gemeente
Sirnpelveld
Advies aan burgemeester en wethouders
Datum advies: 23 november 2015
Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 56693
Financiële consequenties:
Behandelend ambtenaar:
Openbare besluitenlijst: ja
Eenmalig/ structureel: € 75.000,00 / Ten laste van begrotingspost:
Portefeuillehouder: mr. R. de Boer
FCL/ ECL: Omschrijving: Saldo berap najaar 2015 Restant budget:
Aanbestedingstoets: nee
V
P.F.J.M. Engelen
afdeling«manager:
F .AMJ"^Orelners
Mede-advies Manager Leefomgeving nee
Agenderen voor:
Paraaf
Manager Dienstverlening
Manager Bedrijfsvoering
nee
nee
Paraaf
Presidium: nee Op
Commissie: ja Op 3 december 2015
WMO adviesraad: nee Op
Gehandicaptenplatf.: nee Op
Onderwerp: CNO - kredietvotering
Raad: ja Op 17 december 2015
Paraaf
Ondernemingsraad: nee Op
f
gemeente
• Simpelveld Toelichting: Inleiding Vanuit het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en diverse ministeries zijn verzoeken gedaan aan gemeenten om (crisis-) noodopvang beschikbaar te stellen. Het gemeentebestuur van Simpelveld heeft om humanitaire redenen besloten crisisnoodopvang aan vluchtelingen aan te bieden. Voor de periode van 24 november (vanaf 16 uur) tot 28 november (voormiddag) is de sporthal Bocholtz ingericht voor de opvang van 150 vluchtelingen. Aangezien voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen in de begroting 2015 geen budget hiervoor is opgenomen, zou dit bij de accountantscontrole voor wat betreft de begrotings rechtmatigheid tot een fout kunnen leiden. Om dit te voorkomen, moet door de raad voor 31 december 2015 een budget beschikbaar gesteld worden. Wet- en regelgeving Niet van toepassing Strategische visie / beleidsprogramma Niet van toepassing Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen Niet van toepassing Overwegingen Werkbudget Door het College is voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen een werkbudget beschikbaar gesteld van € 75.000. Dit bedrag is exclusief ambtelijke inzet en exclusief de bijdrage van het COA. In beginsel zou de compensatie van het COA € 24.000 (€ 40 p.p.p.n.) bedragen. Echter volgens het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom dat op 27 november 2015 door het kabinet en de VNG is gesloten, wordt met terugwerkende kracht voor het jaar 2015 het normbedrag verhoogd naar€ 100. Afrekening vindt plaats door het COA op basis van de daadwerkelijke bezetting x het aantal nachten x het normbedrag en zou voor Simpelveld dus feitelijk € 37.600 bedragen. Het Bestuursakkoord moet wel formeel nog worden goedgekeurd door alle gemeenten die tot 18 december hebben om hun zienswijze kenbaar te maken. Ten aanzien van de te ontvangen vergoeding van het COA zijn verschillende scenario's mogelijk: • In principe wordt door Simpelveld ingezet op 150 opvangplekken x € 100 x 4 nachten = € 60.000. Dit aangezien door de gemeente 150 opvangplekken zijn
pagina 2/4
aangeboden, dit door het COA ook is geaccepteerd maar dat pas kort van tevoren door het COA het werkelijke aantal vluchtelingen is gecommuniceerd (namelijk 94). Nadeel van deze late communicatie door het COA was dat reeds voorzieningen, en bijbehorende kosten, waren getroffen voor 150 opvangplekken. Dus getracht zal worden om de vergoeding te ontvangen voor 150 opvangplekken. •
Mocht het COA hier niet mee instemmen dan zal getracht worden om van het COA te ontvangen: 94 opvangplekken x € 100 x 4 nachten = € 37.600 (o.b.v. Bestuursakkoord) 56 opvangplekken x € 40 x 4 nachten = € 8.960 (o.b.v. toezegging COA) € 46.560 Immers na de communicatie over het definitieve aantal vluchtelingen is contact opgenomen met het COA en is bovenstaande problematiek, over aangegane verplichtingen voor 150 opvangplekken, ter sprake gebracht. Het COA heeft toen ingestemd met een vergoeding voor 150 opvangplekken (tegen toen nog € 40).
•
Zoals reeds aangegeven heeft COA toegezegd te zullen vergoeden: 150 opvangplekken x € 40 x 4 nachten = € 24.000.
Het is derhalve nog onzeker welke vergoeding van het COA zal worden ontvangen. De vergoeding zal tussen de € 24.000 en € 60,000 bedragen. Ten aanzien van de resterende kosten die niet door het COA gedekt worden, wordt getracht deze te verhalen op het Rijk. Bij de jaarrekening 2015 zal verantwoording plaatsvinden. Rechtmatigheid Ten aanzien van de uitgaven voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen is in de begroting 2015 geen budget opgenomen. Om de begrotingsrechtmatigheid niet in gedrang te laten komen, zal voor 31 december 2015 een raadsbesluit genomen moeten worden. Voorgesteld wordt om het budget van € 75.000 beschikbaar te stellen en dit budget ten laste te brengen van het saldo van de berap najaar 2015. Opties Niet van toepassing Personele aspecten Niet van toepassing Financiële aspecten Zie onder 'overwegingen' Aanbesteding Niet van toepassing
pagina 3/4
Communicatie Niet van toepassing Evaluatie Niet van toepassing Vervolg / planning Niet van toepassing Voorstel Voorgesteld wordt om: - aan de raad voor te stellen een krediet ter beschikking te stellen ad. € 75.000 - de kosten ten laste te brengen van het saldo van de berap najaar 2015
pagina 4/4
Aan de raad
agendanummer
afdeling
Simpelveld
VII-
Bedrijfsvoering
30 november 2015
onderwerp
zaakkenmerk
CNO - kredietvotering
56693
Inleiding Vanuit het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en diverse ministeries zijn verzoeken gedaan aan gemeenten om (crisis-) noodopvang beschikbaar te stellen. Het gemeentebestuur van Simpelveld heeft om humanitaire redenen besloten crisisnoodopvang aan vluchtelingen aan te bieden. Voor de periode van 24 november (vanaf 16 uur) tot 28 november (voormiddag) is de sporthal Bocholtz ingericht voor de opvang van 150 vluchtelingen. Aangezien voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen in de begroting 2015 geen budget hiervoor is opgenomen, zou dit bij de accountantscontrole voor wat betreft de begrotings rechtmatigheid tot een fout kunnen leiden. Om dit te voorkomen, moet door de raad voor 31 december 2015 een budget beschikbaar gesteld worden. Wet- en regelgeving Niet van toepassing Strategische visie / beleidsprogramma Niet van toepassing Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen Niet van toepassing Overwegingen Werkbudget Door het College is voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen een werkbudget beschikbaar gesteld van € 75.000. Dit bedrag is exclusief ambtelijke inzet en exclusief de
bijdrage van het COA. In beginsel zou de compensatie van het COA € 24.000 (€ 40 p.p.p.n.) bedragen. Echter volgens het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom dat op 27 november 2015 door het kabinet en de VNG is gesloten, wordt met terugwerkende kracht voor het jaar 2015 het normbedrag verhoogd naar€ 100. Afrekening vindt plaats door het COA op basis van de daadwerkelijke bezetting x het aantal nachten x het normbedrag en zou voor Simpelveld dus feitelijk € 37.600 bedragen. Het Bestuursakkoord moet wel formeel nog worden goedgekeurd door alle gemeenten die tot 18 december hebben om hun zienswijze kenbaar te maken. Ten aanzien van de te ontvangen vergoeding van het COA zijn verschillende scenario's mogelijk: • In principe wordt door Simpelveld ingezet op 150 opvangplekken x € 100x4 nachten = € 60.000. Dit aangezien door de gemeente 150 opvangplekken zijn aangeboden, dit door het COA ook is geaccepteerd maar dat pas kort van tevoren door het COA het werkelijke aantal vluchtelingen is gecommuniceerd (namelijk 94). Nadeel van deze late communicatie door het COA was dat reeds voorzieningen, en bijbehorende kosten, waren getroffen voor 150 opvangplekken. Dus getracht zal worden om de vergoeding te ontvangen voor 150 opvangplekken. •
Mocht het COA hier niet mee instemmen dan zal getracht worden om van het COA te ontvangen: 94 opvangplekken x € 100 x 4 nachten = € 37.600 (o.b.v. Bestuursakkoord) 56 opvangplekken x € 40 x 4 nachten = € 8.960 (o.b.v. toezegging COA) € 46.560 Immers na de communicatie over het definitieve aantal vluchtelingen is contact opgenomen met het COA en is bovenstaande problematiek, over aangegane verplichtingen voor 150 opvangplekken, ter sprake gebracht. Het COA heeft toen ingestemd met een vergoeding voor 150 opvangplekken (tegen toen nog € 40).
•
Zoals reeds aangegeven heeft COA toegezegd te zullen vergoeden: 150 opvangplekken x € 40 x 4 nachten = € 24.000.
Het is derhalve nog onzeker welke vergoeding van het COA zal worden ontvangen. De vergoeding zal tussen de € 24.000 en € 60.000 bedragen. Ten aanzien van de resterende kosten die niet door het COA gedekt worden, wordt getracht deze te verhalen op het Rijk. Bij de jaarrekening 2015 zal verantwoording plaatsvinden. Rechtmatigheid Ten aanzien van de uitgaven voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen is in de begroting 2015 geen budget opgenomen. Om de begrotingsrechtmatigheid niet in gedrang te laten komen, zal voor 31 december 2015 een raadsbesluit genomen moeten worden. Voorgesteld wordt om het budget van € 75.000 beschikbaar te stellen en dit budget ten laste te brengen van het saldo van de berap najaar 2015. Opties Niet van toepassing
Pagina 2/ 5
Personele aspecten Niet van toepassing Financiële aspecten Blijkens een uitgave van de Veiligheidsregio Zuid Limburg d.d. 30 oktober 2015 aangaande 'Aandachtspunten met betrekking tot tijdelijke noodopvang' leert de praktijk dat de kosten van crisisnoodopvang worden geraamd op € 70 - € 110 p.p per dag (in tegenstelling tot het COA dat een vergoeding per nacht betaald). Rekenen we met een bedrag van € 100 p.p per dag, dan is een werkbudget in deze te ramen op 150 opvangplekken x€ 100 x 5 dagen = €75.000. Het werkbudget is globaal als volgt opgebouwd:
Kosten Beveiliging Catering Schoonmaak Inrichting sporthal (ondervloer, brandbeveiliging, hekwerk etc.) Materiaal sporthal (bedden, slaapzakken, etc.) Verbruik kantine Overige kosten (tolken, Rode Kruis, taxikosten, etc.) Onvoorzien
Bedrag (excl. BTW)* € 17.500 € 16.000 € 4.000 € 10.000 € 7.500
€ 8.000 € 7.000 € 5.000 € 75.000
* op basis van de huidige informatie is de BTW aftrekbaar
Aanbesteding Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Evaluatie Niet van toepassing Vervolg / planning Niet van toepassing
Pagina 3/ 5
Voorstel Voorgesteld wordt om: - om een krediet ter beschikking te stellen ad. € 75.000 - de kosten ten laste te brengen van het saldo van de berap najaar 2015
Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld, De secretaris, De burgemeester,
P.J.J.M. Schillings
mr. R. de Boer
Commissieadvies In de raadscommissie vergadering van 3 december 2015 hebben de fracties als volgt geadviseerd: De fractie
Burgerbelangen: voor/tegen Leefbaar Simpelveld: voor / tegen Simpelveld Lokaal: voor/tegen CDA: voor / tegen PvdA: voor/tegen fractie Honings voor / tegen
De commissiegriffier
Pagina 4/ 5
Aanbieding aan de Raad Aan de raad wordt voorgesteld om conform het voorstel te besluiten Simpelveld, 3 december 2015 Het presidium van Simpelveld, De griffier,
De voorzitter,
mr. G.G.J. Bastiaans-Dupont
mr. R. de Boer
RAADSBESLUIT nummer:
De Raad van de gemeente Simpelveld, in vergadering bijeen op 17 december 2015. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2015 inzake CNO - kredietvotering. Gezien de fractieadviezen gegeven in de raadscommissie van 3 december 2015.
BESLUIT: - om een krediet ter beschikking te stellen ad. € 75.000 - de kosten ten laste te brengen van het saldo van de berap najaar 2015 Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Simpelveld, in zijn openbare vergadering d.d. 17 december 2015.
De griffier,
De voorzitter van de raad,
mr. G.G.J. Bastiaans-Dupont
mr. R. de Boer
Poort van het Heuvelland
parkstad «ud«,e9io ijn^burg
