Schválený rozpočet na rok Příjmy

Statutární město Brno Městská část Brno-Líšeň

Schválený rozpočet na rok 2014

Odbor rozpočtu a financí Úřadu městské části Jírova 2, 628 00 Brno

Příjmy PAR

POL

TEXT

0000.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2014 v tis. Kč

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovacích kapacit Správní poplatky Splátky půjček od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od obcí Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400

142 448 13 794 750 7 700 600 670 20 11 159 63 307 2 188 49 253

1019

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 2131 Příjmy z pronájmu pozemků

1 700 1 700

2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3511

Všeobecná ambulantní péče 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí

5 313 5 060 253

Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

4 274 823 3 393 39 19

1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1341 Poplatek ze psů 1342 1343 1345 1361 2460 4111 4121 4121 4131

6171 2111 2132 2212 2324 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků

PŘÍJMY CELKEM

110 100 10

300 300

154 145

Financování PAR

POL

TEXT

Třída 8 Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115 (předfinancování akcí) 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond) 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ÚZ 400

FINANCOVÁNÍ CELKEM

r.2014 v tis. Kč 72 600 11 896 25 827 64 43 813 -9 000

72 600

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) 20.12.2013 14:41

SCHVÁLENÝ ROZPOČET

226 745

Schválený rozpočet 2014

1

Vypracoval: Dalibor Hakl




Rozpis položek příjmů třídy 4

POL

SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2014

TEXT

Dotace celkem z toho: Dotace neinvestiční přijaté ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu Výkon státní správy Neinvestiční přijaté transfery od obcí dotace na úklid chodníků ÚZ 99 Neúčelové příspěvky od obce: z toho: podle počtu obyvatel podle počtu žáků podle délky městských komunikací podle plochy veřejné zeleně podle výměry

11 159 11 159 65 495 2 188 63 307 18 555 20 881 9 577 8 843 5 451 77 491

Vlastní příjmy celkem z toho: 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Hospodářský výsledek VHČ - domy Ostatní vlastní příjmy PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ CELKEM ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM

20.12.2013 14:41

v tis. Kč 76 654


2

49 253 49 253 28 238 154 145 72 600 226 745





Výdaje PAR POL

1019 5169 1039 5222 2141 5021 5169 2212 5137 5169 5171

TEXT

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti lesního hospodářství Myslivecká společnost Staré zámky Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

6121 Osvětlení parkoviště J.Faimonové 6121 Vybudování přechodu pro chodce J.Faimonové 4,8 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5171 Opravy a udržování 5171 Opravy a udržování ÚZ 99 6121 Stavba parkoviště poliklinika Horníkova 6121 Komunikace Chmelnice,Markovičova a Kubelíkova 6121 Vybudování 70 parkovacích míst na ulicích Elplova,Strnadova 6121 Vybudování 48 parkovacích míst na ulicích Horníkova,J.Faimonové 2333 5171 6130 3111 5222 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6121 6121 6121 3113 5164 5331 5331 5331 20.12.2013 14:42

Úpravy drobných vodních toků Opravy a udržování Líšeňský potok - výkup pozemků (p.Stehlík) Předškolní zařízení Kavyl o.s. - Dětský lesní klub Marjánka MŠ Šimáčkova - neinvestiční příspěvek MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek MŠ Neklež – rekonstrukce střechy MŠ Puchýřova - rekostrukce elektroinstalace Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu Základní školy Nájemné ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek(sportovní třídy) Schválený rozpočet 2014

3

SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2014 v tis. Kč 20 20 10 10 150 110 40 5 825 40 100 5 235 250 200 11 074 6 500 2 188 2 130 1 410 844 220 200 20 7 245 5 565 525 630 630 630 630 630 630 800 800 500 270 25 129 29 5 000 4 850 250 Vypracoval: Dalibor Hakl



PAR POL

3113 5331 5331 5909 6121

3141

3312

3314 3319

3326

3330 3349 3412

3419

Základní školy ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

ZŠ a MŠ Horníkova - zateplení 6121 ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce osvětlení v tělocvičně 6121 Rekonstrukce stropu a vzduchotechniky - bazén ZŠ Holzova Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 5331 ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek 5331 ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek Hudební činnost 5222 Folklorní soubor Stará Líšeň 5222 Národopisný soubor Líšňáci Činnosti knihovnické 5331 Knihovna Jiřího Mahena - pobočka Jírova Ostatní záležitosti kultury 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5194 Věcné dary 5222 Občanské sdružení Líšeň - divadlo Líšeň 5222 Líšeň sobě o.s. 5331 Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz) 5331 Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí 5171 Opravy a udržování Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 5223 Římskokatolická farnost u kostela sv.Jiljí Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obce 5171 Opravy a udržování 6121 Veřejné sportoviště – Synkova-Zikova 6121 Veřejné sportoviště - J.Faimonové 6121 Veřejné sportoviště - dovybavení prvky 6121 Veřejné sportoviště - Skatepark Líšeň-Rokle 6121 Výstavba sportovního areálu při ZŠ Masarova Ostatní tělovýchovná činnost 5222 SK Líšeň 5222 5222 5222 5222 5222

20.12.2013 14:42

TEXT

SK Podolí TJ Sokol Líšeň JUDO KATA BRNO TJ JUNIOR Brno Tenisový klub Líšeň


SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2014 v tis. Kč 6 000 5 500 200 200 100 3 000 1 200 600 600 65 10 55 15 15 3 310 2 5 3 20 80 1 600 1 600 10 10 100 100 600 600 10 650 250 1 000 1 500 100 100 7 700 665 310 20 220 10 55 10


4



PAR POL


TEXT

Ostatní tělovýchovná činnost 5222 SK PROVO Brno 5222 TC MJ Tenis 5222 Dynamo Líšeň 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5222 JUNÁK svaz skautů a skautek 5222 91.PS Hády 5222 Pozemkový spolek Hády



3419

5223 5229 6121 3429 5222 5222 5222 3511 5169

Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže Brno-Líšeň Nadace pro radost CPR - Dětské hřiště Ostatní zájmová činnost a rekreace Tarokový klub Líšeň Moravskoslezský kynologický svaz - kynologický klub Židenice Moravskoslezský kynologický svaz - kynologický klub Brno-Líšeň Všeobecná ambulantní péče Nákup ostatních služeb

300 20 8 295 12 4 4 4 10 238 320

5331 Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy)

1 800

5331 Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa)

932

5331 Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy) 5901 Nespecifikované rezervy 6121 Poliklinika Horníkova - regenerace ÚZ 400 3612 Bytové hospodářství 5141 Úroky vlastní ÚZ 400 5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400 6121 Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ 400 6121 Rekonstrukce bytových jader - nová smlouva ÚZ 400 Vybudování 125 park. míst pro byt. domy 6121 Molákova,Synkova,Hochmanova,Kubíkova ÚZ 400 Rekonstrukce střech na bytových domech ÚZ 400 – Smlouva 6121 č.2007_02 ze dne 30.5.2007 6121 Kontejnerová stání ÚZ 400 6121 Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ 400 Propojovací chodník,parkoviště a kontejnerové stání J.Faimonové 1,4 6121 ÚZ 400 3613 Nebytové hospodářství 5151 Studená voda SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova - generální oprava 5331 zásobovací rampy) SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova - odstranění komínových 5331 těles) 20.12.2013 14:42

25 10 5 9 004 50 300 20 10 9


5

1 836 425 4 925 79 141 251 1 093 285 5 907 4 720 3 500 4 000 58 285 1 100 3 980 80 200 75



PAR POL

3613 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331


TEXT

Nebytové hospodářství SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ a MŠ Horníkova - výměna rozvodů vody v prostorách MŠ) SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ a MŠ Horníkova - oprava schodů vstup gymnázium) SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Masarova - oprava PVC chodby 2.NP a 3.NP) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova - výměna PVC ve všech třídách) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Strnadova - výměna PVC ve všech třídách) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Synkova - oprava domácích telefonů a zabezpečení) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova - oprava omítek výdejna stravy,jídelna,chodby,šatny a schodiště) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova - oprava podlah v přízemí MŠ+hydroizolace) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova - oprava schodiště na horní zahrádku) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova - výměna PVC výdejna stravy) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova - výměna obkladů výdejna stravy) SML - neinvestiční příspěvek(SML - oprava podlahy v kanceláři techniků)

5331 SML - neinvestiční příspěvek(SML - výmalba vnitřních prostor) 5331 5331 5331 5331 5901 5909 6121

SML - neinvestiční příspěvek(Dělnický dům - oprava zatékání zkušebna,galerie u schodů) Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa) Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce

3632

Pohřebnictví 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5169 CPR - Regenerace veřejné zeleně Rokle 5171 Opravy a udržování 6121 Centrální park Rokle 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3729 Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb 20.12.2013 14:42


6


SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2014 v tis. Kč 110 65 400 300 500 120 150 150 90 15 100 100 50 20 160 290 130 555 20 300 30 30 15 799 510 92 180 9 832 185 5 000 500 500 700 700 Vypracoval: Dalibor Hakl


PAR POL

3745 4322 4329

4333 4339 4351

4356

4359

5212 5311 5519 6112

20.12.2013 14:42


TEXT

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb Ústavy péče pro mládež 5194 Věcné dary Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5222 Ratolest Brno 5222 Modrá linka o.s. 5223 Slezská diakonie Domovy-penzióny pro matky s dětmi 5223 Diecézní charita Brno – Domov sv. Markéty pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5222 Rodinné centrum Pastelka Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5221 Pečovatelská služba Nazaria 5222 Pečovatelská služba Brigancia Denní stacionáře a centra denních služeb 5223 Diecézní charita Brno - Strnadova 14 5223 Diecézní charita Brno - EFFETA Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5194 Věcné dary 5222 TyfloCentrum Brno 5222 Naděje Brno 5222 Roska Brno - město, regionální organizace Unie Roska v ČR 5222 Klub důchodců Brno-Líšeň 5222 Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM 5222 Svaz tělesně postižených v ČR, Brno-Vinohrady Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti požární ochrany 5169 Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5167 Služby školení a vzdělávání 5173 Cestovné 5175 Pohoštění Schválený rozpočet 2014

7


SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2014 v tis. Kč 6 690 6 690 5 5 51 40 5 6 5 5 64 64 90 45 45 75 35 40 169 2 12 15 5 90 15 30 10 10 20 20 95 95 4 719 10 70 3 620 10 470 265 4 10 10 30 Vypracoval: Dalibor Hakl



PAR POL

TEXT

Zastupitelstva obcí Pohoštění - reprezentační účely Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Věcné dary - reprezentační účely Náhrady mezd v době nemoci 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje



6112

5175 5179 5194 5194 5424

20.12.2013 14:42

5031 5032 5038 5041 5132 5133 5136 5137

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166

Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby

5167 5169 5169 5171

Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Sociální fond - stravování Opravy a údržba

5172 5173 5175 5179 5191 5192 5361 5362 5363 5424 5429 5499

Programové vybavení Cestovné Sociální fond - pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

40 80 55 35 10 26 643 13 000 1 500 3 495 1 258 60 1 15 3 35 350 552 100 800 600 50 112 140 6 288 560 260 1 758 140 595


8

70 60 37 30 2 15 16 30 10 45 10 519




PAR POL

TEXT

Činnost místní správy 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6122 Nákup 2 ks defibrilátorů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy



6171

VÝDAJE - CELKEM

20.12.2013 14:42

15 6 100 100 100 2 200 2 200 117 117

226 745


9


Schválený rozpočet na rok Příjmy

Recommend Documents