Příloha č. 1 Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 ORJ OdPa Pol 1 1111 1 1112 1 1113 1 1121 1 1211 2 1333 1 1340 1 1341 1 1343 1 1351 8 1353 1 1355 1 1361 2 1361 6 1361 7 1361 8 1361 9 1361 10 1361 12 1361 1 1511 2 9 9 10 10 1 8 2 2 2 9 9 9 9 9
1032 2141 2141 2169 2169 2299 2299 3111 3113 3231 3314 3314 3314 3315 3341
2131 2111 2112 2212 2324 2212 2212 2122 2122 2132 2111 2111 2132 2111 2111
UZ
ORG
57
506
322 363 509
Položky DPFO ze závislé činnosti DPFO ze samostné výdělečné činnosti DPFO z kapitálových výnosů DPPO DPH Poplatky za uložení odpadů Poplatek za provoz systému likvidace KO Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o ŘO Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky - FO Správní poplatky - OS Správní poplatky - OŽP Správní poplatky - OVaÚP Správní poplatky - Odd.D Správní poplatky - Odd.K Správní poplatkly - ŽÚ Správní poplatky - OSČ Daň z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Odvody PO Odvody PO Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí …. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí …. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků
P/V v tis. Kč
∑ v tis. Kč
Poznámka
14 400,00 700,00 1 300,00 12 800,00 29 000,00 1 100,00 3 500,00 150,00 50,00 190,00 200,00 2 100,00 15,00 65,00 100,00 400,00 1 000,00 55,00 75,00 400,00 3 600,00 71 200,00 1 210,00 60,00 20,00 10,00 10,00 350,00 240,00 117,00 2 220,00 1,00 60,00 40,00 2,00 2,00 10,00 Stránka 1 z 12
nájemné z pronájmu městského lesa IC IC Pokuty ŽÚ náklady řízení ŽÚ Exekučně vymožené Oddělení dopravy MŠ - odvod z odpisů ZŠG - odvod z odpisů nájemné z pronájmu objektu na Vodní ZUŠ KNIHOVNA - vstupné, čtenářské poplatky, upomínky KNIHOVNA - obsluhované knihovny KNIHOVNA - sál MUZEA A GALERIE - vstupné MĚSTSKÝ ROZHLAS NR2015 v3.xls
Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 ORJ 9 9 9 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 7 3 4 5 1 1 1 12 12 1 1 1 1 1 1
OdPa 3349 3392 3392 3412 3421 3611 3612 3613 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3725 3745 4374 5311 5511 6310 6310 6320 6409 6409 6409
1
3639
1 2
Pol 2111 2111 2132 2132 2122 2141 2132 2132 2324 2122 2131 2132 2132 2132 2132 2324 2310 2132 2212 2132 2141 2141 2324 2212 2324 2329 2420 2451 2451 2451 2460 3111 4112 4121 4134 4134
UZ
ORG
362 59 504 506 402 60
322 362 506
401
Položky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí …. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí …. Odvody PO Příjmy z úroků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí …. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí …. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Odvody PO Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí …. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí …. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí …. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí …. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí …. Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí …. Příjmy z úroků Příjmy z úroků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Splátky půj.prostředků od OPS apod.subjektů Splátky půjčených prostředků od PO Splátky půjčených prostředků od PO Splátky půjčených prostředků od PO Splátky půj.prostředků od obyvatelstva NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV Neinvestiční přijaté transfery od obcí Převod z FRR TH Převod z FRB
P/V v tis. Kč
∑ v tis. Kč
60,00 450,00 200,00 43,00 181,00 25,00 8 500,00 750,00 70,00 1 045,00 300,00 560,00 66,00 80,00 472,00 275,00 5,00 50,00 100,00 505,00 30,00 5,00 150,00 20,00 10,00 575,00 84,61 3 571,94 707,85 1 400,00 235,00
Poznámka Vítkovský zpravodaj KD - vstupné, kurzovné KD - pronájem NP nájemné z pronájmu tělocvičny v Klokočově SVČ - odvod z odpisů z toho dopisy ze sportovního areálu=35 Půjčky z FRB - splátky úroků nájemné z pronájmu bytů - příkazní smlouva tepelné hospodářství pohřebnictví - MMR, dědická řízení TS - odvod z odpisů (140x6.500=910 tis.Kč skládka, 135 tis.Kč ostatní) zahrádky apod. nájemné z pronájmu NP - příkazní smlouva nájemné z pronájmu budovy TS nájemné z pronájmu - VODAFONE ČR Nájemné skládky (60 Kč/t), plán 6,5 tis.t =>390 tis. Kč +21% DPH=471,9tis. Kč EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROVIN příjem z vytěženého dřeva příjmy z pronájmu za ubytování v azylovém domu MP HZ úroky z BÚ úroky z FRB - běžný účet náhrady za pojistné od PO Pokuty OSČ náklady řízení OSČ Půjčky z FRB - anuitní splátky půjčky SVJ Vratky půjček ZŠG Řemesla našich předků= 690, Modernizace učeben=2.391.936, KUK=490
Vratky půjček SVČ Mládež v pohybu=527,85, Modernizace TZ=180 Přechodná finační výpomoc TS Půjčky z FRB - anuitní splátky půjček občanů 24 878,40
1 000,00 1 000,00 11 466,60 160,00 500,00 355,00 Stránka 2 z 12
Příspěvek na státní správu a školství Obec Radkov na provoz MŠ Konsolidavaná poožka Konsolidovaná položka NR2015 v3.xls
Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 ORJ OdPa
2 2 2
ORJ 4 6 4 4 61 6 6 61 61 61 61 61 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Pol 4134
UZ
4216 4216 4216
OdPa 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1036 1036 1036 1037 1037 1099 1099 1099 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141
Pol 5139 5139 5164 5169 5169 5222 5492
ORG
751 777 762
UZ
ORG
5166 5169 5139 5166 5192 5011 5031 5032 5133 5137 5138 5139 5161 5164 5167 5169 5169 5171 5173
786
786
Položky Převod z FZ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Ostatní investiční přijaté transfery ze SR INVESTIČNÍ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY Položka nákup materiálu j.n. nákup materiálu j.n. nájemné nákup ostatních služeb j.n. nákup ostatních služeb j.n. Neinvestiční transfery občanským sdružením dary obyvatelstvu Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Konzultačním poradenské a právní služby nákup služeb j.n. Správa v lesním hospodářství nákup materiálu j.n. Celospolečenské funkce lesů Konzultačním poradenské a právní služby Poskytnuté neinvestièní příspěvky a náhrady Ostatní výdaje na lesní hospodářství platy zaměstnanců povinné pojistné na sociální zabezpečení … povinné pojistné na zdravotní pojištění léky a zdravotnický materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup zboží nákup materiálu služby pošt nájemné služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb j.n. nákup služeb j.n. opravy a udržování cestovné
P/V v tis. Kč
∑ v tis. Kč
1 000,00
Poznámka Konsolidovaná položka
11 626,60 9 500,00 195,00 1 100,00 121 355,00 P/V v tis. Kč
Dotace ze SFŽP - Energetické úspory KD Dotace ze SFŽP - Alej Vítkov - Prostřední Dvůr Dotace z ROP - Nový chodník a demolice domu na ul. Budišovská 10 795,00 119 500,00 Konsolidované příjmy ∑ v tis. Kč
Poznámka krmivo pro psy lokální deratizace nájemné za umístění kotců odborné veterinární a sanační služby týrání zvířat, veterinární opatření příspěvek pro Záchrannou stanici v Bartošovicích na Moravě příspěvek občanům na kastraci koček a kocourů
13,00 10,00 36,00 25,00 10,00 5,00 20,00 119,00 10,00 10,00
posudky soudních znalců účelové lesnické mapy 20,00
10,00
materiál, např. speciální fólie a barvy pro výrobu map 10,00
8,00 7,00
hodnocení trofejí finanční náhrady u stráží 15,00
270,00 73,00 25,00 2,00 80,00 40,00 3,00 1,50 8,00 5,00 200,00 20,00 20,00 1,00 Stránka 3 z 12
Akce "Krajina břidlice"
publikační čin., propag.mat.,aktualizace mobil.průvodce Akce "Krajina břidlice" odpočívadla NR2015 v3.xls
Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 ORJ OdPa Pol 9 2141 5192 9 2141 5194 2141 2 2212 5331 2 2212 6121 2 2212 6121 2 2212 6121 2212 2 2219 6121 2 2219 6121 2 2219 6121 2 2219 6121 2 2219 6121 2219 2 2221 5193 2 2221 5331 2 2221 6121 2221 8 2229 5166 2 2229 5169 8 2229 5169 2229 2 2310 5151 61 2310 5166 2 2310 5331 2310 61 2321 5166 2 2321 5331 2321 2 2333 5169 2333 61 2399 5169 2399 2 3111 5171 2 3111 5331 2 3111 5494 3111 2 3113 5171 2 3113 5331
UZ
ORG
506 706 681 766
755 769 762
506 763
60 506
506 506
322 322
Položky poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady věcné dary Vnitřní obchod neinvestiční příspěvky zřízeným PO Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Silnice Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací výdaje na územní dopravní obslužnost neinvestiční příspěvky zřízeným PO Budovy, haly, stavby Provoz veřejné silniční dopravy Konzultačním poradenské a právní služby nákup služeb j.n. nákup služeb j.n. Ostatní záležitosti v silniční dopravě studená voda Konzultačním poradenské a právní služby neinvestiční příspěvky zřízeným PO Pitná voda Konzultačním poradenské a právní služby neinvestiční příspěvky zřízeným PO Odvádění a čištění odpadních vod a nákl. S kaly nákup služeb j.n. Úpravy drobných vodních toků nákup služeb j.n. Ostatní záležitosti vodního hospodářství opravy a udržování neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční transfery obyvatelstvu … Předškolní zařízení opravy a udržování neinvestiční příspěvky zřízeným PO
P/V v tis. Kč
∑ v tis. Kč
5,00 20,00
Poznámka Dilila, cyklistické vítání propagační věci pro starostu
773,50 2 000,00 890,00 1 500,00 50,00
Příspěvek TS na správu a údržbu MK Dokončení komunikace a inž. sítí dle smlouvy v průmyslové zóně - TS MK Dělnická - předláždění Příprava rekontrukce ulic Úvozní a Hřbitovní (1 500 tis. Kč) 4 440,00
280,00 20,00 50,00 1 400,00 50,00
Přístřešky na autobusové zastávky (Prostřední Dvůr a Vítkov, ul.Dělnická) Příprava rekonstrukce parkoviště na ul. Opavská (100 tis. Kč) Příprava výstavby chodníku k ZŠG (900 tis. Kč) Nový chodník na ul. Budišovská, včetně demolice domu č.p. 254 ( z toho dotace 1 100) Příprava výstavby parkoviště na ul. Komenského 754, 12 park.míst (420 tis. Kč) 1 800,00
500,00 315,00 50,00
TQM TS - na provoz AČ Příprava IA "Zateplení autobusové čekárny na AN" (100 tis. Kč) 865,00
60,00 250,00 25,00
znalecké posudky u dopravních přestupků Besip=250 nákup SPZ 335,00
30,00 10,00 150,00
vodovody v Zálužné a ve Lhotce hydro. posudky - pitná voda, (stížnosti, podněty, vodop.dozor) TS správa vodovodů v Zálužné a ve Lhotce 190,00
10,00 450,00
laboratorní analýzy u havárií - odpadní voda TS - správa a údržba kanalizací města 460,00
30,00
čištění vodního toku - BALATON 30,00
20,00 20,00 100,00 1 700,00 2,00
MŠ - oprava střešní krytiny a výměna špatných trámů na MŠ Opavská MŠ - příspěvek na provoz, z toho na odpisy = 117 a 160 z Radkova Den učitelů - MŠ 1 802,00
760,00 6 537,00 Stránka 4 z 12
Oprava vodovodu v budově gymnázia ZŠG - příspěvek na provoz, z toho na odpisy=2.220, lyžařská školička=27, podíl na zábrany střech= 70
NR2015 v3.xls
Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 ORJ 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
OdPa 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3114 3122 3122 3231 3231 3231 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
Pol 5494 6121 6121 6351 5494 5494 5171 5494 5151 5153 5154 5169 5171 6121 5011 5021 5031 5032 5132 5133 5136 5136 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167 5169 5171
UZ
ORG Položky 322 neinvestiční transfery obyvatelstvu … Budovy, haly, stavby 776 Budovy, haly, stavby 322 Investiční transfery PO a pod. org. Základní školy neinvestiční transfery obyvatelstvu … Speciální základní školy neinvestiční transfery obyvatelstvu … Střední odborné školy 363 opravy a udržování neinvestiční transfery obyvatelstvu … Základní umělecké školy studená voda plyn elektrická energie nákup služeb j.n. oprava a udržování 646 Budovy, haly, stavby Filmová tvorba, distribuce, kina, atd. platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení … povinné pojistné na zdravotní pojištění ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál knihy, učební pomůcky a tisk 509 knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu 509 nákup materiálu studená voda plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n. opravy a udržování
P/V v tis. Kč
∑ v tis. Kč
6,00 20,00 60,00 113,00
Poznámka Den učitelů - ZŠG Příprava oplocení ZŠG Příprava IA "Spojení budov ZŠ a G" (1 100 tis. Kč ) - platba PD Výměna kotle ve škole
7 496,00 2,00
Den učitelů - ZŠ 2,00
2,00
Den učitelů - SŠ 2,00
10,00 2,00
Údržba objektu na Vodní 343 Den učitelů - ZUŠ 12,00
5,00 70,00 5,00 10,00 20,00 80,00
kino kino kino kino - LETNÍ KINO kino - havarijní opravy Příprava IA "Rekontrukce městského kina" (30 mil. Kč, z toho 22 mil. dotace Kč) 190,00
790,00 50,00 207,00 73,00 1,00 0,50 200,00 55,00 60,00 15,00 10,00 10,00 55,00 50,00 10,00 36,00 3,00 100,00 20,00 Stránka 5 z 12
dohody (Podhradí, Klokočov, N. Těchanovice)
obsluhované knihovny regály ve skladu, výstavní panely fólie, popisovače, kat. lístky fólie, popisovače, kat. lístky pro obsluhované knihovny
MVS
pořady, odvoz odpadu, revize, servis atd. drobné opravy NR2015 v3.xls
Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 ORJ 9 9 9 9 9
OdPa 3314 3314 3314 3314 3314 3314 9 3315 9 3315 9 3315 9 3315 9 3315 9 3315 9 3315 9 3315 3315 71 3329 3329 1 3330 3330 5 3341 5 3341 5 3341 3341 9 3349 3349 2 3391 2 3391 2 3391 9 3391 9 3391 9 3391 3391 9 3392 9 3392 9 3392 9 3392 9 3392 9 3392
Pol 5172 5173 5175 5192 5424
UZ
ORG
5133 5139 5169 5171 5175 5177 5192 5194 5166 5223 5162 5169 5171 5169 5021 5139 5173 5169 5175 5194 5011 5021 5031 5032 5041 5041
753 753 753
785
Položky programové vybavení cestovné pohoštění poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady Náhrady mezd v době nemoci Činnosti knihovnické léky a zdravotnický materiál nákup materiálu j.n. nákup ostatních služeb j.n. opravy a udržování pohoštění nákup uměleckých přemětů poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady věcné dary Činnosti muzeí a galerií Konzultačním poradenské a právní služby Ostat.zál.ochrany památek a péče o kul.dědic. Neinv.transfery církvím a náboženských spol. Činnosti reg.církví a náboženských společností služby telekomunikací a radiokomunikací nákup služeb j.n. opravy a udržování Rozhlas a televize nákup ostatních služeb j.n. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ostatní osobní výdaje nákup materiálu j.n. cestovné nákup ostatních služeb j.n. pohoštění věcné dary Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích atd. platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení … povinné pojistné na zdravotní pojištění odměny za užití duševního vlastnictví odměny za užití duševního vlastnictví
P/V v tis. Kč
∑ v tis. Kč
15,00 2,00 5,00 2,50 3,00
Poznámka LANIUS pasování prvňáčků, účinkující autorské poplatky
1 773,00 1,00 20,00 100,00 2,00 15,00 50,00 3,00 5,00
publikační činnost, revize, servis údržba, drobné opravy vernisáže autorské poplatky odměny do soutěží 196,00
20,00 20,00 50,00 50,00 11,00 50,00 130,00
(1x240+2x330 příjmové karty hnízd) x 12 údržba vnitř.kamer + revize servis varovného inf.systému + udržitelný rozvoj 191,00
140,00
náklady na vydání VZ a kalendáříky 2015 140,00
10,00 110,00 97,00 80,00 50,00 30,00
Akce "Partnerství Comenius Regio" Akce "Partnerství Comenius Regio" Akce "Partnerství Comenius Regio" doprava, vstupné, parkovné, ubytování atd. stravování 377,00
985,00 90,00 236,00 89,00 350,00 500,00 Stránka 6 z 12
Nákup kulturních pořadů včetně licencí za užití uměleckých děl (OSA, Intergram atd.) Akce "Den Města v roce 2015" - dle us. RM č. 2772/78
NR2015 v3.xls
Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 ORJ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2
OdPa 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 12 3399 3399 2 3412 2 3412 2 3412 2 3412 2 3412 2 3412 2 3412 3412 2 3419 3419 2 3421 2 3421 2 3421 3421 2 3429 3429 2 3612 2 3612 2 3612
Pol 5132 5133 5134 5137 5139 5151 5152 5154 5162 5167 5169 5173 5175 5192 5194 6121
UZ
ORG
751
5194 5331 5331 5331 6121 6121 6121 6121
323 324 506 775 787 781
5222 5137 5331 5494
362 362
6121 5171 5171 5192
59 504 504
Položky ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv obuv drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. studená voda teplo elektrická energie služby telekomunikací a radiokomunikací služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n. cestovné pohoštění poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady věcné dary Budovy, haly, stavby Zájmová činnost v kultuře věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl.prostř. neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Sportovní zařízení v majetku obce neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost drobný hmotný dlouhodobý majetek neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční transfery obyvatelstvu … Využití volného času dětí a mládeže Budovy, haly, stavby Ostatní zájmové činnost a rekreace opravy a udržování opravy a udržování poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
P/V v tis. Kč
∑ v tis. Kč
1,00 0,50 2,00 350,00 50,00 70,00 410,00 50,00 11,00 15,00 200,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15 500,00
Poznámka
židle hyg.potřeby, materiál na výzdobu, úklid.prostředky, materiál ná údržbu atd. vodné, stočné, srážkové vody vytápění KD a ohřev TUV el.energie v KD poplatky za telefon správce KD proškolování právních předpisů a norem Nákup služeb, odvoz odpadu, servis, revize, z toho 50 tis. Kč dle us. RM č. 2771/78 občerstvení pro účinkující nebo účastníky akcí autorské poplatky tombola (ples a maškarní ples) Zateplení KD z toho dotace SFŽP 9,5 mil. Kč 18 989,50
35,00
Věcné dary oslavencům - SPOZ 35,00
469,00 486,00 700,00 60,00 50,00 50,00 40,00
SVČ - příspěvek na porovoz SOKOLOVNY, z toho 9 na odpisy SVČ - příspěvek na provoz TRIBUNY, z toho 26 na odpisy TS - příspěvek na provoz koupaliště Příprava na zateplení sokolovny v Klokočově - platba PD Příprava na IA "Rekonstrukce hřiště ZŠG" 4 200 tis. Kč - platba PD Příprava na IA "Zatravnění škvárového hřiště včetně jeho oplocení" (1,1 mil. Kč) Příprava na rekonstrukci šaten FC Klokočov 120 tis. Kč - platba PD 1 855,00
288,00
mládež.kopaná = 100, TJ Klokočov = 98, Sport ostatní = 90 288,00
1 020,00 998,00 2,00
SVČ - TZ Klokočov vnitřní vybavení SVČ - příspěvek na provoz, z toho odpisy = 146 a vítkovská lávka = 90, terasa=255 Den učitelů - SVČ 2 020,00
200,00
Příprava IA "Rekonstrukce koupaliště" - I. Část (5,9, mil. Kč) 200,00
4 000,00 1 560,00 20,00 Stránka 7 z 12
BF a NF dle schváleného plánu oprav dle příkazní smlouvy s SBF Výměna oken v domech Selská 944, Husova 630-632, Opavská 18 a 132 připojovací poplatek k elektrické soustavě NR2015 v3.xls
Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 ORJ OdPa Pol 2 3612 5331 3612 2 3613 5171 3613 2 3631 5154 2 3631 5331 3631 2 3632 5192 2 3632 5331 3632 2 3633 6121 3633 7 3635 5169 71 3635 5169 3635 2 3639 5139 2 3639 5151 2 3639 5153 2 3639 5154 2 3639 5162 1 3639 5164 2 3639 5164 1 3639 5166 2 3639 5166 1 3639 5169 2 3639 5169 71 3639 5169 2 3639 5169 2 3639 5171 2 3639 5331 1 3639 5362 2 3639 6121 1 3639 6130 3639 2 3721 5331 3721 2 3722 5169 2 3722 5331
UZ
ORG Položky 504 neinvestiční příspěvky zřízeným PO Bytové hospodářství 504 opravy a udržování Nebytové hospodářství elektrická energie 506 neinvestiční příspěvky zřízeným PO Veřejné osvětlení poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 506 neinvestiční příspěvky zřízeným PO Pohřebnictví 767 Budovy, haly, stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí nákup služeb j.n. nákup služeb j.n. Územní plánování 60 nákup materiálu j.n. 60 studená voda 60 plyn 60 elektrická energie 60 služby telekomunikací a radiokomunikací 402 Nájemné 60 Nájemné 401 konzultačním poradenské a právní služby 60 Konzultačním poradenské a právní služby 401 nákup služeb j.n. nákup služeb j.n. nákup služeb j.n. 60 nákup služeb j.n. 60 opravy a udržování 506 neinvestiční příspěvky zřízeným PO 401 platby daní a poplatků SR Budovy, haly, stavby 401 Pozemky Komunální služby a územní rozvoj j.n. 506 neinvestiční příspěvky zřízeným PO Sběr a svoz nebezpečných odpadů 506 nákup služeb j.n. 506 neinvestiční příspěvky zřízeným PO
P/V v tis. Kč
∑ v tis. Kč
1 332,00
Poznámka SBF - příspěvek na provoz
6 912,00 650,00
Opravy v KD a NP zatím nespecifikované 650,00
1 200,00 550,00
Elektrická energie VO TS - správa a udržování VO, splátky rozvaděče 100 1 750,00
80,00 250,00
pohřby financované městem - sociální pohřby TS - správa hřbitova a pietních míst 330,00
380,00
Výstavba inženýrských síti na ul. Polní 380,00
200,00 300,00
aktualizace ÚP, technická výpomoc, zpracování průzkumů a rozborů 500,00
15,00 10,00 30,00 10,00 10,00 20,00 5,00 20,00 5,00 80,00 180,00 150,00 5,00 800,00 5 824,00 100,00 20,00 50,00
TS - příkazní smlouva TS - příkazní smlouva TS - příkazní smlouva TS - příkazní smlouva TS - příkazní smlouva TS - příkazní smlouva MPO - právní služby TS - příkazní smlouva GP, znalecké odhady NM Elektronická aukce na plyn a el.energii posudky znalců, geometrické plány, exekuce - demolice, nařízení nezbytných úprav TS - příkazní smlouva TS - opravy z příkaz.smlouvy, kemp, obchod Klokočov, ubytovna TS - na čistotu města=5694 a odpisy=130 správní poplatky na KN Příprava výstavby veřejného WC (400 tis. Kč) nákup pozemků 7 334,00
350,00
TS - provoz sběrného dvoru 350,00
4 100,00 105,00 Stránka 8 z 12
TS - svoz a zpracování komunálního odpadu TS - na úroky investiční půjčky NR2015 v3.xls
Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 ORJ OdPa Pol 2 3722 6351 3722 2 3725 5331 3725 2 3726 5331 3726 6 3729 5169 3729 61 3741 5166 61 3741 5169 3741 7 3745 5169 3745 3 4349 5169 4349 3 4351 5137 3 4351 5169 3 4351 5171 3 4351 5223 4351 3 4359 5139 3 4359 5154 3 4359 5169 3 4359 5171 4359 3 4371 5169 4371 3 4374 5139 3 4374 5151 3 4374 5154 3 4374 5169 3 4374 5171 4374 3 4379 5492 4379 5 5212 5139 5 5212 5169 5 5212 6122
UZ
P/V v tis. Kč ORG Položky 506 investiční transfery PO a pod. org. 1 296,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 506 neinvestiční příspěvky zřízeným PO 360,00 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 506 neinvestiční příspěvky zřízeným PO 350,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů nákup ostatních služeb j.n. 26,00 Ostatní nakládání s odpady Konzultačním poradenské a právní služby 10,00 nákup služeb j.n. 10,00 Ochrana druhů a stanovišť nákup služeb j.n. 1 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nákup služeb j.n. 650,00 Ost.soc.péče a pomoc ostat.skup.obyvatelstva nákup drobného hmotného majetku 35,00 nákup služeb j.n. 10,00 opravy a udržování 10,00 neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 600,00 Os.asist., peč.služba a podpora samost.bydlení nákup materiálu j.n. 2,00 elektrická energie 6,00 nákup služeb j.n. 30,00 opravy a udržování 10,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče nákup služeb j.n. 75,00 Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi nákup materiálu j.n. 2,00 studená voda 5,00 elektrická energie 38,00 nákup služeb j.n. 30,00 opravy a udržování 5,00 Azyl.domy, nízkoprah.denní centra a noclehárny dary obyvatelstvu 70,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence nákup materiálu j.n. 20,00 nákup služeb j.n. 100,00 Stroje, přístroje a zařízení 20,00
∑ v tis. Kč
Stránka 9 z 12
Poznámka Investiční příspěvek TS na splátku jistiny úvěru skládky v NT
5 501,00 TS - separace odpadu pro EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP 360,00 TS - provoz kompostárny 350,00 likvidace nepovolených skládek, havárie při ohrožení ŽP 26,00 posudky, biologická hodnocení likvidace škodlivých organismů, ošetření památných stromů 20,00 1 000,00 komunit. plánování - podpora soc.služeb,den města,katalog služeb 650,00 vybavení DPS (lavičky, křesla) služby v DPS opravy v domech s peč. sl a v domě pro seniory pečovatelská služba 655,00 KLUB_D čistící prostředky KLUB_D KLUB_D - nákup tepla, teplé vody od SBF, atd. KLUB_D 48,00 raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi 75,00 AZYL - čistící prostředky AZYL AZYL AZYL - dodávka tepla, teplé vody, poplatky SBF AZYL - údržba 80,00 ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 70,00 Rezerva na konáná shromáždění Příprava na pořízení hnízda varovného infor. systému v Klokočuvku (200 tis. Kč) NR2015 v3.xls
Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 ORJ OdPa 5212 5 5272 5272 4 5311 4 5311 4 5311 4 5311 4 5311 4 5311 4 5311 4 5311 4 5311 4 5311 4 5311 4 5311 4 5311 4 5311 4 5311 5311 5 5512 5 5512 5 5512 5 5512 5 5512 5 5512 5 5512 5 5512 5 5512 5 5512 5 5512 5 5512 5 5512 5 5512 5512 5 6112 5 6112 5 6112 5 6112
Pol 5169 5011 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5156 5162 5164 5169 5171 5173 5362 5424 5019 5021 5039 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5167 5169 5171 5173 5019 5023 5031 5032
UZ
ORG
Položky Ochrana obyvatelstva nákup služeb j.n. Činnost a organizace krizového řízení platy zaměstnanců povinné pojistné na sociální zabezpečení … povinné pojistné na zdravotní pojištění ochranné pomůcky prádlo, oděv obuv drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné nákup služeb j.n. opravy a udržování cestovné Platby daní a poplatků SR Náhrady mezd v době nemoci Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní platy Osobní výdaje Ostat.povinné pojistné placené zaměstnavatel. ochranné pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. studená voda teplo elektrická energie Pohonné hmoty a maziva služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb j.n. opravy a udržování cestovné Požární ochrana Ostatní platy Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
P/V v tis. Kč
∑ v tis. Kč
Poznámka
140,00 100,00
rezerva na mimořádné události dle zákona 100,00
2 200,00 528,00 198,00 5,00 45,00 35,00 21,00 60,00 13,00 5,00 44,00 15,00 5,00 6,00 6,00
MP
nájemné za umístění kamer provoz služebny, servis kol, poplatek za přístup do CRŘ, aj. běžná údržba služ. vozidla MP
3 186,00 45,00 150,00 10,00 40,00 30,00 20,00 25,00 210,00 100,00 25,00 20,00 70,00 5,00 20,00
refundace mezd při zásahu DPP dosažitelnost JPO II. povinné pojistné placené zaměstnavatelem ochr. oblek 1 kus 30 tis, boty 5 tis., rukavice drobný majetek nákup materiálu voda teplo el.energie pohonné hmoty, maziva 3x velitelé, 2x strojník, práce s pilou nákup ostatních služeb - úprava garáže-kotelny Selská ul. Údržba cestovné (tuzemské i zahr.) 770,00
30,00 1 550,00 330,00 160,00 Stránka 10 z 12
NR2015 v3.xls
Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 ORJ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 5
OdPa 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Pol 5039 5137 5163 5167 5169 5173 5175 5176 5194 5229 5011 5021 5031 5032 5038 5041 5132 5133 5136 5137 5138 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5169 5171 5171
UZ
ORG
Položky Ostat.povinné pojistné placené zaměstnavatel. drobný hmotný dlouhodobý majetek služby peněžních ústavů služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb j.n. cestovné pohoštění účastnické poplatky na konference věcné dary ostatní neinv. transfery neziskovým apod.org. Zastupitelstva obcí platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje - dohody povinné pojistné na sociální zabezpečení povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění odměny za užití duševního vlastnictví ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup zboží za účelem dalšího prodeje nákup materiálu j.n. studená voda teplo elektrická energie Pohonné hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů Nájemné Konzultačním poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání zracování dat a služby souvisjící s inf. a kom. techn. nákup služeb j.n. nákup služeb j.n. opravy a udržování opravy a udržování
P/V v tis. Kč
∑ v tis. Kč
20,00 40,00 5,00 15,00 10,00 30,00 70,00 25,00 20,00 75,00
Poznámka
pojistné při cestách do zahr.,parkovné školení,vzdělávání nákup služeb cestovné (tuzemské i zahr.) pohoštění účastnické poplatky na konference věcné dary zájmovým sdružením územních samospráv 2 380,00
19 800,00 200,00 4 950,00 1 782,00 120,00 10,00 40,00 2,00 70,00 450,00 10,00 600,00 100,00 650,00 550,00 240,00 500,00 250,00 10,00 15,00 200,00 400,00 1 000,00 80,00 1 800,00 200,00 500,00 Stránka 11 z 12
ochr.pomůcky, oděvy
počítače, monitory, tiskárny, sekačka, nábytek atd. kanc., čistící, hyg.potřeby, papír, tonery
Garáže 4xZOZ licence a upgrade software Správa budov - revize Oprava budov města ve Vítkově i v MČ, chaty Opravy a udržování VS NR2015 v3.xls
Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 ORJ 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
OdPa 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6320 6330 6330 6330 6330 6399 6399 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409
Pol 5172 5173 5175 5175 5176 5179 5192 5194 5362 5424 5901 6111 6121 6121 6122 5163 5163 5342 5344 5349 5362 5166 5222 5329 5339 5492 5901
8115 8124
UZ
ORG
Položky
P/V v tis. Kč
programové vybavení 180,00 cestovné 150,00 pohoštení na den učitelů 7,00 pohoštění 54,00 účastnické poplatky na konference 10,00 Ostatní nákupy j.n. 2,00 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 30,00 věcné dary 47,00 Platby daní a poplatků SR 11,00 Náhrady mezd v době nemoci 100,00 917 Účelová rezerva 1 000,00 programové vybavení 100,00 Budovy, haly, stavby 100,00 780 Budovy, haly, stavby 100,00 Stroje, přístroje a zařízení 80,00 Činnost místní správy služby peněžních ústavů 70,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací služby peněžních ústavů 640,00 Pojištění funkčně nespecifikované Převody do sociálního fondu 1 000,00 Převod do FRR - TH 500,00 Převod splátky půjčky města do FRB 355,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Platby daní a poplatků SR 3 000,00 Ostatní finanční operace Konzultačním poradenské a právní služby 50,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením 300,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 50,00 Neinvestiční transfery cizím PO 50,00 Dary obyvatelstvu 100,00 Plánovaná neinvestiční rezerva 407,00 Ostatní činnosti j.n. CELKEM VÝDAJE 121 355,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 1 100,00 Uhrazené splátky dlouh.přijatých půj.prostř. -1 100,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ SALDO PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ
∑ v tis. Kč
Poznámka 25 x Office občerstvení na den učitelů
dálniční známky - cizina
Fond zaměstnavatele PAM Příprava na vybudování nové spisovny dle us. ZM č. 1325/31 (3 mil. Kč) Příprava na Rekonstrukci KD Jelenice Výpočetní technika a kopírovací stroje 36 500,00 FRB - poplatky 70,00 Pojistné z pojištění majetku města a PO 640,00 Konsolidovaná položka Konsolidovaná položka Konsolidovaná položka DPH a ostatní daně 3 000,00 GRANTY GRANTY GRANTY RM Rezerva FO 957,00 119 500,00 Konsolidované výdaje Krytí splátek úvěru z finanční rezervy města Splátky jistiny investičních úvěrů 0,00 0,00
Stránka 12 z 12
NR2015 v3.xls
Příloha č.2 Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Závazné ukazatele příspěvkových organizací města na rok 2015 ORJ 1 2 2 2
OdPa 3113 3113 3113
Pol 2451 2122 5331 6351
ORG 322 322 322 322
1 2 2 2 2
3421 3412 3412 3421
2451 2122 5331 5331 5331
362 362 323 324 362
2
3612
5331
504
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3639 2212 2221 2310 2321 3412 3631 3632 3639 3721 3722 3722 3725 3726
2451 2122 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6351 5331 5331
506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506
2 2
3111 3111
2122 5331
Pro všechny PO:
Položky Splátky půjčených prostředků od PO Odvody PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO Investiční transfery PO a pod. org. Celkem příspěvek ZŠG Splátky půjčených prostředků od PO Odvody PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO Celkem příspěvek SVČ neinvestiční příspěvky zřízeným PO Celkem příspěvek SBF Splátky půjčených prostředků od PO Odvody PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO investiční transfery PO a pod. org. neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO Celkem příspěvky TS Odvody PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO Celkem příspěvek MŠ Příspěvky PO celkem z toho investiční příspěvky z toho příspěvky na správu a údržbu Kladný hospodářský výsledek.
P/V v tis. Kč 3 571,94 2 220,00 6 650,00 113,00 6 763,00 707,85 181,00 469,00 486,00 998,00 1 953,00 1 332,00 1 332,00 1 400,00 1 045,00 2 000,00 315,00 150,00 450,00 700,00 550,00 250,00 5 824,00 350,00 105,00 1 296,00 360,00 350,00 12 700,00 117,00 1 700,00 1 700,00 24 448,00 1 296,00 4 415,00
Poznámka ZŠG - vratky půjček: KUK=490, Řemesla našich předků= 690, Modernizace učeben=2.391.936
ZŠG - odvod z odpisů ZŠG - příspěvek na provoz, z toho na odpisy=2.220, lyžařská školička=27, podíl na zábrany střech= 70
ZŠG - investiční příspěvek - výměna kotle ve škole SVČ - vratky půjček: Mládež v pohybu=527,85, Modernizace TZ=180 SVČ - odvod z odpisů z toho dopisy ze sportovního areálu=35 SVČ - příspěvek na provoz SOKOLOVNY, z toho 9 na odpisy SVČ - příspěvek na provoz TRIBUNY, z toho 26 na odpisy SVČ - příspěvek na provoz, z toho odpisy = 146, vítkovská lávka = 90, terasa=255
SBF - příspěvek na provoz TS - vratka přechodné finanční výpomoci v roce 2014 TS - odvod z odpisů (140x6.500=910 tis.Kč skládka, 135 tis.Kč ostatní) TS - příspěvěk na správu a údržbu MK TS - příspěvek na provoz AČ TS - příspěvek na správu vodovodů v Zálužné a ve Lhotce TS - příspěvek na správu a údržbu kanalizací města TS - příspěvel na provoz koupaliště TS - příspěvek na správu a udržbu VO + splátky rozvaděče 100 TS - příspěvek na správu a údržbu hřbitova a pietních míst TS - příspěvek na čistou města= 5694 a odpisy = 130 TS - provoz sběrného dvoru TS - příspěvek na provoz koupaliště TS - investiční příspěvek na splátku jistiny úvěru skládky v NT TS - příspěvdek na separaci odpadu pro EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP
TS - příspěvek na provoz kompostárny MŠ - odvod z odpisů MŠ - příspěvek na provoz, z toho na odpisy = 117 a 160 z Radkova
Příloha č. 3 Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Položkový rozpis výdajů na financování oprav a udržování v roce 2015 ORJ 9 2 2 2 9 9 9 5 2 2 2 2 3 3 3 4 5 2 5
OdPa 2141 3111 3113 3231 3313 3314 3315 3341 3612 3612 3613 3639 4351 4359 4374 5311 5512 6171 6171
Pol 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
ORG
322 363
59 504 504 60
Položky opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování oprava a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování opravy a udržování
P/V v tis. Kč
CELKEM OPRAVY
8 817
20,00 100,00 760,00 10,00 20,00 20,00 2,00 130,00 4 000,00 1 560,00 650,00 800,00 10,00 10,00 5,00 15,00 5,00 200,00 500,00
Poznámka odpočívadla MŠ - oprava střešní krytiny a výměna špatných trámů na MŠ Opavská Oprava vodovodu v budově gymnázia Údržba objektu na Vodní 343 kino - havarijní opravy drobné opravy údržba, drobné opravy servis varovného inf.systému + udržitelný rozvoj BF a NF dle schváleného plánu oprav dle příkazní smlouvy s SBF Výměna oken v domech Selská 944, Husova 630-632, Opavská 18 a 132 Opravy v KD a NP zatím nespecifikované TS opravy z příkaz.smlouvy, kemp, obchod Klokočov, ubytovna opravy v domech s peč. sl a v domě pro seniory KLUB_D AZYL - údržba běžná údržba služ. vozidla MP Údržba Oprava budov města ve Vítkově i v MČ, chaty Opravy a udržování VS
Příloha č. 4 Organizace: 00300870 - Město Vítkov
Položkový rozpis výdajů na investice v roce 2015 ORJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 5 2 2 5
OdPa 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2221 3113 3113 3113 3313 3392 3412 3412 3412 3412 3429 3633 3639 3639 3722 5212 6171 6171 6171 6171
Pol 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6351 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6130 6351 6122 6111 6121 6121 6122
ORG 706 681 766 755 769 762 763 776 322 646 751 775 787 781 767 401 506
780
Položky Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Investiční transfery PO Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Pozemky Investiční transfery PO Stroje, přístroje a zařízení Programové vybavení Budovy, haly, stavby Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje a zařízení
CELKEM INVESTICE
P/V v tis. Kč 890,00 1 500,00 50,00 280,00 20,00 50,00 1 400,00 50,00 50,00 20,00 60,00 113,00 80,00 15 500,00 60,00 50,00 50,00 40,00 200,00 380,00 20,00 50,00 1 296,00 20,00 100,00 100,00 100,00 80,00
22 609
Poznámka Dokončení komunikace a inž. sítí dle smlouvy v průmyslové zóně - TS MK Dělnická - předláždění Příprava rekontrukce ulic Úvozní a Hřbitovní (1 500 tis. Kč) Přístřešky na autobusové zastávky (Prostřední Dvůr a Vítkov, ul.Dělnická) Příprava rekonstrukce parkoviště na ul. Opavská (100 tis. Kč) Příprava výstavby chodníku k ZŠG (900 tis. Kč) Nový chodník na ul. Budišovská, včetně demolice domu č.p. 254 ( z toho dotace 1 100) Příprava výstavby parkoviště na ul. Komenského 754, 12 park.míst (420 tis. Kč) Příprava IA "Zateplení autobusové čekárny na AN" (100 tis. Kč) Příprava oplocení ZŠG Příprava IA "Spojení budov ZŠ a G" (1 100 tis. Kč ) - platba PD Výměna plynového kotle ve škole Příprava IA "Rekontrukce městského kina" (30 mil. Kč, z toho 22 mil. dotace Kč) Zateplení KD z toho dotace SFŽP 9,5 mil. Kč Příprava na zateplení sokolovny v Klokočově - PD Příprava na IA "Rekonstrukce hřiště ZŠG" 4 200 tis. Kč - PD Příprava na IA "Zatravnění škvárového hřiště včetně jeho oplocení" (1,1 mil. Kč) - PD Příprava na rekonstrukci šaten FC Klokočov 120 tis. Kč - PD Příprava IA "Rekonstrukce koupaliště" - I. Část (5,9, mil. Kč) - PD Výstavba inženýrských síti na ul. Polní Příprava výstavby veřejného WC (400 tis. Kč) nákup pozemků Investiční příspěvek TS na splátku jistiny úvěru skládky v NT Příprava na pořízení hnízda varovného infor. systému v Klokočuvku (200 tis. Kč) PAM Příprava na vybudování nové spisovny dle us. ZM č. 1325/31 (3 mil. Kč) Příprava na Rekonstrukci KD Jelenice Výpočetní technika a kopírovací stroje
