Rozpočet 2013 - příjmy (v tis. Kč)
Nedaňové příjmy celkem
1111 1112 1113 1121 1211 1361 1337 1341 1343 1347 1511
Daňové příjmy: Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti Daň z příjmů fyz osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj + odvod Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
4122 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu v tom: - na výkon státní správy - na školství 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí
Úhrn příjmů
Uhr. splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků (-)
Příjmy celkem
Sňato dne:
296,3 296,3 0,0 0,0
12 901,5
Zapojení výsledku uplynulého roku
Vyvěšeno dne:
4 774,2 x x 1 710,0 51,0 190,0 1 730,0 3 110,0 0,0 450,0 15,0 5,0 0,0 570,0 7 831,0
38,0 12 939,5 900,00
12039,5
21.ledna 2013
1031
Pěstební činnost
2221
Provoz veř. sil. dopr.
2310
Pitná voda
2321
3612
Odvádění a čišt.odp. vod Ostatní záležitosti kultury Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3632
Pohřebnictví
3722 6171
Sběr a svoz komun.odpadů Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy z fin. operací
6409
Jiné příjmy
3319
PŘÍJMY Z ČINNOSTI CELKEM
Vyvěšeno dne: Sňato dne:
Příjmy z pronájmů movitých věcí
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z úroků
Příjmy z prodeje DDM
Přijaté nekapitálová přísp. a náhrady
Prodej pozemků - stavební pozemky Za Sitonou
Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - kino, prodej plynovodu
2122
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí
2112
Příjmy z pronájmu pozemků
2111
Odvody příspěvkových organizací
Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy
paragraf
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Název Skupina, paragrafu oddíl, funkčního pododdíl, členění
2131
2132
2133
2139
2141
2310
2324
3111
3112
150
Objem příjmů
150 0 200 330 5
200 330 5 120,5 50
78
120,5 292
164
1366,7
2300
10
0 0 3666,7 10 0
730 21.ledna 2013
5
0
78
284,5
0
0
10
0
0
1366,7
2300
0 4774,2
Rozpočtové výdaje - 2013
Popis
1031 1031 1031 1031 1031
5137 5139 5156 5169
2212 2212 2212 2212 2212 2212
5139 5156 5169 5171 6121
2221 2221 2221
5139 Nákup materiálu jinde neuvedeného 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost -ICOM
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310
5154 5169 5154 5171 5329 5362 6349
Kč
Drobný hm. majetek Nákup materiálu jinde neuvedený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb-těžební práce, pěstební činnost
0,00 0,00 2 000,00 78 000,00
Pěstební činnost
80 000,00
Nákup materiálu jinde neuvedený-posyp zimní údržby Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - zimní údržba Opravy - opravy komunikací v rámci POVV Komunikace Za Sitonou
15000,00 5 000,00 30 000,00 110 000,00 3 540 000,00
Silnice
3 700 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy Elektrická energie
Nákup ostatních služeb-rozbory Elektrická energie Oprava a udržování Ostatní neinvestiční transfrery - čl. přísp.VAK Platby daní a poplatků Ostatní invest. transfery - vodovod Heraltice
230 000,00 230 000,00
115 000,00 Kč 90 000,00 100 000,00 20 000,00 8 970,00 48 000,00 1 543 000,00
Pitná voda
2310
Úroky z úvěru
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
5141 5154 5169 5171 5362 5365
3113 3113 3113 3113
5321 Neinvestiční dotace obcím-na žáky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6121 Budovy, haly a stavby - plot k Sitoně
3117 3117
5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.-ZŠ a MŠ
3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5031 5032 5136 5169
3319 3319 3319 3319 3319 3319
5021 5164 5169 5175 5194
1 924 970,00
300000,00
El.energie ČOV Nákup ost.služeb - rozbory Opravy a udržování Platby daní a poplatků SR Platby daní a poplatků krajům
360 000,00 100 000,00 40 000,00 12 000,00 12 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod
824 000,00
Základní školy
První stupeň základních škol
0,00 0,00 50 000,00 50 000,00
750 000,00 750 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné zdravotní Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup ostatních služeb
29 000,00 0,00 0,00 8 000,00 3 000,00
Činnosti knihovnické
40 000,00
Ostatní osobní výdaje - kronikář, obrázky do pam.knih Nájemné - nájemné sokolovna apod. Nákup ost. služeb- setkání Rokytnic (autobus), karneval.. Pohoštění - důchodci, Vánoční dostaveníčko apod. Věcné dary - vítání občánků, propagační předměty
15 000,00 20 000,00 25 000,00 15 000,00 45 000,00
Ostatní záležitosti kultury
120 000,00
3330 3330
5223 Neinv.transf.církvím - II etapa opravy kostela Činnost reg.církví
140 000,00 140 000,00
3341 3341
5171 Opravy a udržování
5 000,00
Rozhlas a televize
5 000,00
3612 3612 3612 3612
5153 Plyn- společné prostory v bytech nad MŠ 5154 Elektrická energie-společné prostory v bytech nad MŠ 5171 Opravy a udržování
3631 3631 3631
5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování
3632 3632 3632 3632
5021 Ostatní osobní výdaje-odměna správce hřbitova 5139 Nákup materiálu jinde neuvedený 5169 Nákup ostatních služeb-písek, odvoz odpadu
3639 3639 3639
5321 Neinvestiční transfery o.p.s. 5329 Ostatní neinv. dot. rozp. Úz.úr. - spl.úvěru Mařenka, čl. přísp.
3721 3721
5169 Nákup ostatních služeb
3722 3722 3722
5169 Nákup ostatních služeb- uložení TKO, svoz 5329 Ostatní neinv. dotace veř. rozp. - příspěvek svazku obcí
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a rozvoj jinde neuvedený
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
1 000,00 3 000,00 5 000,00 9 000,00
210 000,00 20 000,00 230 000,00
10 000,00 0,00 20 000,00 30 000,00 8 900,00
277 900,00 286 800,00
15 000,00 15 000,00
480 000,00 4 450,00 484 450,00
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5031 5032 5139 5156 5171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné sociální Povinné pojistné zdravotní Nákup materiálu jinde neuvedený Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování
4345 4345
5229 Ostatní neinv.tranfery - (Charita)
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5137 5139 5156 5162 5169 5171
6112 6112 6112 6112
5023 Odměny členům zastupitelstev obcí 5031 Povinné pojištění sociální 5032 Povinné pojištění zdravotní
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Centra sociálně rehab služeb
75 000,00 19 000,00 7 000,00 20 000,00 25 000,00 10 000,00 156 000,00 5 000,00 5 000,00
Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde neuvedený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací Nákup ostatních služeb - revize, technické prohlídky Opravy a udržování
10 000,00 10 000,00 8 000,00 7 000,00 3 000,00 7 000,00 15 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část
60 000,00
590 000,00 119 000,00 52 500,00
Zastupitelstva obcí
761 500,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje - práce na dohodu Povinné pojištění sociální Povinné pojištění zdravotní Ostatní povinné pojistné Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk -sbírky zákonů apod.
600 000,00 10 000,00 150 000,00 54 000,00 4 000,00 3 000,00 6 000,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5137 DDHM - vybavení OÚ-
5139 5153 5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5175 5194 5222 5362 6121 6122 6130
Nákup materiálu jinde neuvedený- kanc. potřeby, tonery, apod. Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb- úprava počítačových dat Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění- volby, audit, oficiální návštěvy… Věcné dary Neinvestiční dotace občanským sdružením Platby daní a poplatků Budovy, haly a stavby - oprava plotu koupaliště Stroje a zařízení-vlek za traktor Pozemky Činnost místní správy
20 000,00
75 000,00 6 000,00 70 000,00 240 000,00 25 000,00 3 500,00 45 000,00 30 000,00 30 000,00 5 000,00 120 000,00 50 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 220 000,00 20 000,00 190 200,00 50 000,00 100 000,00 2 137 700,00
12 039 420,00 Vyvěšeno dne: Sňato dne:
21.ledna 2013
Rozpočet 2013 - výdaje (v tis. Kč)
1031 Pěstební činnost (les) Skupina 1 celkem
80,0 80,0
2212 2221 2310 2321
Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Skupina 2 celkem
3 700,0 230,0 1 925,0 824,0 6 679,0
3117 3314 3319 3330 3341 3612 3631 3632 3639 3722 3745
Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Činnost reg. církví a náboženství Rozhlas (místní rozhlas) Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Čl. příspěvek MPM,MAS Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Skupina 3 celkem
800,0 40,0 120,0 140,0 5,0 9,0 230,0 30,0 286,8 499,5 156,0 2 316,3
4345 Centra sociálně rehab. služeb - Charita Skupina 4 celkem
5,0 5,0
5512 Požární ochrana – dobrovolná část Skupina 5 celkem
60,0 60,0
6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné výdaje z finančních operací Skupina 6 celkem
761,5 2 137,7 0,0 2 899,2
Úhrn výdajů Vyvěšeno dne: Sňato dne:
12 039,5 21.ledna 2013
