Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633
Schválený rozpočet na rok 2016 - komentář Zdroj příjmu odpa/pol 1111 1112 1113 1121 1211 1122 1511
Daňové příjmy z toho: daň ze závislé činnosti daň z příjmu fyz.osob daň z př.fyz.osob z kapit.výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty daň z příjmu práv.osob za obce daň z nemovitosti
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč 71 670
13 400 440
Místní poplatky Poplatek za likvidaci kom.odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek z veř.prostr.- Jarmark - tržnice - ostat.plochy - parkovací automaty 1340
Ostatní poplatky Zkoušky odbor.způsob. - autoškola 1351 Odvod loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1353
3313/2111 3319/2111 3349//2111 /2111-12 3314/2111
Kultura Kino - vstupné Kultura - vstupné Zpravodaj - inzerce Informační středisko Knihovna - poplatky
Vnitřní správa Bezpečnostní pult - MP 6171/2111 Zpracování mezd, kopírování 6171/2111
podíl sdílených daní vybraných státem
1 650
určený rozpočtovým určením daní
15 300 30 600 8 050
daň z příjmu obce
2 230
daň z nemovitosti
1361 Správní poplatky
z toho:matriční stavební doprava výherní hrací přístroje živnostenské listy pasy ostatní správní poplatky
Komentář
2 500 75
ověřování podpisů, listin
330
stavební povolení
1 450
převody vozidel, uložení do depozitu..
10
správní poplatek za povolení VHP
100
vydání ŽL
420
cestovní doklady
115
výpis z katastru nem.,evidence obyvatel… 4 259
3 510
místní poplatek za odpady dle vyhlášky
99 90
prodejní stánky, atrakce
200
prodejní stánky tržnice
100
zábor veřejného prostranství
260
parkovné nám.3.května a Jirásk.nábřeží 1 987
400
příjem od žadatelů o řidičské oprávnění
250
příjem nezávisí na počtu VHP ve městě
1 337
příjem závisí na počtu VHP ve městě
1 279 346
vstupné v kině
620
vstupné z kulturních akcí
110
uveřejnění inzerátu ve Zpravodaji
170
prodej tiskovin,kopírování,tisk dokladů..
33
čtenářské poplatky, tisk z internetu 555
275
za střežení objektů - PCO
280
zpracování mezd PO, kopírování
Zdroj příjmu odpa/pol 1031/2111
Lesní hospodářství Prodej dřeva
4351/2111
Sociální péče Poplatky DSPS
Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájmy pozemků /2132 Pronájmy nemovitostí
3639/2131
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč
Komentář
1 053 1 053
prodej palivového dřeva, kulatiny 700
700
rozvoz obědů, terénní a peč.služba 1 845
530
pozemek Norma, Penny, garáže…
1 250
pronájem ČS a.s., Tipsport, TFnet, T-MOBILE,Telefonica,Stř.škola řemesel a služeb,Detesk,prodejna H.Horka a Bzí, Večerník, Ademi, Pelikán…
Pronájem movitého majetku 3639/2111 Komunální služby - tržby WC 3639/2111 Umístění reklamní tabule /2133
Sankční platby Sankční platby MP /2212 Sankční platby
5311/2212
3639/3111
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemku
3612/2132
Odvody příspěvkových organizací Bytový podnik - nájemné
3725/2324
Odpadové hospodářství Využívání tříděného komunálního odpadu
12
pronájem EKG,masáž.vany, spirometrie
35
tržba WC aut.nádraží
18
firma Reapress 720
220
příjem z pokut uložených MP
500
dopr.pokuty, pokuty ŽÚ, pam.péče… 170
170 29 700 29 700
nájemné z bytů a nebytů ve vl.města 915
500
platby za zpětný odběr odpadu od EKO-KOM, Ekolamp,Asekol,Elektrovin..
3722/2111
Likvidace odpadů
390
za odpad uložený na odpadovém dvoře od podnikatelů odpad nad rámec poplatku
/2112
3612/2324
Prodej pytlů na odpad Přijaté příspěvky a náhrady Bytový podnik-nákl.na domy
25 405 135
vratka záloh na energie v bytech, které jsou ve správě města(kino,KD Jirkov)
Správní řízení / k pokutám/ /2322 Přijaté pojistné náhrady
6171/2324
Příjmy z finančního majetku Příjmy z úroků /2142 Příjmy z podílů na zisku - SKS
/2141
Přijaté dotace Dotace ze SR na výkon státní správy /4121 Dotace od obcí za výkon přenesené půs.
/4112
70
náklady řízení z vymáhaných pokut
200
pojistná plnění od pojišťovny 358
88
úroky z účtů, úroky z půjček FRB
270
dividendy Severočeských kom.služeb 11 742
11 692 50
na výkon správních činností na zákl. veřejnosprávních smluv
Splátky půjček Splátky půjček z FRB /2412 Splátky půjčky TS s.r.o. /24..
3632/2111
Hřbitovní poplatky
232 154 78 180
splátka půjčky na nákup auta Multicar 180 poplatky za hrobová místa
Zdroj příjmu odpa/pol
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč
Komentář
3412/2111
Vstupné koupaliště
400
400
3412/2111
Sokolovna
400
400 pronájmy
/4139
Příděl do sociálního fondu
465
465 2% ročního objemu mzdových prostředků
/8115
Financování
38 335
Příjmy celkem
Účel výdaje odpa/pol
Lesní hospodářství 1014/ Odchyt zatoulaných zvířat 1031-1039/ Pěstební činnost
38 335 zapojení volných fin.prostř.z minulých let
169 870
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč
Komentář
620 30 590
70 tis.Kč činnost lesního hospodáře 500 tis.Kč pěstební a těžební činnost 20 tis.Kč průměrka,výškoměr.pásmo
2212/
Pozemní komunikace Silnice-opravy a údržba místních komunikací
6 913 2 150
600 tis.Kč komunikace Záskalí 600 tis.Kč komunikace Vrší 950 tis.Kč opr.komunik.běžná údržba
2219/
Správa chodníků,parkovišť,odstav.ploch
4 763
1 325 tis.Kč lávka pro pěší - renovace 48 tis.Kč lávka pro pěší - posouzení 100 tis.Kč lesní cesta-z Betlémské ul.-PD 300 tis.Kč Greenway Jizera - PD 500 tis.Kč chodníky Štefánikova I.etapa 650 tis.Kč chodník Jarní 350 tis.Kč chodník Obr.míru-rest.Zvonice 100 tis.Kč chodníky Těpeřská - PD 620 tis.Kč parkoviště pod zvonicí 400 tis.Kč Malé náměst - vydláždění 120 tis.Kč Paraplíčko úprava břehu 60 tis.Kč Rafanda PD na parkovací stání 50 tis.Kč oprava mostku u Běliště 40 tis.Kč oprava schodů u bistra 100 tis.Kč opravy chodníků a zábradlí
2221/ 2221/ 2221/
Silniční doprava Dopravní obslužnost Autobusové zastávky ZŠ Pelechovská Terminál - dokončení realizace
800 575
zajištění dopr.obslužnosti, el.en.Terminál
150
zřízení zastávek u ZŠ Pelechovská
75
2321/
Vodní hospodářství Pitná voda Odvádění odpadních vod
3113/
Příspěvky PO: ZŠ Školní
2 550
příspěvek na provoz a odpisy
3113/
ZŠ Pelechovská
2 450
příspěvek na provoz a odpisy
2310/
250 50
ochrana jakosti vod - studny, rozbory
200
opravy a čištění kanalizace ve městě
Školství
10 527
Účel výdaje odpa/pol
Mateřská škola Stavbařů Mateřská škola Slunečná 3111/ Mateřská škola Na Vápence 3231/ ZUŠ 3421/ Středisko volného času Mozaika 31..-34../.. Opravy škol a jejich zařízení
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč
Komentář
3112/
660
příspěvek na provoz a odpisy
3111/
787
příspěvek na provoz a odpisy
618
příspěvek na provoz a odpisy
356
příspěvek na provoz a odpisy
460
příspěvek na provoz a odpisy
2 646
1 100 tis.Kč ZŠ Pel.vybavení kuchyně 86 tis.Kč ZŠ Pelechovká schody MVD 2 20 tis.Kč ZŠ Plech. výlez na střechu 40 tis.Kč ZŠ Školní rampa u ŠJ - PD 550 tis.Kč MŠ Slunečná rek.kotelny-TUV 150 tis.Kč MŠ Slunečná nátěr střechy 200 tis.Kč MŠ Vápenka-koupelna,bojlery 500 tis.Kč ZUŠ nové prostory
2141/
Kultura Turistické informační centrum
25 047 650
prezentační činnost, inzerce, výlep plakátů,nákup zboží určeného k dalšimu prodeji, nákup reklamních předmětů, mzdové náklady
2141/
Publikační činnost
200
Katalog čtyř generací Radů, kniha o Žel.
3313/
Kino Kino - sanace nouzového východu Knihovna Knihovna - přestavba výměníku Jir.nábř. Muzeum - příspěvek na činnost Muzeum - modernizace interiéru Ostatní záležitosti kultury z toho: divadlo divadlo - točna, renovace židlí, protipož.ochrana výstavní síň
900
náklady na provoz
Brodě,Letopisy p.Sochora 3313/ 3314/ 3314/ 3315/ 3315/ 3319-99/
150 950 13 845 1 800
náklady na provoz bez dotace - hrazeno z vl. prostředků příspěvek na provoz a odpisy
750 750
náklady na provoz,divadelní představení
310 250
materiál, pojištění, dohody kustodi,
350
tech.zabezpečení, kulturní vystoupení
nové vitríny
Jarmark ostatní kulturní činnost
1 220
pořádání kulturních akcí ve městě jako např.- koncerty na has.cvičišti,Pekelné čarodky, lamp. průvod, městský ples, rozsvícení ván.stromu, vedení kroniky, tech.zabezp.akcí, mzdové náklady.. 100 tis.Kč nákup nového stanu
3349/ 3322/
Železnobrodský zpravodaj Zachování a obnova kulturních památek
430 530
tisk, distribuce, graf.úprava Zpravodaje 150 tis.Kč obnova nátěru zvonice 170 tis.Kč Běliště oprava střechy 120 tis.Kč Běliště sanace vlhkých omítek 60 tis.Kč Běliště – vymalování přízemí 30 tis.Kč nátěry oken Běliště
3326/
Údržba kašen
3399/
Skleněné městečko
70 290
údržba kašen, čištění šachty+klapka technické zabezpečení, kulturní program, propagace
3399/
SPOZ
3399/
Ohňostroj
120 40
dárkové balíčky jubilantům, vítání občánků
Účel výdaje odpa/pol 3900/
Kulturní a kulturně společenská činnost
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč
1 192
Komentář dotace na pořádání kulturních akcí + převod nevyčerpané částky z roku 2015 ve výši 392 tis.Kč
3330/
Činnost registrovaných církví
250
dotace reg.církvím na údržbu a opravy církevního majetku
3412/ 3412/ 3412/ 3412/ 3412/ 3412/ 3412/ 3412/
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz koupaliště Koupaliště - tobogán - PD Koupaliště - úpravy rozvodů pitné vody Koupaliště - oprava sociálního zařízení Sokolovna - provoz, opravy a údržba Sokolovna - odkanalizování-dešťová voda Sokolovna-odkanalizování splašková voda Sokolovna - úpravy ubytovny
9 990 650
náklady na provoz, mzdové náklady
160 170 150 1 000
provozní náklady, personální náklady
2 320 1 500 1 100
500 tis.Kč výměna oken, opravy 500 tis.Kč vybavení ubytovny 100 tis.Kč topení v ubytovně - PD
3412/ 3412/ 3412/ 3419/
Sokolovna - malování Sokolovna - oplocení venkovního areálu Sokolovna - fólie na okna haly Sport a tělovýchova
118
malování ubytovny,restaurace,klubovny
250 60 1 212
dotace na činnost sport.organizacím + převod z roku 2015 ve výši 512 tis.Kč
3429/
Dětská hřiště - opravy a údržba Vyhlídky
3429/
Opravy laviček na náměstí
5212/
Bezpečnost a veřejný pořádek Krizové řízení
5212/
Rezerva na řešení krizových situací
5311/
Městská policie
3421/
200
opravy, revize,výměna pískovišť...
1 000
vyhlídková místa Šibeňák, Černická skála Liebigova vyhlídka, Paraplíčko
100 5 370 70
příprava na krizové situace-vybavení krizového štábu a povodňové komise
300
rezerva na likvidaci následků živelních
5 000
náklady na provoz, personální náklady
pohrom jako je povodeň, vichřice…
5512/ 5512/ 5512/
Požární ochrana Požární ochrana Požární ochrana-dobrovolná část Oprava budov a techniky
2 180 600
náklady na provoz SDH Ž.B.+ cvičiště
500
náklady a provoz SDH v míst.částech
1 080
360 tis.Kč plynofikace has.zbroj.Bzí 100 tis.Kč postřik proti broukům Bzí 200 tis.Kč přepad has.zbroj.H.Kamenice 130 tis.Kč nátěr střechy has.zbroj.Ž.Brod 40 tis.Kč osvětení garáže SDH Ž.Brod 10 tis.Kč dveře do klubovny SDH Ž.Brod 35 tis.Kč nátěr hasičké nádrže v Jirkově 15 tis.Kč žebříky do pož.nádrže Jirkov 40 tis.Kč odvodnění obvod. zdiva Těpeře 150 tis.Kč oprava věže na cvičáku
6112-71/
Veřejná správa a služby Činnost místní správy a zastupitelstva
26 300 26 300
1 922 tis.Kč městské zastupitelstvo 24 378 tis.Kč vnitřní správa
Účel výdaje odpa/pol 3612/
Bytové a nebytové hospodářství Příspěvek Bytovému podniku
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč
Komentář
37 168 29 700
příspěvek na opravy a udržbu bytového a nebytového fondu ve vlastnictví města
3613/
Nebytové hospodářství
3 243
budova radnice A: 1 100 tis.Kč úprava plynové kotelny 150 tis.Kč stavební úpravy+okapy+vlhkost 100 tis.Kč návrh úpravy chodby přízemí 150 tis.Kč nátěr střechy budovy B 100 tis.Kč pasporty městských budov 300 tis.Kč opr.střechy čp.37-spořitelna 300 tis.Kč výměna kotle čp.37-spořitelna 50 tis.Kč nátěr vchodových dveří čp.37 50 tis.Kč injektáž depozitáře čp.37 88 tis.Kč opravy sociálek KD Jirkov 45 tis.Kč hromosvody KD Jirkov 200 tis.Kč měření a regulace kotelny radnice, muzeum, MŠ Slunečná 50 tis.Kč H.Horka prodejna – zásak 60 tis.Kč opravy has.zbrojnice Splzov
3612/ 3612/ 3619/
2212/ 3631/ 3631/
RPS na Vápence - parkoviště RPS Vaněčkova - dokončení realizace PD na výstavbu rod.domů Těpeřská stráň Místní hospodářství Čištění komunikací - zimní a letní údržba Veřejné osvětlení - provoz a údržba Veřejné osvětlení - rekonstrukce
4 000
spoluúčast k dotaci
75 150 11 945 1 400 2 600 1 300
Brodecká,Svahová,Komenského,Příkrá, Pelechovská
3631/ 3632/
Veřejné osvětlení Trávníky - PD Hřbitovy - provoz a údržba
100 800
400 tis.Kč údržba hřbitovů v Žel.Brodě, Jirkově, Bzí a Horské Kamenici 200 tis.Kč revitalizace zeleně hřbitov ŽB 100 tis.Kč oplocení hřbitova v H.Kamenici 100 tis.Kč opr.válečných hrobů v H.Kam.
2141/
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Revitalizace veř.zeleně-Panská zahrada Veřejné WC Místní rozhlas - opravy a údržba Rozšíření inf. Systému - infotabule
3721-28/
Nakládání s odpady Sběr, svoz a likvidace odpadů
3745/ 3745/ 3639/ 3341/
1 600
údržba veřejné zeleně 1600 tis.Kč
3 350
spoluúčast k dotaci
410
náklady na provoz
350
opravy,údržba,revize
35
infotabule a výlep.plochy-dokončení
16 730 5 900
4 770 tis.Kč svoz komunálního odpadu 950 tis.Kč svoz tříděného odpadu 100 tis.Kč svoz nebezpečného odpadu 80 tis.Kč - přístřešek k lisu
3725/ 3729/
Sběrný dvůr - rekonstrukce III.etapa Sanace skládky Pěnčín - celý projekt
1 300 9 500
PD + výstavba v r.2016 předfinancování dotace - náklady města by byly max. 10% vlastních nákladů ve výši cca 190 tis.Kč
3739/
Ostatní nakládání s odpady-černé skládky
30
náklady na likvidaci černých skládek
Účel výdaje odpa/pol 3635/ 3636-9/
Územní rozvoj Územní plánování Územní rozvoj:posudky,geom.zaměření výkup pozemků spoluúčast na dotačních titulech studie PD na připravované akce energetické audity,posudky,průkazy aktualizace analýzy bezbariérovosti vyklizení výměníku Jiráskovo nábř. mapa čísel popisných
4351/ 43..
Sociální péče Domovy s pečovatelskou službou Ostatní sociální péče
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč
Komentář
2 600 250
územně analytické podklady ORP Ž.Brod
300
geom.zaměření, znal.posudky, převody..
600
pozemky Greenway Jizera
600 50 400
zastávky u ZŠ Školní…
100 50 100
vyklizení výměníku (výstavba knihovny)
150 2 676 2 400
náklady na provoz, mzdové náklady
76
setkání pěstounů, program na prevenci sociálně-patologických jevů, dárky pro děti umístěné v ústavní výchově
4339/
Pěstounská péče
200
pomoc osobám pečujícím, osobám v evidenci, svěřeným dětem
6409/
Dotace, příspěvky a dary Příspěvky sdružením a EUROREGIONU NISA
1 804 96
přísp.EUROREGIONU NISA 32 tis.Kč přísp.Sdruž.Český ráj 32 tis.Kč přísp.Sdruž.obcí LBC kraje 8 tis.Kč přísp.Sdruž.hist.sídel 7 tis.Kč přísp.na volnočasové aktivity žáků 3.tříd
6409/ 6409/
6310/ 6320/
Dotace nerozdělené - z loterií Dotace SZDP na úhradu nájemného Finanční operace Služby peněžním ústavům Pojištění majetku obce
6399/
Daně Daň z příjmu za obec DPH
6171/
Fondy Sociální fond
6399/
Výdaje celkem
1 588 120 185 42
poplatky za bankovní služby
143
souhrnné pojištění majetku města 8 300
8 050
daň z příjmu obce
250 465 465
příspěvek na stravenky, ošatné
169 870
