Schválený rozpočet na rok 2009 - výdaje
Ř.č.
Odbor
Odvětví
Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů
1210 1
Provozní výdaje 3319 6171 3349 6171 6171
2 3 4 5 6
51XX 51XX 5169 5175 5194
7 3113 33XX 34XX 43XX
8 9 10 11
5331 52XX 52XX 52XX
12
org 2000
5179 5179 5179 5179 5161 51XX
4324 4351 4356 6112 6171 6171
20 21 22 23 24 25
2300 26 27 28
6171 6171
50XX 50XX 50XX 50XX 50XX 50XX
1 205
Transfery
610
Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. MČ BS Neinvestiční tran. - kultura, církve a sdělovací prostředky Neinvestiční tran. - tělovýchova a zájmová činnost Neinvestiční transfery - sociální služby
20 220 280 90
Pečovatelská služba - ostatní náklady Centrum denních služeb - ostatní náklady Zastupitelstvo - ostatní náklady Místní správa - ostatní náklady Poštovné - mzdy Školení a vzdělávání, poplatky na konference Mzdové náklady celkem
19
1 815
100 5 850 100 150
Provozní výdaje 4351 4356 6112 6171 6171 6171
Schválený rozpočet na rok 2009
Nákup materiálu a služeb - kultura Ostatní náklady Zpravodaj Pohoštění Věcné dary
Oddělení personální a mzdové
2110
13 14 15 16 17 18
Text - výdaje
Druh
104 709 1 683 24 1 300 800 8 550 103 026
Sociálně právní ochrana dětí Pečovatelská služba včetně DPS Centrum denních služeb Zastupitelstvo Místní správa Zvláštní matrika
642 9 865 484 10 465 76 393 5 177
Odbor matrika
1 621
Provozní výdaje
1 621
51XX Matrika - Dominikánská 2 51XX Zvláštní matrika
350 1 271
Ř.č.
Odbor
Odvětví
Odbor informatika
2400 29
Provozní výdaje 6171
30
51XX Nákup a údržba výpočetní techniky + software
31
Kapitálové výdaje 6171
32
61XX Nákup výpočetní techniky + software
Odbor ekonomický
2500 33
Provozní výdaje 6171 6310 6399
34 35 36
51XX Činnost místní správy 5163 Bankovní poplatky 5362 Daň z příjmů PO v hlavní činnosti
Odbor obchodu, dopravy a služeb
2600 37
Provozní výdaje 2141 2212 2229
38 39 40
2212
42
46 48 49
50 51
52
61XX Stroje, přístroje a zařízení (osvětlení křižovatek)
4351
2900
500 500
2 382 2 382 282 100 2 000
1 530 780
5192 5410 51XX 51XX 51XX 51XX 51XX 51XX
750
5 711
Provozní výdaje
5 711
Sociální pohřby Sociální dávky Sociálně právní ochrana dětí Pečovatelská služba včetně DPS Centra denních služeb Kluby důchodců Ostatní náklady sociálního odboru Ostatní náklady - občanské záležitosti
300 3 000 0 1 629 267 185 20 310
Kapitálové výdaje
53
6 552
750
43
47
6 552
Kapitálové výdaje
Odbor sociální a zdravotní
3632 41XX 4324 4351 4356 3429 6171 3399
7 052
580 100 100
2800
44 45
Schválený rozpočet na rok 2009
51XX Výdaje tržiště 5171 Opravy komunikací 5169 Dopravní značení
41
54
Text - výdaje
Druh
61XX Pečovatelská služba včetně DPS, stroje, přístroje a zařízení
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Provozní výdaje
0 0
84 641 76 470
Ř.č.
Odbor
Odvětví
Text - výdaje
Druh
55 56 57 58 59
3111 3111 3111 3111 3111
5166 5169 5171 5331
60 61 62 63
3113 3113 3113 3113
Základní školy 5171 ZŠ - opravy 5331 ZŠ - provozní příspěvek 5331 ZŠ - provozní příspěvek pro VPP
64 65 66
3141 3141 3141
Školní jídelny 5171 ŠJ - opravy 5331 ŠJ - provozní příspěvek
5 000 300 4 700
67 68 69
6320 3392 3412
5163 Pojištění školských zařízení 5331 Neinvestiční příspěvek - KVS včetně divadla Polárka 5331 Nein. příspěvek - Sportovní a rekreační areál KH p.o.
320 7 800 8 000
ÚZ 13101
70
Mateřské školy Pasporty objektů MŠ k zápisům do KN Povinné revize MŠ - opravy Provozní příspěvek
Schválený rozpočet na rok 2009
Kapitálové výdaje
13 110 30 30 1 500 11 500 42 240 2 000 40 240 0
8 171
71 72 73
3111 3111 3111
6XXX Mateřské školy 61XX Modernizace, nákup zařízení 6351 Investiční příspěvek (splátky termoregulační systém)
1 156 1 000 156
74 75 76
3113 3113 3113
6XXX Základní školy 6121 Modernizace, nákup zařízení 6351 Investiční příspěvek (splátky termoregulační systém)
6 503 6 000 503
77 78 79
3141 3141 3141
6XXX Školní jídelny 6121 Modernizace, nákup zařízení 6351 Investiční příspěvek (splátky termoregulační systém)
512 500 12
Odbor životního prostředí
3100 80 1014 2212 2219 3639 3722 3729 3745 3745 3749
81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91
Provozní výdaje Deratizace Silnice - čištění MK + ZÁKOS Čistota a údržba chodníků a parkovišť Hygienické služby Komunální odpady Černé skládky Veřejná zeleň včetně volných neudržovaných ploch Kašny Veterinární služby Kapitálové výdaje
org 1105
3200 92
5169 51XX 51XX 51XX 51XX 5169 51XX 51XX 51XX
3745
61XX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
87 991 86 391 50 38 760 17 260 270 4 520 320 23 871 900 440 1 600 1 600
Odbor výstavby a územního rozvoje
40
Provozní výdaje
40
Ř.č.
Odbor
Odvětví
3639
93
51XX Konzultační, poradenské a právní služby, posudky, studie
Odbor majetkový
3400 94 95 96
Fond zaměstnavatele
236 10
6171 6171
5499 Rekreace, odměny, životní jubilea, příspěvek na stravu 5660 Poskytnuté půjčky z fondu
97
Provozní výdaje - civilní ochrana 5212
98
51XX Ochrana obyvatelstva - kryty CO
99
Provozní výdaje - požární ochrana 5519
100
51XX Požární ochrana Provozní výdaje - místní správa
101 6171 6171
102 103
51XX Materiál, služby, energie místní správa a zastupitelstvo 53XX Transfery jiným veřejným rozpočtům
104 105 106 107 108
org 3402
org 3401
3639 6171 6171 6171
6121 6121 6121 6123
109 110 111 ÚZ 0400 112 113 org 3516 114 org 3519 115 org 3518
2500 ÚZ 0400
3612 3612 3412 2219 3639 6171
61XX 61XX 6121 6121 6121 6121
Schválený rozpočet na rok 2009
40
15 385 2 307 2 207 100 62 62 65 65 12 951 12 940 11
Kapitálové výdaje
0
Zvonařka - rekonstrukce topení Rekonstrukce předávací stanice tepla na radnici Radnice - osvětlení Osobní automobil
0 0 0 0
Odbor investiční a správy bytových domů
3500
116
Text - výdaje
Druh
117 874
Kapitálové výdaje
117 874
Bytové domy Termoregulační systém bytových domů Sportovní zařízení včetně SRAKH Projektové práce Údolní KH Parkovací dům Kopečná Klimatizace Měnínská
114 204 3 670 0 0 0 0
Financování - odbor ekonomický 8124 Splátky půjček FBV
4 126 4 126
Ř.č.
Odbor
Odvětví
Druh
Text - výdaje
Schválený rozpočet na rok 2009
Rekapitulace výdajů 117
1210
118
2110
119
2300
120
2400
121
2500
122
2600
123
2800
124
2900
125
3100
126
3200
127
3400
128
3500
129
2500
Oddělení kanceláře starosty a vnějších vztahů Oddělení personální a mzdové Odbor matrika Odbor informatika Odbor ekonomický Odbor obchodu, dopravy a služeb Odbor sociální a zdravotní Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Odbor životního prostředí Odbor výstavby a územního rozvoje Odbor majetkový Odbor investiční a správy bytových domů Financování - odbor ekonomický
1 815 104 709 1 621 7 052 2 382 1 530 5 711 84 641 87 991 40 15 385 117 874 4 126
130
Celkem výdaje
434 877
131
Celkem příjmy
434 877
