Rozpočet príjmov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2008 Tab. č. 1 v tis. Sk
Ukazovateľ BEŽNÉ PRÍJMY: Daňové príjmy
Rozpočet 2008
628 828 328 644
Dane za špecifické služby - za psa - za užívanie verejného priestranstva - za nevýherné hracie prístroje - za predajné automaty Podiel na výnose dane z príjmov fyzic. osôb
Nedaňové príjmy Správne poplatky Príjmy z prenájmu majetku - pozemky Príjmy z prenájmu majetku - Dalkia Príjmy z prenájmu majetku - budovy MČ Príjmy z prenájmu majetku - Mýtny domček Príjmy z prenájmu majetku - admin. budova MČ Príjmy z prenájmu - ostatný obecný majetok
Úroky Dividendy Dexia banka Zostatky na účtoch zrušeného BPP Ostatné nedaňové príjmy
Granty a transfery Dotácia na prepravu a zneškodň. odpadov Dotácia na aktiváciu nezamestnaných Dotácie na prenesený výkon činností štátu Príjmy školských zariadení Príjmy ostatných rozpočtových organizácií
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:
3 800 2 607 500 320 321 417 102 691 3 195 6 200 31 400 3 254 355 1 980 34 989 2 100 3 049 11 869 4 300 166 955 6 430 178 160 347 15 800 14 738
3 660
Príjmy z predaja majetku - z predaja kapitálových aktív
1 000 2 660
FINANČNÉ OPERÁCIE:
32 530
- z predaja pozemkov
Prostriedky prevedené - z Fondu rozvoja bývania - z Konta zelene - z Fondu statickej dopravy
PRÍJMY SPOLU
28 330 2 500 1 700
665 018
Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2008 Tab. č. 2 v tis. Sk
Ukazovateľ BEŽNÉ VÝDAVKY: Výdavky na výkon samosprávy MČ Transfery príspevkovým organizáciám MČ
Rozpočet 2008
628 828 177 515 27 137
Transf.a dotácie ostat.práv. a fyz. os. - podnik. : - Petržalské noviny
Transfery pre školstvo hradené z rozpočtu MČ Transfery pre školstvo zo ŠR
3 700 700 900 800 1 500 100 100 1 500 200 300 127 100 543 260 25 477 1 000 11 869 5 000 200 65 205 4 548 152 564 147 483
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
36 190
Výstavba a vybavenie komunikácií
4 000 400 1 240 2 945 150 355 9 160 3 500 3 000 100 200 900 500 3 840 5 900
- Saleziáni don Bosca - ostatné dotácie a finančné výpomoci - prevádzka Domu sestier Matky Terezy - Miestny športový klub Petržalka - Medzinárodné cyklistické preteky - ERGON,s.r.o. - medzinárodný gitarový festival - Evanjelický cirkevný zbor a.v. - údržba nár. kultúrnej pamiatky - kostola na Daliborovom nám. - vodná záchranná služba na Veľkom Draždiaku - Slovenský autoturistický klub - občianske združenie Klub Kon-Tiky Členské príspevky MČ Stanica Mestskej polície Petržalka Výdavky na BPP s.r.o./ správa, opravy a údržba Spoluúčasť na projektoch EÚ Výdavky na likvidáciu BPP ako príspevkovej org. Poplatok za odvod dažďovej vody Zdravotná starostlivosť o zamestnancov MÚ Transfery ostat. rozpočtovým org. z rozpočtu MČ Transf. pre Stredisko sociál. služieb z decentr. dotácie
Technická projektová dokumentácia Referát informatiky Nákup hnuteľného majetku Odkúpenie pozemku pod Petržalským korzom Rekonštr. Mýtneho domčeka na Starom moste Transfer príspevkovým organizáciám na kapit.výdavky Prestavba Vlasteneckého námestia Investičné akcie spolufinancované z fondov EÚ Vybudovanie schodiska pri Chorvátskom ramene Projekt byty pre krízové ubytovanie v DOS Medveďova Projekt pastoračného centra - farnosť Sv. Rodiny Vybudovanie športového areálu na ZŠ Holíčska Transfery rozpočtovým org. na kap. výdavky Transf. pre školstvo na kap. výdavky z rozpočtu MČ
VÝDAVKY SPOLU
665 018
Rozpočet výdavkov na výkon samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2008 Tab. č. 3 v tis. Sk
Ukazovateľ Prevádzka Gercenova Poslanci a volení funkcionári Správa miestneho úradu Referát informatiky
Rozpočet 2008 300 12 281 109 090 4 518
Civilná ochrana
168
Školstvo, kultúra a šport
600
Matrika
390
Oddelenie sociálnych vecí
5 550
Bytové oddelenie
1 020
Životné prostredie, údržba zelene, kosenie
32 028
Životné prostredie, verejná čistota a poriadok
300
Výdavky na služby zamestnanosti
178
Územný plán a výstavba
1 450
Ref. investičných činností - oprava a údržba majetku
5 467
Bezbariérové prechody a zmena organiz. dopravy
350
Vianočné osvetlenie
1 450
Správa miestneho majetku
1 375
Dobrovoľný verejný požiarny zbor Petržalky
600
Plán hospod. a sociálneho rozvoja Petržalky
400
SPOLU
177 515
Príjmy z dotácií na prenesený výkon činností štátu na rok 2008 Tab. č. 4 v tis. Sk
Ukazovateľ Sociálna starostlivosť (ZOS) Školstvo (prenesené kompetencie)
Rozpočet 2008 4 548 144 000
Školstvo (nenormatívne výdavky)
3 483
Stavebný poriadok
3 108
Špeciálny stavebný úrad Matrika Štátny fond rozvoja bývania
132 1 924 729
Školský úrad
1 101
Ohlasovňa pobytu
1 253
Ochrana prírody a krajiny
Dotácie spolu
69
160 347
Záväzné ukazovatele pre príspevkovú organizáciu mestskej časti Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
na rok 2008 Tab. č. 5 v tis. Sk
Rozpočet 2008
Ukazovateľ
Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku
27 137
Kapitálový transfer na rekonštrukciu VDI
6 160
Kapitálový transfer na strojové vybavenie
1 000
Kapitálový transfer - vybud. zberného dvora
2 000
Mzdové prostriedky
15 160
Investície
10 200
Výsledok hospodárenia
0
Náklady
"O"
35 259
Tržby a výnosy
"O"
8 122
"O" = orientačný ukazovateľ
Záväzné ukazovatele pre rozpočtové organizácie mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku kultúry na rok 2008 Tab. č. 6 v tis. Sk
Ukazovateľ
Rozpočet 2008
Kultúrne zariadenia Petržalky Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku Transfer z rozpočtu MČ na investície
33 997 1 340
Bežné výdavky spolu
33 997
- z toho mzdové výdavky
16 320
Kapitálové výdavky
1 340
Príjmy
7 600
Miestna knižnica Petržalka Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku Transfer z rozpočtu MČ na investície
Bežné výdavky spolu
12 796 2 500
12 796
- z toho mzdové výdavky
6 505
Kapitálové výdavky
2 500
Príjmy
650
Záväzné ukazovatele pre Stredisko sociálnych služieb Petržalka na rok 2008 Tab. č. 7 v tis. Sk
Ukazovateľ Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku Transfer zo ŠR na prevádzku ZOS Bežné výdavky - z toho mzdové výdavky Príjmy
Rozpočet 2008 18 412 4 548 22 960 13 317 6 488
v tom:
Správa organizácie - bežné výdavky spolu - mzdové prostriedky - príjmy
1 816 1 089 272
Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti - bežné výdavky spolu - mzdové prostriedky - príjmy
9 300 4 573 4 968
Opatrovateľská služba - bežné výdavky spolu - mzdové prostriedky - príjmy
10 421 7 007 864
Domov pre rodičov a deti - bežné výdavky spolu - mzdové prostriedky - príjmy
1 423 648 384
Súhrnné záväzné ukazovatele pre rozpočtové organizácie mestskej časti Bratislava-Petržalka na úseku školstva na rok 2008 Tab. č. 8 v tis. Sk
Ukazovateľ
Rozpočet 2008
Bežné transfery pre školstvo spolu
300 047
Bežné transfery zo ŠR na prenesené kompet.
144 000
Bežné transf. na prevádzku hradené z rozpočtu MČ
152 564
Nenormatívne transfery zo ŠR
Kapitálové transfery z prostriedkov MČ
3 483 5 900
Príjmy spolu
15 800
z toho: príjmy za školský klub detí, poplatky MŠ
12 254
príjmy za cudzích stravníkov
479 3 046
príjmy z prenájmu ostatné príjmy (sponzorské, úroky, iné)
Bežné výdavky spolu
21
300 047
z toho: výdavky hradené zo ŠR na prenesené kompet. vzdelávacie poukazy
144 000 3 311
asistenta učiteľa
172
výdavky hradené z rozpočtu MČ na orig. komp.
152 564 5 900
Kapitálové výdavky z prostriedkov MČ
