Město Dobruška
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016
v Kč
1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté transfery
závazný ukazatel
108 360 600 26 003 900 16 224 678
minimální
Součet příjmů
150 589 178
minimální
5. Běžné výdaje
119 193 000
maximální
97 986 178
maximální
217 179 178
maximální
6. Kapitálové výdaje Součet výdajů Saldo = příjmy mínus výdaje -
66 590 000
8. Financování
66 590 000
Schváleno zastupitelstvem města dne 07.03.2016.
maximální
1
Město Dobruška
Položka 1211 1121 111x 1122 1333 1334 1335 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1361 1511
1. Daňové příjmy Sdílené daně
- DPH - daň z příjmů právnických osob - daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství
2. Nedaňové příjmy Ostatní správa v zemědělství 2119 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2169 Pokuty uložené stavebním odborem a živnost. úřadem 2299 Pokuty uložené odborem dopravy orj. 2,3,ÚZ 9 Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky 3349 Městský zpravodaj a Dobrušské listy 3319,3399 Ostatní záležitosti kultury 3632 Pohřebnictví orj. 1 Technické služby 3725 Komunální odpady - Ekokom, Aseko, Eletrowin aj. 4351 Pečovatelská služba 5311 Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6171 Správa 6310 Úroky z vkladů na účtech a dividendy 1069
součet 2144 3111 3113 3612 3613 3632 3639 6171
32 000 000 15 500 000 18 200 000 3 289 090 25 000 000 1 010 500
2 800 000 140 000 480 000 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 250 000 Příjmy za zkoušky odb. způsob. od žadatelů o řid. oprávnění 300 000 Odvod z výherních hracích přístrojů 3 000 000 Správní poplatky 3 000 000 Daň z nemovitých věcí 4 400 000 Daňové příjmy celkem 108 360 600
Paragraf aj.
orj. 90
v Kč
v Kč
4 000 1 400 20 000 700 000 6 880 000 135 000 230 000 150 000 1 836 000 753 000 760 000 350 000 30 000 140 000 360 000 12 349 400
Odbor rozvoje města:
Ostatní služby Mateřské školy Základní školy Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Správa součet za odbor rozvoje města
Nedaňové příjmy celkem
Schváleno zastupitelstvem města dne 07.03.2016.
5 000 100 000 117 000 3 800 000 2 203 000 6 500 7 421 000 2 000 13 654 500
26 003 900
2
Město Dobruška
Paragraf
3. Kapitálové příjmy
orj.90
Odbor rozvoje města:
3639
Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem
v Kč
0 0
Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy jsou jen informativním rozpisem celkového závazného ukazatele.
Položka 4112 4116 4116 42xx 4121 4132
Položka 8115
4. Přijaté transfery
v Kč
ze státního rozpočtu a státních fondů:
- státní správa - na veřejně prospěšné práce - na vyhrazení účelného pracovního místa - na průzkumný vrt Dobruška
14 030 200 170 880 29 749 1 876 901
z rozpočtu obcí:
- dle veřejnoprávních smluv Převod z depozit.účtu (nevyčerp. mzdy r. 2015) § 6330 Přijate transfery celkem = závazný ukazatel minimální
8. Financování Peníze na bank účtech k 1.1.2016 Financování celkem = závazný ukazatel maximální
Schváleno zastupitelstvem města dne 07.03.2016.
18 000 98 948 16 224 678
v Kč
66 590 000 66 590 000
3
Město Dobruška
1014 2143 3111 3113 3113 3231 orj. 2a3,ÚZ 9
3319,3399 3341 3349 3399 3421 oddíl 33,34 orj. 1 3525 3721 3722 3728 4351
5. Běžné výdaje Příspěvek do útulku psů v Lukavici Cestovní ruch Mateřské školy - Komenského - příspěvek Základní školy Pulická - příspěvek Fr. Kupky - příspěvek Základní umělecká škola - příspěvek Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky Kultura ostatní TV vysílání a rozhlas Městský zpravodaj a Dobrušské listy SPOZ Dům dětí a mládeže - příspěvek Kultura, tělovýchova a zájmová činnost-transfery a dary Technické služby Hospice Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Monitoring skládky Pečovatelská služba
Rozpočtová rezerva
10 000 60 000 2 750 000 1 730 000 3 828 000 80 000 20 403 000 300 000 460 000 500 000 43 000 226 000 1 500 000 14 655 000 20 000 150 000 4 300 000 82 000 2 452 000 60 000 100 000 3 343 000 790 000 45 000 2 349 000 36 054 000 220 000 90 000 180 000 100 000 4 895 000 2 000 000
součet
103 775 000
oddíl 43
Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. (z toho fin. přísp. max 60 tis. Kč)
5212
5512
Ochrana obyvatelstva Městská policie Požární ochrana (z toho finanční příspěvky SDH a dary max.191 tis. Kč)
5599
Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchranného systému
6112
Zastupitelstvo Správa Mezinárodní spolupráce Poplatky za vedení bank. účtů Pojištění Převody vlastním fondům
5311
6171 6223 6310 6320 6330 6399,64xx 6409
v Kč
Daň z příjmů pr. osob za obec, DPH , ost. výdaje vč. fin. vypořádání
Odbor rozvoje města: oddíl 22 Doprava oddíl 23 Vodní hospodářství 3322 Zachování a obnova kulturních památek oddíl 31-33 Školství a kultura oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj oddíl 37 Ochrana životního prostředí 6171 Správa orj. 90
součet za odbor rozvoje města
Běžné výdaje celkem
Schváleno zastupitelstvem města dne 07.03.2016.
3 943 000 1 457 000 610 000 1 560 000 1 006 000 3 917 000 195 000 2 730 000 15 418 000
119 193 000
4
Město Dobruška
6. Kapitálové výdaje Odbor rozvoje města: 1036 Lesní hospodářské osnovy pododdíl 221 Pozemní komunikace 2219 Cyklostezka oddíl 23 Vodní hospodářství 2310 Průzkumný vrt Dobruška 3111 Mateřská škola ul. Za Univerzitou 3111 Zateplení MŠ v ul. Komenského 3113 Základní škola ul. Pulická 3113 Základní škola ul. Fr. Kupky 3231 Základní umělecká škola 3313 Společenské centrum KINO - 70 3392 Kulturní dům 3412 Sportovní hala v Pulicích 3412 Stadion 3412 Krytý bazén 3421 Přístavba Domu dětí a mládeže 3429 Skate park v areálu Klídek 3612 Komunitní dům pro seniory 3613 Výměna oken ve škole v Pulicích 3631 Veřejné osvětlení 3632 Rozlučková síň pododdíl 363 Komunální služby a územní rozvoj 3639 Výkup nemovitostí oddíly 36,37 Komunální technika 5512 Požární technika 6171 Správa
630 000 5 703 000 8 700 000 9 716 000 540 000 1 375 000 350 000 175 000 3 778 000 300 000 1 000 000 200 000 21 366 000 3 000 000 2 487 000 4 000 000 200 000 1 500 000 2 000 000 600 000 16 500 000 500 000 1 200 000 3 000 000 250 000 1 250 000
součet za odbor rozvoje města
90 320 000
Paragraf,jiné
v Kč
orj. 90
3419 5511
Investiční dotace TJ Dobruška Investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru KVHK součet dotace a půjčky
6409
Rozpočtová rezerva Kapitálové výdaje celkem
500 000 500 000 1 000 000
6 666 178 97 986 178
Jednotlivé částky ve výše uvedeném rozpise běžných a kapitálových výdajů včetně uvedených limitů na finanční příspěvky a dary jsou závazné a lze je měnit rozpočtovými opatřeními.
Schváleno zastupitelstvem města dne 07.03.2016.
5
Město Dobruška
Příloha č. 1
Informativní rozpis běžných příjmů a výdajů organizačních složek - závazný ukazatel je součet za org.složku Technické služby - ORJ 1 v Kč paragraf 1031 1032 1036 2212 2219 2221 2229 2321 3341 3421 3612 3631 3632 3639 3722 3725 3745
Text Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních činností - těžba Správa v lesním hospodářství Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky,parkoviště Provoz veř. silniční dopravy - aut.zastávky Ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení Odvádění a čištění odpadních vod Rozhlas a televize - městský rozhlas Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - správa TS,technika,WC sběr a svoz komunálních odpadů - kontejnery Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - kompostárna Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Součet
příjmy 800 000
800 000
30 000 16 000 187 000
3 000 1 836 000
výdaje 236 000 195 000 188 000 1 100 000 80 000 30 000 1 000 100 000 5 000 20 000 300 000 1 435 000 157 000 9 790 000 7 000 531 000 480 000 14 655 000
Kulturní a sportovní zařízení města Dobrušky - UZ 9 (kultura orj. 2, sport orj. 3) v Kč paragraf 2143 3313 3314 3315 3392 3412 3412 3392 3412
Text Cestovní ruch - informační centrum Filmová tvorga, distribuce, kina … - společenské centrum Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům Sportovní zařízení v majetku obce - bazén Sportovní zařízení v majetku obce - sokolovna Sportovní zařízení v majetku obce - sokolovna kult.akce Sportovní zařízení v majetku obce - stadion Součet
příjmy 202 000 2 053 000 112 000 280 000 480 000 3 200 000 302 000 20 000 231 000 6 880 000
výdaje 985 000 4 275 000 1 871 000 2 217 000 1 625 000 7 533 000 703 000 1 194 000 20 403 000
Vyvěšeno na úřední desce dne 18.02.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 08.03.2016
Schváleno zastupitelstvem města dne 07.03.2016.
6
