Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok
2017
v Kč
OdPa
Pol 1111 1113 1121 1211
1340 1341 1343 1345 1361
PŘÍJMY ukazatel Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňovaní TKO Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Místní poplatky celkem
1511 Daň z nemovitosti
2412 2111 2321 2111 2111 2131 2324 2141
2 380 000 110 000 50 000 7 000 300 000 2 847 000 4 100 000
Daňové příjmy celkem (třída 1)
2219 2219 3314 3632 3639 3725 6310
schváleno 9 120 000 1 010 000 10 700 000 22 200 000 43 030 000
49 977 000
Splátka půjčených prostředků-TESMA Příjmy z parkovného Přijaté neinvestiční dary-FV 13 Registrační poplatky v knihovně Pronájem hrobového místa Pronájem pozemků Tříděný odpad Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem (třída 2)
362 400 80 000 300 000 14 000 220 000 208 000 240 000 1 000 1 425 400
3639 3111 Prodej pozemků Kapitálové příjmy celkem (třída 3)
50 000 50 000
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 6330 4131 Převod volných finančních prostředků HČ Přijaté dotace celkem (třída 4) Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace
2 989 100 400 000 3 389 100
49 977 000 1 425 400 50 000 3 389 100
CELKEM PŘÍJMY
54 841 500
Stránka 1 z 6
Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok
2017
v Kč V Ý D A J E - provozní
orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku OdPa 1014 2199 2212 2219 2223 2310 2321 2341 3113 3322 3326 3341 3412 3421 3429 3613 3631 3632 3639 3722 3725 3728 3729 3744 3745 5212 5399 6171 6171 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409
Pol
5901 5901 5901 5901 5901 5901 5901
ukazatel Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky, deratizace, útulek) Záležitosti průmyslu,staveb.,obchodu a služeb (veřejné WC) Silnice (oprava komunikací, služby VPS TESMA) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (oprava chodníků, VPS) Bezpečnost silničního provozu (zpomalovací retardér) Pitná voda (služby VPS TESMA-údržba studní) Odvádění a čištění odpadních vod (oprava kanalizací, služby VPS) Vodní díla v zemědělské krajině (odbahnění rybníka) Základní školy (monitorovací zprávy) Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace) Pořízení,zachování a obnova památek (kaple) Rozhlas a televize (oprava místního rozhlasu) Sportovní zařízení v majetku obce (OH-služby VPS TESMA) Využití volného času dětí a mládeže (DDH, služby VPS TESMA) Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) Nebytové hospodářství (KD, energie) Veřejné osvětlení (el. energie, služby VPS TESMA) Pohřebnictví( údržba areálu hřbitova-služby VPS TESMA) Komunální služby a územní rozvoj (posudky, daně, služby VPS TESMA) Sběr a svoz komunálních odpadů( SIPO, služby VPS TESMA) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (nákup kontejnerů) Monitoring nakládání s odpady (skládka Příložany) Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) Protipovodňová opatření (funkčnost srážkoměru) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (VPP, služby VPS TESMA) Ochrana obyvatelstva (řešení krizových situací) Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku (fotopasti) Činnost místní správy-Vozový park org. 1113 Činnost místní správy-radnice org. 1114 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Boňov, org. 11 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Ratibořice, org. 12 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Příložany, org. 13 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Ohrazenice, org. 14 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Vacenovice, org. 15 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Popovice, org. 25
Odbor výstavba, investic a majetku, tj. orj 10 celkem
Stránka 2 z 6
schváleno 180 000 12 000 2 210 000 1 771 000 30 000 20 000 4 340 000 1 682 300 16 000 2 531 700 15 400 10 000 154 000 445 200 300 000 1 197 823 712 000 370 000 763 800 4 607 000 100 000 10 000 50 000 29 300 3 000 000 20 000 16 000 126 300 848 700 100 000 41 000 102 000 109 000 102 000 34 000 55 000
26 111 523
1031 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2321 2321 2321 2321 2321 2341 3613 3631
5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
Zásobník neinvestičních akcí Nový les v Ohrazenici-podíl města Oprava komunikace ul. Zahradní Oprava komunikace ul. Nová Oprava komunikace ul. Stromořadní Oprava komunikace ul. Jiráskova Oprava komunikace ul. 5.května Oprava komunikace ul. Štefanikova Oprava chodníků ul. Čelakovského Oprava chodníků ul. Kapinusova (od parkoviště u AN po ul. Polní) Oprava chodníků ul. Zahradní Oprava opěrné zdi ul. Ke Spravedlnosti Oprava chodníků ul. K Ráji vč. PD Oprava chodníků ul. Nová Oprava chodníků ul. Stromořadní Oprava chodníků ul. Jiráskova Oprava chodníků ul. 5.května Oprava chodníků ul. Štefanikova Oprava kanalizace ul. Nová Oprava kanalizace ul. Stromořadní Oprava kanalizace ul. 5.května Oprava kanalizace ul. Štefanikova Oprava kanalizace ul. Legionářská-PD Vacenovice-oprava rybníčka na návsi Oprava smuteční síně vč. PD Oprava veřejného osvětlení ul. K Ráji součet
Požadavek 300 000 2 700 000
360 000 520 000 1 760 000 200 000 580 000
100 000 1 000 000 300 000 7 820 000
orj. 20 - odbor finanční OdPa Pol. ukazatel Cestovní ruch (členský příspěvek-Sdružení obcí Vysočiny) 2143 Silnice (čl.příspěvek-Sdružení pro výst.rychl.silnice Hatě-Znojmo-Jihlava) 2212 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.příspěvek-Cyklostezka J-T-R) 2219 Pitná voda (čl.příspěvek-Vodovody a kanalizace Třebíč-DSO) 2310 Hudební činnost (Chrámový pěvecký sbor-neinvestiční dotace) 3312 Činnost muzeí a galerií (Společnost O.Březiny-neinvestiční dotace) 3315 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (čl.příspěvek) 3329 Ostatní tělovýchovná činnost (neinvest. dotace na sportovní činnost spolků) 3419 Využití volného času dětí a mládeže (neinvestiční dotace pro spolky) 3421 Ostatní nemocnice (neinvestiční dotace pro Nemocnici Třebíč) 3522 Pomoc zdravotně postiženým (neinvestiční dotace pro spolky) 3543 Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvek-DSO) 3639 Sběr a svoz komunálních odpadů (čl. příspěvek-DSO) 3722 Ostatní činnost související se službami obyvatelstvu (neinvest.dotace) 3900 Domovy pro seniory (neinvestiční dotace organizacím) 4350 Pečovatelská služba (neinvestiční dotace-sociální služby) 4351 Denní stacionáře (neinvestiční dotace organizacím) 4356 Požární ochrana-dobrovolná část (neinvestiční dotace pro SDH) 5512 Činnost místní správy (daňoví poradci) 6171 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky, bankovní poplatky) 6310 6320 Pojištění majetku Ostatní finanční operace (odvod DPH) 6399 6409 Neinvestiční rezerva
Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem
schváleno 30 000 4 000 29 393 41 990 41 000 54 000 5 100 322 000 11 000 35 000 152 000 73 195 21 000 4 500 108 000 170 000 120 000 202 000 33 000 600 000 180 000 200 000 50 000
2 487 178
orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce OdPa 5512
Pol
ukazatel Požární ochrana - JPO II Jaroměřice (činnost JSDHO)
JSDHO, tj. orj. 60 celkem
schváleno 640 000
640 000 Stránka 3 z 6
orj. 70 - tajemník OdPa 2221 3111 3113 3314 3319 3326 3399 4351 6112 6171 6171 6171
Pol
ukazatel Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) Předškolní zařízení (příspěvek na činnost MŠ) Základní školy (příspěvek na činnost ZŠ O.Březiny) Činnosti knihovnické (platy, pojištění, servis knihov.programu) Ostatní záležitosti kultury (platy, dohody, kronika, pojištění) Zachování hodnot místního historického povědomí (položení věnců, kytic) Ostatní záležitosti kultury (Sbor pro občanské záležitosti) Pečovatelská služba Zastupitelstva obcí (odměny, pojištění) Činnost místní správy (služby, materiál pro radnici) Činnost místní správy org. 1115 (radnice-platy, pojištění) Činnost místní správy-Informatika org. 1112
Tajemník, tj. orj. 70 celkem
schváleno 270 000 1 515 000 3 515 000 388 500 906 000 10 000 63 000 120 000 1 446 000 629 400 6 978 000 499 700
16 340 600
orj. 80 - oddělení městské kulturní středisko OdPa 2143 3312 3314 3319 3349 3399 3429 3613 6171
Pol
ukazatel Cestovní ruch (majetek, propagace, reklama) Hudební činnost (MHFPD, koncerty, poplatky) Činnosti knihovnické (honoráře, majetek, služby) Ostatní záležitosti kultury (kulturní pořady) Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků (zpravodaj-tisk) Ostatní záležitosti kultury církví, a sdělovacích prostředků (kulturní pořady) Ostatní zájmová činnost a rekreace (volnočasový klub) Nebytové hospodářství (energie-špitál) Činnost místní správy (kniha, materiál)
Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem
schváleno 160 000 344 000 238 500 130 000 180 000 380 000 50 000 121 000 232 000
1 835 500
Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 20 Odbor finanční orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník orj. 80 Oddělení MěKS
26 111 523 2 487 178 640 000 16 340 600 1 835 500
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE
47 414 801
Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok
2017
v Kč V Ý D A J E - investiční
orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku OdPa 2212 2219 2221 2310 2321 3113 3412 3421 3613 3631 3639 5512 6171 6409
Pol
ukazatel Silnice (křižovatka K Ráji-Nábřežní-PD) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) Provoz veřejné silniční dopravy (AN-přestupní terminál) Pitná voda (vodovod ke hřišti-Příložany) Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) Základní školy (výstavba,přestavba a vybavení vzděl.prostor ZŠ) Sportovní zařízení v majetku obce (sportovní areály, skluzavka) Využití volného času dětí a mládeže (nová hřiště) Nebytové hospodářství (buňka pro OV Popovice) Veřejné osvětlení (nové veřejné osvětlení) Komunální služby a územní rozvoj (kamerový systém, výkup pozemků) Požární ochrana (hasičská zbrojnice) Činnost místní správy (metropolitní síť) Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva)
Odbor výstavby, investic a majetku, tj. orj. 10 celkem Stránka 4 z 6
schváleno 80 000 1 500 000 20 000 000 30 000 6 420 000 3 844 000 15 500 000 500 000 100 000 550 000 2 150 000 10 008 000 750 000 1 000 000
62 432 000
2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2310 2310 2321 2321 2321 3111 3326 3412 3412 3613 3613 3745
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
Zásobník investičních akcí PD-technická infrastruktura "Horní město" Křižovatka Kaunicova u DPS vč. PD Komunikace propojení ulice K Ráji a Havlíčkova (podél potoka) Křižovatka K Ráji-Nábřežní Boňov-komunikace Páteřní cesty na hřbitově Popovice-chodník z ulice Domky na vlakové nádraží Popovice-cyklostezka z Popovic do Jaroměřic po louce Stezka pro pěší na Bydliska-studie Parkoviště u koupaliště Popovice-vodovod-podíl města Ratibořice-vodovod (Marek Špaček, pivovar) vč. PD Popovice-kanalizace-podíl města Ratibořice-kanalizace-podíl města Oprava náhonu u koupaliště Rekonstrukce kuchyně v MŠ Pomník obětem války a svobody Příložany-víceúčelové hřiště umělý povrch (spoluúčast) Ratibořice-víceúčelové hřiště Kaple sv. Kateřiny Rozhledna u cihelny Areál Kulatý-studie součet
Požadavek 350 000 2 600 000 1 600 000 1 000 000 300 000 100 000 100 000 500 000 100 000 1 500 000 1 140 000 435 000 3 650 000 7 715 000 100 000 2 780 000 1 200 000 1 000 000 780 000 600 000 300 000 100 000 27 950 000
orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce OdPa Pol 5512 6122 Defibrilátor
ukazatel
JSDHO, tj. orj. 60 celkem
schváleno 60 000
60 000 orj. 70 - tajemník
OdPa Pol ukazatel 6171 6111 SW-elektronizace úřadu-II.etapa 1.část
Tajemník, tj. orj. 70 celkem
schváleno 300 000
300 000
Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 20 Odbor finanční orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník orj. 80 Oddělení MěKS
62 432 000 0 60 000 300 000 0
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE
62 792 000
Stránka 5 z 6
Rekapitulace celkem: Příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční výdaje celkem Rozdíl
54 841 500 47 414 801 62 792 000 -55 365 301
Financování: 8115 - změna stavu na bankovních účtech (BÚ, FRR, ostatní účty) 8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr) 8124 - splátka jistiny úvěru VI u ČS Třebíč 8124 - splátka jistiny úvěru IX u KB Jihlava Financování úhrnem
23 480 501 35 000 000 -1 111 200 -2 004 000 55 365 301
Úhrn příjmové části
110 206 801
Úhrn výdajové části
110 206 801 rozdíl
0
Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) (v Kč) schváleno 49 977 000 1 425 400 50 000 3 389 100 55 365 301 110 206 801 47 414 801 62 792 000 110 206 801 0
třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 8 - financování Příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl
Stránka 6 z 6
