Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email:
[email protected]
Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012
Výdaje: Popis
90 000
nákup materiálu j.n.
450 000
nákup služeb j.n.
50 000
opravy a udržování
590 000
Silnice
opravy a udržování
250 000
Ostatní záležitosti komunikací
250 000
výdaje na dopravní územní obslužnost
297 000
Provoz veřejné silniční dopravy
297 000 0
ost.služby
70 000
údržba a opravy neinvest. příspěvky zřizovatele
2 300 000
budovy, stavby
1 960 000
Základní škola a MŠ
4 330 000
neinvest. transfery obcím
10 000
Speciální základní školy
10 000
osobní výdaje
23 000 0
opravy
317 000
neinvest. příspěvky zřizovatele Základní umělecká škola
platy zaměstnancům v PM ostatní osobní výdaje
ZUŠ
340 000 260 000 0
pojistné na SZ
65 000
pojistné na ZP
23 500
knihy, učební pomůcky, a tisk
18 000
DH I a NI majetek
5 000
nákup materiálu j.n.
2 300
služby pošt
1 000
Rozpočet města Buštěhradu 2012
Schválený rozpočet Města Buštěhrad pro rok 2012 výdaje 13 000
služby telekomunikací
1 000
školení
0
nájemné nákup služeb j.n.
8 000
opravy a udržování
2 000
cestovné
3 500 0
programové vybavení
402 300
Činnosti knihovnické
ostatní osobní výdaje BZ
11 000
nákup materiálu j.n. BZ
61 000 8 000
služby Vydavatelská činnost
Zpravodaj
80 000 0
ostatní osobní výdaje
3 500
nákup materiálu j.n.
58 000
plyn
8 500
elektrická energie nákup služeb j.n.
36 000
pohoštění a dary
3 000 0
ostatní nákupy j.n.
233 000
neinvest. dotace nezisk.org. kultur.
0
stroje, přístroje a zařízení
342 000
Ostatní záležitosti kultury
ost.osobní náklady
0
poj.na soc.
0
poj. Za zdrav. Poj.
0
Opravy udržování
1 745 000 255 000
ost.služby budovy,haly,stavby Poř.zachování a obnova kult.pam.
Zámek
2 000 000
nákup materiálu veř rozhlas
20 000
opravy a udržování
20 000
Rozhlas a televize
40 000
opravy a udržování hřiště neinvest. dotace nezisk. org. sport. stavby Ostatní tělových. činnost
427 000 0 427 000
Rozpočet města Buštěhradu 2012
2
Schválený rozpočet Města Buštěhrad pro rok 2012 výdaje DKP nákup materiálu j.n. voda
0 3 000 125 000
plyn
76 000
elektrická energie
84 000
konzultační, poradenské a právní nákup služeb j.n. údržba a opravy Bytové hospodářství
všeobecný materiál elektrická energie nákup služeb j.n. údržba a opravy Veřejné osvětlení
ostatní osobní výdaje
0 1 000 50 000 339 000 36 000 750 000 30 000 336 000 1 152 000 15 000
nákup materiálu j.n.
1 000
voda
1 700
nákup služeb j.n.
10 000
údržba a opravy
80 000
Pohřebnictví
107 700
nákup služeb j.n.
300 000
Územní plánování
300 000
neinvest. transfery veřejným sdr.
116 000
Komunální služby (mikroreg.)
116 000
nákup služeb - odpad
2 500 000
Sběr a svoz komunálních odpadů
2 500 000
platy zaměstnanců TS
2 200 000
platy ÚP
0
ost.os.výdaje
0
povinné pojištění SZ
552 000
povinné pojištění ZP
212 000
ochranné pomůcky
17 500
DHM
95 000
nákup materiálu j.n. voda plyn
170 000 2 000 45 000
Rozpočet města Buštěhradu 2012
3
Schválený rozpočet Města Buštěhrad pro rok 2012 výdaje 20 000
el.energie
160 000
pohon. hmoty služby telekom. a radiokom.
32 000
služby peněž. ústavů (pojištění)
32 000
konzul. porad.práv. sl.(projekty)
0 6 500
služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n.
253 000
opravy a udržování
805 000 34 000
neinv. Transf. Penz. Poj.
500 000
stroje, přístroje a zařízení Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Techn.služby
40 000
nákup ostatních služeb
0
opravy a udržování
1 000 000
neinvestiční příspěvky DPS Pečovatelská služba
DPS
obecní policie
1 040 000 25 000
nákup materiálu j.n. Ochrana obyvatelstva
5 136 000
Krizové řízení
25 000 172 000
Požární ochrana
20 000
Požární ochrana
20 000
platy zam. v PP - zastup.
457 000
odměny členů zastup.
373 000
povinné pojistné SZ
127 000
povinné pojistné ZP
76 000
Zastupitelstva obcí
1 033 000
platy zaměstanců - MU
2 300 000
ostatní osobní výdaje + FO
53 000
povinné pojistné na SZ
606 000
povinné pojistné na ZP
219 000
knihy, učební pomůcky a tisk
29 000
DHM
100 000
nákup materiálu j.n.
114 000
úroky
441 000
voda
64 000
Rozpočet města Buštěhradu 2012
4
Schválený rozpočet Města Buštěhrad pro rok 2012 výdaje plyn
260 000
elektrická energie
50 000
pohonné hmoty a maziva
35 000
služby pošt
32 000
služby telekomunikací
83 000
služby peněžních ústavů
220 000
konzult., porad. a právní služby
100 000
služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení cestovné
60 000 960 000 42 000 100 000 4 000
pohoštění a dary
20 000
Neinv.dot.obcím
7 000
nákup kolků
1 500
platby daní a poplatků
50 000 0
dary obyvatelstvu neinv.transf. neinvest. půjčky obyvatelstvu
15 000 100 000
ostatní neinv. výdaje j.n.
0
stroje, přístroje a zařízení
0
Činnost místní správy
6 065 500
splátka úvěru
2 224 000
splátky půjček
900 000 30 238 500
Schváleno na zasedání Zastupitelstva Města Buštěhradu dne 7.3.2012 Ing. Jitka Leflerová starostka
Buštěhrad dne: 16. dubna 2012
Rozpočet města Buštěhradu 2012
5
Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz Email:
[email protected]
Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Příjmy : Popis daň z příjmu FO ZČ
5 200 000
daň z příjmu OSVČ
2 900 000
daň z příjmu FO z kapitál.výnosů
370 000
daň z příjmu PO
2 200 000
DPH
8 800 000
odvody za odnětí zem. půdy poplatek za komunální odpad
4 400 1 350 000
poplatek ze psů
51 000
poplatek za užívání veřej. prostr.
24 000 3 000
poplatek ze vstupného poplatek za provoz. výher. aut.
125 000
odvod výtěžku z VHA
62 000
správní poplatky
55 000
daň z nemovitostí
4 350 000 36 000
splátky půjček od obyv. neinv. dotace st.rozp neinv. Dotace transf. Školy celkem
1 057 100 350 000 26 937 500
příjmy z pronájmu ostatních nem.
10
Základní školy
10
příjmy z pronájmu ostat.nem.
10
Základní umělecké školy
10
ostatní příjmy z činnosti
13 000
Činnosti knihovnické
13 000
příjmy BZ
5 000
Vydavatel.činn.
5 000
37 000
příjmy z poskytování služeb (vstupné)
0
přijaté neinv. dary sponzorů
Rozpočet Města Buštěhradu 2012
Rozpočet Města Buštěhradu pro rok 2012 příjmy 37 000
Ostatní záležitosti kultury Schválený rozpočet Města Buštěhradu pro rok 2012 - příjmy příjmy z poskytování služeb
131 000
příjmy z pronájmu ostat. nem.
496 000
příjmy z prodeje ostat. nem.
627 000
Bytové hospodářství
ostatní příjmy z činnosti
39 000
příjmy z pronájmu
21 000
Pohřebnictví
60 000
přijaté nekapit. přísp. EKOKOM
354 000
Sběr a svoz komun. odpadů
354 000 72 000
příjmy z poskytování služeb příjmy z prodeje krátk. majetku Péče o vzhled obce a veř. zeleň
72 000
příjmy z pronáj. DPS
39 000
pečovatelská služba
39 000
příjmy z poskytování služeb
88 000
sankční platby
16 000 104 000
Činnost místní správy
příjmy z úroků
6 600
Obecné příjmy z finanční oblasti
6 600
Převod finančních prostředků z r. 2011
1 983 380 30 238 500
Schváleno Zastupitelstvem Města Buštěhradu dne 7.3.2012
V Buštěhradě dne: 16.4.2012
Ing. Jitka Leflerová starostka
Rozpočet Města Buštěhradu 2012
2
