SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH STATUS 30 JANUARI 2015 Jumlah Pagu Dana No.
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja
Lokasi
BELANJA DAERAH (BL + BTL)
Anggaran
Bobot
(Rp)
(%)
14.400.744.846,00
163,21
A.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.297.548.016,00
36,79
i.
BELANJA PEGAWAI
5.297.548.016,00
100,00
1.1
Gaji dan Tunjangan
2.548.064.628,00
- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
Belanja Tidak Langsung (BTL) Fisik Keuangan (%) (Rp) (%) 12,49
661.679.028,00
12,49
661.679.028,00 661.679.028,00
12,49
18,04
459.626.173,00
18,04
72,31
17,46
321.663.520,00
17,46
227.392.058,00
8,92
16,30
37.054.490,00
16,30
- Tunjangan Jabatan
221.261.625,00
8,68
21,38
47.295.000,00
21,38
73.087.625,00
2,87
16,48
12.045.000,00
16,48
114.978.432,00
4,51
24,88
28.601.600,00
24,88
30.639.804,00
1,20
18,88
5.785.857,00
18,88
- Tunjangan Beras - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Pembulatan Gaji
% 13,19
Tertimbang
(Rp) 975.110.135,00
10,71
10,71
59.260,00
0,00
10,72
6.351,00
10,72
38.046.888,00
1,49
18,86
7.174.355,00
18,86
1.2 Tambahan Penghasilan PNS
2.749.483.388,00
51,90
7,35
202.052.855,00
7,35
B.
BELANJA LANGSUNG
9.103.196.830,00
63,21
13,19
975.110.135,00
I.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.343.243.530,00
25,74
7,76
187.674.682,00
10.974.000,00
0,47
6,15
675.000,00
- Iuran Asuransi Kesehatan
1.1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Output Outcome
: Surat Menyurat : Tersedianya Jasa Surat Menyurat 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output
:
Outcome
: 5.2.2
Kabupaten Pelalawan
Nama Pekerjaan (%)
Volume Target
Satuan
Nilai Pagu Dana (Rp)
(%)
Pekerjaan oleh Penyedia Barang dan Jasa Nilai Kontrak Sisa Tender Nomor Kontrak dan Tanggal (Rp) (Rp) Pelaksanaan
Nama Pelaksana / Pemborong
Fisik (%)
Realisasi Keuangan (Rp)
Keterangan (%)
12,49
12,49 12,49
48,10
1.842.598.936,00
- Tunjangan Keluarga - Tunjangan Fungsional Umum
Realisasi Belanja Langsung (BL) Fisik Keuangan
8,01 I.
2.728.179.530,00
0,00
412.692.915,08
2.315.486.614,92
9,04
178.457.000,00
43,24
1.026.419.530,00
37,62
37.832.833,50
988.586.696,50
3,90
0,00
0,00
6,15
10.974.000,00
100,00
6,15
675.000,00
6,15
210.000.000,00
8,96
12,86
26.999.330,00
12,86
7.000.000,00 165.000.000,00 27.000.000,00
3,33 78,57 12,86
2,85 11,40 23,87
199.630,00 18.802.535,00 6.443.630,00
2,85 11,40 23,87
11.000.000,00
5,24
14,12
1.553.535,00
14,12
23.550.000,00
1,01
0,00
2.586.852,00
10,98
Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar dan Majalah Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listri, surat kabar, dan majalah Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor - Belanja telepon - Belanja listrik - Belanja kawat/faksimili/internet - Belanja televisi berlangganan 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Output Outcome
: Perpanjangan STNK : Lancarnya Urusan Dinas 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja surat tanda nomor kendaraan
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output
:
Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan
Outcome
:
Terciptanya Lingkungan Kantor yang bersih dan aman
5.2.1 Belanja Pegawai 5.2.1.02 Hanorarium Non PNS - Honorarium pegawai honorer/tidak tetap - Honorarium/upah harian 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
23.550.000,00
100,00
0,00
2.586.852,00
10,98
148.500.000,00
6,34
14,14
21.390.000,00
14,40
72.000.000,00
48,48
25,00
18.000.000,00
25,00
24.000.000,00
16,16
12,50
3.000.000,00
12,50
50.000.000,00
33,67
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
1,68
0,00
390.000,00
15,60
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas
Page 1
Jumlah Pagu Dana No.
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja
Lokasi
Anggaran (Rp)
Bobot (%)
Realisasi Belanja Langsung (BL)
Belanja Tidak Langsung (BTL) Fisik (%)
Keuangan (Rp)
(%)
%
Fisik Tertimbang
Keuangan (Rp)
Nama Pekerjaan (%)
Volume Target
Satuan
Nilai Pagu Dana (Rp)
(%)
Pekerjaan oleh Penyedia Barang dan Jasa Nilai Kontrak Sisa Tender Nomor Kontrak dan Tanggal (Rp) (Rp) Pelaksanaan
Nama Pelaksana / Pemborong
Realisasi Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Keterangan (%)
Page 2
Jumlah Pagu Dana No.
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja
Lokasi
Anggaran (Rp)
Bobot (%)
Realisasi Belanja Langsung (BL)
Belanja Tidak Langsung (BTL) Fisik (%)
Keuangan (Rp)
(%)
%
Fisik Tertimbang
Keuangan (Rp)
Nama Pekerjaan (%)
Volume Target
Satuan
Nilai Pagu Dana (Rp)
(%)
Pekerjaan oleh Penyedia Barang dan Jasa Nilai Kontrak Sisa Tender Nomor Kontrak dan Tanggal (Rp) (Rp) Pelaksanaan
Nama Pelaksana / Pemborong
Realisasi Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Keterangan (%)
Page 3
Jumlah Pagu Dana No.
II
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI
14.1 PELALAWAN EXPO Output : Outcome
:
Terlaksananya Publikasi dan Promosi Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Akses dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah
5.2.1
Belanja Pegawai
Lokasi
Kabupaten Pelalawan
5.2.1.01 Hanororium PNS - Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5.2.1.02 Hanororium Non PNS - Honorarium/Upah Harian - Honorarium/Upah Borongan 5.2.1.08 Uang Saku - Uang Saku 5.2.2 Belanja Barang/Jasa 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material - Belanja Bahan Pameran - Belanja Dekorasi 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir - Belanja Sewa Stand 5.2.2.07 Belanja Sewa Sarana Mobilisasi - Belanja Sewa Sarana Mobilisasi Darat 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum - Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu - Belanja Pakaian Harian Khusus III
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
:
Outcome
: 5.2.1
Realisasi Belanja Langsung (BL)
Belanja Tidak Langsung (BTL)
Bobot (%)
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
(%)
Fisik Tertimbang
%
Nama Pekerjaan
Keuangan (Rp)
(%)
Volume Target
Satuan
Nilai Pagu Dana (Rp)
(%)
Pekerjaan oleh Penyedia Barang dan Jasa Nilai Kontrak Sisa Tender Nomor Kontrak dan Tanggal (Rp) (Rp) Pelaksanaan
Nama Pelaksana / Pemborong
Realisasi Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Keterangan (%)
91.440.000,00
0,0001
0,13
0,00
0,00
41.700.000,00
0,0002
0,00
41.700.000,00
0,00
0,00
0,00
91.440.000,00
47,77
0,13
0,00
0,00
41.700.000,00
100,00
0,00
41.700.000,00
0,00
0,00
0,00
41.700.000,00
100,00
0,00
41.700.000,00
0,00
0,00
0,00
2.728.179.530,00
100,00
412.692.915,08
2.315.486.614,92
9,04
178.457.000,00
0,00
700.000,00
0,77
16,66
0,00
0,00
750.000,00 2.800.000,00
0,82 3,06
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.150.000,00
3,44
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00 28.000.000,00
10,94 30,62
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
41.700.000,00
45,60
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,38
0,00
0,00
0,00
1.890.000,00
2,07
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00 Kabupaten Pelalawan
15.1 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Output
Anggaran (Rp)
2,30
0,00
0,00
0,00
191.415.000,00
2,10
19,90
26.225.000,00
13,70
191.415.000,00
100,00
19,90
26.225.000,00
13,70
49.075.000,00
25,64
16,66
0,00
0,00
1.500.000,00
0,78
0,00
0,00
3.900.000,00
2,04
100,00
16.250.000,00
8,49
100,00
Paket Belanja Sewa Stand
1
Stand
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tercapainya Laporan Keuangan Belanja Pegawai
5.2.1.01 Hanororium PNS - Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5.2.1.02 Hanororium Non PNS - Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 5.2.2
0,00
Belanja Barang/Jasa
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak - Belanja penggandaan
3.900.000,00 100,00 13.000.000,00
80,00
5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum - Belanja makanan dan minuman kegiatan
7.500.000,00
3,92
113.190.000,00
59,13
5.297.548.016,00
36,79
100,00
7.500.000,00 100,00
5.2.2.15 Belanja perjalanan dinas - Belanja perjalanan dinas luar daerah Jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL) Jumlah Belanja Langsung (BL) Jumlah Anggaran BAPPEDA (BTL + BL)
9.103.196.830,00 14.400.744.846,00
Surplus (Defisit)
12,49
4.635.868.988,00
87,51
13,19
63,21
1.825.000,00
1,61
975.110.135,00
10,71
8.128.086.695,00
89,29
-
-
-
Pangkalan Kerinci, 05 Februari 2015 KEPALA SKPD KABUPATEN PELALAWAN
TOTAL REALISASI FISIK DAN KEUANGAN a) - REALISASI KEUANGAN (BTL+BL) DALAM ( Rp.) ..... =
661.679.028,00
100,00 -
1.636.789.163,00
- REALISASI KEUANGAN (BTL+BL) DALAM ( %) ........ =
11,37
b) - REALISASI FISIK (BTL+BL) DALAM ( %) .................... =
12,93
KETERANGAN: BOBOT (% ): Jumlah Anggaran Kegiatan x 100
2,00 12,49
( KEPALA SKPD ) PANGKAT NIP
Jumlah DPA BL SKPD TERTIMBANG (% ): Fisik x Bobot 100
Page 4
Jumlah Pagu Dana No.
Program / Kegiatan / Indikator Kinerja
Lokasi
Anggaran (Rp)
Bobot (%)
Realisasi Belanja Langsung (BL)
Belanja Tidak Langsung (BTL) Fisik (%)
Keuangan (Rp)
(%)
%
Fisik Tertimbang
Keuangan (Rp)
Nama Pekerjaan (%)
Volume Target
Satuan
Nilai Pagu Dana (Rp)
(%)
Pekerjaan oleh Penyedia Barang dan Jasa Nilai Kontrak Sisa Tender Nomor Kontrak dan Tanggal (Rp) (Rp) Pelaksanaan
Nama Pelaksana / Pemborong
Realisasi Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Keterangan (%)
LAPORAN BULANAN G1 STATUS : 31 MARET 2014
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JALAN PAMONG PRAJA NO. KAWASAN PERKANTORAN BHAKTI PRAJA TELP. (0761) 95017 PANGKALAN KERINCI
Page 5
