Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část
paragraf §
název položky, paragrafu DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí mezisoučet vybraných sdílených daní Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky
druh příjmů
sdílená daň sdílená daň sdílená daň sdílená daň sdílená daň celá patří obci
1 500 000,00 450 000,00 150 000,00 1 600 000,00 3 500 000,00 550 000,00
místní poplatek místní poplatky místní poplatek
7 750 000,00 23 000,00 1 000,00 5 000,00 20 000,00
mezisoučet poplatků DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
1032 2119 2143 2321 3612 3613 3632 3639
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: Podpora ostatních produkčních činností Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Cestovní ruch Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňováání komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
49 000,00 7 799 000,00
poplatek za přičlenění honebních pozemků příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z výdob.nerostů-Obvodní báňský úřad Sokolov příjmy z prodeje zboží-turistické známky, vizitky, pohlednice příjmy z pronájmu ostatích nemovitostí-VaK pronájem a provozování vodovodu příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí-bytové jednotky příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí-nebytotové prostory-pošta, restaurace příjmy z ponájmů pozemků-pronájem hrobových míst příjmy z pronájmu pozemků-KMK Granit příjmy z pronájmu pozemků-ostatní příjmy z poskytnutí služeb-odvoz a zneškodňování komunál.odpadu přijaté nekapitálové příspěvky-příjem za tříděný odpady od EKO-KOMU příjmy z úroků
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 3639 Komunální služby a územní rozvoj
DOTACE CELKEM CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
15 000,00 500 000,00 10 000,00 1 396 000,00 1 000 000,00 152 000,00 5 000,00 615 000,00 250 000,00 230 000,00 90 000,00 13 000,00 4 276 000,00
příjmy z prodeje pozemků
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ DOTACE: NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 3613 INV přijatý transfer ze státních fondů
Schválený rozpočet 2015
0,00 0,00
příspěvek na výkon státní správy Státní zemědělský intervenční fond-rekonstrukce soc. zařízení v Kulturním domě
131 400,00 2 500 000,00 270 000,00 2 901 400,00 14 976 400,00
Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Výdajová část
paragraf 1014
název paragrafu Ozdravování hospod.zvířat
1014 2143
Celkem Cestovní ruch
2143 2212
Celkem Silnice vč. komunálních komunikací
2212 2219
Celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 2310
Celkem Pitná voda
2310 2321
Celkem Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly
2321 2223
Celkem Bezpečnost silničního provozu
2223 3111
Celkem Předškolní zařízení
3111 3314
Celkem Činnosti knihovnické
3314 3315
Celkem Činnosti muzeí a galerií
druh výdajů nákup materiálu-sáčky na psí exkrementy nákup ost. služeb-služby za umístění toulavých zvířat do útulku
nákup materiálu propagačního za účelem dalšího prodeje ostatní služby-propagace města inzerce
Schválený rozpočet 2015 2 000,00 5 000,00 7 000,00 30 000,00 10 000,00
nákup materiálu-zimní posypový materiál nákup ost.služeb-zimní a letní údržba komunikací opravy části ul.Lesní, spojka u Hegerů, spojka v ul.Mírová inženýrská činnost k opravám silnic kapitálové výdaje-rekonstrukce místních komunikací
40 000,00 10 000,00 100 000,00 500 000,00 50 000,00 2 500 000,00
opravy a údržování-chodníky nákup materiálu-bežný provoz Multicar PHM Multicar opravy a údržba Multicar úpravy venkovních prostranství-úprava autobusových zastávek kapitálové výdaje-rekonstrukce a výstavba chodníků
3 160 000,00 50 000,00 15 000,00 25 000,00 15 000,00 250 000,00 1 500 000,00
voda-příspěvek obyvatelům města
1 855 000,00 1 000 000,00
rezerva na opravu budovy vodárny+ČOV opravy a údržba-inovace systémů (kanalizace, voda) kapitálové výdaje-část rekonstrukce vodovodu Háje, ul.Cínová
1 000 000,00 600 000,00 50 000,00 902 000,00
kaitálové výdaje- zakoupení 2 ks radarů
1 552 000,00 130 000,00
příspěvek na provoz mateřské školy úroky z úvěru na MŠ Pampeliška ostatní služby spojené s údržbou staré budovy MŠ opravy a údržba zahrady při MŠ Pampeliška mzdové náklady-údržba zahrady u MŠ Pampeliška kapitálové výdaje-dokončovací práce MŠ Pampeliška
130 000,00 400 000,00 62 820,00 50 000,00 20 000,00 30 000,00 300 000,00
NEI příspěvek Městské knihovně Sokolov na provoz knihovny Krásno OOV-DPČ knihovnice
862 820,00 16 000,00 30 000,00
NEI transfery cizím příspěvkovým organizacím
46 000,00 30 000,00
3315 3319
Celkem Ostatní záležitosti kultury
nákup materiálu-kulturní akce pronájmy věcí v rámci kulturních akcí konzultač.,porad. a práv.služby-inzerce kulturních akcí běžné výdaje na pořádání kulturních akcí města běžné výdaje - partnerství s německým městem Bischofsgrün pohoštění a dary-občerstvení při kulturních akcích
30 000,00 32 000,00 15 000,00 20 000,00 343 000,00 30 000,00 60 000,00
3319 3322
Celkem Zachování a obnova kultutních památek
opravy a udržování kulturní památky-sloup Nejsvětější Trojice opravy a udržování kulturní památky-zvonice
500 000,00 100 000,00 200 000,00
3322 3326
Celkem Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
oprava a udržování-kaplička za kostelem sv.Kateřiny oprava a udržování-kaplička panny Marie Sněžné NEI příspěvek Římskokatolické farnosti na kostel sv. Kateřiny
300 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00
3326 3341
Celkem Rozhlas a televize
poplatek za rozhlas, televizi
200 000,00 1 000,00
3341 3349
Celkem Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
vydávání občastníku Krásnoočko
1 000,00 10 000,00
3349 3399
Celkem Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
běžné výdaje-vítání občánků, důchodci (nad 70 let)
10 000,00 15 000,00
3399 3419
Celkem Ostatní tělovýchovná činnost
NEI příspěvek na údržbu a provoz sportoviště TJ Baník
15 000,00 70 000,00
3419 3421
Celkem Využití volného času dětí a mládeže
opravy a udržování dětských hřišť nákup ost. služeb-volnočasové aktivity nákup ost. služeb-revize a kontroly dětských hřišť
70 000,00 30 000,00 30 000,00 35 000,00
3421 3612
Celkem Bytové hospodářství
3612 3613
Celkem Nebytové hospodářství
3613
Celkem
nákup materiálu voda elektrická energie nákup ostatních služeb-revize elektro, plynu, kominické služby opravy a udržování v bytech a společných prostorách oprava opěrné zdi u bytového domu č.p.8
95 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 70 000,00 200 000,00 150 000,00
drobný hmotný majetek nákup materiálu plyn-budova radnice, Kulturní dům, posilovna č.p.Náměstí 8 elektrická energie-radnice a Kulturní dům nákup ost. služeb-revize elektro, plynu kapitálové výdaje-vzduchotechnika restaurace "U Divočáka" kapitálové výdaje-zateplení KD-spoluúčast k dotaci
460 000,00 100 000,00 60 000,00 150 000,00 40 000,00 10 000,00 100 000,00 350 000,00 810 000,00
3631
Veřejné osvětlení
elektrická energie opravy a udržování VO+ ost. el. inst.
120 000,00 200 000,00
3631 3632
Celkem Pohřebnictví
nákup materiálu-lavičky opravy a údržba NEI příspěvky na pohřby zesnulých občanů Krásna
320 000,00 5 000,00 50 000,00 30 000,00
3632 3635
Celkem Územní plánování
kapitálové výdaje-administrace územního plánu
85 000,00 80 000,00
3635 3636
Celkem Územní rozvoj
nákup ost. služeb-projektová příprava
80 000,00 200 000,00
3636 3639
Celkem Komunální služby a územní rozvoj j.n.
platy zaměstnanců-veřejně prospěšné práce povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát.polit.zam. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění prádlo, oděv a obuv platby daní a poplatků daně z převodu nemovitostí
200 000,00 100 000,00 26 000,00 8 000,00 5 000,00 20 000,00
3639 3721
Celkem Sběr a svoz nebezpečných odpadů
služby za odvoz nebezpečných odpadů
159 000,00 5 000,00
3721 3722
Celkem Sběr a svoz komunálních odpadů
Technické služby-odvoz komunálního odpadu občanů města
5 000,00 250 000,00
3722 3723
Celkem Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních nebo nebezpečných)
Technické služby-likvidace objemného odpadu
250 000,00 30 000,00
3723 3725
Celkem Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3725 3745
Celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 4351
Celkem Osobní asistence, pečovatelská služba
4351 5512
Celkem Požární ochrana-dobrovolná část
Resur-odvoz iglú NADE, s.r.o.-likvidace travní hmoty a listí
30 000,00 90 000,00 5 000,00
PHM do sekaček nákup materiálu nákup ost. služeb opravy a údržba nákup mobiliáře kašna-čištění a údržba úprava plochy u rybníčka, naučná stezka k rozhledně
95 000,00 20 000,00 100 000,00 50 000,00 70 000,00 10 000,00 7 000,00 200 000,00
NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 70 let+pečov. služby
457 000,00 35 000,00
refundace mezd refundace pojistného prádlo, oděv a obuv drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu
35 000,00 5 000,00 1 000,00 37 000,00 60 000,00 10 000,00
plyn elektrická energie PHM nákup ost. služeb opravy a udržování 5512 6112
Celkem Zastupitelstva obcí
6112 6171
Celkem Činnost místní správy
Svazek měst a obcí Hornoslavkovsko MAS Sokolovsko Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis Nadace Georgia Agricoly Svaz měst a obcí
6171 6310
Celkem Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 6320
Celkem Pojištění funkčně nespecifikované
odměny členům zastupitelstva SP za org. ZP za org. pohoštění-repre fond
44 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 33 000,00 240 000,00 530 000,00 140 000,00 50 000,00 10 000,00
platy zaměstnanců v pracovním poměru SP za org. ZP za org. OVV-dohody o provedení práce a pracovní činnosti povinné pojistné na úrazové pojištění léky a zdravotnický materiál knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek programové vybavení nákup materiálu-kancelářské a hygienické potřeby PHM-služební vozidlo služby pošt služby telekomunikací konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání nákup ost. služeb opravy a udržování opravy a udržování služebního vozidla Ford Focus kombi cestovné účastnické poplatky na konference ostatní nákupy - dálniční známka neinvestiční transfer veřejným rozpočtům územní úrovně pravidlený roční finanční dar členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek příspěvky z rozpočtu města neziskovým a podobným organizacím nákup kolků platby daní a poplatků Sociální fond-čerpání kapitálové výdaje-sklad a oplocení radnice
730 000,00 1 100 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 10 000,00 1 000,00 15 000,00 30 000,00 10 000,00 100 000,00 40 000,00 10 000,00 60 000,00 100 000,00 15 000,00 300 000,00 10 000,00 15 000,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00 30 196,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 6 500,00 100 000,00 1 000,00 1 000,00 30 000,00 100 000,00
bankovní poplatky-běžné + úvěrové účty
2 608 196,00 25 000,00
pojištění majetku pojištění vozidel-služební Ford, Multicar, hasiči pojištění Multicar pojištění služebního vozidla Ford Focus kombi
25 000,00 60 000,00 8 000,00 15 500,00
6320 6399
Celkem Ostatní finanční operace
6399
Celkem CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
pojištění vozidel hasiči
15 000,00
Odvod DPH
98 500,00 70 000,00 70 000,00 16 631 516,00
Schválený ropočet Města Krásno na rok 2015 Rekapitulace příjmů a výdajů
Příjmy celkem daňové nedaňové příspěvek na státní správu INV transfer ze státního rozpočtu převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Návrh rozpočtu 2015 14 976 400,00 7 799 000,00 4 276 000,00 131 400,00 270 000,00 2 500 000,00
Výdaje celkem běžné výdaje kapitálové výdaje
16 631 516,00 10 799 516,00 5 832 000,00
Rozdíl příjmů a výdajů
-1 655 116,00
Financování: splátka jistiny úvěru na MŠ Pampeliška
1 655 116,00 -1 411 776,00
přebytky hospodaření minulých let Výsledné saldo
3 066 892,00 0,00
Fondy: Sociální fond: Příjem - odvod z rozpočtu města Čerpání SF Saldo Návrh projednán na pracovní poradě dne: 26.11.2014 Návrh projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor ZM Krásno dne: 28.11.2014 Návrh projednalo a schválilo ZM Krásno dne: 18.12.2014 Usnesením č. 6/1/2014 Projednáním návrhu rozpočtu v uvedených orgánech byla provedena předběžná řídící finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. VYVĚŠENO DNE: 2.12.2014 SEJMUTO DNE: 17.12.2014
30 000,00 23610-4134 30 000,00 0,00
