Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Text
v tis. Kč
I. PŘÍJMY CELKEM
122 020,27
daňové nedaňové (včetně FRBMS) kapitálové dotace neinvestiční dotace investiční
63 414,00 14 498,00 250,00 42 488,27 1 370,00
z toho
II. VÝDAJE CELKEM z toho
124 220,27
CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY
119 655,27
běžné
116 320,42
REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ NA MAJETKU MĚSTA ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROSTŘ.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) ÚČELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STŘÍBRO ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA
1 334,85 200,00 300,00 300,00 1 000,00 100,00 100,00 0,00
kapitálové (včetně FRBMS)
4 565,00
III. SALDO: příjmů a výdajů
-2 200,00
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
2 200,00 2 200,00
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (tj.půjček)
Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů:
PŘÍJMY 1. třída - daňové DPFO závislá činnost DPFO SVČ DPFO zvláštní sazba DPPO DPH správní poplatky, místní poplatky a ost.daně výtěžek z VHP daň z nemovitostí
daňové příjmy celkem schvaleny_rozpocet_2007.xls
položka
1111 1112 1113 1121 1211 13 . . 1351 1511
12 200,00 5 350,00 700,00 12 500,00 20 000,00 8 714,00 550,00 3 400,00
63 414,00 Stránka 1
2. třída - nedaňové
§
příjem za služby od ČSAD - údržba zastávek příjem za služby OS ZZ příjmy z poskyt.služeb (služby v DPS, veřejného WC) příjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy odměna za tříděný odpad pečovatelská služba - výkony příjem za služby od obcí - SDH příjmy za vedení účetnictví příjmy z pronájmu pozemků příjmy z krátkodobých pronájmů PO příjmy za pronájem Benešova 511 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) příjmy z úroků (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky příjmy ze splátek půjčky (SMMS,r.06 Lesy) nedaňové příjmy
2221
2111
3569
2111
3639
2111
3722
2111
3725
2111
4314
2111
5512
2111
6171
2111
1012
2131
položka
xxxx
2132
3569
2132
36 . .
2132 2141 2210 2412
FRBMS
2 000,00
nedaňové příjmy celkem (včetně FRBMS)
14 498,00
3. třída - kapitálové
§
prodej pozemků prodej bytů (+ úroky 315 69) prodej domů příjmy za prodej majetku
1012
3111
3612
3112
3612
3112
3639
3113
položka
kapitálové příjmy celkem 4. třída - dotace dotace ze státního rozpočtu celkem: z toho
státní správa školství
60,00 1 100,00 40,00 25,00 500,00 290,00 2,00 445,00 850,00 80,00 2 000,00 5 655,00 400,00 651,00 400,00 12 498,00
100,00 50,00 0,00 100,00
250,00 položka
4112
16 301,80
4112
14 848,48 1 453,32
4112
dotace na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí sociální dávky obec obci na školství příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí
4112
4121
1 065,82 23 000,00 860,00 55,00
Investiční dotace - TI 36 bj. Prokopa Holého
4216
1 370,00
4112 4121
dotace celkem sociální fond
celkem 4. třída - dotace včetně tvorby SF
příjmy celkem schvaleny_rozpocet_2007.xls
42 652,62 4134
1 205,65
43 858,27
122 020,27 Stránka 2
VÝDAJE 5. třída - běžné výdaje
116 320,42
10 lesní hospodářství
80,00
226 OŽP - Státní správa lesů, myslivost, rybářství 229 Provoz karanténního zaříz.a výdaje spoj. s umístěním zvířete do útulku
40,00 40,00
22 doprava 60 61 62 63 64 65 66 67 90 276 279 474
Komunikace - jarní úklid Komunikace - úklid vozovek,chodníků,pěších zón,schodů Komunikace - podzimní úklid Komunikace - kropení Komunikace - zimní údržba,pohotovost Komunikace - mobiliář (vyjma dopr.značení) Komunikace - opravy komunikací a chodníků Oprava a údržba semaforů Komunikace - dopravní značení MHD Příspěvek kraji na dopr.obslužnost KÚ Úroky ze směnky - Benešova - podíl města
7 841,60 OVÚP OVÚP OVÚP OVÚP OVÚP HIO OVÚP OVÚP OVÚP
23 - vodní hospodářství 68 69 70 89 231 463
Provoz a údržba kašen a od r. 05 i jižní zahrady Údržba a čištění vpustí Provoz a drobná údržba WC Oprava vpustí Správa a údržba rybníků Oprava a čištění studní v majetku města
31 + 32 - vzdělávání 305 306 307 310 311 312 316 317
ZUŠ Stříbro - účelová dotace na odpisy ZUŠ Stříbro - účelová dotace na opravu budovy ve správě ZUŠ Stříbro - účel. dotace na spotř. plynu MŠ - příspěvek od města ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - příspěvek od města ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - příspěvek od města ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy
33 kultura 204 552 553 554 555 556 558 930
SPOZ - věcné dary + občerstvení MKS - účelový příspěvek na zajištění hist.progr.při EHD Městské muzeum - příspěvek MKS - příspěvek MKS - účel.příspěvek - Lan Party MKS - účelový příspěvek - Novoroční punč MKS - účelový příspěvek na taneční a kulturní soutěže REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI KULTURY Městské slavnosti 2007
schvaleny_rozpocet_2007.xls
261,00 1 500,00 245,00 15,00 2 000,00 400,00 1 500,00 35,00 480,00 1 100,00 228,45 77,15
1 052,00 HIO OVÚP HIO OVÚP ŽP ŽP
142,00 250,00 350,00 200,00 60,00 50,00
8 722,50 19,50 50,00 100,00 1 873,00 3 100,00 3 500,00 40,00 40,00
6 843,07 118,00 40,00 3 094,00 3 040,00 7,00 30,00 10,00 30,00 474,07
Stránka 3
34 TV a zájmová činnost 71 83 256 280 281 282 335 336 565 931 937 959
901 902 903 907 908 909 910 912 914 920 935 975
Správa za zabezpečení VPS ost.služby Sportovní a dětská hřiště Cvičiště a plovárna včetně pořízení mobiliáře ve správě SDH (+dětský bazén) Org. zajištění akcí pořádaných Komisí pro kulturu a sport Organizace mezinárodního turnaje v ČR Účast družstva ve Fanu - Itálie DDMS - účelový přísp. na ceny při soutěžích dětí DDMS - příspěvek od města Naučná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování REPREZENTACE ÚŘADU A MĚSTA V OBLASTI SPORTU Zhotovení naučné stezky malých opevnění Běh historickým Stříbrem -finanční dary Hřiště s ledovou plochou - provoz a údržba
2 693,00 HIO HIO
VĚCNÉ DARY : VD-TJ Baník-náklady družstev při účasti na soutěžích VD-TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj fotbalových nadějí VD-TJ Baník - fotbal.oddíl - ceny pro turnaj družst. dospělých VD-TJ Baník - oddíl volejbalu - ceny pro turnaje VD-TJ Baník - oddíl kuželek - ceny pro turnaje VD-Klub zápasu - ceny pro turnaje VD-TJ Baník - sdružení veteránů - ceny do závodů VD-Vánoční míle - ceny pro mládež VD-Cyklodrak Stříbro - ceny pro závody horských kol VD-Český svaz bojovníků za svobodu - periodika, květiny VD-Běh historickým Stříbrem - věcné dary Vyhlášení sportovce roku - věcný dar
85,00 5,00 5,00 2,00 3,00 5,00 5,00 8,00 8,00 3,00 8,00 10,00
35 zdravotnictví 101 102 143 144 145 146 147 151 203 203
Zajištění činnosti K - centra LSPP = zdravotní sestra při ZZS - finanční příspěvek Nadace kostní dřeně Plzeň - finanční dar Svaz zdravotně postižených Stříbrska - finanční dar Svaz postižených civilizačními chorobami - finanční dar Příspěvek těles.postiž.občanům - Pětroš - finanční dar Příspěvek těles.postiž.občanům - Michalčák - finanční dar Centrum pro zdrav.postižené Plzeňsk.kraje - finanční dar Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) Org. složka Zdravotní zařízení Stříbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.)
3 207,00 200tis VHP
36 komunální rozvoj 72 73 74 75 80 85 87 92 93 94 95 207
24,00 415,00 50,00 50,00 45,00 40,00 5,00 1 202,00 30,00 120,00 50,00 15,00 500,00
Správa a údržba veřejného osvětlení Správa a údržba hřbitova Instalace a sejmutí vánoční výzdoby Správa bytových a nebytových jednotek Údržba bytových domů - ve správě SMMS, s. r. o. Oprava a údržba majetku města vyjma bytových domů Náklady spojené s provozováním výtahů v DPS Náklady na služby za neobsazené byty Dlouhodobé zálohy na opravy budov kotelen a prov.budov SMMS Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory Fond oprav za byty + NP, (město spoluvlastníkem v prodaných domech) Výdaje města a městských částí - kapitola 14 (i daň z nemovit.lesy) schvaleny_rozpocet_2007.xls
10,00 250,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 2 300,00 597,00
10 640,50 HIO HIO HIO
1 200,00 374,00 130,00 1 200,00 1 050,00 280,00 50,00 25,00 231,00 130,00 350,00 1 180,00 Stránka 4
207 207 210 230 445 479 533 900
Výdaje města a městských částí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) Výdaje města a městského úřadu v právních záležitostech - kapitola 31 Výdaje města - spojené s prodejem,nák.,pronájmem domů,pozemků Výdaje města - elektrická energie Nezbytně nutné výdaje města spojené s ohrožením života+majetku obyv. Revize ÚPN SÚ Stříbro Převzetí voj.majetku po likvidaci voj.útvaru ve Stříbře REPREFOND STAROSTY A PROPAGACE MĚSTA (r.04 900-998)
0,50 30,00 100,00 950,00 50,00 120,00 3 000,00 190,00
37 ochrana životního prostředí 50 76 77 79 84 86 88 227 228 232
Likvidace černých skládek na území města Čistění odpadkových košů Svoz odpadu velkoobjem. kontejnerů Údržba veřejné zeleně Provoz skládky Šibeník Správa a údržba Minoritských zahrad Údržba veřejné zeleně v místních částech Sběr a svoz odpadů OŽP - výdaje spojené s činností odboru Údržba parku
9 257,00 ŽP ŽP OVÚP ŽP ŽP ŽP
41 sociální zabezpečení
23 000,00
208 Sociální dávky-rodina a děti, nezaměst.a důchodci
23 000,00
43 sociální péče 104 104 202 207 207 208
Farní charita - finanční přísp.pro týdenní a denní stacionář Farní charita - finanční dar na provoz krizového bytu ve stacionáři Klub důchodců Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt)
52 civilní ochrana
50,00 691,00 96,00 2 700,00 30,00 445,00 460,00 4 540,00 45,00 200,00
2 272,00 VHP
350,00 30,00 100,00 360,00 1 392,00 40,00
20,00
200 Krizové řízení
55 protipožární ochrana 205 SDH
61 územní samospráva 201 206 207 207 207 207 207 597 492x
Čerpání sociálního fondu Zastupitelstvo města Stříbra - kapitola 19 Městský úřad - kap. 15 (služby,elektř.,voda,plyn atd.) Městský úřad - kap. 16 (výp.techn.,telef.,mater.s tím spoj.) Městský úřad - kap. 19 (vše co souvisí se mzd.náklady+veřejnoprávní sml) Městský úřad - kap. 20 (materiál,pošt.,školení,cest. atd.) Městský úřad - kap. 33 (materiál na provoz aut,poh.hmoty,opravy,pojištění aut atd.) Oprava budovy úřadu čp. 62 Oprava a údržba RADNICE
schvaleny_rozpocet_2007.xls
20,00
352,00 352,00
38 764,10 1 134,00 2 138,00 1 982,00 2 094,10 26 896,00 1 615,00 805,00 2 000,00 100,00
Stránka 5
63 finanční operace
1 575,65
52 Příspěvek do Sociálního fondu 207 Pojištění majetku a lesů - kap. 14
5342
6. třída - kapitálové výdaje (včetně FRBMS)
1 205,65 370,00
4 565,00
FRBMS
2 000,00
kapitálové výdaje
2 565,00
10 - zemědělství a lesní hospodářství
220,00
207 Nákup pozemků od restituentů - kap. 04 603 Rozdělení parcel Butov pro vybudování rekr. objektů
50,00 170,00
22 doprava
520,00
474 Úhrada směnky
520,00
33 kultura,církve a sdělovací prostředky
80,00
438 Grafický informační systém
80,00
36 bydlení, komunální služby 521 Zpracování územního plánu voj. území kasáren 594 Pasportizace majetku města 4361 Technická infrastuktura 36 bj. Prokopa Holého - inv. dotace
1 575,00
17723
37 ochrana životního prostředí 615 Sběrný dvůr - investiční záměr
REZERVA MĚSTA REZERVA RADY ÚČELOVÁ REZ. - AKCE MÍSTNÍCH ČÁSTÍ NA MAJETKU MĚSTA ÚČELOVÁ REZ. - NA PŘÍSPĚVKY (DOTACE) PRO CIZÍ SUBJEKTY ÚČELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROSTŘ.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) ÚČELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STŘÍBRO ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI ÚČELOVÁ REZ. - KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA
CELKEM výdaje
REZERVY
c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové)
schvaleny_rozpocet_2007.xls
50,00 155,00 1 370,00
170,00 170,00
1 334,85 200,00 300,00 300,00 1 000,00 100,00 100,00 0,00
3 334,85
120 885,42 Stránka 6
