige statuten en reglementen mogelijk. Sinds de aanname van de nieuwe statuten kennen we ook individuele leden van de bond. Deze zijn lid van de bond, kunnen bestuurlijke of werkgroep / commissie lid zijn, maar niet deelnemen aan A.N.S. wedstrijden. 2.6.3. - Ondersteunen van, en laten blijken van waardering aan vrijwilligers binnen de organisatie Het maken van een procedure t.a.v. van beloning en het geven van een waardering aan vrijwilligers binnen de organisatie. E.e.a. gebeurt nu niet structureel. 2.7. - Sjoelsport betaalbaar houden: Het streven is om de sjoelsport betaalbaar te houden. Door behoud van de bestaande inkomstenbronnen en zoeken van nieuwe mogelijkheden tot een goede financiële verhouding te komen. Echter zal er ook gekeken moeten worden naar de financiële mogelijkheden van de A.N.S. Met de toetsing door NOC*NSF van ons Meerjarenbeleid “Sjoelen, samen doen” was er kritiek op onze financiële inkomsten. Als bond waren (zijn) we teveel afhankelijk van subsidies. 2.7.1. – Verhoging van de contributie gelden van de A.N.S.: De statuten van de A.N.S. geeft ons de ruimte om jaarlijks te contributie te verhogen met een percentage gelijk aan het prijsindexcijfer. Met januari 2006 (en elk volgend jaar in januari) wordt de contributie van de A.N.S. verhoogd met dit toegestane percentage. Gelet op de vermindering van inkomsten van de ANS op instelling subsidie zal in 2006 onderzocht worden naar de ontwikkeling van onze inkomsten in relatie met de contributie bijdragen door onze leden. Een verhoging van de contributie per 1 januari 2007 is een van de mogelijkheden. 2.7.2. – Beoordelen inkoopbeleid / kostenbesparingen: In 2005 zijn al vele zaken aangepast wat heeft geleid tot besparingen. Voor kleine kantoorartikelen is dit weinig zinvol gebleken, gelet op de transportkosten hiervan naar de verschillende afdelingen. Voor de komende jaren zal dit een aandachtspunt blijven. 2.8. – Subsidie aanvragen: Op sportgebied zijn er een aantal mogelijkheden om activiteiten van de bond te laten subsidiëren via NOC*NSF vanuit de Lotto gelden. Ook de A.N.S. maakt hiervan gebruik. De subsidie is vanaf 1 januari 2006 gekoppeld aan een project (doelsubsidie) Ontwikkelen van plannen die vanuit de LOTTO gelden gesubsidieerd worden.
8 Algemene Nederlandse Sjoelbond Jaarplan 2006
november 2005
-
2.8.1. - Algemeen functioneren bonden - Lotto 1.1 Algemeen functioneren bonden is een bijdrage in de overheadkosten van bonden, met als doel een basis te bieden voor een professionele kernorganisatie die de leden kan vertegenwoordigen en de belangen van de leden kan behartigen. Onder overheadkosten worden de volgende kosten aangemerkt; persoonsgebonden kosten overig algemeen / infrastructuur, organisatiekosten, communicatie-, pr- en marketing kosten, bestuurskosten en kosten algemene commissies. Door middel van een rechtmatigheidtoets beoordeelt de T.A.C. of de ontvangen bijdrage is besteed ter dekking van maximaal 50% van de overheadkosten. Actiepunt 2006 voor het bestuur, waar en op welke wijze is er subsidie voor de A.N.S. te verkrijgen. Indien mogelijk, dan plan van aanpak.
Hoofdstuk 3: Nieuwe ontwikkelingen door veranderde omstandigheden. 3.1. – Project plan Strategisch Marktaandeel - Lotto 2.1. Medio november 2005 is er in samenwerking met NOC*NSF voor de kleine sportbonden een project gestart om het marktaandeel van de kleine sportbonden door ledenbehoud / ledenaanwas te vergroten. Ook de A.N.S. doet hieraan mee en wordt daarbij ondersteund door NOC*NSF SportAssist en een externe projectleider. Medio April 2006 zal het project afgerond zijn en zal er een strategisch marketingplan voor de A.N.S. klaar zijn.
-
-
Bij het vaststellen van de hoogte van de toekenning wordt uitgegaan van de volgende toekenningvoorwaarden: de maximale toekenning per aanvrager wordt berekend op de basis van het Verdeelmodel Marktaandeel (aantal aangesloten sporters in 2004). de werkelijke toekenning is zo hoog als de begrote kosten van de programma’s waarvoor een aanvraag is ingediend in het kader van deze subrubriek. Speerpunten van de Sportagenda hiervoor zijn: Professioneel sportkader, Marktgericht sportaanbod, Versterking sportverenigingen. Bij het afrekenen wordt beoordeeld of de toegekende bedragen zijn besteed aan programma’s in het kader van Marktaandeel. 3.2. - Stimuleringsfonds Infrastructuur – Lotto 4.1.: Het doel van deze subrubriek is het leveren van een bijdrage ten behoeve van onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden en ondersteuning bij de implementatie van samenwerkingstrajecten tussen de bonden.
-
Bij de beoordeling van de projectplannen en –begrotingen worden de volgende toekenning voorwaarden gehanteerd. alleen samenwerkingsprojecten tussen gewone leden op het gebied van infrastructuur komen in aanmerking voor een bijdrage; alleen projecten van een cofinanciering van minimaal 25% komen in aanmerking voor een bijdrage; per project wordt maximaal een bedrag van € 50.000 toegekend.
3.3. - Sjoelbond en seniorensport Achtergrond NOC*NSF heeft als doelstelling het vergroten (of minimaal behouden) van het marktaandeel senioren, dat sport in georganiseerd verband, door het sportaanbod beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van deze groep. De seniorenmarkt is een interessante markt voor de georganiseerde sport omdat deze groeiende is de 9 Algemene Nederlandse Sjoelbond Jaarplan 2006
november 2005
komende jaren en omdat deze groep binnen georganiseerd verband weinig vertegenwoordigd is. Ook voor de Sjoelbond biedt de seniorenmarkt kansen voor de toekomst. Doelstelling: In samenwerking met de Kegelbond, Nederlandse Jeu de Boules Bond en de Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond zal de Sjoelbond in 2006 een activiteit/product ontwikkelen om het aantal senioren binnen deze miksporten te vergroten of minimaal te behouden. Dit zal ook de bekendheid van de sport vergroten. Werkwijze: In samenwerking met 4 bonden wordt een subsidieaanvraag voor seniorensport ingediend. Vervolgens gaan de bonden individueel aan de slag met het opstellen van de Strategisch Marketing Plannen. Hieruit volgen doelgroepkeuzes en een aantal plannen en activiteiten per bond. Zodra de doelgroepkeuzes bekend zijn en de bonden hun strategie hebben bepaald zullen de 4 bonden weer bijeenkomen. Op dat moment zal worden bekeken op welke punten de keuzes van de verschillende bonden gecombineerd kunnen worden en op welk gebied samenwerking voordelen op kan leveren. Vervolgens zal op basis van de subsidieaanvraag een concreet gezamenlijk projectplan worden opgesteld. De 4 bonden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan.
-
-
De subsidie kan bijvoorbeeld ingezet worden voor: ontwikkeling producten gericht op senioren, clinics om bekendheid sporten te vergroten, communicatie richting doelgroep, inhuur van een tijdelijke medewerker voor de uitvoering van de gezamenlijke activiteiten, etc.
Voorlopige Planning: November 2005: eerste bijeenkomst 4 bonden, opstellen subsidieaanvraag. December - maart 2006 opstellen Strategisch Marketing Plan Februari - september 2006: Opstellen concreet projectplan en vervolgens uitvoeren acties volgend uit projectplan i.s.m. 4 bonden 3.4. - Automatisering: Ons huidige software pakket voldoet niet meer aan de eisen die er aan gesteld mogen worden. Het is verouderd en is zeer gebruiks onvriendelijk. Een nieuwe versie van het bestaande pakket kost een aanzienlijke reservering en is nog geen maatwerk voor onze bond. Via relaties zijn we in contact gekomen met iemand met veel ervaring in de sjoelwereld, die tevens een eigen automatiseringsbedrijf heeft. Deze heeft ons aangeboden een softwaresysteem voor ons te ontwikkelen, wat zeer dicht bij ”maatwerk” ligt. Tevens zal hij de opleiding en scholing en implementatie van de nieuwe software binnen de organisatie verzorgen. Deze zal voor de wedstrijdleiders en de ledenadministratie zijn.
10 Algemene Nederlandse Sjoelbond Jaarplan 2006
november 2005
ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND BEGROTING 2005 ///BEGROTING 2006 Baten
Contributies Bakkenbemiddeling Wedstrijdbaten nationaal Wedstrijdbaten afdelingen Wedstrijdbaten beker Subsidie V.W.S Subsidie NOC*NSF Lotto 1.1 Subsidie NOC*NSF Lotto 1.2 Subsidie NOC*NSF Lotto 4.4 TV overeenkomst NOS Rente Advertenties Bondsorgaan Subsidie NOC*NSF Lotto 1.1. Subsidie NOC*NSF Lotto 2.1. begrotingstekort
Totaal:
2005
2006
Lasten
2005
13.200,00 3.000,00 4.300,00 13.200,00
13.000,00 4.500,00 4.000,00 13.000,00
Afschrijvingen wedstrijdbakken Afschrijvingen automatisering Wedstrijdkosten nationaal Wedstrijdkosten afdelingen
3.960,00 9.871,00 7.443,00 5.000,00 1.645,00 5.000,00 450,00 750,00 0,00 0,00
3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 400,00 550,00 11.874,00 7.364,00
4.114,00
7.872,00
Wedstrijdkosten beker Overige kosten tbv afdelingen Verenigingsondersteuning Sportconsult Bondsorgaan Adm.kosten nationaal Vergaderkosten nationaal Kosten commissies Propaganda/promotie Website Overige kosten KvK NOC*NSF Kader Verzekeringen Tuchtrecht Statuten/reglementen Interland Vrijwilligersvergoeding intern Vrijwilligersvergoeding extern Software Stagiaire NOC*NSF Subs.NOC*NSF 2.1.kaderbeleid Subs.NOC*NSF2.1.sportstimuleri Subs.NOC*NSF2.1.dienstverl.ver Subs.NOC*NSF 2.1.org.kosten Flyer Overige kosten
71.933,00
71.060,00
Totaal:
2006
1.500,00 2.500,00 1.500,00 0,00 7.200,00 9.500,00 17.500,00 17.000,00 3.960,00 1.500,00 7.443,00 5.000,00 6.000,00 4.000,00 6.000,00 750,00 1.500,00 750,00 750,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 500,00 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.500,00 1.500,00 0,00 0,00 6.000,00 3.000,00 5.750,00 900,00 2.000,00 1.150,00 750,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 500,00 540,00 2.000,00 600,00 500,00 2.250,00 1.000,00 5.400,00 1.500,00 720,00 500,00
71.933,00 71.060,00
11 Algemene Nederlandse Sjoelbond Jaarplan 2006
november 2005
