ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ PŘÍJMY
=
16 802 600,00 Kč
=
VÝDAJE
16 802 600,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč §
PŘÍJMY 1, PŘÍJMY 2
VÝDAJE 1, VÝDAJE 2, VÝDAJE 3, VÝDAJE 4, VÝDAJE 5
0000
16 230 600,00 Kč
1012
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
1031
50 000,00 Kč
145 000,00 Kč
2140
12 000,00 Kč
35 000,00 Kč
2212
5 145 000,00 Kč
2219
1 257 096,00 Kč
2221
160 000,00 Kč
2229
320 000,00 Kč
2310
155 800,00 Kč 220 000,00 Kč
2321 3113
175 000,00 Kč
1 539 000,00 Kč
3119
12 000,00 Kč
3314
72 900,00 Kč
3322 3326 120 000,00 Kč
3341
32 000,00 Kč
3349 3392
123 000,00 Kč
421 000,00 Kč
3399
40 000,00 Kč
3421
228 387,00 Kč
3419 3429
250 000,00 Kč
3631
470 000,00 Kč 22 217,00 Kč
3632 3633
20 000,00 Kč 60 000,00 Kč
3635 3639
2 000,00 Kč
782 000,00 Kč
150 000,00 Kč
650 000,00 Kč
3699 65 000,00 Kč
3721 3722 3723
300 000,00 Kč
3726
135 000,00 Kč 768 200,00 Kč
3745 4314
3 000,00 Kč
808 000,00 Kč
6112 6171 6310 6320 6399
198 500,00 Kč 510 000,00 Kč
5512 16 000,00 Kč 7 000,00 Kč
1 757 500,00 Kč 13 000,00 Kč 80 000,00 Kč
Návrh rozpočtu obce Hamry nad Sázavou na rok 2016 Příjmy 2016 PŘÍJMY
VÝDAJE
=
16 802 600,00 Kč
16 802 600,00 Kč
=
0,00 Kč
0,00 Kč §
pol
KOMENTÁŘ
POPIS
N pol
rozpočet
3 050 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 280 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 105 000,00 Kč 6 800 000,00 Kč 150 000,00 Kč 550 000,00 Kč 23 000,00 Kč 500,00 Kč 18 000,00 Kč 45 000,00 Kč 18 000,00 Kč 590 000,00 Kč 271 100,00 Kč 130 000,00 Kč
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1344 1351 1361 15 11 4112 4116
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam,vyd.činn. Daň z příjmů fyz osob vybír srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemed. půd. fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
0000
xxxx 2131
Součet paragrafu 0000 Přijmy z pronájmů pozemků
1012
xxxx 2111
Součet paragrafu 1012 Prodej dřeva
Podnikání a restrukturalizace v zem. a potr.
10 000,00 Kč 50 000,00 Kč
1031
xxxx 2112
Součet za § 1031 Přijmy z prodeje zboží
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Dějiny, pohledy, mapy
50 000,00 Kč 12 000,00 Kč
2141
xxxx 2132
Součet za § 2141 Přijmy z pronájmu tělocvičny
Vnitřní obchod
12 000,00 Kč 175 000,00 Kč
3113
xxxx 2111 2132
Součet za § 3113 Přijmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí
Základní školy
175 000,00 Kč 3 000,00 Kč 120 000,00 Kč
3392
xxxx 3111
Součet za § 3392 Přijmy z prodeje pozemků
Zájmová činnost v kultuře
123 000,00 Kč 20 000,00 Kč
3639
xxxx 2111
Součet za § 3639 Přijmy z poskytování služeb a výrobků
Komunální služby a územní rozvoj Asecol,odpad,elektro součástí
20 000,00 Kč 2 000,00 Kč
3721
xxxx
Součet za § 3721
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
2 000,00 Kč
CELKEM
Příspěvek na výkon státní správy Pracovní úřad,10x 13000.-Kč na 1 pracovníka
PŘÍJMY
16 230 600,00 Kč 10 000,00 Kč
STRANA 1
16 622 600,00 Kč
Příjmy 2016 PŘÍJMY
VÝDAJE
=
16 802 600,00 Kč
16 802 600,00 Kč
=
0,00 Kč
0,00 Kč §
pol
KOMENTÁŘ
POPIS
N pol
rozpočet
4 000,00 Kč
2111
Přijmy s poskytování služeb
odpady
3722
xxxx 2111
součet paragrafu 3722 Přijmy z poskytování služeb
Sběr a svoz komunálního odpadu Ekokom, odpady
4 000,00 Kč 150 000,00 Kč
3723
xxxx 2111
Součet paragrafu 3723 Přijmy z poskytování služeb,Pečovatelská služba
sběr a svoz ostatních odpadů
150 000,00 Kč 3 000,00 Kč
4314
xxxx 2111 2119 2132 2324 xxxx 2141
Součet paragrafu 4314 Přijmy s poskytovaných služeb Ostatní příjmy z vlastní činnosti Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí
pečovatelská služba
3 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 14 000,00 Kč
Součet za § 6171 Přijmy z úroků
vnitřní správa
16 000,00 Kč 7 000,00 Kč
xxxx
Součet za § 6310
obecné příjmy z fin. operací
6171
6310
CELKEM
PŘÍJMY
STRANA 2
7 000,00 Kč
180 000,00 Kč
Výdaje 2016 PŘÍJMY
VÝDAJE
=
16 802 600,00 Kč
16 802 600,00 Kč
=
0,00 Kč
0,00 Kč §
1012
pol
Daň za pozemky na cizých katastrech
xxxx
Součet paragrafu 1012 Ostatní výdaje Nákup materiálu Pohonné hmoty Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Drobný hmotný majetek
Podnikání a rekultivace v zemědělství
Součet paragrafu 1031 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup ostatních služeb
Pěstební činnost - les
Součet za § 2141 Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování Oprava komunikace Šlakhamry
Vnitřní obchod Posypový materiál Prohrnování a posyp
35 000,00 Kč 45 000,00 Kč 500 000,00 Kč 600 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč
Součet za § 2212 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup pozemků
Silnice
5 145 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 067 096,00 Kč 165 000,00 Kč
Součet za § 2219 Výdaje na obslužnost Opravy a udržování
Pozemní komunikace Doplatek Zdaru za provoz autobusové dopravy
1 257 096,00 Kč 120 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Součet za § 2221 Dopravní značení,dopravní značky Přechod u ZŠ
Provoz veřejné silniční dopravy Osvětlení přechodů
160 000,00 Kč 200 000,00 Kč 120 000,00 Kč
Součet za § 2229 Ostatní neivestiční dotace SVAK Žďársko
záležitosti v siln. dopravě ke dni 1.1.2015-1558 obyvatel x 100 Kč
320 000,00 Kč 155 800,00 Kč
Součet za § 2310 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
pitná voda
5169 5171
155 800,00 Kč 120 000,00 Kč 100 000,00 Kč
xxxx
Součet za § 2321
odvod a čištění odp. vod
220 000,00 Kč
xxxx
xxxx 5139 5169 5171 5171
2212
xxxx 5169 5171 6119
2219
xxxx 5193 5171
2221
xxxx 6121 6121
2229
xxxx 5329
2310
2321
5 000,00 Kč
Nájemné za půdu
5138 5169 2141
rozpočet
5165
5021 5139 5156 5169 5171 5137 1031
KOMENTÁŘ
POPIS
N pol
xxxx
CELKEM
VÝDAJE
stromky- chemikálie
STRANA 1
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 000,00 Kč 70 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 145 000,00 Kč 25 000,00 Kč 10 000,00 Kč
7 442 896,00 Kč
Výdaje 2016 PŘÍJMY
VÝDAJE
=
16 802 600,00 Kč
16 802 600,00 Kč
=
0,00 Kč
0,00 Kč §
3113 3419
3419
3314
pol
xxxx 5169
Součet za § 3113 Nákup služeb
xxxx 5021 5031 5032 5136
Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní výdaje Povinné poj social zabez. Povinné zdrav. Poj Knihy
5169 5171
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
xxxx
Součet za § 3314 Opravy a udržování
Činnost knihovnická
72 900,00 Kč 120 000,00 Kč
Součet za § 3341 Tisk Nákup ostatních služeb Součet za § 3349 Plat zaměstnance v KD Pojištění sociální Pojištění zdravotní Prádlo, čistírna Nákup materiálu služby školení Nákup služeb opravy a udržování
Rozhlas Novinky
120 000,00 Kč 22 000,00 Kč 10 000,00 Kč 32 000,00 Kč 210 000,00 Kč 50 000,00 Kč 17 000,00 Kč 8 000,00 Kč 75 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Součet za § 3392 Věcné dary Dary obyvatelstvu
Zájmová činnost v kultuře Vše jubilea občanů
421 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč
5139 5154 5163 5169 5171 5151 6121
Součet za § 3399 Nákup materiálu Elektrická energie Pojištění objektu Nákup služeb Oprava a udržování studená voda Budovy
Záležitosti kultury Vše fotbalové šatny
Projekt klubovny
40 000,00 Kč 35 000,00 Kč 18 000,00 Kč 20 387,00 Kč 15 000,00 Kč 35 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 000,00 Kč
xxxx
Součet za § 3421
Využití volného času dětí a mládeže
228 387,00 Kč
xxxx
xxxx 5011 5031 5032 5134 5139 5167 5169 5171
3392
xxxx 5194 5492
3399
3421
150 000,00 Kč 15 000,00 Kč 45 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100 000,00 Kč 15 000,00 Kč 7 000,00 Kč 65 000,00 Kč 50 000,00 Kč 80 000,00 Kč 950 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné soc. poj, Povinné zdrav. poj. Plyn Nákup materiálu Voda Elekrická energie Opravy a udržování Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky Studie rozšíření ZŠ
5136 5169 3349
rozpočet
5011 5021 5031 5032 5133 5139 5151 5154 5171 5171 5331 6121
5771 3341
KOMENTÁŘ
POPIS
N pol
xxxx
CELKEM
Vše tělocvična Hřiště u těl,lajny sloupky a basket koše Dotace obce na provoz ZŠ a MŠ
Zákl škola + tělocvična Projíždění lyžařské stopy
VÝDAJE
1 539 000,00 Kč 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč 35 000,00 Kč 8 750,00 Kč 3 150,00 Kč 8 000,00 Kč
plat knihovnice
nákup
8 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Sdělovací prostředky
KD
STRANA 2
2 465 287,00 Kč
Výdaje 2016 PŘÍJMY
VÝDAJE
=
16 802 600,00 Kč
16 802 600,00 Kč
=
0,00 Kč
0,00 Kč §
3429
pol
Neinvestiční činnost
Příspěvky na činnost místním organizacím
250 000,00 Kč
xxxx
Součet za § 3429 Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování
Zájmová činnost
250 000,00 Kč 100 000,00 Kč 300 000,00 Kč 70 000,00 Kč
Součet za § 3631 Neinvestiční dotace obcím
Veřejné osvětlení Dotace městu Žďár n.S. - pohřebnictví
470 000,00 Kč 22 217,00 Kč
Součet za § 3632 Územní plánování
Pohřebnictví
3635 Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty, maziva Nákup služeb Opravy a udržování
územní plánování
xxxx 5321
3632
xxxx 6119
3635
xxxx 5137 5139 5156 5169 5171 6121 6121
3639
xxxx 5169 5137
3721
xxxx 5169
3722
xxxx 5137 5137
3723
rozpočet
5229
5139 5154 5171 3631
KOMENTÁŘ
POPIS
N pol
xxxx
CELKEM
Změna územního plánu č.2
Přístřešek na dřevo 2x plechová garáž Komunální služby
Součet za § 3639 Nákup služeb
kontejner na nebezpačný odpad Sběr a svoz nebezpečného odpadu
Součet za § 3721 Nákup služeb Součet za § 3722 Plasty, papír, sklo
Sběr a svoz komunálního odpadu kontejner na železný odpad Ostatní nakládání s odpady
Součet za § 3723
VÝDAJE
STRANA 3
22 217,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 37 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 000,00 Kč 170 000,00 Kč 55 000,00 Kč 782 000,00 Kč 20 000,00 Kč 45 000,00 Kč 65 000,00 Kč 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 300 000,00 Kč 25 000,00 Kč 325 000,00 Kč
2 624 217,00 Kč
Výdaje 2016 PŘÍJMY
VÝDAJE
=
16 802 600,00 Kč
16 802 600,00 Kč
=
0,00 Kč
0,00 Kč §
3726
pol
Nákup služeb
Bioodpad + doprava
135 000,00 Kč
xxxx
Součet za § 3726 Plat zaměstnance Ostatní osobní výdaje Povinné poj. soc.zab Povinné poj. zdravotní Nákup služeb Ochrané pomůcky
Využív. a znešk. ost. odpadů
135 000,00 Kč 480 000,00 Kč 60 000,00 Kč 145 000,00 Kč 43 200,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Součet za § 3745 Plat zaměstnance Povinné poj, soc. zab Povinné poj. Zdravotní Nákup materiálu - kolo. Opravy a udržování
Péče o vzhled obce a veřejná zeleň
768 200,00 Kč 140 000,00 Kč 34 000,00 Kč 11 500,00 Kč 10 000,00 Kč 3 000,00 Kč
Součet za § 4351 Drobný hmotný majetek Ošacení a obuv Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikační Opravy a udržování Plyn Elektrická energie Nákup materiálu Voda oba sbory Ostatní nein.transfery nezisk. organizacím Pohonné hmoty a maziva (Hasičské a fotbalové hřiště)
Pečovatelská služba
198 500,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč 47 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč 90 000,00 Kč 4 000,00 Kč 50 000,00 Kč 17 000,00 Kč
Součet za § 5512 Odměny členům zastupitelstva Povinné poj. soc.zab Povinné poj. Zdravotní
Požární ochrana
510 000,00 Kč 600 000,00 Kč 153 000,00 Kč 55 000,00 Kč
Součet za § 6112 Platy zaměstnanců Povinné poj. soc.zab. Povinné poj.zdravotní Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskytování zálohy vlastní pokladně Poskytování neivestičních příspěvků Ostatní neinvestiční transfery nezik. a pod. org. Neinvestiční transfery obcím Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Budovy a stavby a haly Stroje přístroje a zařízení
Místní zastupitelské orgány
5011 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5192 5229 5321 5424 5492 5499 6121 61 22
808 000,00 Kč 670 000,00 Kč 167 000,00 Kč 59 500,00 Kč 7 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 25 000,00 Kč 10 000,00 Kč 140 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 120 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3 000,00 Kč 22 000,00 Kč 55 000,00 Kč 22 000,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 60 000,00 Kč 32 000,00 Kč 65 000,00 Kč 50 000,00 Kč
xxxx
Součet za § 6171
Činnost místní správy
xxxx 5011 5031 5032 5139 5171
4351
xxxx 5137 5134 5153 5154 5156 5162 5171 5153 5154 5139 5151 5229 5156
5512
xxxx 5023 5031 5032
6112
6171
rozpočet
5169
5011 5021 5031 5032 5169 5132 3745
KOMENTÁŘ
POPIS
N pol
xxxx
CELKEM
VÝDAJE
SDH Najdek SDH Najdek
SDH Hamry SDH Hamry
Pohřebné. 5 000.- Kč na 1 pohřeb
STRANA 4
1 757 500,00 Kč
4 177 200,00 Kč
Výdaje 2016 PŘÍJMY
=
16 802 600,00 Kč
VÝDAJE
16 802 600,00 Kč
=
0,00 Kč
0,00 Kč §
6310
6320
pol
POPIS
N pol
KOMENTÁŘ
rozpočet
13 000,00 Kč
5163
Služby peněžních ústavů
xxxx
Součet za § 6310 Pojištění obce
Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací
5163
13 000,00 Kč 80 000,00 Kč
xxxx
Součet za § 6320
Pojištění funkčně nespecifikované
80 000,00 Kč
Předpokládaný zůstatek na běžném účtu ke dni 31.12.2015 cca 6.500.000Kč. Vyvěšeno dne 17.11.2015. Sejmuto z úřední desky dne 2.12.2015. Občané mohou podávat připomínky a návrhy na úpravu rozpočtu na obecním úřadě do 2.12.2015.
CELKEM
VÝDAJE
STRANA 5
93 000,00 Kč
