Rozpočet 2008 ---------------------------------
PŘÍJMY
tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob závislé činnosti a funkčních požitků 2.200,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 190,0 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 110,0 Daň z příjmů právnických osob 3.300,0 Daň z příjmů právnických osob za obce -Daň z přidané hodnoty 5.000,0 Daň z nemovitostí 1.400,0 Poplatky za znečišťování ovzduší 4,5 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1.050,0 Poplatek ze psů 22,0 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 450,0 Poplatek z ubytovací kapacity 450,0 48,0 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného 5,0 Poplatek za provozování výherních hracích přístrojů 90,0 Správní poplatky 90,0 Příjmy z prodeje bytů 800,0 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 232,9 Krajský úřad – příspěvek na přímé náklady škol --Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesy) 520,0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (KD) ----340,0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (byty) Příjmy z pronájmů pozemků 740,0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí(neb. prostory) 170,0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hroby) 2,6 Příjmy z prodeje pozemků 700,0 Příjmy ze služeb a výrobků 40,0 Příjmy z úroků Zařazený výsledek hospodaření z minulého roku
PŘÍJMY CELKEM
70,0 6.232,9
24.257,9 tis Kč xxxxxxxxxxxxx
1)
VÝDAJE
tis. Kč
--------------
Ochrana zvířat (útulek pro psy)
59,0
Lesní hospodářství
353,0
z toho: - poradenská činnost - náklady na pěstební činnost - pojištění lesů
60,0 260,0 33,0
Vnitřní obchod
9,0
Pojízdná prodejna
Turistické informační centrum
423,0
TIC – dotace provozu včetně knihovny Seč Prezentace města
400,0 23,0
Ostatní služby
8,0
Ekologické WC – záchranná služba
Silnice
673,0
z toho: - materiál - zimní údržba - oprava a údržba - pojištění komunikací - dopravní značení - údržba chodníků
20,0 400,0 200,0 3,0 30,0 20,0
Čekárny
53,0
z toho: - ostatní osobní výdaje včetně pojištění - materiál - el. energie - pojištění budov - služby - opravy a údržba
38,5 2,0 5,0 0,5 2,0 5,0
Pitná voda
24,6
-
9,6 15,0
provoz čerpací stanice v obci Prosíčka studny rozbor vody
2) Odvádění a čištění odpadních vod z toho:
- opravy a údržba
100,0 100,0
Mateřská škola
464,6
z toho: - provoz školy - pojištění budov - revize
458,1 3,5 3,0
Základní škola z toho: - provoz školy - pojištění budov - pronájem budov - revize - příspěvek na provoz hřiště
1.362,5 1.269,0 9,5 56,0 3,0 25,0
Knihovna Hoješín
3,8
z toho: - ostatní osobní výdaje - materiál - předplatné , knihy
1,8 1,0 1,0
Kroniky
4,0
-
ostatní osobní výdaje
Kostel Seč
110,0
Příspěvek na opravu fasády věže kostela
Rozhlasy
7,0
z toho
4,0 3,0
- poplatek z rozhlasů - opravy
Noviny OHEB
60,0
tisk časopisu
Kulturní dům Žďárec
21,0
z toho: - provozní náklady - pojištění - ostatní osobní výdaje - voda - el. energie - opravy a údržba - materiál - služby
1,0 3,0 0,5 6,0 8,0 2,0 0,5
3)
Kulturní dům Seč
483,5
z toho: - provozní náklady - ostatní osobní výdaje + pojištění - pojištění budovy - materiál - voda - plyn - el. energie - služby - opravy
25,0 3,5 15,0 10,0 90,0 30,0 10,0 300,0
Komise školská a sociální
72,0
z toho: -
materiál služby dárkové balíčky a ceny do soutěží občánek roku 2008
Ostatní zájmová činnost
1,0 14,5 54,5 2,0
69,0
- rybářský kroužek - bezpečné prázdniny - Myslivecké sdružení Seč - ČČK Žďárec - Sečská lilie - Tenisový klub Seč - Občanské sdružení při ZŠ - HZS Pardubického kraje - HC Seč - svaz postižených H. Městec
2,0 2,0 4,0 10,0 10,0 15,0 10,0 3,0 10,0 3,0
Sportovní hřiště
17,0
z toho: - el. energie – Hoješín - údržba hřišť
1,0 16,0
Bytové domy – Počátky čp. 42, Seč čp. 338, 30 a 94
201,3
z toho: - pojištění budov - služby včetně revizí - opravy a údržba - el. energie - voda - ostatní osobní výdaje + pojištění - BYTEP záloha na teplo - příspěvek na topení v čp. 30
3,0 0,5 32,5 14,0 36,0 5,3 90,0 20,0
4) Budovy obce
302,0
z toho: - ostatní osobní výdaje - materiál - voda - plyn - el. energie - pojištění - nákup služeb včetně revizí - opravy a údržba - BYTEP záloha na topení čp. 25 - BYTEP zajištění provozu kotelen
18,0 2,0 10,0 20,0 50,0 7,0 10,0 40,0 25,0 120,0
Veřejné osvětlení
660,0
z toho: - ostatní osobní výdaje - el. energie - opravy a údržba
10,0 400,0 250,0
Pohřebnictví
87,5
z toho: -
1,0 3,0 3,0 0,5 80,0
materiál voda el. energie pojištění nákup služeb
Plynofikace
26,0
úroky z úvěru
Komunální služby z toho: -
pronájem pozemků příspěvky ( mikroregion, svaz měst a obcí) poradenská činnost věžní hodiny daň z převodu nemovitostí úroky z úvěru RD Pilský nákup věnců osazení informačních cedulí (Město Seč) ZŠ – příspěvek na mzdy - příspěvek na stravování žáků - příspěvek na nové žáky a dopravné - příspěvek na žáky do jiných škol
2.257,1 5,5 124,6 100,0 6,0 100,0 659,0 5,0 30,0 840,0 307,0 60,0 20,0
5) Komunální odpady z toho: -
2.530,0
svoz domovního odpadu svoz odpadu z rekreační oblasti svoz tříděných odpadů provoz sběrného dvora
1.100,0 800,0 240,0 390,0
Veřejná zeleň
717,0
z toho: - ostatní osobní výdaje - materiál - údržba veřejné zeleně - komise zemědělská a ŽP
2,0 5,0 550,0 160,0
Služby občanům
279,5
z toho: -
160,0 ----55,0 3,0 2,0 25,0 20,0 10,0 3,0 0,5 1,0
mzdy ostatní osobní výdaje sociální a zdravotní pojištění materiál pracovní pomůcky PHM oprava a údržba pojištění auta telefonní poplatky školení služby
Péče o protipožární ochranu
360,0
♦ SDH Seč - předplatné, drobný hmotný investiční majetek, materiál, el. energie, PHM, pojištění, školení, revize, technické prohlídky, ostatní služby, oprava a údržba, voda, refundace mzdy, ochranné pomůcky, telefonní poplatky, dary do soutěží ♦ SDH Kraskov - drobný hmotný investiční majetek, PHM, pojištění, revize, ostatní služby, opravy a údržba, el. energie ♦ SDH Žďárec - el. energie, PHM, pojištění, revize, ostatní služby, opravy a údržba ♦ SDH Hoješín - drobný hmotný investiční majetek, el. energie, PHM, pojištění, revize, ostatní služby, opravy a údržba, voda ♦ SDH Počátky drobný hmotný investiční majetek, materiál, el. energie, PHM, oprava a údržba
276,0
20,0
14,5
27,5
22,0
6)
Zastupitelstvo z toho: -
mzdy sociální a zdravotní pojištění cestovné refundace
1.521,5 1.140,0 356,5 15,0 10,0
Správa obce
4.269,0
z toho: - mzdy - ostatní osobní výdaje - sociální a zdravotní pojištění - úrazové pojištění za celý MÚ - předplatné tisku - drobný hmotný investiční majetek - materiál - el. energie - PHM - poštovné - telefonní poplatky - pojištění budovy a auta - voda - školení - revize a ostatní služby - opravy a údržba - výpočetní technika, údržba programů - cestovné - pohoštění - kolky - věcné dary - poradenská činnost - rozhlasové a televizní poplatky - dálniční známka - BYTEP záloha na teplo
2,300,0 29,0 810,0 10,0 25,0 120,0 95,0 45,0 40,0 45,0 100,0 37,0 35,0 15,0 168,0 55,0 120,0 7,0 10,0 5,0 2,0 50,0 5,0 1,0 140,0
Oslavy
100,0
Finanční operace
40,0
poplatky za vedení účtů
Úvěry
672,0
z toho: - splátka úvěru plynofikace - splátka úvěru RD Pilský
112,0 560,0
Provozní výdaje CELKEM
18.399,9 tis. Kč xxxxxxxxxxxxx
7)
AKCE SEČ: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
čp. 1 – rekonstrukce střechy čp. 1 – oprava fasády čp. 1 – oprava jímky odpadních vod Sídliště 9. května – hřiště – terénní úpravy Motel – vodoteč Sběrný dvůr – rampa pro elektro Sběrný dvůr – oplocení Výběh pro psy – dva kotce Hřiště u ZŠ – tribuny + sítě Oplocení hřiště – býv. Lihovary Nákup traktorové sekačky
tis. Kč 2.485,0 2.000,0 50,0 5,0 130,0 30,0 30,0 20,0 80,0 20,0 20,0 100,0
ŽĎÁREC:
250,0
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
80,0 15,0 30,0 104,0 8,0 13,0
oprava stezky oprava brodu potoka místní komunikace – u čp. 64 pohostinství Žďárec (stavební úpravy čp.77) KD – dětské pískoviště Kontejner na bílé sklo + popelnice
KRASKOV: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
zatrubnění potoka u Kinclů vpusť u Petruse proti Kučerovi vyčištění vpustí do kanalizace údržba tenisového kurtu a hřiště železná mříž u Musilů oprava místních komunikací zvonička – oprava dveří
HOJEŠÍN: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
oprava zábradlí mostku Dolní Ves oprava parkoviště Dolní Ves vyčištění příkopů Dolní Ves – Horní Ves dokončení hřiště vybavení sportovního hřiště zhotovení přístřešku pod has. zbrojnicí oprava hráze u stavidla dokončení obrubníků – p. Novotný oprava a výměna dopravního značení
155,0 20,0 6,0 6,0 20,0 8,0 80,0 15,0 134,0 2,0 5,0 20,0 25,0 25,0 20,0 10,0 17,0 10,0
8) PROSEČ:
300,0
♦ prodloužení veř. osvětlení
300,0
PROSÍČKA: ♦ rezervní ponorné čerpadlo ♦ úprava studny – terén
28,0 20,0 8,0
ÚSTUPKY:
200,0
♦ oprava místních komunikací
200,0
POČÁTKY:
90,0
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
20,0 15,0 15,0 5,0 5,0 20,0 10,0
obnova hřiště úprava cesty – Šimonka - Víšek odvodnění cesty Bezouška úprava mostku Zálešák úprava odtoku – Pečínka VO u Devery Prořezávka náletů Počátky – Žďárec
Mateřská škola Seč
1.472,0
♦ ♦ ♦ ♦
15,0 50,0 7,0 1.400,0
výměna splachovacích nádrží výměna vstupních dveří (2x) ložnice – zatahovací dveře rekonstrukce kuchyně
Základní škola Seč ♦ nátěry oken ♦ oprava okapů ♦ výměna okna u WC ♦ údržba – odradonování ♦ výdejna obědů
VÝDAJE akce
744,0 20,0 8,0 6,0 10,0 700,0
5.858,0 tis Kč
VÝDAJE CELKEM 24.257,9 tis. Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno ZM:
