Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633
Schválený rozpočet na rok 2015 - komentář Zdroj příjmu odpa/pol
1511
Daňové příjmy z toho: daň ze závislé činnosti daň z příjmu fyz.osob daň z př.fyz.osob z kapit.výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty daň z příjmu práv.osob za obce daň z nemovitosti
1361
Poplatky a daně z vybraných činností
1111 1112 1113 1121 1211 1122
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč
Správní poplatky - matriční
stavební doprava výherní hrací přístroje živnostenské listy pasy ostatní správní poplatky
1340 1341 1343
1353 1351 1355
3313/2111 3319/2111 3349//2111 /2111-12 3314/2111
6171/2111 6171/2111
Místní poplatky popl.za likvidaci komunál.odpadu poplatek ze psů poplatek z veř.prostr.-jarmark - tržnice -ostat.plochy parkovací automat Ostatní poplatky Zkoušky odbor.způsob. - autoškola odvod loterií odvod z výherních hracích přístrojů Kultura Kino - vstupné Kultura - vstupné Zpravodaj - inzerce Informační středisko Knihovna - poplatky
Vnitřní správa Bezpečnostní pult - MP Zpracování mezd, kopírování
Komentář
71 000 12 900 500
podíl sdílených daní vybraných státem
1 400
určený rozpočtovým určením daní
14 000 29 000 11 000
daň z příjmu obce
2 200
daň z nemovitosti 2 285
65
ověřování podpisů, listin
230
stavební povolení
1 400
převody vozidel, uložení do depozitu..
10
správní poplatek za povolení VHP
110
vydání ŽL
380
cestovní doklady
90
výpis z katastru nem.,evidence obyvatel… 4 430
3 635
místní poplatek za odpady
105 100
stánky, atrakce
200
stánky tržnice
130
zábor veřejného prostranství
260
parkovné nám.3.května a Jirásk.nábřeží 2 995
320
příjem od žadatelů o řidičské oprávnění
225
příjem nezávisí na počtu VHP ve městě
2 450
příjem závisí na počtu VHP ve městě 1 215
342
vstupné v kině
620
vstupné z kulturních akcí
70
uveřejnění inzerátu ve Zpravodaji
150
prodej tiskovin,kopírování,laminování
33
čtenářské poplatky, tisk z internetu
545 275
za střežení objektů - PCO
270
zpracování mezd PO, kopírování
Zdroj příjmu odpa/pol
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč
1031/2111
Lesní hospodářství Prodej dřeva
500
4351/2111
Sociální péče Poplatky DSPS
520
3639/2131 /2132
Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájmy pozemků Pronájmy nemovitostí
Komentář
500 prodej palivového dřeva, kulatiny 520 rozvoz obědů, terénní a peč.služba 1 857 530
pozemek Norma, Penny, garáže…
1 250
pronájem ČS a.s., Tipsport, TFnet, T-MOBILE,Telefonica,Stř.škola řemesel a služeb,Detesk,prodejna H.Horka a Bzí, Večerník, Ademi, Pelikán…
/2133 3639/2111 3639/2111
5311/2212 /2212
3639/3111
3612/2132 3612/2132
3725/2324 3722/2111 /2112
3612/2324
Pronájem movitého majetku Komunální služby - tržby WC Umístění reklamní tabule Sankční platby Sankční platby MP Sankční platby Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemku Odvody příspěvkových organizací Bytový podnik-nájemné Bytový podnik-nájemné Štefánikova Odpadové hospodářství Využívání tříděného komunálního odpadu Likvidace odpadů Prodej pytlů na odpad Přijaté příspěvky a náhrady Bytový podnik-nákl.na domy
24
pronájem EKG,masáž.vany, spirometrie
35
tržba WC aut.nádraží
18
firma Reapress 720
220
příjem z pokut uložených MP
500
dopr.pokuty, pokuty ŽÚ, pam.péče… 170
170 30 047 29 700
nájemné z bytů a nebytů ve vl.města
347
nájemné z bytového domu Štefánikova 1 030
615
EKO-KOM, Ekolamp,Asekol,Elektrovin
390
za odpad uložený na odpadovém dvoře
25 400 135
vratka záloh na energie v bytech, které jsou ve správě města(kino,KD Jirkov)
6171/2324 /2322
/2141 /2142
/4112 /4121
Správní řízení / k pokutám/ Přijaté pojistné náhrady Příjmy z finančního majetku Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku- SKS Přijaté dotace Dotace ze SR na výkon státní správy Dotace od obcí za výkon přenesené půs.
65
náklady řízení z vymáhaných pokut
200
pojistná plnění od pojišťovny 316
150
úroky z účtů, úroky z půjček FRB
166
dividendy Severočeských kom.služeb 40 576
11 549 50
na výkon správních činností na zákl. veřejnosprávních smluv
/4223 /4213,4216 /4122
/24.. /2412
Dotace ROP na výstavbu Terminálu Dotace SFŽP na zateplení sport. haly Dotace na nátěry oken Běliště Splátky půjček Splátky půjček z FRB Splátky půjčky TS s.r.o.
27 500
doplatek dotace na výstavbu Terminálu
1 400
doplatek dotace na zateplení sport.haly
77 158 123 35
splátka půjčky na nákup auta na tř.odpad
Zdroj příjmu odpa/pol
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč
Komentář
3632/2111
Hřbitovní poplatky
170
170 poplatky za hrobová místa
3412/2111
Vstupné koupaliště
400
400
3412/2111
Sokolovna
500
500 pronájmy
/4139
Příděl do sociálního fondu
450
450 2% ročního objemu mzdových prostř.
/8115
Financování
Příjmy celkem
9 984
9 984 zapojení volných fin.prostř.z minulých let
170 268
Účel výdaje odpa/pol 1014/ 1031-1039/
Lesní hospodářství Za odvozy psů do útulků Pěstební činnost
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč
Komentář
400 30 370
činnost lesního hospodáře 70 tis.Kč pěstební a těžební činnost 300 tis.Kč
2212/
Pozemní komunikace Silnice-opravy a údržba místních komunikací
22 370 2 600
Malé náměstí,Trávníky-Zahradnická 1300 tis.Kč opravy dosud nespecifikované 400 tis.Kč opr.komunik.běžná údržba 900 tis.Kč
2219/
Správa chodníků,parkovišť,odstav.ploch
600
oprava mostku Běliště 250 tis.Kč oprava schodů a zábradlí ke kostelu sv.Jakuba 50 tis.Kč opravy chodníků,zábradlí 300 tis.Kč
2221/
Dopravní obslužnost
670
přísp.na dopr.obslužnost 570 tis.Kč opr.aut.zast.Střevelná 100 tis.Kč
2221/
Terminál - výstavba
2310/
Vodní hospodářství Pitná voda Odvádění odpadních vod
2321/
18 500 210 10 200
Školství 3113/
pítko, studny opravy a čištění kanalizace ve městě 10 045
Příspěvky PO: ZŠ Školní
2 550
příspěvek na provoz a odpisy
2 450
příspěvek na provoz a odpisy
3112/
ZŠ Pelechovská Mateřská škola, Stavbařů
695
příspěvek na provoz a odpisy
3111/
Mateřská škola, Slunečná
1 405
příspěvek na provoz a odpisy
340
příspěvek na provoz a odpisy
455
příspěvek na provoz a odpisy MŠ Stavbařů-výměna topení 250tis.Kč,
3113/
3231/ 3421/ 31..-34../..
ZUŠ Dům dětí a mládeže Opravy škol a jejich zařízení
2 150
opr.dlažby před školkou 100 tis.Kč MŠ Slunečná-výměna topení 250 tis.Kč, výměna kotle 100 tis.Kč, oprava schodů u vchodu 80 tis.Kč ZŠ Pelechovská-podlaha podloubí 100 tis.Kč, MVD odnímatelné kryty topení 120 tis.Kč, sociální zařízení 150 tis.Kč, PD rekonstrukce kuchyně 100 tis.Kč MŠ Vápenka-oplocení a zahrada 300 tis.Kč, koupelna,bojlery,nové rozvody,kryty radiátorů 400 tis.Kč DDM Mozaika-oplocení,světlo, přístřešek 200 tis.Kč 3313/ 3313/
Kultura Kino Kino - opravy a údržba
10 746 900 325
náklady na provoz sanace nouz.východu,oplocení 300 tis.Kč revize dataprojektoru 25 tis.kč
3314/ 3314/ 3315/
Knihovna Knihovna - podlaha,úprava vstupu Muzeum - příspěvek na činnost
930 200 1 800
oprava podlahy, bezbariérový nájezd příspěvek na provoz a odpisy
Účel výdaje odpa/pol 3315/ 3319-99/
Muzeum - modernizace interiéru Ostatní záležitosti kultury z toho: divadlo divadlo - oprava jeviště,točny
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč
Komentář
950 5 641 800
náklady na provoz,divadelní představení
100
výstavní síň
120
materiál, pojištění, dohody kustodi
neinvestiční náklady na jarmark
320
tech.zabezpečení, kulturní vystoupení
ostatní kulturní činnost
1 118
pořádání kulturních akcí ve městě jako např.- koncerty na has.cvičišti,Pekelné čarodky , lamp. průvod, městský ples, rozsvícení ván.stromu, vedení kroniky, tech.zabezp.akcí, mzdové náklady..
2141/
INFO
600
prezentační činnost, inzerce, výlep plakátů,nákup zboží určeného k dalšimu prodeji, nákup reklamních předmětů, energie, mzdové náklady
3399/
Skleněné městečko
289
3349/
350
tisk a distribuce Zpravodaje
3399/
Železnobrodský zpravodaj SPOZ
120
dárkové balíčky jubilantům, vítání občánků
3322/
Zachování a obnova kulturních památek
760
technické zabezpečení, kulturní program, propagace
výměna oken Teprovsko 110 tis.Kč odstranění vlhkosti Běliště 200 tis.Kč nátěry oken Běliště 250 tis.Kč obnova nátěru Zvonice 200 tis.Kč
3326/
Údržba kašen, zvonička
224
údržba kašen, nátěry 150 tis.Kč opr. zvoničky Malá Horka 50 tis.Kč obnova nátěru Božích muk M.Horka a sochy sv.Jana Křtitele 24 tis.Kč
3900/
Ohňostroj Kulturní činnost Společenský a spolkový život
3412/
Tělovýchova a zájmová činnost Provoz koupaliště
3399/ 3900/
40 400
příspěvky na pořádání kulturních akcí
400
příspěvky na pořádání kulturně spol.akcí 13 590
740
provozní náklady 640 tis.Kč oprava vstupu,WC,podlahy 100 tis.Kč
3421/
Koupaliště - nový tobogan Sokolovna - provoz, opravy a údržba Sokolovna - zateplení sportovní haly Sokolovna-odkanalizování splašková voda Sokolovna-žádost o dotaci na rekonstr. Sport a tělovýchova Dětská hřiště - opravy a údržba
5212/
Bezpečnost a veřejný pořádek Krizové řízení
3412/ 3412/ 3412/ 3412/ 3412/ 3419/
250 1 000
provozní náklady, personální náklady
9 000 1 500 200 700
příspěvky na činnost sport.organizacím
200
opravy, revize,výměna pískovišť... 5 170
70
příprava na krizové situace-vybavení krizového štábu, vysoušeče…
3744,5272/ Ochrana obyvatelstva
300
rezerva na likvidaci následků živelních
4 800
náklady na provoz, personální náklady
pohrom jako je povodeň, vichřice… 5311/
Městská policie
5512/
Požární ochrana Požární ochrana Požární ochrana-dobrovolná část
5512/
2 010 650
náklady na provoz SDH Ž.B.+ cvičiště
400
náklady a provoz SDH v míst.částech
Účel výdaje odpa/pol 5512/
Oprava budov a techniky
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč
900
Komentář cvičiště-omítka budovy 80 tis.Kč Těpeře-střecha,podlahy 200 tis.Kč Jirkov-výměna vrat a dveří,nádrž 280 tis.Kč Bzí-střecha garáže 120 tis.Kč Hrubá Horka-opravy,nátěr oken 220 tis.Kč
5512/
Nákup dálkového ovládání rotač.sirén
60
6112-71/
Veřejná správa a služby Činnost místní správy a zastupitelstva
25 800
27 080 městské zastupitelstvo 1 870 tis.Kč vnitřní správa 23 930 tis.Kč
6171/ 6171/ 6171/ 6171/ 6171/
3612/ 3613/
Budova radnice-úprava plynové kotelny Budova radnice-staveb.úpravy,okapy, Budova radnice-opravy a výměna oken PD úpravy podatelny v čp.18 Nákup automobilu Bytové a nebytové hospodářství Příspěvek Bytovému podniku Nebytové hospodářství
380 400 200 50 250 32 200 29 700 800
Bzí prodejna-střecha,statika 300 tis.Kč KD Jirkov-oprava soc.zař. 80 tis.Kč výměna kotle v kotelně čp.37 - 150 tis.Kč
3612/ 3612/ 3612/
2212/ 3631/ 3632/
RPS na Vápence - oprava komunikací RPS Jiráskovo nábř.- parkoviště,zeleň RPS Vaněčkova - veřejná zeleň Místní hospodářství Čištění komunikací-zimní a letní údržba Veřejné osvětlení - provoz a údržba Hřbitovy - provoz a údržba
100 1 500 100 8 605 1 400
čištění komunikací 1 400 tis.Kč
2 800
VO provoz a údržba 2 800 tis.Kč
1 400
údržba hřbitovů v Žel.Brodě, Jirkově, Bzí a Horské Kamenici 1 mil.Kč, úprava zeleně, odstranění pařezů 200 tis.Kč opravy válečných hrobů 200 tis.Kč
3639/
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Investice - veřejné osvětlení Veřejné WC Místní rozhlas - opravy a údržba Rozšíření informačního systému-infotabule Rozšíření kamerového systému
3721-28/
Nakládání s odpady Sběr,svoz a likvidace odpadů
3745/ 3631/ 3639/ 3341/ 2141/
1 900
údržba veřejné zeleně 1900 tis.Kč
500
zatím nespecifikováno
410
náklady na provoz
80
opravy,údržba,revize
15
infotabule a výlep.plochy-dokončení
100
doplnění kamerového systému 11 880
6 100
svoz komunálního odpadu 5100 tis.Kč svoz tříděného odpadu 900tis.Kč svoz nebezpečného odpadu 100 tis.Kč
3739/
Ostatní nakládání s odpady /černé skládky/
3722/ 3722/
Sběrný dvůr - rekonstrukce Kontejnerová stání
3635/
Územní rozvoj Územní plánování
30
náklady na likvidaci černých skládek
5 500 250
Rafanda, Horská Kamenice 8 410
3 890
změny ÚP 400 tis.Kč aktualizace ÚAP 100 tis.Kč mapový server ÚAP 400 tis.Kč GPS vč.vybavení a software 90 tis.Kč vybavení ICT 2 900 tis.Kč
Účel výdaje odpa/pol 3636-9/
Návrh
Celkem
v tis.Kč
v tis.Kč
Územní rozvoj z toho: průzkumy, geometrické zaměření…
Komentář
4 520 250
geom.zaměření, znal.posudky, činnost architekta v případě potřeby
výkup pozemků spoluúčast na dotačních titulech studie projektová dokumentace na připravované akce
800
pozemek Zálesí, rez. na nákup pozemků
1 000 250
has.zbrojnice Štefánikova-staveb.úpr.
1 660
Cyklotrasa Jizera 300 tis.Kč chodníky Těpeřská a Štefánikova 200 tis.Kč Malé náměstí+Trávníky 300 tis.Kč Těpeřská stráň zástavba 400 tis.Kč aktual.proj.reg.sídliště Vápenka 60 tis.Kč, Vaněčkova 100 tis.Kč rozhledny a vyhlídky 200 tis.Kč PD aut.zastávka Pelechovská 100 tis.Kč
Energetický audit
4351/ 43.. 6409/ 4399/
3421/ 3330/
60
Demolice
400
dům V Trávníkách
Mostní prohlídky
100
sledování stavu mostů
Sociální péče Domovy s pečovatelskou službou Ostatní sociální péče-setkání pěstounů… SZdP, ČČK Pěstounská péče Příspěvky ostatním nezisk.org. Podpora činnosti mládež.org. - Junák Příspěvky církvím na údržbu církev. majetku
2 990 2 400
náklady na provoz
46 200
příspěvek na nájemné a energie
344 2 679 100
příspěvek na provoz - skauti
250
kostel sv.Jakuba Většího 100 tis.Kč kostelík sv.Jana Nepomuckého 50 tis.Kč kostel Nejsvětější Trojici ve Bzí 50 tis.Kč kostel Jednoty bratrské 50 tis.Kč
6409/
Příspěvky sdružením a EUROREGIONU NISA
79
přísp.EUROREGIONU NISA 32 tis.Kč přísp.Sdruž.Český ráj 32 tis.Kč přísp.Sdruž.obcí LBC kraje 8 tis.Kč přísp.Sdruž.hist.sídel 7 tis.Kč
6409/
Příspěvky z výtěžku loterií
2 250
podpora sport.org., sociálních služeb, volnočasových aktivit, prevence soc. patologických jevů
6310/ 6320/
Finanční operace Služby peněžním ústavům Pojištění majetku obce
6399/
Daně Daň z příjmu za obec DPH
6171/
Fondy Sociální fond
6399/
Výdaje celkem
183 40
poplatky za bankovní služby
143
souhrnné pojištění majetku města 11 250
11 000
daň z příjmu obce
250 450 450
příspěvek na stravenky, ošatné
170 268
