Schválený rozpočet města na rok 2008

Schválený rozpočet města na rok 2008 VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč

9 10 11

Návrh rozpočtu kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu běžné transfery

Návrh rozpočtu kapitálové transfery

2 200

0

0

45 016

1 400

30

0

46 053

7 322 0 380 0 2 370 280 26 545 9 249

7 500 116 480 500

0 1 265

0

0

VÝDAJE

46 386

42 730

46 146

VÝDAJE CELKEM

46 386

42 730

46 146

14

8

Návrh rozpočtu běžné výdaje

46 146

13

7

Požadavky kap. transfery

7 020 0 480 0 1 200 280 25 000 8 750

12

6

Požadavky běž. transfery

42 730

Provoz MP vč. DDH Provoz MP vč. DDH (z roku 2007) Provoz MP - kapitálové ţivotní pojištění Nákup známek pro psy pro celé město Strojní investice Stavební investice Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) Sociální a zdravotní pojištění zaměst. MP(+DDH) Nepokryté položky: Investice na Dopravním hřišti - I. etapa Ostatní výdaje v r. 2006 resp. 2007

5

Požadavky kap. výdaje

6 956 0 376 0 1 565 2 210 25 236 8 778

214 - Městská policie

2 4

Požadavky běžné výdaje

46 386

1 3

Skutečnost SR na rok 2007 AR na rok 2007 roku 2006

7 470 116 480 500 1 200 200

30

1 200 200

27 746 9 711

27 000 9 450 800

46 053

2 200

0

0 48 253

45 016

1 400

30

0 46 446

Schválený rozpočet města na rok 2008 VÝDAJE

Skutečnost SR na rok 2007 AR na rok 2007

údaje jsou v tis. Kč

roku 2006

1

314 - Odbor kanceláře magistrátu

2

40

Provoz a údrţba zařízení staveb CO Provoz a údrţba JSVV Poţární ochrana Dotace HZS Pardubického kraje na provoz Dotace HZS Pardubického kraje na investice Dotace na vybavení SDH SH ČMS Pardubice Činnost orgánů krizového řízení Stavební investice na budovách MmP Stavební investice na cizích budovách Strojní investice Provoz MmP Nákup cenin - kolků Provozní náklady budovy na nám. Republiky Pohoštění Dary Sluţby spojené s prezentací města (překl., ubyt.) Náklady související s Velkou pardubickou Zahraniční sluţební cesty Komunikace s veřejností Smlouva s Media marketing services, a.s. (záp.pohl.) Pronájem prostor v ČEZ Aréně Prezentace v partnerském městě Merano Veletrhy, výstavy, konference Účast města na Exporeal v Mnichově Partnerská města v Evropě Příspěvek Svazu měst a obcí ČR Příspěvek Elektrárenskému a plyn. sdruţení Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl. Příspěvek Sdruţení měst a obcí pro cest. ruch Příspěvek Sdruţení správců městských komunikací Příspěvek do Regionální rozvojové agentury Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřej. osvětlení Příspěvek Krajské hospodářské komoře Příspěvek České asociaci pro geoinformace Příspěvek asociaci European Cities Tourism Příspěvek asociaci EURO EQUUS Náklady řízení a náklady na právní zastoupení vč. soud.popl. Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) Podpora cestovního ruchu Fond cestovního ruchu Ostatní výdaje v r. 2006 resp. 2007

41

VÝDAJE

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Požadavky

Požadavky

Požadavky

Požadavky

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu

běžné výdaje

kap. výdaje

běž. transfery

kap. transfery

běžné výdaje

kapitálové výdaje

běžné transfery

kapitálové transfery

5 692

5 525

0

52 456

4 413

5 510

0

420 130 180

313

67 106

63 008

64 980

52 696

578 44 176 1 290 2 597 0 95 1 803 299 1 029 29 838 30 1 109 824 539 87 269 775 862 0 0 51 100 179 86 169 0 90 88 30 353 4 5 5 52 44 152 16 443 2 149 733 4 129

501 106 150 3 327 0 0 165 1 000 150 1 250 31 000 70 1 200 600 600 100 200 1 100 900 0 0 60 180 300 150 169 35 90 90 30 360 4 5 5 60 50 250 14 500 2 300 1 026 925

571 106 150 1 639 1 688 0 95 1 538 200 1 355 30 081 70 1 200 820 600 100 400 1 100 980 270 0 60 180 150 150 169 35 90 90 30 360 4 5 5 60 50 250 14 414 3 072 936 1 907

420 130 180

67 106

63 008

64 980

313 3 327

3 327

30

30

50

50 500 150 500

500 150 500

31 000

31 000 70

70

1 200 800 900 100 400 1 000 900 270 536 100 180 230 330

1 200 700 900 100 350 1 000 900 270 536 100 90 230 330 169 35 90 90 30 360 4 5 5 60 150

250 11 750 1 970

169 35 90 90 30 360 4 5 5 60 150 250 11 750 1 970

4 229

2 950

1 100

52 696

5 692

5 525

1 085

0

52 456

4 413

5 510

0

42

VÝDAJE CELKEM

67 106

63 008

64 980

63 913

62 379



1

598 - Odbor ekonomický

122 104

66 429

107 098

2

20

Platba daně z převodu nemovitostí (FPB) Platba daně z nemovitostí mimo katastr města Platba úroků stávajících úvěrů a půjček Finanční operace - úhrada poplatků a provizí Náklady na soudní exekutory Poplatky SCP Audit, ekonomické poradenství Dotace občanům na nákup Seniorpasu Dotace Pardubické plavební, a. s. na provoz Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s. Zvýšení základního kapitálu EBA, a. s. Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná Investoři (v souvislosti s prům. zónou) Strategický plán Náklady na zpracování projektů EU Rezerva Rady města Pardubic Rezerva rozpočtu obecně Rezerva rozpočtu na havar. stavy majetku města Zůstatek fondu podpory bydlení Ostatní výdaje v r. 2006 resp. 2007

2 721 14 1 944 150 59 0 0 2 037 350 24 000 0 0 230 89 1 039 1 136 0 0 0 88 335

4 000 16 1 650 450 100 60 180 2 750 350 17 000 0 0 400 50 3 000 1 000 24 370 8 853 2 200 0

3 000 22 1 950 330 100 10 110 2 750 350 17 000 0 0 300 399 2 913 1 075 8 931 6 479 7 556 53 823

21

VÝDAJE

122 104

66 429

107 098

22

VÝDAJE CELKEM

122 104

66 429

107 098

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 16 17 18 19





Schválený rozpočet běžné výdaje

Schválený rozpočet kapitálové výdaje

Schválený rozpočet běžné transfery

Schválený rozpočet kapitálové transfery

34 073

62 875

7 122

25 000

33 758

62 875

7 122

25 000

4 000 22

4 000 22

1 600 435 100 10 180

1 600 435 100 10 180 2 750 350

2 750 350

13 800 29 700

13 800 29 700 25 000

350 50 500 1 000 29 848

25 000 155 25 500 1 000 29 753

3 000

14 925 1 450

34 073

62 875

3 000

14 925 1 450

7 122

25 000 129 070

33 758

62 875

7 122

25 000 128 755



1

711 - Odbor majetku a investic

488 287

332 444

492 173

74 378

2

99 382 78 14 3 632 0 173 4 896 0 0 0 0 1 633 0 0 546 1 805 0 323 497

800 450 78 150 5 300 0 400 5 000 0 0 0 0 0 0 0 580 1 500 800 200 500

600 450 78 150 5 300 0 200 5 000 0 0 0 0 0 0 0 700 1 500 313 1 685 250

700 240 288

20 200 16 379 2 314 124 782 258 0 0 83 265 45 1 098 0 528 5 700 17 9 000 0

20 600 15 000 2 000 150 1 000 500 0 500 100 300 50 3 700 3 650 500 9 750 500 5 000 0

20 600 10 600 2 028 230 1 000 500 0 500 100 300 50 3 700 3 678 500 9 750 270

40

Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene Odměna provozovateli WC na tř.Míru na provoz vč.pronájmu Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci Pojištění veškerého majetku města 4 nové produkty pojištění od roku 2008 Údrţba neudrţovaných neveřejných pozemků Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené Výkupy pozemků - Dopravní podnik Výkupy pozemků - školní a předškolní zařízení Výkupy pozemků - pozemek ve Sport. areálu Dukla Výkupy pozemků - nepředvídané výkupy (konkurzy) Výkupy pozemků v průmyslové zóně Výkupy pozemků - Na Spravedlnosti pro Krajský soud Odkoupení objektu od Státního veterin. ústavu a Veter. osvěty Platba za objed. sluţby - údrţba hřbitovů Platba za objed. sluţby - provoz hřbitovů (kryto příjmy) Správa objektů OSOM Technické zhodnocení majetku města nájemcem Energetické audity Dotace Městskému rozvojovému fondu Pardubice,a.s. na provoz multifunkční arény Velká údrţba a investice školních zařízení Hrazení energií bývalých budov školních zařízení Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor Velká údrţba a investice soc. a zdrav. zařízení Opravy a provoz památek (nemovitosti) Zajištění provozu objektu Na Spravedlnosti - II. etapa Investiční akce bytových domů (FPB) Zabezpečení poţární ochrany bytových objektů Náklady na veřejné draţby BP a NP (FPB) Odměna soudním znalcům za posudky k priv. (FPB) Provoz a údrţba ubytovny Češkova čp. 1240 Provoz a údrţba ubytovny Školská čp. 228 Velká údrţba azylových domů Dary na výstavbu bytů fyzickým i práv. osobám (FPB) Technická pomoc Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic (půjčka z FPB) Plavecký areál - nákup dlouhodobého hmotného majetku

0

100

41

Předrealizační příprava na významné akce

42

Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace Pěší zóna Třída Míru - PD (půjčka z FPB) Rekonstrukce Plaveckého areálu - PD Vnitrobloky Dukla - PD (převod z r. 2007) Realizace úspory en. škol. zařízení - PD 1.etapa (převod)

37 0 0 0 0

500 0 0 0

300 0 2 617 2 205 4 000

500

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

43 44 45 46





1 406 953

26 350

20 000

Schválený rozpočet Schvál. rozpočet běžné výdaje kapitálové výdaje

35 348

366 306



26 350

15 000

700 240 288 150

150

5 300 900 200

5 300 900 200 5 000 2 000 10 000 3 000 1 000 500 16 000 1 100

5 000

820 1 500

820 1 500 800 200 2 450

800 200 500 22 550

22 550

16 000 3 100 200 1 000 500 1 500

10 000 3 100 200 700 300 500 2 500

500

100 300 250 4 130 4 750 500

100 300 250 3 700 4 750 500 3 650

3 650

500

500 20 000

15 000

500 4 600 5 200 490 400

4 000 5 200 490 400

Schválený rozpočet města na rok 2008 VÝDAJE 47 48 49 50

údaje jsou v tis. Kč Obnovení průtočnosti Matičního jezera - PD (převod) Domov důchodců - rekonstrukce v objektu čp. 117 - PD Sportovní areál Ohrazenice - PD Komunikace Globus - Trnová - PD

51

Akce rozestavěné nebo schválené z r. 2007

52

Výstavba bytového objektu J. Palacha - II. etapa (FPB) Metropolitní optická síť (půjčka z FPB) Oprava parku na nám. Čs. Legií (převod z MO I) Regenerace panel. sídl. Dubina - lok. 5C (půjčka z FPB) Rekonstrukce zálivů MHD Globus (půjčka z FPB) ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií Rekonstrukce budovy radnice čp. 3,4 (převod z r. 2007) Rekonstrukce vnitrobloku Sladkovského (převod) Cyklistická stezka - Hůrka (převod) Regenerace panelového sídliště Černá za Bory (převod) Regenerace panelového sídliště Dubina (převod) Oprava a zatrubnění vodoteče v Draţkovicích

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Prioritní akce v roce 2008

65

72

Rekonstrukce stavby "Nadchod u Tesca M111" Rekonstrukce Benešova nám. Rekonstrukce ul. K Hřebčinci - Nemošice - I. etapa Cyklistické stezky Rekonstrukce komunikace Branecká Výstavba vod. a kan. v Hostovicích - (I. etapa vodovod) Realizace VO podél cyklistické stezky v ul. Poděbr. Skatepark pro mládeţ - Záv. míru roz. díla (převod z MO)

73

Akce kde žádáme či budeme žádat o dotaci

74

Akce kryté předpokládanou dotací Finanční podíl města na očekávaných dotacích MŠ Zvoneček - realizace úspor energie - I. et. MŠ Motýlek - realizace úspor energie - I. et. MŠ Gorkého - realizace úspor energie - I. et. MŠ Rosice nad Labem - realizace úspor energie - I. et. ZŠ E. Košťála - realizace úspor energie - I. et. ZŠ Prodlouţená - realizace úspor energie - II. et. ZŠ npor. Eliáše - realizace úspor energie - II. et. ZŠ Benešovo nám. - realizace úspor energie -II. et. MŠ Ke Kamenci čp. 1601 - realizace úspor energie - II. et. MŠ Rumunská - realizace úspor energie - II. et. MŠ Závodu míru - realizace úspor energie - II. et. MŠ Raisova - realizace úspor energie - II. et. MŠ Odborářů - realizace úspor energie - II. et. MŠ Grusova - realizace úspor energie - II. et. MŠ Broţíkova - realizace úspor energie - II. et. MŠ Pospíšilovo nám. - realizace úspor energie - II. et. MŠ Ohrazenice - realizace úspor energie - II. et.

66 67 68 69 70 71

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Skutečnost SR na rok 2007 AR na rok 2007 roku 2006 0 1 200 1 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 853 0 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 588 0 0 0 0

30 000 8 000 0 0 0 220 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 900 500 0 0 0


Požadavky kap. výdaje 476 2 350 500 800



Schválený rozpočet Schvál. rozpočet běžné výdaje kapitálové výdaje 476

30 000 9 000 13 500 0 0 220 6 500 8 370 0 11 800 12 442 6 191 0 0 0 0 815 0 0 0 0

12 900 7 600 7 000 6 500 3 700 220 4 100 8 500 5 000 4 870 50 100

12 900 7 600 7 000 6 500 3 700 220 4 100 8 500 5 000 4 870 50 100

14 300 23 500 7 000 8 000 7 200 20 000 1 500 2 500

6 000 10 000 2 000 2 000 7 200 8 000 1 500 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 000 30 000 3 900 2 255 3 849 2 170 41 000 39 080 29 643 15 500 3 900 8 500 7 000 1 400 7 000 7 000 7 000 7 000 7 500

220 000 30 000




110

údaje jsou v tis. Kč ZŠ Spořilov - realizace úspor energie - II. et. ZŠ J. Ressla - realizace úspor energie - II. et. ZŠ Svítkov - realizace úspor energie - II. et. ZŠ Staňkova - realizace úspor energie - II. et. ZŠ Druţstevní - realizace úspor energie - II. et. ZŠ Ohrazenice - realizace úspor energie - II. et. Rekonstrukce Plaveckého areálu Pce - zahájení realizace ZŠ Prodlouţená - odstr. hav. stavu podlah Obnovení průtočnosti Matičního jezera Kompostárna Draţkovice - strojní vybavení Denní centrum spec. školy Svítání - Nemošice čp. 25 Regenerace sídliště Karla IV. - III. etapa Regenerace panelového sídliště Polabiny - Druţstevní Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - 3.část Multifunkční hřiště ZŠ Spořilov Bezbariérový IDEON VČD Pardubice - dílenský dvůr - III. etapa Výstavba jezdecké haly v areálu dostihového závodiště

111

Ostatní požadavky

112

ZŠ Prodlouţená - osvětlení hokejbalového hřiště Rekonstrukce basketbalové haly - II. etapa Rekonstrukce basketbalové haly - III. etapa Rekonstrukce basketbalové haly - IV. etapa Regenerace ZŠ E. Košťála Zelená brána - realizace Projekt aktivního bydlení U Trojice - dům A Rekonstrukce MK Dělnická vč. VO Staročernsko - úprava místní příjezdové komunikace Křiţovatka U Josefa Rekonstrukce komunikace Wolkerova vč. VO Vnitrobloky Dukla - fáze 1 a 2 Vnitrobloky Dukla - fáze 4 a 5 Rekonstrukce ul. V Ráji Rekonstrukce parku K Vinici MŠ Broţíkova - zakrytí lodţií MŠ Lány na Důlku Rekonstrukce budovy radnice čp. 1 - sanace vlh.prostor Rekonstrukce bud. radnice čp. 1- teplená clona hl.vst. MAS Dukla - hřiště na házenou MAS Dukla - rekonstrukce běţ. tunelu - studie vč. dok. Dostihové závodiště - tribuna B - realizace Výstavba JSVV Rekonstrukce parku K Vinici Infrastruktura pro bydlení v Trnové - příspěvek na TI Požadavky městských obvodů Oprava chodníků v ul. V. Junkové

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Skutečnost SR na rok 2007 AR na rok 2007 roku 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Požadavky kap. výdaje 7 800 14 000 11 000 15 000 17 000 10 200 30 000 6 000 30 000 20 000 17 000 11 300 14 000 16 000 10 000 10 000 3 500 50 000 1 300 9 500 13 300 9 000 47 500 2 500 20 000 40 000 12 000 20 000 8 000 20 000 12 700 13 500 1 500 1 700 3 000 800 500 6 000 2 500 6 000 5 000 2 000 4 000 2 000






Schválený rozpočet města na rok 2008 VÝDAJE 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

údaje jsou v tis. Kč Oprava přístup. chodníků v ul. Na Dráţce u čp.1552-54 Oprava chodníků v ul. J.Zajíce čp. 860-864 Oprava chodníků v ul. Dašická (od točny ke Spojil. ul.) Úprava odp. zóny ve vnitrobl. ul. Na Dráţce, U Háje Zpracování PD reg.panel. sídl. pro 2. část sídliště Řešení dopravní situace na křiţ. Ul. Blah.a Na Dráţce Řešení ned. park. míst v ul. Luční, Dašická, Spojilská Prodlouţení VO od Pergoly kasárnám Hůrka Vybudování zálivu MHD na zastávce "Hůrka" Výstavba parkovacích míst v ul. E. Košťála čp. 957-958 Vybud. nových park. míst v ul. E. Košťála čp. 967-969 Zřízení SSZ na přechodu pro chodce v ul. Na Dráţce Studie úpravy památného místa v Pardubičkách Studie odvodnění lokality Pardubičky - Nemošice Výstavba splaškové kanalizace ve Staročernsku Osvětlení Východní ul. Rekonstrukce chodníku v Kyjevské ul. Rekonstrukce ul. Bokova - PD Rekonstrukce ul. Světlé v Černé za Bory Ul. Na klínku, 8. května, U Blanky Rekonstrukce ul. Na Štěpnici ve Starých Čívicích Zhotovení nájezdu na most přes Podolský potok Rekonstrukce balkonu obecního domu Doubravice Další etapa kabelizace místního rozhlasu v Obraz. Rekonstrukce Jabloňového sadu v Trnové Rekonstrukce parku Ohrádka v Ohrazenicích Oprava kanalizace v Doubravicích Oprava chodníku v ul. Borová v Rosicích nad Labem Vybudování cykl. stezky u silnice Krnovská Rekonstrukce ul. Sladkovského (od tř. Míru po Suk. tř.) Zřízení vjezdů k nemovitostem v ul. Hlaváčova Řešení dopravní situace křiţovatky ul. Blahoutova a I/36 Řešení dopravy v klidu v ul. Luční, Dašická, Spojilská Prodlouţení VO na silnici I/36 (úsek Dubina - Spojil) Zřízení SSZ na přechodu pro chodce na ul. Na Dráţce Rek. zastávek a točny MHD na I/36 (Dubina, Hůrka) Vybudování park. míst v ul. E. Košťála čp. 957-958 Vybudování park. míst v ul. E. Košťála čp. 967-969 Zřízení přístřešku na zastávce MHD, točna ar.č. 1-Slovany VČD - soustruh do zámečnické dílny VČD - prodlouţení výtahu pro invalidy VČD - elektronický pohon točny VČD - sjednocení hasícího systému VČD - skládací poţární stěna v orchestřišti Rekonstrukce elektro Štross.. vč. záloţ. agregátu Regulace topného systému Pernštýnské nám. 1,3,4

Skutečnost SR na rok 2007 AR na rok 2007 roku 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Požadavky kap. výdaje 2 100 1 000 3 000 2 000 600 2 000 2 200 500 ??? 1 200 1 200 ??? 150 250 4 500 2 000 1 500 400 2 300 22 800 1 300 ??? 200 130 800 450 1 200 400 1 000 22 000 3 500 2 000 4 000 3 000 2 000 3 500 1 200 1 200 600 700 660 150 80 400 4 300 300






Schválený rozpočet města na rok 2008 VÝDAJE 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

údaje jsou v tis. Kč Schodiště atrium - projekt Odvodnění chodníku budovy Pern.nám. čp. 1 vč. PD Sníţení bezpečnostních rizik budovy Pern. nám. čp. 1 Restaurátorský průzkum malířské výzdoby radnice MŠ E. Košťála - výměna oken MŠ Závodu míru - oprava TUV a SV rozvodů ZŠ Štefánikova - oprava fasády ZŠ Štefánkova - rekonstrukce kotelny ZŠ Studánka - zřízení zázemí pro správce hřišť ZŠ Prodlouţená - rekonstrukce vzdutých podlah ZŠ Spořilov - oprava hřiště ZŠ E. Košťála - přepojení ÚT v tělocvičně Obchodní akademie - oprava oken + omítek Obchodní akademie - oprava palubovky tělocvičny Obchodní akademie - zateplení objektu Obchodní akademie - oprava elektroinstalace U Josefa - termostatické ventily Jungmannova - oprava oken + zateplení objektu "K" centrum Češkova - oprava fasády vč. zateplení Pospíšilova čp. 1693 - oprava oken - I. etapa + zateplení Ubytovna Češkova čp. 1240 - vybudování kuchyní Ubytovna Češkova čp. 1240 - rekonstrukce STA Ubytovna Školská čp. 228 - výměna okenních výplní Ubytovna Školská čp. 228 - rekonstrukce 2 ks výtahů Ubytovna Školská čp. 228 - nouzové osvětlení schod. Ubytovna Školská čp. 228 - rekonstrukce STA Ubytovna Školská čp. 228 - kamerový systém Výměna rozvodů STA v domech ve vlastnictví města Oprava fasády, výměna výplní otvorů Staňkova čp. 1380 Hydroizolace suterénu objektu Sokolovská čp. 2731 Dokončení oprav balkonů a zateplení Sokolovská 2721 Dokončení oprav balkonů a zateplení Sokolovská 2731 Oprava teras objektu Bělehradská čp. 513 Rekonstrukce kanalizace a zdravotechniky Chemiků 124-9 Areál Dostihového závodiště - nové studně Areál Dostihového závodiště - omítka venkovních stájí Areál Dostihového závodiště - odkanalizování stájí Areál Dostihového závodiště - vybud. čističky odp.vod Hronovická 406 - zateplení stropů a oprava fasády J. Zajíce čp. 983 - zateplení výkladců a výměna vchod.dv. J. Zajíce čp. 983 - oprava oken J. Zajíce čp. 983 - vybudování regulace ÚT J, Zajíce čp. 983 - oprava ploché střechy J. Zajíce čp. 983 - rekonstrukce výtahu J. Zajíce čp. 983 - oprava rampy a venkov. schodiště U Divadla čp. 828 - rekonstrukce fasády

Skutečnost SR na rok 2007 AR na rok 2007 roku 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Požadavky kap. výdaje 50 1 600 1 200 180

4 000 3 000 7 000 700 480 4 500 7 200 350 1 100 600

600 3 000

1 000

500

890 1 800 800 1 000 950 150 2 000 2 000 350 175 650 5 500 4 200 5 000 6 200 6 200 4 000 5 000 1 000 1 200 1 500 2 000 4 500 3 000

2000 200 600 1 000 400 1 500







272 273

údaje jsou v tis. Kč U Divadla čp. 828 - oprava povrchu dvorního traktu J. Palacha čp. 324 - oprava oken - budovy č. 1 a 15 J. Palacha čp. 324 - rekonstrukce venkovního osvětlení J. Palacha čp. 324 - rozdělení měření el. budovy č. 15 J. Palacha čp. 324 - oprava střechy bud. č. 30 a 31 Štrossova čp. 239 - natření střechy + oprava elektroinstal. Na Dráţce čp. 1585 - oprava střechy rampy+podhledy NP Na Dráţce čp. 1585 - oprava podhledů NP a rampy Krátká čp. 673 - oprava oken + kotel ÚT Na Dráţce čp. 1586 - oprava fasády, oken a dveří Bělehradská čp. 389 - oprava oken a dveří Mozartova čp. 456 - oprava vstupních dveří Stavařov čp. 83 - oprava a natření fasády vč. dřev.obkladů Kosmonautů čp. 274 - oprava oken - I. etapa Nová čp. 282 - oprava elektroinstalace Pichlova čp. 1573 - oprava oken a dveří Rekonstrukce Památníku "Zámeček" Opočínek čp. 53 - oprava střechy Areál "Pod Vlnicí" - demolice kuţelníků Letní koupaliště - nátěr části oplocení + vybud. nového Letní koupaliště - odvodnění zpevněné asfaltové plochy Letní koupaliště - oprava zařízení koupaliště Letní koupaliště - oprava stropu strojovny Letní koupaliště - rekonstrukce toboganové věţe Letní koupaliště - oprava střechy a oplech. st. strojovny Letní koupaliště - výměna náplně pískových filtrů Letní koupaliště - vybudování komunikace pro zásob. Areál Ohrazenice - oprava fasádních omítek šaten Areál Ohrazenice - rekonstrukce závlahového systému Areál Ohrazenice - vybudování nového soc. zařízení Areál Ohrazenice - oprava oplocení areálu Areál Ohrazenice - kanalizační přípojka Areál Ohrazenice - odstranění budovy "Juda" Areál Ohrazenice - úprava parkoviště a vjezdu Letní stadión - rekonstrukce elektroinstalace Letní stadión - rekonstrukce vnitřní kanalizace Letní stadión - oprava šatny malá tribuna, soc. zařízení Letní stadión - dodávka a montáţ výtahu Letní stadión - demolice objektu malé tribuny MAS Dukla - oprava fasádních omítek MAS Dukla - oprava povrchu hřiště MAS Dukla - demolice stavby mezi trén. a antuk.hřištěm Ostatní výdaje v r. 2006 a rozpočty v r. 2007

274

VÝDAJE

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

Skutečnost SR na rok 2007 AR na rok 2007 roku 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 719 211 066 312 685

488 287

332 444

492 173


600 700 500 300 500 300 100 500 500 300 200 1000 500 350 220 150 750 700

Požadavky kap. výdaje 200 1 000 1 200 300 600



26 350

20 000




26 350

15 000

400

2 000 500 600 350 300 1 000 2 500 430 2 000 200 100 120 500 220 765 800 300 1000 100

74 378

1 406 953

35 348

366 306

Schválený rozpočet města na rok 2008 VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč 275

VÝDAJE CELKEM


488 287

332 444

492 173





1 527 681




443 004


Skutečnost SR rna rok 2007 AR na rok 2007 roku 2006

1

914 - Kancelář tajemníka

128 040

134 996

140 502

146 172

2

6

Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON Soc. a zdrav. pojištění všech zaměst. a zast. Členové zastupitelstva - odměny Odměny a dary za práci v komisích a výborech Zavádění CAF

90 555 32 459 4 817 209 0

93 936 34 896 5 764 400 0

97 850 36 383 6 019 250 0

100 169 37 633 7 370 600 400

7

VÝDAJE

128 040

134 996

140 502

146 172

8

VÝDAJE CELKEM

128 040

134 996

140 502

3 4 5









0

0

0

141 900

0

0

0

0

0

0

98 200 36 600 6 300 400 400

0

0

0 146 172

141 900

141 900


Skutečnost


roku 2006

1

1734 - Odbor komunitních služeb

2

Východočeské divadlo - příspěvek na provoz Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace Pk) Dotace VČD na Festival smíchu Dotace VČD na pořádání městského plesu Komorní filharmonie - příspěvek na provoz Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace Pk) KC Pardubice - příspěvek na provoz KC Pardubice - příspěvek na provoz (Hronovická) KC Pardubice - příspěvek na provoz (Divadlo 29) Dotace KC Pardubice na Pernštýnskou noc Dotace KC Pardubice na IFAS Dotace KC Pardubice na Pardubické hudební jaro Dotace KC Pardubice na festival Cizinci v Čechách Dotace KC Pardubice na doţínky Dotace KC Pardubice na mikulášské slavnosti Dotace KC Pardubice na Jazzconnexion Dotace KC Pardubice na Elektroconnexion Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz (dotace Pk) Provoz Evropského spolkového domu Provoz Britského centra Festival jaro - Ostrovy /Islands Městské slavnosti Ostatní kultura Perníkové srdce Čech (dotace EU) Opravy památek (movitosti) Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu Fond kultury Fond nájemného při fondu kultury Fond sportu (vč.dotace na mzdy správců měst.sport.) Fond nájemného při fondu sportu Vyhlášení nejlepších sportovců (hrazeno z fondu sportu) Fond nájemného ČEZ Arény Pardubice Fond nájemného Plaveckého areálu Pardubice Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) Ostatní dotace na jednotlivé akce ve městě Dotace DS, a. s. na dostihy v roce 2008 Dotace DS, a.s. na Velkou cena města Pardubic - parkur.závody Dotace DS, a.s. na Velkou cenu města Pardubic Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open Dotace AMK Zlatá přilba Pce na Zlatou přilbu města Pardubice Dotace LTC Pardubice na Pardubickou Juniorku

3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

SR na rok 2007 AR na rok 2007

223 912

210 282

223 648

27 288 4 250 300 150 12 100 2 550 4 765 1 127 1 641 0 0 0 0 0 0 0 0 2 800 1 737 112 725 918 491 231 0 424 1 000 6 500 4 587 47 13 351 2 493 36 10 959 785 0

27 340 4 200 300 150 11 970 2 500 4 460 1 120 1 630 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100 100 580 200 0 350 0 300 1 000 6 500 5 290 53 13 970 3 150 65 10 959 785 0

28 864 4 700 300 150 13 310 2 500 4 806 1 120 1 665 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100 80 948 290 850 628 500 450 1 000 6 500 4 758 53 13 554 2 736 65 10 909 785 0

4 500 100 200 200 200 100

4 500 100 200 300 200 100

4 500 100 200 300 200 100







7 955

700

212 913

9 000

7 510

700

30 500 4 700 400 170 13 520 2 600 4 760 1 420 1 710 160 150 200 45 30 40 35 20 2 100 2 100 100 770 200 200 435 365 645

Schválený rozpočet Schválený rozpočet běžné transfery kapitálové transfery

205 557 28 860 4 700 400 170 13 310 2 600 4 800 1 120 1 665 160 150 200 45 30 40 35 20 2 100 2 100

100 770 200 200 435 365 200 1 000 6 500 5 600 53 14 800 3 150

65

1 000 6 500 5 593 48 14 793 2 600 65

11 159 785 1 000

10 909 785 1 000

4 500 100 200 300 200 100

1 000 100 200 200 300 100

0

Schválený rozpočet města na rok 2008 VÝDAJE 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

údaje jsou v tis. Kč Dotace Sdruţení aviatické pouti na Aviatickou pouť Dotace ATTACK MEDIA, a. s. na FEBIOFEST 2008 Dotace na Městský půlmaratón 2008 Kluby důchodců - provoz Obecní pohřby Prevence kriminality - obecně Seniorcentrum - provoz Fond sociálních věcí Fond sociálních věcí (převod z r. 2007) Fond na nájemné při FSV Odměna SKP na provozování ADM (hrazeno z FSV) Odměna SKP na provozování ADŢ (hrazeno z FSV) Rómské středisko - provoz Společenský klub - provoz Fond zdravotní Náklady na terénní sociální pracovníky (dotace ze SR) Náklady na terénní sociální pracovníky (obec) Příspěvek Sociálním sluţbám města Pardubic na provoz Příspěvek Soc. sluţbám města Pardubic na provoz (dotace) Komunitní plánování (dotace EU) Posílení individuálních kompetencí soc. pr. (dotace EU) MŠ - příspěvkové - příspěvek na provoz MŠ - Závodu míru MŠ - Ohrazenice MŠ - K Polabinám MŠ - Kamínek (Ke Kamenci čp. 1601) MŠ - Pospíšilovo náměstí MŠ - Wintrova MŠ - E.Košťála MŠ - Višňovka (E. Beneše) vč. MŠ Češkova MŠ - Na Třísle MŠ - Srdíčko (L.Matury) MŠ - Odborářů MŠ - Korálek (Rumunská) MŠ - Klubíčko (Grusova) MŠ - Motýlek (J. Ressla) MŠ - Pastelka (Druţstevní) MŠ - Koníček (Bulharská) MŠ - Rosice nad Labem MŠ - Kamarád (Teplého) MŠ - Mladých MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů)vč.MŠ Nemoš. MŠ - Gebauerova MŠ - Broţíkova MŠ - Sluníčko (Gorkého)

Skutečnost

SR na rok 2007 AR na rok 2007

roku 2006



Požadavky běž. transfery 200 350 100




Schválený rozpočet Schválený rozpočet běžné transfery kapitálové transfery 200 200 100

200 130 0 425 19 1 464 192 3 400 30 1 872 679 875 207 50 204 0 40 0 0 0 541

200 130 100 420 40 1 500 230 3 455 298 1 950 855 980 160 50 237 0 60 15 493 0 0 1 800

200 130 100 320 40 1 326 152 3 455 298 1 540 855 980 167 35 237 0 60 15 493 0 435 2 016

20 166

19 802

20 812

20 488

20 488

923 563 958 431 774 342 1 061 938 572 722 1 168 966 1 033 715 775 554 338 403 637 776 894 1 202 716

855 500 964 474 676 389 1 093 944 545 729 1 135 883 1 073 724 779 525 338 386 652 767 764 1 082 740

908 500 964 474 683 389 1 095 944 545 758 1 160 919 1 073 724 779 525 341 439 662 767 832 1 094 740

945 515 1 018 552 733 372 1 104 953 548 784 1 140 900 1 071 735 707 547 384 427 721 730 807 1 147 752

945 515 1 018 552 733 372 1 104 953 548 784 1 140 900 1 071 735 707 547 384 427 721 730 807 1 147 752

380 40

380 40 1 500

200

1 500 200

4 000 298 1 950 855 980 180 40

3 758 298 1 500 855 980 180 40

260 200 60

250 200 60

7 500 7 500 1 400 90

7 500 7 500 1 400 90


Skutečnost

SR na rok 2007 AR na rok 2007 288 292 888 1 022 608 399

Požadavky běž. transfery 355 316 813 579 591 242

46

údaje jsou v tis. Kč MŠ - Raisova MŠ - Draţkovice MŠ - Zvoneček (Sluneční) MŠ - Duha (Popkovice, St. Čívice) MŠ - Doubek (Svítkov, Lány n. D.) MŠ - Hostovice ZŠ - příspěvkové - provozní příspěvek celkem ZŠ - J.Ressla ZŠ - Štefánikova ZŠ - Spořilov ZŠ - Studánka ZŠ - Svítkov ZŠ - Druţstevní ZŠ - npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova ZŠ - Závodu míru ZŠ - E.Košťála ZŠ - Staňkova ZŠ - Br. Veverkových ZŠ - E.Beneše ZŠ - Prodlouţená ZŠ - Waldorfská ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory ZŠ - Ohrazenice Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací ZvŠ A.Krause - příspěvek na provoz DDM Alfa - příspěvek na provoz Fond volného času Fond na nájemné při FVČ Záleţitosti předškolní a školní výchovy Strojní investice (všechny školní zařízení) Dětské rehabilitační centrum-příspěvek na provoz Ratolest - příspěvek na provoz Městské jesle Teplého - provoz Nepokryté položky: Příspěvek Nemocnici Pardubice na investice Příspěvek na výstavbu Hospice (městu Chrudim) Ostatní výdaje v r. 2006 resp. 2007

47

VÝDAJE

223 912

210 282

223 648

48

VÝDAJE CELKEM

223 912

210 282

223 648

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

roku 2006

297 264 920 558 626 40

288 292 849 522 582 252






Schválený rozpočet Schválený rozpočet běžné transfery kapitálové transfery 355 316 813 579 591 242

43 174

42 898

43 712

44 392

44 392

2 447 2 773 2 068 3 325 2 222 2 694 5 843 2 793 3 859 2 985 2 187 2 674 3 382 903 827 2 192 0 798 1 491 1 259 635 388 0 3 613 987 59

2 215 2 780 2 035 3 164 2 160 2 712 5 247 2 783 3 748 2 859 2 055 2 615 3 500 808 788 2 142 1 287 720 1 470 1 421 750 550 300 4 013 1 240 75

2 339 3 360 2 035 3 164 2 160 2 822 5 247 3 196 3 884 3 159 2 055 2 615 3 500 1 063 865 2 157 91 764 1 481 1 108 500 589 0 4 013 1 240 54

2 296 3 075 2 028 3 244 2 305 2 784 5 081 3 407 3 321 2 898 2 325 2 981 3 370 884 951 2 075 1 367 780 1 535 1 500 1 200

2 296 3 075 2 028 3 244 2 305 2 784 5 081 3 407 3 321 2 898 2 325 2 981 3 370 884 951 2 075 1 367 780 1 535 1 503 1 168

2 000 0 32 347

0 0 2 513

0 0 10 415

675

675 700

700 4 013 1 240

4 013 1 240

75

75 4 000 5 000

7 955

700

212 913

9 000 230 568

7 510

700

205 557

0 213 767











1 600

650

0

57 285

600

534

0


roku 2006

1

1015 - Odbor životního prostředí

48 119

54 566

56 914

60 305

2

120 45 100 299 93 160 32 228 7 948 1 709 1 191 319 810 110 82 360 300 40 60 702 7 0 0 0

300 100 100 316 120 120 35 900 10 000 1 700 1 800 500 900 50 0 450 300 300 60 830 150 450 0 0

265 100 200 116 120 120 35 885 10 200 1 700 1 800 350 1 250 50 0 450 200 200 60 830 150 750 250 100

350 100

0 0 0 0 1 436

0 0 0 0 120

200 0 0 0 1 568

300

29 30

Údrţba veřejné zeleně Ekologická výchova a osvěta Dotace na provoz Ekocentra Paleta Fond ekologické osvěty a výchovy Deratizace veřejného prostranství Omezení populace holubů Platba za objed. sluţby - svoz komunálního odpadu Platba za objed. sluţby - separovaný sběr Platba za objed. sluţby - úklid stanovišť k. TKO Platba za objed. sluţby - svoz nebez. odpadů Údrţba skládky KO u Draţkovic Veterinární činnost Správa městských lesů Lesní hospodářské osnovy (dotace) Provoz dokončených vodohospodářských děl Platba za objednané měření Zdravotnímu ústavu v Pardub. Monitoring a sanace a likvidace ekologických škod Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku Úhrada nákladů na činnost odb. les. hosp. (dotace) Opravy a udrţování majetku ve správě OŢP Sběr biologicky rozloţitelného komunál. odpadu od občanů Pasport starých kanalizací na území MO VI Mobilní protipovodňové hrazení - provoz Nepokryté položky: Příprava projektu integrovaného řešení odpadového hosp. Rekonstrukce Tyršových sadů - PD Svoz baterií na pardubických základních školách Rekreační cestičky v lesích Ostatní výdaje v r. 2006 resp. 2007

31

VÝDAJE

48 119

54 566

56 914

60 305

32

VÝDAJE CELKEM

48 119

54 566

56 914

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

300 100 300 350

200 334

120 180 38 000 12 000 1 700 1 800 650 1 500 100

120 180 37 700 10 750 1 700 1 800 500 1 500 50 600

600

450 400 500 75 850 200 450 120 60

450 200 300 75 850 100 450 100 60

1 000 100 300

1 600

650

0 62 555

57 285

600

534

0 58 419









6 790

0

0

1 870

6 040

0

0

0

0

6 340

6 430

1 910

0 1 821 0 132

100 6 240 0 0

100 3 144 3 000 186

100 1 640 170

VÝDAJE

1 953

6 340

6 430

1 910

VÝDAJE CELKEM

1 953

6 340

6 430

1211 - Stavební úřad

2

5

Potřeby podle stavebního zákona Průzkumné a projektové práce (rozpracované) Průzkumné a projektové práce (plánované) Náklady související s DTMMP

6

7

4


1 953

1 3


100 3 140 3 650

6 790

1 600 170

0

0 8 700

1 870

3 140 2 900

6 040

7 910


232 369

211 961

122 000 2 000

118 000 2 000

115 000 2 000

500 150 70 0 415 500 29 885 11 122 1 100 1 575 33 500 3 152 42 465 0 0 186 0 596 175 0 0 8 661

500 150 70 100 3 000 500 25 000 25 500 1 173 3 500 32 500 2 800 200 480 0 13 000 586 100 2 000 700 500 0 10

500 150 70 100 1 359 500 22 242 16 332 1 173 3 500 31 500 4 000 200 480 0 2 987 586 100 1 700 700 0 0 6 782

VÝDAJE

216 094

232 369

211 961

VÝDAJE CELKEM

216 094

232 369

211 961

1327 - Odbor dopravy

2

27

Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté sluţby Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPmP, a. s. Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté sluţby v souvislosti s přepravou handicapovaných osob Výdaje na program BESIP Odtah vozidel Informační systém - opravy, údrţba Sluţby, projekty, znalecké posudky Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s. Platba za objed. sluţby - čištění kom. vč. zim.úd. Platba za objed. sluţby - správa a údrţba kom. Platba za objed. sluţby - svět.sign. zař. Platba za objed. sluţby - úpravy SSZ nad rámec údrţby Platba za objed.sluţby - provoz a údrţba VO Odměna DPmP, a. s. za provoz placeného stání Opravy parkovacích automatů Platba parkovného v parkovacím domě Rozšíření vyuţití Pardubické karty Fond dopravy Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení Integrovaný dopravní systém Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávek) MHD Odstraňování bariér na komunikacích Osvětlení přechodů pro chodce Opravy cyklostezek Ostatní výdaje v r. 2006 resp. 2007

28

29

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

roku 2006

216 094

1 3










97 987

25 000

127 000

2 000

95 287

25 000

125 500

2 000

126 500

125 000 2 000

2 000

500 150 70 100 1 000 500 23 000 26 500 1 173 500 33 028 3 800 200 480 4 000

500 150 70 100 1 000 300 22 000 26 500 1 173 500 33 028 3 800 200 480 4 000

2 000

3 000

16 000

3 000

16 000

186 100

186 100 4 000

4 000

700 500 2 000

97 987

2 000

700 500 500

25 000

127 000

2 000 251 987

95 287

25 000

125 500

2 000 247 787










17

0

165 000

0

17

0

165 000

0

37 968

75 017

171 282

37 954 0 14

75 000 2 15

171 265 2 15

2 15

VÝDAJE

37 968

75 017

171 282

17

VÝDAJE CELKEM

37 968

75 017

171 282

1

6131 - Odbor sociálních věcí

2 4

Sociální dávky - město bez obvodů Náklady spojené s lékařským vyšetřením Návštěvy dětí v ústavních zařízeních

5

6

3


165 000

165 000 2 15

0

165 000

0 165 017

17

0

165 000

0 165 017

Schválený rozpočet běžných výdajů města na rok 2008 VÝDAJE

město bez obvodů

údaje jsou v tis. Kč 1

214 Městská policie Provoz Transfery běžné

2 3 4

314 Odbor kanceláře magistrátu

Schválený rozpočet

Požadavky

Požadavky



nárůst

běž. výd.na rok 2007

běžné výdaje

běž. transfery

běžné výdaje

běž. transfery

08/07

41 250

46 053 46 053

0

45 016 45 016

30

109,2 109,1

41 250 0

56 273

6

Provoz Transfery běžné

50 862 5 411

7

598 Odbor ekonomický

10 306

8


5

9 10

711

Odbor majetku a investic

3 190 7 116

66 738

12


13

914 Kancelář tajemníka

134 996

14


134 996 0

11

15 16 17 18 13 14 15 16 17 18

1734 Odbor komunitních služeb Provoz Transfery běžné

1015 Odbor životního prostředí Provoz Transfery běžné

1211 Stavební úřad

45 988 20 750

210 820 10 860 199 960

54 966 54 550 416

240


240 0

1327 Odbor dopravy

209 669


91 169 118 500

52 696 52 696 3 225 3 225 74 378 74 378 146 172 146 172 7 955 7 955 60 305 60 305 1 910 1 910 97 987 97 987

0 5 525 5 525 7 122 7 122 26 350 26 350 0 0 212 913 212 913 650 650 0 0 127 000

52 456 52 456 3 005 3 005 35 348 35 348 141 900 141 900 7 510 7 510 57 285 57 285 1 870 1 870 95 287 95 287

30 5 510 5 510 7 122 7 122 26 350 26 350 0 0 205 557 205 557 534 534 0 0 125 500

103,0 103,1 101,8 98,3 94,2 100,1 92,4 76,9 127,0 105,1 105,1 101,1 69,2 102,8 105,2 105,0 128,3 779,2 779,2

25

Provoz Transfery běžné Rezerva rady města

14 75 000 1 000

1 000

1 000

105,3 104,5 105,9 220,0 121,4 220,0 100,0

26

Rezerva rozpočtu obecně

24 370

29 848

29 753

122,1

27

VÝDAJE CELKEM

19 20 21 22 23 24

6131 Odbor sociálních věcí

běžné výdaje bez sociálních dávek a rezerv a oprav IO

75 014

885 642 777 842

17 17

127 000 165 000

17 17

165 000

521 546 544 560

125 500 165 000 165 000

470 447

535 603

113,6

810 297

104,2

Schválený rozpočet kapitálových výdajů města na rok 2008 VÝDAJE

město bez obvodů

Schvál. rozpočet

Požadavky

Požadavky

schválený

Návrh rozpočtu

kap.výd.na rok 2007

kapitál. výdaje

kap. transfery

kapitál. výdaje

kap. transfery

1 480

1 400

0

1 400

0

1 200 280

1 200 200

5 400

5 692

0 1 250 1 000 150 3 000

313 500 500 150 4 229

27 190

46 500

190 24 000 0 3 000

29 700 13 800

700

700

700

700

Odbor majetku a investic

52 120

408 256

Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené Správa objektů OSOM Technické zhodnocení majetku nájemcem Energetické audity Investiční akce bytových domů Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic Akce kryté předpokládanou dotací Finanční podíl města na očekávaných dotacích Pěší zóna Třída míru - PD Výstavba bytového objektu J. Palacha - II. etapa (FPB) Metropolitní optická síť Oprava parku na nám. Čs. Legií (převod z MO I) Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5C Rekonstrukce zálivů MHD Globus ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií Rekonstrukce budovy radnice čp. 3,4 Obnovení průtočnosti Matičního jezera - PD Vnitrobloky Dukla - PD Realizace úspory energií školních zařízení - PD 1.etapa Rekonstrukce vnitrobloku Sladkovského Rekonstrukce Plaveckého areálu Pce - PD Cyklistická stezka - Hůrka Regenerace panelového sídliště Černá za Bory Regenerace panelového sídliště Dubina Oprava a zatrubnění vodoteče v Dražkovicích Rekonstrukce stavby "Nadchod u Tesca M1111" Rekonstrukce Benešova nám. Rekonstrukce ul. K Hřebčinci - Nemošice - I. etapa Cyklistické stezky Rekonstrukce komunikace Branecká Výstavba vodovodu a kanalizace v Hostovicích - (I. etapa vod). Realizace VO podél cyklistické stezky v ul. Poděbradská Skatepark pro mládež - Závodu míru - rozšíření díla

5 000 800 200 0 500 5 000 0 0 0 30 000 8 000 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 900 500 0 0 0 0

5 000 800 200 2 350 2 500 220 000 30 000 4 600 12 900 7 600 7 000 6 500 3 700 220 4 100 476 490 400 8 500 5 200 5 000 4 870 50 100 6 000 23 500 7 000 8 000 7 200 20 000 1 500 2 500

0

600

0

600

6 100

6 040

3 000 3 100

3 140 2 900

22 200

25 000

Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPmP, a. s. Služby, projekty, znalecké posudky Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržby Fond dopravy Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávek) MHD

2 000 2 000 3 200 13 000 2 000

2 000 3 000 16 000 4 000

2 000 3 000 16 000 4 000

58 59

Rezerva rozpočtu na havarijní stavy majetku m.

8 553

14 925

14 925

60 61

Zůstatek fondu podpory bydlení

2 200

1 450

1 450

62 63

Ostatní výdaje v r. 2007 a požadavky v r. 2008

231 571

1 001 167

9 000

357 514 1 511 730

56 000

údaje jsou v tis. Kč 1

214

Strojní investice Stavební investice

2 3 4

314

6 6 7 8

598 Odbor ekonomický Zvýšení základního kapitálu EBA, a. s. Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s. Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná Náklady na zpracování projektů EU

10 11 12 13 13

1734 Odbor komunitních služeb Strojní investice

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 49 50 51 52 53 54 55 56 57

64

Odbor kanceláře magistrátu Provoz a údržba JSVV Strojní investice Stavební investice na budovách MmP Stavební investice na cizích budovách Výpočetní technika

5

9

Městská policie

711

1015 Odbor životního prostředí Lesní hospodářské osnovy

1211 Stavební úřad Průzkumné a projektové práce (rozpracované) Průzkumné a projektové práce (plánované)

1327 Odbor dopravy

VÝDAJE CELKEM

1 200 200

0

4 413

0

313 500 500 150 2 950

25 000

46 500

25 000

29 700 13 800 25 000

3 000

25 000 3 000

0

700

0

700

20 000

366 306

15 000

5 000 800 200 500 500 20 000

15 000 220 000 30 000 4 000 12 900 7 600 7 000 6 500 3 700 220 4 100 476 490 400 8 500 5 200 5 000 4 870 50 100 6 000 10 000 2 000 2 000 7 200 8 000 1 500 1 500

0

600

0

600

0

6 040

0

3 140 2 900

2 000

25 000

2 000

2 000 2 000

467 334

42 000

Plán podnikatelské činnosti města na rok 2008 město bez obvodů 1

Tržby celkem

2

711- Odbor majetku a investic

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Zálohy na sluţby realitních kanceláří Nájemné BP a NBP vybírané realitními kancelářemi Ostatní výnosy RK Nájemné z nebytových prostor Zvýšené nájemné z nebytových prostor souhrnně - usnesení RmP Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka Nájemné z nebytových prostor - areál letiště Nájemné z objektu Divadelní čp. 828 Nájemné z pozemků Nájemné z bytů ve správě OSOM Trţby z věcných břemen a antén Ostatní výnosy OSOM Trţby ze sportovního areálu ve správě OSOM (DZ) Trţby ze sportovního areálu ve správě OSOM (ZP) Trţby ze sportovního areálu ve správě OSOM (Skatepark) Trţby ze sportovních areálů ve správě MRFP, a. s. (nájem + energie)

1734 - Odbor komunitních služeb Trţby ze smluv o reklamě

1015 - Odbor životního prostředí Trţby z prodeje dřeva Trţby z pronájmu kompostárny Draţkovice

24

Náklady celkem

25

711- Odbor majetku a investic

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Platby za zálohované sluţby u realitních kanceláří Opravy a udrţování bytových domů přes RK Opravy a udrţování bytových domů s podílem města přes RK Ostatní náklady realitních kanceláří Odměna realitních kanceláří Opravy bytových domů celých v majetku města Opravy výtahů v byt. domech dle poţadavku EU Platby za zálohované sluţby (vč. areálu Hůrka a areálu letiště, volné NP) Náklady na provoz a údrţbu objektu Divadelní čp. 828 Opravy a udrţování objektů Opravy a udrţování areálu Hůrka Oprava a udrţování areálu letiště Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin Ostatní platby Ostatní platby - obstaravatelská smlouva (J. Palacha čp. 324) Údrţba pozemků Náklady na správu a údrţbu sport. areálu ve správě OSOM (DZ) Náklady na správu a údrţbu sport. areálu ve správě OSOM (ZP) Náklady na správu a údrţbu sport. areálu ve správě OSOM (Skatepark) Odměna MRFP,a.s. za správu sportovních zařízení Náklady na energie ve sportovních areálech ve správě MRFP, a. s. Náklady na údrţbu sportovních areálů ve správě MRFP, a. s. Rezerva k odstranění havarijních případů Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti Opravy bytových domů celých v majetku města Dostihové závodiště - oprava oplocení Dostihové závodiště - oprava tribuny "B"

1015 - Odbor životního prostředí Pěstební činnost v městských lesích

Rozdíl výnosů a nákladů

Schválený plán na rok 2007

Požadavky resp. odhad.tržby

Schválený plán podnikatelské činnosti

172 249

169 932

169 932

169 399

167 082

167 082

51 000 71 450 3 500 12 300 3 475 800 185 1 700 8 500 110 1 000 300 1 400 250 0 13 429

49 000 70 775 5 000 12 300 1 650 800 188 1 575 8 000 100 500 1 100 1 450 0 680 13 964

49 000 70 775 5 000 12 300 1 650 800 188 1 575 8 000 100 500 1 100 1 450 0 680 13 964

0

0

0

0

0

0

2 850

2 850

2 850

1 500 1 350

1 500 1 350

1 500 1 350

168 774

193 092

169 932

167 274

191 592

168 432

51 000 38 500 500 3 000 4 250 5 000 2 000 600 1 500 4 000 250 0 500 1 500 650 200 5 000 250 0 17 000 10 680 5 000 1 500 6 394 6 860 1 140 0

49 000 37 200 500 5 000 4 000 8 000 14 150 900 1 700 4 000 500 2 500 500 1 500 650 200 5 000 0 100 18 000 12 275 6 417 1 500 3 000 15 000 0 0

49 000 37 200 500 5 000 4 000 8 000 2 000 900 1 700 4 000 500 2 500 500 1 500 650 200 5 000 0 50 18 000 12 275 6 417 1 500 2 040 5 000 0 0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

3 475

-23 160

0

Schválené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2008 UKAZATELE údaje jsou v tis. Kč 1

214

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

314

Městská policie


Požadavky

na rok 2007

25 000

27 746

Schváelené závazné

nárůst

ukazatele

08/07

27 000

108,0 108,0

Mzdy zaměstnanců MP vč. OON

25 000

27 746

27 000

Odbor kanceláře magistrátu

104 325

112 464

109 225

104,7

93 936 5 764 400 3 327 169 35 90 90 30 360 4 5 5 60 50

100 169 7 370 600 3 327 169 35 90 90 30 360 4 5 5 60 150

98 200 6 300 400 3 327 169 35 90 90 30 360 4 5 5 60 150

104,5 109,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 300,0

19 940

71 250

71 250

357,3

17 000 190 2 750 0

13 800 29 700 2 750 25 000

13 800 29 700 2 750 25 000

81,2

75 000

165 000

165 000

220,0

75 000

165 000

165 000

220,0

199 740

211 513

204 498

102,4

27 340 4 200 0 0 11 970 2 500 4 460 1 120 1 630 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100 1 000 6 500 5 290 53 1 026 13 970 3 150 10 959 785 0 4 500 100 200 300 200 100 200 130

30 500 4 700 400 170 13 520 2 600 4 760 1 420 1 710 160 150 200 45 30 40 35 20 2 100 2 100 1 000 6 500 5 600 53 1 100 14 800 3 150 11 159 785 0 4 500 100 200 300 200 100 200 350

28 860 4 700 400 170 12 700 2 600 4 650 1 250 1 650 160 150 200 45 30 40 35 20 2 100 2 100 1 000 6 500 5 593 48 1 085 14 793 2 600 10 909 785 1 000 1 000 100 200 200 300 100 200 200

105,6 111,9

Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON Odměny členů zastupitelstva Odměny za práci v komisích a výborech Dotace HZS Pardubického kraje na provoz Příspěvek Svazu měst a obcí ČR Příspěvek Elektr. a plyn. sdruţení Příspěvek Svazu historických sídel Příspěvek Sdruţ.měst pro cestovní ruch Příspěvek Sdruţ. správ. měst. kom. Příspěvek Regionální rozvojové agentuře Příspěvek Společnosti pro rozvoj VO Příspěvek Krajské hospodářské komoře Příspěvek České asociaci pro geoinformace Příspěvek asociaci European Cities Tourism Příspěvek asociaci EURO EQUUS

598 Odbor ekonomický Zvýšení základního jmění MRFP, a. s. Zvýšení základního jmění EBA, a. .s. Dotace občanům na nákup Seniorpasu Půjčka VaK, a. s. na akci Labe - Loučná

6131 Odbor sociálních věcí Sociální dávky

1734 Odbor komunitních služeb Příspěvek VČD na provoz Příspěvek VČD na provoz (dotace Pk) Dotace VČD na Festival smíchu Dotace VČD na pořádání městského plesu Příspěvek Komorní filharmonii na provoz Příspěvek Komorní filharmonii na prov.(dotace Pk) Příspěvek KC Pardubice na provoz Příspěvek KC Pardubice na provoz (Hronovická sc.) Příspěvek KC Pardubice na provoz (Divadlo 29) Dotace KC Pardubice na Pernštýnskou noc Dotace KC Pardubice na IFAS Dotace KC Pardubice na Pardubické hudební jaro Dotace KC Pardubice na festival Cizinci v Čechách Dotace KC Pardubice na doţínky Dotace KC Pardubice na mikulášské slavnosti Dotace KC Pardubice na Jazzconnexion Dotace KC Pardubice na Elektroconnexion Příspěvek Pardubice Region Tourism na provoz Příspěvek Pardubice Region Tour. na provoz (dot.) Příspěvky na obnovu MPR a kulturní památky Dotace Pk na krajskou knihovnu Fond kultury Fond nájemného při FK Fond cestovního ruchu Fond sportu Fond nájemného při FS Fond nájemného ČEZ Arény Pardubice Fond nájemného Plaveckého areálu Pardubice Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) Dotace DS, a. s. na dostihy v roce 2008 Dotace DS, a. s. na Velkou cena m.Pce - parkur.záv. Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic Dotace AVE KONTAKT na Czech open Dotace AMK ZP Pce na Zlatou přilbu města Pce Dotace LTC Pce na Pardubickou Juniorku Dotace Sdruţení aviatické pouti na Aviatickou pouť Dotace ATTACK MEDIA na FEBIOFEST 2008

100,0

106,1 104,0 104,3 111,6 101,2

100,0 100,0 100,0 100,0 105,7 90,6 105,8 105,9 82,5 99,5 100,0

100,0 100,0 66,7 150,0 100,0 100,0 153,8

Schválené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2008 UKAZATELE údaje jsou v tis. Kč 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Dotace na Městský půlmaratón 2008 Fond sociálních věcí Fond sociálních věcí (z r. 2007) Fond na nájemné při FSV Fond zdravotní Příspěvek SSmP na provoz Příspěvek SSmP na provoz (dotace) Příspěvky MŠ na provoz celkem: Příspěvek MŠ Závodu míru Příspěvek MŠ Ohrazenice Příspěvek MŠ K Polabinám Příspěvek MŠ Kamínek Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám. Příspěvek MŠ Winterova Příspěvek MŠ E. Košťála Příspěvek MŠ Višňovka Příspěvek MŠ Na Třísle Příspěvek MŠ Srdíčko Příspěvek MŠ Odborářů Příspěvek MŠ Korálek Příspěvek MŠ Klubíčko Příspěvek MŠ Motýlek Příspěvek MŠ Pastelka Příspěvek MŠ Koníček Příspěvek MŠ Rosice nad Labem Příspěvek MŠ Kamarád Příspěvek MŠ Mladých Příspěvek MŠ Čtyřlístek Příspěvek MŠ Gebauerova Příspěvek MŠ Broţíkova Příspěvek MŠ Gorkého Příspěvek MŠ Raisova Příspěvek MŠ Draţkovice Příspěvek MŠ Zvoneček Příspěvek MŠ Duha Příspěvek MŠ Doubek Příspěvek MŠ Hostovice Příspěvky ZŠ na provoz celkem: Příspěvek ZŠ J. Ressla Příspěvek ZŠ Štefánikova Příspěvek ZŠ Spořilov Příspěvek ZŠ Studánka Příspěvek ZŠ Svítkov Příspěvek ZŠ Druţstevní Příspěvek ZŠ npor. Eliáše Příspěvek ZŠ Závodu míru Příspěvek ZŠ E. Košťála Příspěvek ZŠ Staňkova Příspěvek ZŠ Br. Veverkových Příspěvek ZŠ E. Beneše Příspěvek ZŠ Prodlouţená Příspěvek ZŠ Waldorfská Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Mnětice Příspěvek ZŠ Ohrazenice Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. org. Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz Příspěvek DDM Alfa na provoz Fond volného času Fond na nájemné při FVČ Příspěvek DRC na provoz


Požadavky


nárůst

na rok 2007 100 3 455 298 1 950 247 15 493 0

100 4 000 298 1 950 260 7 500 7 500

ukazatele 100 3 758 298 1 500 250 7 500 7 500

08/07 100,0 108,8 100,0 76,9 101,2 48,4

19 802

21 400

21 400

855 500 964 474 676 389 1 093 944 545 729 1 135 883 1 073 724 779 525 338 386 652 767 764 1 082 740 288 292 849 522 582 252

945 515 1 018 552 733 372 1 104 953 548 784 1 140 900 1 071 735 707 547 384 427 721 730 807 1 147 752 355 316 813 579 591 242

945 515 1 018 552 733 372 1 104 953 548 784 1 140 900 1 071 735 707 547 384 427 721 730 807 1 147 752 355 316 813 579 591 242

42 898

43 480

43 480

2 215 2 780 2 035 3 164 2 160 2 712 5 247 2 783 3 748 2 859 2 055 2 615 3 500 808 788 2 142 1 287 720 1 470 1 421 750 4 013

2 296 3 075 2 028 3 244 2 305 2 784 5 081 3 407 3 321 2 898 2 325 2 981 3 370 884 951 2 075 1 367 780 1 535 1 500 1 200 4 013

2 296 3 075 2 028 3 244 2 305 2 784 5 081 3 407 3 321 2 898 2 325 2 981 3 370 884 951 2 075 1 367 780 1 535 1 503 1 168 4 013

110,5 103,0 105,6 116,5 108,4 95,6 101,0 101,0 100,6 107,5 100,4 101,9 99,8 101,5 90,8 104,2 113,6 110,6 110,6 95,2 105,6 106,0 101,6 123,3 108,2 95,8 110,9 101,5 96,0 103,7 110,6 99,7 102,5 106,7 102,7 96,8 122,4 88,6 101,4 113,1 114,0 96,3 109,4 120,7 96,9 106,2 108,3 104,4 105,8 155,7 100,0

Schválené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2008 UKAZATELE údaje jsou v tis. Kč

Příspěvek Městským jeslím Ratolest na provoz

124 125 126 127 128 128 129 130 131

711

Odbor majetku a investic Dotace MRFP, a. s. na provoz Dary na výstavbu bytů fyz. a práv. osobám Dar NRM na výkupy pozemků

1015 Odbor životního prostředí Dotace Ekocentru Paleta na provoz Fond ekologické výchovy a osvěty

1327 Odbor dopravy

135

Finanční kompenzace DPmP, a. s. za posk. sluţby Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP,a s. Finanční kompenzace DPmP, a. s. za posk. sluţby v souvislosti s přepravou handicapovaných osob

136

VÝDAJE CELKEM

132 133 134


Požadavky

na rok 2007


nárůst

ukazatele

08/07

1 240

1 240

1 240

100,0

35 350

46 200

41 200

116,5

20 600 9 750 5 000

22 550 3 650 20 000

22 550 3 650 15 000

109,5 37,4 300,0

416

650

534

128,4

100 316

300 350

200 334

200,0 105,7

120 500

129 000

127 500

105,8

118 000 2 000

126 500 2 000

125 000 2 000

105,9 100,0

500

500

500

100,0

580 271

763 823

746 207

128,6

Schválený rozpočet města na rok 2008

Recommend Documents