Schválený rozpočet na rok 2010 včetně ROč.1 - plnění k 30.6

A

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Schválený rozpočet na rok 2010 včetně ROč.1 - plnění k 30.6.

1 Odvětvové třídění

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

B

Druhové třídění

ORJ

111X 1121 22 1122 22 1211 22 1332 23 1334 23 1339 23 1337 22 1341 22 1342 22 1343 různé 1345 22 1347 22 1351 22 1353 12 1359 12 1361 různé 1511 22

2229 2420

3639

3639

3639 3639

6402 3639 3639

2111

2111

2111 2111

2420 2226 2321 2329

2460

11 11

12

13

15 15

17 17 17 17

18

Organizace

220000XXXX 2200000641 2200001202 2200001679 2300000021 2300004676 2300000069 2200000025 2200000031 2200000033 různé 2200000032 2200000037 2200000038 1200000001 různé různé 2200000633

různé 1100000001

1200000012

1300013131

150000077X 1500000773

1700000010 1700005103 1700000001 1700000021

1800000XXX

6402 3639

2226 2321

21 21

211000xxxx 2100000001

6310 různé

2141 2122

22 22

2200000001 2200000XXX

3727 1019 1032 3639

2329 2310 2111 2111

23 23 23 23

2300000202 2300000203 2300000204 2300000205

3639

2111

24

2400000098

214X 3326 3326

211X 2321 211X

25 25 25

2500000505 2500000220 2500000220

3639 3639 3639 3612 3612 3612 3612 3639 1019 3613 3613 3613 3613 3613 3632

2322 2133 2310 2132 2132 2111 2111 2119 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2139

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

2600000001 2600000002 2600000206 2600000012 2600001606 2600100012 2600001606 2600000095 2600000110 2600000120 2600000121 2600000122 2600000123 2600000124 2600000130

účelový znak

text DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd. Odvody za odnětí zeměděl. půdy Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za uţ. veřejného prostr. Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěţku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od ţad. o řid. opr. Ekologické poplatky - příjem SFŢP Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Vratky sociálních dávek Splátka půjčky 1.turnovská chráněná dílna C e l k e m OSV Odbor dopravní Náhrada mzd.nákladů a poštovného (radary) C e l k e m OD Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, reţ.náklady) C e l k e m OS Městská policie Parkovací automaty Příjmy z parkování (ul.Krajířova) C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty Fin.vypořádání s VHS - vratka přísp.na úroky, provizi Neinvestiční dary MŢP - Místní agenda 21 "Most k občanům" C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kult. a sportu Finanční vypořádání mezi obcemi (neinvest.náklady za ţáky) Neinvestiční dary C e l k e m OŠKS Finanční odbor Příjmy z úroků Odvody příspěvkových organizací z IF PO C e l k e m FO Odbor ţivotního prostředí Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Sluţba - zřízení místa zpětného odběru C e l k e m OŢP Odbor vnitřních věcí Sluţby - telefony od zaměstnanců… C e l k e m OVV Odbor cestovního ruchu Obchodní sluţby Přijaté příspěvky, dary (Synagoga) Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem. Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Sluţby bytové prostory Sluţby bytové prostory (ZSST) Sluţby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. Nájem a ost. MTT s. r. o. Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. Nájem Technické sluţby Turnov, s.r.o. Nájem hřbitovy

ROZPOČET2010

SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč 34000 24000 17000 48000 10 200 15 7000 440 150 100 200 1300 1050 300 0 6375 20700 160840

UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč

RO č.1 v tis. Kč

skutečnost plnění v v tis. Kč %

6590

34000 24000 23776 48000 10 320 29 7000 440 150 100 200 1100 1050 300 0 6255 20700 167430

20462 14992 23776 26141 0 12 32 5177 409 87 119 55 574 1122 137 191 3297 11853 108436

60 62 100 54 0 4 110 74 93 58 119 28 52 107 46 0 53 57 65

0 300 300

0

0 300 300

28 150 178

0 50 59

0 0

0

0 0

915 915

0 0

510 510

0

510 510

533 533

105 105

0

2500 40 2540

1231 0 1231

49 0 48

72

1140 72 0 22 1234

0 72 3 22 97

0 100 0 100 8

80 80

0

80 80

33 33

41 41

0 0 0

292 5 297

292 5 297

292 20 312

100 400 105

52 8761 8813

330 501 831

382 9262 9644

329 3155 3484

86 34 36

1200 10 10 0 1220

50 50

1200 10 60 0 1270

560 19 44 3 626

47 190 73 0 49

0 0

69 69

69 69

62 62

90 90

0

465 5 60 530

165 0 22 187

35 0 37 35

30 190 5 4800 3903 2350 4680 30 182 5647 919 137 390 496 100

75 246 1 882 651 5718 856 25 163 3829 256 0 250 0 0

250 129 20 18 17 243 18 83 90 68 28 0 64 0 0

2500 40 2540 1140 0 0 22 1162

465 5 60 530 30 190 5 4800 3903 2350 4680 0 182 5950 919 137 390 496 100

6776

120 14

-200

-120

72

30 -303

Stránka 1

A Odvětvové třídění

2 85 3632 86 3613 87 3639 88 3613 89 3613 90 3613 91 3639 92 93 94 různé 95 3639 96 3639 97 různé 98 99 100 101 3639 102 361X 103 3639 104 3639 105 3639 106 3639 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 VÝDAJE 145 146 3599 147 6402 148 4357 149 4357 150 různé 151 různé 152 6171 153 6171 154 41XX 155 156 157 2223 158 6171 159 6171 160 161 162 6171 163 3399 164 5219 165 6171 166 5519 167 5512 168 6114 169 6171

B Druhové třídění

2111 2132 2111 2111 2132 2132 2131

C ORJ

26 26 26 26 26 26 26

2212 2324 2328 2329

různé různé různé různé

3111 3112 3113 3113 3122 3122

26 26 26 24 26 26

D

E

Organizace

účelový znak

2600000131 2600000132 2600000135 260000XXXX 2600000151 2600000606 260000XXXX

F

G

text

SCHVÁLENÝ ROZPOČET v tis. Kč

Sluţby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř. Sluţby - za sepsání KS za bytové jednotky Sluţby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od příspěvkových org. Pronájem pozemky C e l k e m OSM Ostatní Přijaté sankční platby Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady Neidentifikované příjmy Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků Prodej bytů, nebytů Prodej majetku (MTT, s.r.o., Nempra, TS) Prodej vozidla Superb Škoda Příspěvek bytové zóny Přijatý kap.přísp.příkon el. energie C e l k e m kapitálové příjmy

různé různé různé různé

260000X127 2600000125 260000020X 2400000024 2600000211 2600000210

CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 4111 4111 4111 4112 4116 4116 4116 4118 4116 4116 4116 4116 4121 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 41X3 41X3 41X3 41X3 4X23 4151 4X16 4218 4XXX 4XXX

5331 5366 5331 5331 různé 5XXX 5XXX 5XXX 5410

5XXX 5169 5161

5XXX 5492 5XXX 5179 5XXX 5222 5XXX 5XXX

11 13 13 22 11 21 21 25 18 23 26 26 XX 11 13 17 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 26 27 26 26 26 26

11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13

110000085X 1300102009 1300098071

2100003503 2100004503 2500003505 1800000098 2300029008 2600002504 2620130373 různé 1100001606 130000099X 1700004400 2100001331 2100001333 2100002333 2100001503 2100002503 2300000246 2300000236 2300000239 2300000240 2300000241 2600013321 2700005504 2600000230 2600000220 2600000021 2600000029

1100000403 různé 1100000606 1100001606 různé 1100000854 1100000855 1100000856 11000000XX

TRANSFERY 98X16 Neinvestiční transfer z všeobecné pokl. spr. SR Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR-volby 2009 (doplatek) 98071 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do PS Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 13XXX MPaSV - sociální dávky 34070 KÚLK - MKAM - projekt Knihovna 21.století na kulturní aktivity 34053 KÚLK - MKAM - program Veřejné inform.sluţby knihoven Neinv.transfer z Národního fon.-vyúčt.proj."Pozn.se navzájem" 13101 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 29008 MZ - výdaje na lesního hospodáře MK - obnova a restaurování Nového paláce Valdštejn MK - výměna oken na SUPŠ Neinvestiční transfery od obcí KÚLK - ZSST - pečovatelská sluţba pro rok 2010 KÚLK - sbor hasičů - na výdaje jednotek sborů dobrov.has. KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alkoh.a intox. KÚLK - SPVČDaM - na akci středoškolský atletický pohár KÚLK - ZUŠ Turnov - na okr.a krajských kol souteţe ZUŠ KÚLK - ZUŠ Turnov - na akci "Turnovské kytaření" KÚLK - MKAM - doplatek "Volný čas dětí a mlád.v knihovně" KÚLK - MKAM - doplatek "Různorodé akce Turn.knihovny" KÚLK - podpora kompostování bioodpadu v Turnově (dopl.) SFŢP - revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem SFŢP - rekonstrukce zeleně v areálu Gymnázia SFŢP - školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. SFŢP - ošetření zeleně na vybraných plochách v Turnově Doplatek za Bazén Výšinka Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice Regenerace sídl. J.Patočky Doplatek za synagogu Naučné stezky přeshraniční spolupráce Terminál I. etapa C e l k e m transfery Celkem příjmy BĚŢNÉ VÝDAJE

různé

98216 98116 různé

1200000871 1200002210 1200002210

1300000823 1300000511 1300002004 1300000298 130000X992 1300000990 1300098071 1300XX2010

98071

Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Odvody do SR - sociální dávky Zdravotně sociální sluţby Turnov KÚLK - ZSST - pečovatelská sluţba pro rok 2010 Fond na podporu sociální oblasti Reţie odboru Sociálně právní ochrana dětí - pouţ. Transferu Sociální sluţby - pouţití transferu Sociální dávky C e l k e m OSV Odbor dopravní Reţie odboru Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní Reţie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - poţární ochr. Dotace ze st.rozp. - volby do PS Volby do PS a ZO mimo dotace

ROZPOČET2010

42 55 0 1693 4980 80 1200 32182 7824 45 0 120 7989 55326 2000 25000 5520 2030 1600 36150 252316 2425 31 0 30312 87400

H

I

RO č.1 v tis. Kč


68 68 1144

7824 45 0 188 8057 56470

1948 13 -94 144 2011 23951

25 29 0 77 25 42

2000 25000 13520 0 1100 1600 43220 267120

1577 18874 11264 100 680 0 32495 164882

79 75 83 0 62 0 75 62

2482 31 300 30312 87400 12 49 400 107 681 425 243 3494 110 207 412 40 95 5 2 1 43 1857 1072 524 2580 6993 500 3960 420 1000 9000 154757 421877

2081 0 300 15156 50217 12 49 0 54 681 0 0 1604 110 207 412 40 95 5 2 1 43 0 0 0 0 6993 331 0 420 528 397 79738 244620

84 0 100 50 57 100 100 0 50 100 0 0 46 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 100 66 0 100 53 4 52 58

207

1240 1764 9575 110 900 370 1675 807 87400 103841

700 1764 2000 110 630 159 625 415 47505 53908

56 100 21 100 70 43 37 51 54 52

0

90 3600 800 4490

10 3082 63 3155

11 86 8 70

500 100 100 50 750 107 300 100

62 47 12 37 440 107 94 60

12 47 12 74 59 100 31 60

8000 -930 7070 14804 57 300

681 425 243

40 95 5 2 1 43 1857 1072 524 2580 -7 3960 420

1000 9000 142081 394397

12676 27480

1240 1764 9575 110 900 330 1675 750 87400 103634 90 3600 800 4490 500 100 100 50 550 100 100

0 71 27 24 0 0 73

31939

110 207

7000 500


-243

30

3494

412 0 0

42 55 30 1693 4980 80 1200

K

0 39 8 410 0 0 873 14282

12 49 400 107 0

J

40 57

200 7 300

Stránka 2

45


2 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

5311 5311

3639

6171 6171 6112 2310 3392 3341 6171 3314 6171 3522 3522 3522 různé 6171 3639 6171 různé


5XXX 516X

51XX

5XXX 5XXX 5XXX 5329 5213 5169 5137 5XXX 51XX 5XXX 5213 5213 522X 532X 5329 5222 různé

C ORJ

15 15

16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

D Organizace

1500000070 1500002210

1600000161

1700000090 1700000093 1700000094 1700065103 1700000512 1700000522 1700000092 1700000503 1700000021 1700004401 1700000440 1700004400 170523XXXX 170020XXXX 1700002103 1700200000 1700000010

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 2221 různé

50XX 50XX 5XXX 5169 51XX 5XXX 51XX 5XXX 5XXX

18 18 18 18 18 18 18 18 18

1800000098 1800000099 1800000405 1800000406 1800000982 1800000983 1800000107 1800000521 180000XXXX

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3114 3421 3421 3231 3231 3231 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3421 3329 3319 3113 3399 různé 3419 3419 3311 3419 3392 3399 6171 6171 6171

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5XXX 5XXX 5169 5XXX různé různé 5229 5164 5213 5213 5XXX 51XX 5494 51XX

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2100000301 2100000302 2100000303 2100000304 2100000305 2100000306 2100000307 2100000308 2100000321 2100001321 2100002321 2100000322 2100001322 2100002322 2100003322 2100000323 2100001323 2100002323 2100003323 2100000324 2100000325 2100000331 2100001331 2100000333 2100001333 2100002333 2100000503 2100001503 2100002503 2100003503 2100004503 2100005503 2100002331 2100000508 2100000509 2100000517 2100000510 2100000513 2100000514 2100000519 2100000515 2100003321 2100005501 2100000091 2100000092 2100000093 2100000757

E účelový znak

F

G

text


Celkem OS Městská policie Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad Reţie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Zastupitelé - odměny,reţie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - úroky, závazková provize Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Nákup DVD Proměny města 1989-2009 190 let výročí zaloţení MKAM Místní agenda 21 - "Most k občanům" Zrušená PO MNT - výdaje za převzaté závazky PNT s.r.o. - příspěvek na činnost PNT s.r.o.-transfer z KÚLK ošetř.osob pod vliv.alkoh.a intox. Ostatní příspěvky Dotace spádovým obcím Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Neinvestiční transfery - MAS Turnovsko Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka Mzdové náklady Odměny dle motivační směrnice Reţie KT Reţie KT - zhotovení směrn.na ochranu osobních údajů Náklady na exekuce Image města Fond sociální Dopravní obsluţnost Městské org. - reţ. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily

Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily ZŠ Skálova - příspěvek na vyuţití kluziště ZŠ Skálova - příspěvek na vyuţití atletického stadionu AC Základní škola Turnov , 28.října 18, okres Semily ZŠ 28.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 28.října 18 - příspěvek na vyuţití atletického stadionu AC ZŠ 28.října 18 - příspěvek na vyuţití kluziště Základní škola Turnov, Ţiţkova 518, okres Semily ZŠ Ţiţkova 518 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ Ţiţkova 518 - příspěvek na vyuţití atletického stadionu AC ZŠ Ţiţkova 518 - příspěvek na vyuţití kluziště Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeţe Turnov KÚLK - SPVČDaM - na akci středoškolský atletický pohár ZUŠ Turnov KÚLK - ZUŠ - na akci okr.a krajských kol souteţí ZUŠ KÚLK - ZUŠ Turnov - na akci "Turnovské kytaření" Městská knihovna Antonína Marka Turnov KÚLK - MKAM - doplatek "Volný čas dětí a mlád.v knihovně" KÚLK - MKAM - doplatek "Různorodé akce Turn.knihovny" 34070 KÚLK - MKAM - projekt Knihovna 21.století na kulturní aktivity 34053 KÚLK - MKAM - program Veřejné inform.sluţby knihoven MKAM-přísp.z projektu Tmobil "Turnov čte a tvoří s dětmi…" SPVČDaM - příspěvek na spoluúčast při projektu Dětský tábor Památková zóna, ochrana památ. Kronika Trenér - učitel SPOZ Spolky a kulturní akce Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. AC - mezinárodní memoriál L. Daňka Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o. Společenské akce města Cena obce, čestné občanství Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda Reţie odboru

ROZPOČET2010

H

I

RO č.1 v tis. Kč


J

K


1500

507

2007

859

43

6840 250 7090

100 100

6940 250 7190

3336 15 3351

48 6 47

0

80 80

37 37

46 46

130 50 3950 769 225 330 9 200 120 82 1000 412 350 150 30 50 1000 8857

51 2 1676 0 140 101 7 3 0 82 1000 412 262 85 28 50 0 3899

39 4 42 0 62 31 78 2 0 100 100 100 75 57 93 100 0 44

39240 600 650 108 10 100 1200 2450 180 44538

21040 183 279 0 0 32 549 1056 180 23319

54 31 43 0 0 32 46 43 100 52

334 261 660 260 554 364 651 565 3388 18 28 2228 20 22 18 3490 20 17 8 490 438 500 40 10 95 5 2741 2 1 12 49 50 50 610 120 25 220 786 5116 0 80 4500 5450 200 150 0 30

214 156 423 150 399 260 366 259 1800 0 0 1400 20 0 0 1800 20 0 0 300 223 275 40 10 95 5 1480 2 1 12 49 0 0 117 5 0 83 628 2803 0 40 2768 2700 44 0 0 17

64 60 64 58 72 71 56 46 53 0 0 63 100 0 0 52 100 0 0 61 51 55 100 100 100 100 54 100 100 100 100 0 0 19 4 0 38 80 55 0 50 62 50 22 0 0 57

80 80 130 50 3950 769 225 250 9 200 120 82 1000 412 350 150 30 50 1000 8777 39240 150 650

80

80

450 108

10 100 1200 2450 150 43950 334 261 660 260 554 364 651 565 3434

2246 20

3498 20

30 588

-46 18 28 -18 22 18 -8 17 8

490 438 500 0 10 0

40 95 5

2741

500 120 25 220 770 5000 300 40 4200 5450 200 150 100 30

2 1 12 49 50 50 110

16 116 -300 40 300

-100

Stránka 3


2 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341


C ORJ

D Organizace

6402

5367

21

211000XXXX

6310 6399 6171 6399 3639 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3117 3114 3421 3231 3314 3321 3599 3639

5141 5362 5XXX 5362 5362 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5901

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2200001203 2200001202 2200000203 2200000343 2200002015 2200000301 2200000302 2200000304 2200000305 2200000306 2200000307 2200000308 2200000321 2200000322 2200000323 2200000324 2200000325 2200000331 2200000333 2200000503 2200000504 2200000403 2200001201

různé 3745 3745 3745 3745 1037 3729 2310 3745 3745 3729 3725 6171 3722 1039 3745 1014 37XX různé 3745 3745 3745 3745

6171 6171

214X 2143 3326

3639 2212 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3745 3639 3639 3613 3612 3631 3722 2212 2212 3639

5499 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5XXX 5169 5XXX 5169 5219 5169 5XXX 51XX 5169 51XX 51XX 51XX 5169

5XXX 5XXX

5XXX 5XXX 5XXX

5171 5171 5171 51XX 51XX 5171 51XX 51XX 51XX 5169 51XX 5901 51XX 5XXX 5169 5164 51XX 5169 5169 5154 5169 5169 5169 5171

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24

25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

2300000220 2300000221 2300000222 2300000219 2300000223 2300000224 2300000226 2300000227 2300000229 2300000230 2300000231 2300000235 2300000233 2300000234 2300000232 2300020071 2300000XXX 2300000069 230000200X 2300000239 2300000240 2300000241 2300000243

2400000XXX 2400000983

2500000505 2500000500 2500000220

2600000004 260000XXXX 2600XXXXXX 2600000012 2600001606 26XXXXXXXX 2600000014 2620130904 2600013466 2600000315 2600000316 2600000220 2600000230 260000200X 2600003001 2600000318 2600000319 2600002017 2600000018 2600000019 2600000065 2600000066 2600000064 2600000067

E účelový znak

F

G

text


Finanční vypořádání mezi obcemi (neinvest.náklady za ţáky) C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu Reţie odboru, poradenství FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Kosmonautů - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) WMŠ Hruboroh.- příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Ţiţkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Hrad Valdštejn - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Rezerva nespecifik. C e l k e m FO Odbor ţivotního prostředí Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údrţba Ostatní pouţití příjmů ze sep. o. Provoz kompostárny Reţie OŢP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory 29008 Náklady na lesního hospodáře - dotace z KÚLK Šetřilovské parky projekty Zvířata Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky Náklady na zpr. projektů k ţád. o dotace Rekonstrukce zeleně u Gymnázia Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. Ošetření zeleně na vybraných plochách v Turnově Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích C e l k e m OŢP Odbor vnitřních věci Činnost místní správy Občanské záleţitosti Celkem OVV Odbor cestovního ruchu Běţné výdaje Kniha o Turnovu Synagoga C e l k e m OCR Odbor správy majetku Informační systém Komunikace Byty opravy Byty sluţby Byty sluţby (ZSST) Nebyty opravy Nebyty sluţby Nebyty - oprava areálu restaurace Šetřilovsko Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeţe) Náklady spojené s prodejem domů a bytů Reţie odboru Synagoga povinná údrţba Regenerace sídl. J.Patočky III.etapa Náklady na zpr. projektů k ţád. o dotace Projekty - na zeleň sídliště Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Vynětí ze ZPF - na realizaci Zborovské a 5.května Revize nebytových prostor Revize bytů Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva - údrţba komunikací TST smlouva - údrţba veřejné plochy - nahodilá Dolánky údrţba

ROZPOČET2010

0 34151 4100 17000 450 1500 2000 50 27 14 183 179 154 31 1015 1051 2001 21 144 35 218 117 222 47 3000 33559 100 6000 800 150 450 100 100 45 700 200 2336 340 100 11000 0 300 200 15 190 80 300 200 23706 9715 50 9765

H

I

RO č.1 v tis. Kč


100 55

4100 23776 450 1500 2000 50 27 14 183 179 154 31 1015 1051 2001 21 144 36 218 117 222 47 3000 40336

1712 23776 230 1287 1077 25 14 7 91 89 77 16 508 525 1001 11 72 18 109 58 111 23 0 30837

42 100 51 86 54 50 52 50 50 50 50 52 50 50 50 52 50 50 50 50 50 49 0 76

5261

100 6000 800 150 450 100 100 45 700 200 2336 340 100 11000 681 300 200 15 300 1340 640 2870 200 28967

2 1641 268 0 226 5 30 19 144 33 23 143 26 5234 681 0 50 0 0 0 0 509 0 9034

2 27 34 0 50 5 30 42 21 17 1 42 26 48 100 0 25 0 0 0 0 18 0 31

0

9715 50 9765

4611 15 4626

47 30 47

1083 100 477 1660

547 0 122 669

51 0 26 40

150 500 1500 2444 5402 3700 700 1200 245 500 1100 150 500 1800 370 200 300 400 100 2100 14000 1350 500 200

59 286 806 1094 2449 930 303 47 258 79 318 91 0 1032 0 152 0 281 53 1036 7812 320 45 38

39 57 54 45 45 25 43 4 105 16 29 61 0 57 0 76 0 70 53 49 56 24 9 19

6776

1

6777

681

300 1150 560 2570

100

500

245 500 1100 150 100 1800

400 370 200 300

400 100 2100 14000 1350 500 200

skutečnost plnění v v tis. Kč % 40 19004

100

150 500 1500 2444 5402 3200 700 1200

K

40 34716

40 565

1083 477 1560

J

Stránka 4


2 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426

3639 6171 4357 3111 3639 3639 3639 3613 3639 3639 3639 3613 3321 3612

3639 3639


5163 5171 5331 5171 51XX 5171 5XXX 5171 51XX 51XX 51XX 5171 5171 50XX

51XX 5XXX

C ORJ

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27

D Organizace

2600000016 2600003352 2600000606 260XXXXXXX 2600000021 2600000025 2600000029 260000099X 2600013992 2600005102 2600005105 2620130373 260000X504 2600002012

2700000162 2700005504

E účelový znak

F

G

text


Pojištění majetku města Radnice údrţba Příspěvek org. na nájem (ZSST) Městské org. - oprava nemov. Naučné stezky program přeshraniční spolupráce Dětská hřiště údrţba Terminál veřejné dopravy I.etapa (archeol.průzkum, řízení ..) Opravy hasičáren Hasičárna Daliměřice Čistá Jizera - technická pomoc Čistá Jizera - náklady související SUPŠ výměna oken Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn Domovníci C e l k e m OSM Odbor rozvoje města Reţie odboru Projekt Podpora a rozvoj partn.spolupr. (Jawor) - střelnice C e l k e m ORM Běţné výdaje c e l k e m

H

I

RO č.1 v tis. Kč


J

K


4040

695 350 80 3000 500 300 500 100 180 600 2000 800 1300 120 49936

410 184 0 812 152 0 14 48 121 240 98 0 663 54 20285

59 53 0 27 30 0 3 48 67 40 5 0 51 45 41

0 18225

300 500 800 337183

2 330 332 173315

1 66 42 51

100 80 180

0

100 80 180

100 0 100

100 0 56

200 200

0

200 200

0 0

0 0

-2500

4150 37500 2500 44150

4150 12800 0 16950

100 34 0 38

0

70 400 470

0 0 0

0 0 0

2570

1010 1500 2380 200 800 700 6590

402 0 0 0 0 0 402

40 0 0 0 0 0 6

2400 2400

2400 2400

316

0

316

13 13

100 100

-100 -100

0 0

0

0 0

153 6 80 2411 0 78 0 0 0 0 2737 0 0 0 330 46 31 0 0 5872

3 0 5 46 0 4 0 0 0 0 45 0 0 0 4 0 0 0 0 6

620 200 80 3000 500 300

75 150

500 100 180 600 2000 400 400 120 45896 300 500 800 318958

400 900

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5519 6171

5311

2310 2310 2310

3111 3113

3725 3722 3745 2333 3745 3745

6171

2141

2212 2212 3613 3639 3639 3639 2310 3639 2212 3639 různé 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

3639 3639

6123 6129

6129

6349 6349 6349

6351 6351

6121 61XX 61XX 61XX 61XX 61XX

61XX

61XX

6121 6121 61XX 6121 6121 6121 6349 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

6119 6119

8113 8114 8123 8124 8123 8124

13 13

15

17 17 17

21 21

23 23 23 23 23 23

24

25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27

2700000126 270000XXXX

Odbor správní Hasičský vůz Akustické jednotky C e l k e m OS Městská policie Kamerový systém C e l k e m MP Zastupitelé VHS - dle smlouvy VHS - Čistá Jizera VHS - bytové zóny C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu Mateřská škola, 28. října 757 - nákup myčky Základní škola, Skálova 600 - nákup myčky C e l k e m OŠKaS Odbor ţivotního prostředí Projekt kompostárny a SD Intenzifikace třídění - podz. kontejnery Revitalizace rybníčků pod Hr.Rohozcem Stebénka - projekt Údolí niva Jizery Nové projekty zeleně v roce 2010 C e l k e m OŢP Odbor vnitřních věcí Výpočetní technika C e l k e m OVV Odbor cestovního ruchu Kniha o Turnovu C e l k e m OCR Odbor správy majetku Komunikace Komunikace - Nudvojovice chodník Kamax Vykoupení pozemků, domů Projekty Čistá Jizera VO v souvislosti s Čistou Jizerou VHS příspěvek na odkanalizování 2RD v Nudvojovicích OK Sobotecká smlouva s KÚLK -přísp.pro KSS na 5.květen (neuzn.náklady) Regenerace sídl. J.Patočky Městské organizace Dětské hřiště Výšinka Vrt atletika dle RM + přípojka vody do areálu AC Spoluúčast dofinancování projektů v roce 2010 Naučné stezky přesharniční spolupráce Terminál veřejné dopravy I. etapa Bytové zóny Odkoupení děšť.kanalizace Maškovka Vesecko příkon el.energie C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady Územně plánovací dokumentace

2200002XXX 2200002019 2200002019

C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje Celkem výdaje FINANCOVÁNÍ Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Přijatý dlouhodobý úvěr Čistá Jizera Dlouhodobé úvěry - splátky Přijatý revolvingový úvěr Splátka revolving.úvěru

1300000992 1300000823

1507014669

1700005103 1700015103 1700025103

2100000301 2100000321

2300000235 2300000249 2300000236 2300000237 2300000238 2300000248

2400000981

2500000500

2600000010 2600001474 2600000015 2600002XXX 2600005103 2600005104 2600005106 2600000167 2600000168 2600000230 260000XXXX 2600000027 2600000514 různé 2600000021 2600000029 2600000222 2600000223 2600000229

ROZPOČET2010

4150 40000 2500 46650 70 400 470 540 1500 280 200 800 700 4020

-2500

470 2100

0

1600 95010

9185

5000 3443 1500 5260 2500 1850 150 3000 1000 7100 6125 600 1332 8605 8600 39500 6830 200 1600 104195

615 1600

100

615 1700

6 198

1 12

2215 151245 470203

100 9255 27480

2315 160500 497683

204 23844 197159

9 15 40

40000 -40000 30000 -17200 37000 -9000

0 0 0 -13804 0 0

0 0 0 80 0 0

5000 2500 1500 6000 3000

943 -740 2500 -1150 150

3000 2150 6025

8605 8600 40000 7030

40000 -40000 30000 -17200 37000 -9000

1000 4950 100 600 1332

-500 -200 200

Stránka 5



C ORJ

2 427 8115 428 8115 429 430 431 432 433 434 V Turnově 13. 7. 2010

D Organizace

E účelový znak

F

G

text


Stav na účtech k 1.1.2010 Stav na účtech k 30.6.2010 C e l k e m financování

H

I

RO č.1 v tis. Kč


75806

0

35006 0 75806

394397 470203 -75806

27480 27480 0

421877 497683 -75806

35006 0

Rekapitulace příjmy výdaje financování

ROZPOČET2010

J

K

skutečnost plnění v v tis. Kč % 0 -33657 -47461

0 0 -63

244620 197159 47461

58 40 -63

Stránka 6

Schválený rozpočet na rok 2010 včetně ROč.1 - plnění k 30.6

Recommend Documents