Schválený rozpočet na rok 2016

Statutární město Brno Městská část Brno-Líšeň

Schválený rozpočet na rok 2016

PAR POL

TEXT

0000. 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1341 1342 1343 1345 1361 2460 4112 1019 2131 2169 2212 2324 3511 2111 2132 2133 6171 2111 2132 2212 2324

Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovacích kapacit Správní poplatky Splátky půjček od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Všeobecná ambulantní péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ÚZ 400 4137 Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ 4137 Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ 4137 Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ

PŘÍJMY CELKEM

Odbor rozpočtu a financí Úřadu městské části Jírova 2, 628 00 Brno

SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2016 v tis. Kč 29 349 15 780 650 10 550 570 595 20 11 174 1 500 1 500 55 50 5 5 423 110 5 060 253 4 037 874 3 103 45 15 40 40 129 495 55 346 71 477 517 2 155

169 899

Financování PAR POL

TEXT

Třída 8 Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (fond

8115 polikliniky) 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (soc.fond) 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 400

FINANCOVÁNÍ CELKEM

SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2016 v tis. Kč 50 651 1 700 2 750 101 46 100

50 651

ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ)

220 550

Schválený rozpočet 2016

1

Vypracoval: Dalibor Hakl




Rozpis položek příjmů třídy 4 POL

TEXT

Dotace celkem z toho: 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR Výkon státní správy 4137 Převody mezi statutárními městy a jejich MO a MČ Dotace na účelové komunikace a dopravní plochy ÚZ 73 Dotace na úklid chodníků ÚZ 77 Neúčelové příspěvky od obce: z toho: podle počtu obyvatel podle počtu žáků podle délky městských komunikací podle plochy veřejné zeleně podle výměry Vlastní příjmy celkem z toho: 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Hospodářský výsledek VHČ - domy Ostatní vlastní příjmy PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ CELKEM ZDROJE (PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ) CELKEM


2

SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2016 v tis. Kč 85 323 11 174 11 174 74 149 517 2 155 71 477 19 911 26 699 9 076 9 738 6 053 84 576 55 346 55 346 29 230 169 899 50 651 220 550



PAR POL


TEXT


SCHVÁLENÝ ROZPOČET r.2016 v tis. Kč

1019 5169 2141 5021 5169 2212 5137 5169 5171 5171 5192 6121 2219 5171 5171 6121 6121 6121 2333 5169 5171 3111 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6121 6121 3113 5164 5331 5331 5331 5331 5909 6121

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování ÚZ 73 Poskytnuté náhrady Osvětlení přechodů v Líšni Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování Opravy a udržování ÚZ 77 Vybudování cyklostezek Rekonstrukce schodiště nad OC Masarova Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova Úpravy drobných vodních toků Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Mateřské školy MŠ Šimáčkova - neinvestiční příspěvek MŠ Trnkova - neinvestiční příspěvek MŠ Michalova - neinvestiční příspěvek MŠ Synkova - neinvestiční příspěvek MŠ Neklež - neinvestiční příspěvek MŠ Puchýřova - neinvestiční příspěvek MŠ Strnadova - neinvestiční příspěvek MŠ Hochmanova - neinvestiční příspěvek MŠ Bří Pelíšků - neinvestiční příspěvek MŠ Hochmanova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor ÚZ 400 Mateřské školy - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor Základní školy Nájemné ZŠ Masarova - neinvestiční příspěvek ZŠ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Horníkova - neinvestiční příspěvek ZŠ Holzova - neinvestiční příspěvek Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor ÚZ 400


3

10 10 140 115 25 6 462 40 230 5 350 517 25 300 8 955 4 000 2 155 100 1 500 1 200 200 30 170 7 640 570 540 600 600 600 600 600 600 780 2 000 150 26 663 29 5 000 5 100 6 000 5 500 1 500 3 534



PAR POL


TEXT



3133 5194 3141 5331 5331 3319 5164 5169 5194 5331 5331 5901 3326 5171 3349 5169 3412 5171 6121 6121 3419 5901 3421 5169 5171 5901 6121 3511 5169 5331 5331 5331 5331 5331 5901 6121 3612 5021 5031 5032 5169

Dětské domovy Věcné dary Školní stravování ŠJ Masarova - neinvestiční příspěvek ŠJ Novolíšeňská - neinvestiční příspěvek Ostatní záležitosti kultury Nájemné Nákup ostatních služeb Věcné dary Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (provoz) Kulturní centrum Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického podvědomí Opravy a udržování Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obce Opravy a udržování Veřejné sportoviště - Zikova-Elplova Veřejné sportoviště - dovybavení prvky Ostatní tělovýchovná činnost Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise sportovní Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise školství Rekonstrukce dětských hřišť Všeobecná ambulantní péče Nákup ostatních služeb Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (opravy,údržba a služby) Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (správa) Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (provoz) Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (platy) Správa majetku Líšeň - Poliklinika - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy) Nespecifikované rezervy Poliklinika Horníkova - regenerace Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje ÚZ 400 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na StPZ ÚZ 400 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 400 Úprava terénu na ulici Molákova ÚZ 400


4

5 5 1 335 685 650 3 610 2 5 3 1 600 1 600 400 5 5 630 630 1 600 600 800 200 650 650 1 520 120 200 400 800 8 173 300 1 330 160 282 1 900 640 811 2 750 94 777 1 600 325 117 300



PAR POL


TEXT



3612 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 3613 5151 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

Bytové hospodářství Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, 4 ÚZ 400 Kontejnerová stání ÚZ 400 Rekonstrukce balkonů ÚZ 400 Rekonstrukce střech na bytových domech ul.Houbalova ÚZ 400 Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 1,3,5 ÚZ 400 Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových domech Molákova 7-23 ÚZ 400 Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova,Kubíkova ÚZ 400 Modernizace a rekostrukce bytů v bytových domech ÚZ 400 Nebytové hospodářství Studená voda Správa majetku Líšeň - příspěvek na zajištění investičních akcí Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (správa a provoz) Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (platy) Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (ostatní náklady související s platy) Správa majetku Líšeň - neinvestiční příspěvek (služby) Správa majetku Líšeň - příspěvek na opravy nebytových prostor SML - neinvestiční příspěvek(Šimáčkova 1 - kosmetika-výměna vstupních dveří) SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-výměna střešních žlabů) SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-oprava a nátěr střešní krytiny) SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Holzova-vyvložkování komína) SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Pohankova-oprava opěrné zdi) SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Horníkova-oprava dlažby,schodů u vstupu do zahrady,oprava zdi u MŠ hřiště,nátěr zábradlí) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Poláčkova-oprava rozvodů teplé a studené vody v přízemí) SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Novolíšeňská-oprava vodovodního řádu v areálu školy) SML - neinvestiční příspěvek(ZŠ Masarova-výměna oplocení) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Michalova-oprava venkovních schodišť) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Neklež-oprava venkovních schodišť) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Neklež-oprava vjezdové brány) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Puchýřova-výměna vchodových dveří) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Šimáčkova-oprava omítky,oprava oplocení schodiště k horní zahradě) SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Trnkova-oprava chodníku u zadního vchodu)


5

285 3 000 20 000 7 000 20 000 400 1 650 40 100 3 288 80 60 100 140 48 150 150 30 50 170 50 300 30 250 150 85 70 80 50 40 40 40



PAR POL


TEXT



3613 5331 5331 5331 5331 5331

3632 3639

3722 3729 3745

4359

5212 5311 5511 5519 6112

Nebytové hospodářství SML - neinvestiční příspěvek(MŠ Trnkova-oprava střešní krytiny) SML - neinvestiční příspěvek(KCL DD-oprava střešního žlabu) SML - neinvestiční příspěvek(KCL DD-oprava zdi na zahradě) SML - neinvestiční příspěvek(CZSŠ Šimáčkova-oprava omítky opěrné stěny u zahrady MŠ) SML - neinvestiční příspěvek(Holzova 7 - vyčištění okapů a svodů)

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6121 Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce 6121 CZSŠ Šimáčkova - rekonstrukce dešťových svodů Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Centrální park Rokle - úpravy 5171 Opravy a udržování 6121 Centrální park Rokle Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise životního 5901 prostředí a veřejného prostoru 6121 Regenerace veřejného parku Trnkova Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5194 Věcné dary Nespecifikované rezervy - dotace typu A - oblast komise 5901 sociální,zdravotní a rodinné politiky Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 Nákup ostatních služeb Požární ochrana - profesionální část 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům Ostatní záležitosti požární ochrany 5169 Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje


6

50 25 50 50 30 20 700 200 15 15 4 942 390 50 92 685 500 225 3 000 570 570 400 400 8 090 7 260 30 800 502 2 500 10 10 20 20 50 50 95 95 4 643 10 300



PAR POL


TEXT



6112 5023 5029 5031 5032 5039 5167 5173 5175 5175 5179 5194 5194 5424 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5041 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5169 5171 5172 5173 5175

Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Služby školení a vzdělávání Cestovné Pohoštění Pohoštění - reprezentační účely Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Věcné dary - reprezentační účely Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na StPZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Sociální fond - stravování Opravy a údržba Programové vybavení Cestovné Sociální fond - pohoštění


7

3 213 10 533 290 4 25 10 15 40 80 68 35 10 30 488 14 420 1 100 3 770 1 390 62 1 10 3 40 310 470 60 800 400 40 122 140 8 288 805 280 130 1 744 140 295 100 65 37




PAR POL

TEXT



6171 5179 5191 5192 5361 5362 5363 5424 5429 5499 5499 5909 6121 6122 6310 5163 6330 5341 6399 5362 6409 5901

Činnost místní správy Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Sociální fond - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Radnice Líšeň - klimatizace Nákup kopírovacího stroje

60 2 15 10 40 10 45 10 615 25 6 2 500 120

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody vlastním fondům hospodářské činnosti ÚZ 400 Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků Ostatní činnosti jinde nezařazené Nespecifikované rezervy

110 110 1 135 1 135 2 211 2 211 1 606 1 606

VÝDAJE - CELKEM

220 550


8


Schválený rozpočet na rok 2016

Recommend Documents