Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011
ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011
Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a)
Predkladá: Dana Kytková, ekonómka obce Vypracovala: Dana Kytková, ekonómka obce Schválil: Miroslav Beňadik, starosta obce
V Nitrici, dňa 11. 2. 2011
I. PRÍJMOVÁ ČASŤ Rozpočet celkom Rozpočet obce: z toho: - bežný rozpočet - kapitálový rozpočet - príjmové finančné operácie Vlastné príjmy Základnej školy s materskou školou
rozpočet na rok 2011 953 099 940 949 527 799 388 162 24 988 12 150
BEŽNÉ PRÍJMY Daňové príjmy-daň z príjmu, daň z majetku 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný samospr.
121 001 Daň z pozemkov 121 002 Daň zo stavieb 121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov
278 052
220 995 30 370 26 560
127
Daňové príjmy - za špecifické služby
37 180
133 001 za psov 133 012 za užívanie verejného priestranstva 133 013 za odvoz domového odpadu 133 013 poplatok za uloženie odpadu
1 000 580 12 000 23 600
Dane z používania tovarov 134 001 z úhrad za dobývací priestor
76
76
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku
7 789
212 002 z prenajatých pozemkov 212 003 z prenájmu hrobového miesta 212 003 príjmy z prenajatých budov, objektov 212 004 z prenájmu strojov, prístr., zariadení
889 166 6 720 14
Nedaňové príjmy - administr. popl. služby 221 004 správne poplatky 223 001 za separovaný zber 223 001 za opatrovateľskú službu 223 001 za relácie v miestnom rozhlase 223 001 za kopírovacie práce
8 083 7 100 300 180 380 10 113
223 001 za CO Nedaňové príjmy - úroky z vkladov - 242
60
Nedaňové príjmy - ďalšie adm. poplatky
664
229 005 za znečisťovanie ovzdušia
664
Iné nedaňové príjmy 292 027 Iné príjmy (odvod z prev. stávk. kanc.) 292 027 Iné príjmy (zálohy na energie)
1 026 66 960
Bežné tuzemské granty a transfery
194 869
312 001 na matriku 312 001 na úseku hlásenia pobytu občanov a reg. 312 001 Revitalizácia centrálnej zóny v Obci Nitrica: * verejné obstarávanie * externý manažment 312 001 transfér pre základnú školu: * MŠ na výchovu a vzdelávanie * vzdelávacie poukazy * doprava * odchodné * strava - sociálny príspevok * školské potreby - sociálny príspevok * na prenesené kompetencie * projekt: "Moderná škola"
1 790 409 10 959 1 830 9 129 1 523 2 212 430 930 250 66 141 300 35 000
Bežné príjmy spolu:
527 799
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 322 001 Revitalizácia centrálne zóny v Obci Nitrica: * projektová dokumentácia * realizácia nových stavieb
388 162 18 496 324 770
* rekonštrukcia a modernizácia
44 896
Kapitálové príjmy spolu:
388 162
181 711
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 453 - zostatok prostr. z predch. rokov - ZŠ 454 001 prevod prostr. z RF do príjmov rozpočtu
988 24 000
Príjmové finančné operácie spolu:
24 988
II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ Rozpočet celkom Rozpočet obce: z toho: - bežný rozpočet - kapitálový rozpočet - výdavkové finančné operácie Bežný rozpočet Základnej školy s materskou školou: z toho: - prenesené kompetencie - originálne kompetencie - vlastné príjmy - projekt Moderná škola - spolufinancovanie obce - nevyčerpané FP z roku 2010 (Moderná škola + doprava)
rozpočet na rok 2011 921 430 636 431 242 800 393 631 0 284 999 181 711 88 400 12 150 1 750 988
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 610, 620 mzdové náklady 610 mzdy
620 poistné 627 príspevok do doplnk. dôch. poisť, 630 Tovary a služby 631 cestovné náhrady 632 náklady na energie a komunikácie 632 001 energie 632 002 vodné, stočné 632 003 telefón, mobil, rozhlas 633 materiálové náklady 633 002 výpočtová technika 633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 633 006 všeobecný materiál 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky 633 013 softvér a licencie 633 016 reprezentačné 634 dopravné 634 001 palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny 634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj 634 003 poistenie (zmluvné a havarijné) 634 005 karty, známky, poplatky 635 rutinná a štandardná údržba 635 002 servis výpočtovej techniky 635 004 údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení
635 006 údržba budov, objektov 637 výdavky za služby 637 001 školenia, kurzy, semináre 637 003 propagácia, reklama a inzercia 637 004 všeobecné služby 637 005 špeciálne služby
156 777 116 098
85 738 29 960 400 280
280 8 680
4 800 180 3 700 5 330 630 120
2 660 1 200 20 200 500 2 843
1 100 1 300 403 40 2 900
2 500 200 200 17 720
250 900 100 1 500
637 011 Štúdie, expertízy, posudky 637 012 poplatky a odvody 637 014 stravovanie 637 015 poistné 637 016 prídel do sociálneho fondu 637 023 kolkové známky 637 026 odmeny poslancov OZ, členom komisií 637 027 odmeny zamestnacov mimopracovného pomeru 641 transfery v rámci verejnej správy
641 006 rozp. organiz. (SOÚ Nováky)
200 700 2 400 540 630 160 8 140 2 200 1 986
1 986
642 transfery jednotlivcom a nezisk. PO 642 002 transfér neziskovej organizácií 642 006 na členské príspevky 653 ostatné platby súvisiace s úverom 653 002 provízie
300 600 40 40
02.2.0 Civilná ochrana 637 výdavky za služby
360 360
637 027 práce na dohodu
360
03. 2. 0 Požiarna ochrana bežný rozpočet - výdavky 633 materiál 633 006 všeobecný materiál 634 dopravné
634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj 634 003 poistenie 637 výdavky za služby
637 002 súťaže, kult. a športové podujatia kapitálový rozpočet - výdavky 713 004 prevádzkové, stroje, prístroje, zariadenia
900
3 170 1 970 700 700 1 170
180 250 740 100 100 1 200 1 200
PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM 01. 3. 3 Iné všeobecné služby (matrika) 610, 620 mzdové náklady 631 cestovné náhrady 632 náklady na energie 633 materiálové náklady 635 rutinná a štandardná údržba 642 príspevky organizáciám 642 006 na členské príspevky
642 029 ošatné 08.4.0 Dom smútku a cintorín 632 energie 632 001 elektrická energia 632 002 vodné, stočné
1 790 918 30 250 290 192 110 10
100 1 193 740 620 120
633 materiál 633 006 všeobecný materiál 635 rutinná a štandardná údržba 635 006 údržba budov 637 výdavky za služby 637 015 poistné 10. 2. 0. 2 Sociálna činnosť a opatrovateľky 637 služby 637 027 odmeny na dohodu - spracovanie lek. pos. 637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
200 200 200 200 53 53 1 040 1 040 40 1 000
PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 05. 1. 0 nakladanie s odpadom a odpadové hospodárstvo 632 náklady na energie 632 001 energie 633 materiálové náklady 633 004 prev. stroje (odpadové nádoby) 633 006 všeobecný materiál 634 dopravné 634 001 palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny - traktor 634 002 servis, údržba, opravy 634 003 poistenie (príves, traktor) 637 výdavky za služby
26 793 55 55 1 600 1 100 500 2 708 1 000 500 1 208 22 430
637 015 poistné (objekt Kompost. + kontajnery) 637 004 všeobecné služby - uloženie odpadu a jeho odvoz 637 012 poplatok za uloženie - separovaný zber 637 027 odmeny na dohodu
450 19 500 1 500 980
PROGRAM 4: VZDELÁVANIE 09.1.1 Materská škola (originálne kompetencie - hradené obcou) 610, 620 mzdové náklady 610 mzdy 620 poistné 631 cestovné náhrady 632 náklady na energie 632 001 energie 632 003 poštové a telekomunikačné služby 633 materiálové náklady 633 001 interiérové vybavenie 633 003 telekomunikačná technika 633 006 všeobecný materiál 633 006 kancelárske potreby 633 006 školské potreby 633 006 čistiace prostriedky 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice
46 710 33 780 24 980 8 800 60 4 640 4 270 370 6 270 2 500 1 000 700 300 600 370 200
633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky 635 rutinná a štandardná údržba 635 002 servis výpočtovej techniky 637 výdavky za služby 637 001 školenia, kurzy, semináre 637 004 všeobecné služby - kominár 637 004 všeobecné služby - uloženie odpadu 637 004 všeobecné služby - BOZP 637 014 stravovanie 637 016 prídel do sociálneho fondu 642 transfery jednotlivcom 642 015 nemocenské dávky 642 013 odchodné
600 500 500 1 230 100 40 50 90 700 250 230 50 180
09.5.0.1 Školský klub detí (originálne kompetencie - hradené obcou) 610, 620 mzdové náklady 610 mzdy 620 poistné 632 náklady na energie 633 materiálové náklady 633 001 interiérové vybavenie
10 590 8 570 6 340 2 230 800 720 170 110 440
633 006 všeobecný materiál
633 009 učebné pomôcky, hračky 635 rutinná a štandardná údržba 635 002 servis výpočtovej techniky 637 výdavky za služby
637 004 všeobecné služby 637 014 stravovanie 637 016 prídel do sociálneho fondu 642 013 odchodné 09.6.0.1 Školská jedáleň (originálne kompetencie - hradené obcou) 610, 620 mzdové náklady 610 mzdy 620 poistné 631 cestovné náhrady 632 náklady na energie 632 001 energie 632 003 poštové a telekomunikačné služby 633 materiálové náklady 633 001 interiérové vybavenie 633 004 prevádzkové stroje, prístr., zariadenia 633 006 všeobecný materiál 633 006 kancelárske potreby 633 006 čistiace potreby 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky 633 015 plynová bomba 634 dopravné 634 005 kolky, známky 635 rutinná a štandardná údržba
100 100 400 50 250 50 50 41 900 24 830 18 330
6 500 50 9 750 9 500 250
3 110 720 820 900 100 350 100 120 30 30 1 150
635 002 servis výpočtovej techniky 635 005 servis prev. zariadení + kúpa PC 637 výdavky za služby 637 001 školenia, kurzy, semináre 637 004 všeobecné služby - kominár 637 004 všeobecné služby - uloženie odpadu 637 004 všeobecné služby - BOZP 637 014 stravovanie 637 016 prídel do sociálneho fondu 637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 642 transfery jednotlivcom 642 015 nemocenské dávky 642 013 odchodné 09.1.2.1 Základná škola s materskou školou (prenesené kompetencie) 610, 620 mzdové náklady 610 mzdy 620 poistné 631 cestovné náhrady 632 náklady na energie 632 001 energie 632 003 poštové a telekomunikačné služby 633 materiálové náklady 633 006 všeobecný materiál 633 006 kancelárske potreby 633 006 školské potreby soc. detí 633 006 školské potreby 633 006 materiálové vybavenie - Projekt Moderná škola 633 006 čistiace prostriedky 633 009 učebné pomôcky 633 009 učebné pomôcky pre MŠ 633 009 knihy, časopisy, učebné pomôcky 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky 633 015 palivá ako zdroj energie (kosačky) 635 rutinná a štandardná údržba 635 002 servis výpočtovej techniky 635 004 údržba prev. strojov, prístr., zar. (kotolní, vodoj., elektr.) 637 výdavky za služby 637 001 školenia, kurzy, semináre 637 004 všeobecné služby - kominár 637 004 všeobecné služby - uloženie odpadu 637 004 všeobecné služby - BOZP 637 012 poplatky a odvody 637 014 stravovanie 637 015 poistné 637 016 prídel do sociálneho fondu 637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 642 transfery jednotlivcom 642 013 odchodné 642 026 na stravu, štipendiá, školské potreby
250 900 2 710 400 50 100
60 750 150 1 200 270 90 180 185 799 124 626 92 431 32 195 300 19 923 19 003 920 32 663 1 500 100 66 250 27 810 150 1 000 1 523 100 50 114 1 600 1 000 600 5 055 200 50 90 165 140 2 350 70 740 1 250 1 632 930 250
642 026 na dopravu žiakov
452
09.1.2.1 Základná škola s materskou školou (z rozpočtu obce) 633 materiálové náklady 633 006 všeobecný materiál 637 výdavky za služby 637 015 poistné
947 300 300 647 647
PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 06. 4. 0 Verejné osvetlenie 632 energie, voda a komunikácie
6 584 5 200
632 001 energie
5 200
633 materiál 633 006 všeobecný materiál 635 rutinná a štandardná údržba 635 006 údržba verejného osvetlenia 637 výdavky za služby 637 015 poistné 637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
300 300 800
800 284 34
250
06. 2. 0 Rozvoj obcí bežný rozpočet - výdavky 610, 620 - mzdové náklady 633 materiálové náklady 633 004 prevádzkové stroje, prístr., zariadenia 633 006 všeobecný materiál 633 006 všeobecný materiál - prístavba k OcÚ 633 010 prac. odev, obu, pomôcky 633 015 palivá ako zdroj energie 635 rutinná a štandardná údržba 635 004 údržba prev. strojov (kosačky) 637 služby 637 004 všeobecné služby 637 005 špeciálne služby - Revitalizácia centr. zóny - externý manažment 637 014 stravovanie
416 116 23 685 5 140 7 284 800 720 5 164 100 500 800 800 10 461 1 200 8 375 750
637 027 odmeny zamestnancov mimoopracovného pomeru kapitálový rozpočet - výdavky 713 004 Prevádzkové stroje, prístr., zariadenia (hracia zostava) 717 001 Realizácia nových stavieb - Revitalizácia centr. zóny: * zo ŠR * vlastné zdroje 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia - Revitalizácia centr. zóny: * zo ŠR * vlastné zdroje
136 392 431 1 910 341 863 324 770 17 093 48 658 44 896 3 762
PROGRAM 6: CESTNÁ DOPRAVA 04.5.1.3 cestná doprava 633 materiál 633 006 všeobecný materiál (piesok, značky) 635 rutinná a štandardná údržba 635 006 údržba ciest
2 400 1 400 1 400 1 000 1 000
PROGRAM 7: ŠPORTOVÁ A KULTÚRNA ČINNOSŤ V OBCI 08.1.0 Športová činnosť v obci 633 všeobecný materiál 636 nájomné za nájom 636 001 nájomné za ihrisko 637 služby 637 002 súťaže - turnaje poháre, medaily
637 007 cestovné náhrady 642 transfery jednotlivcom a neziskovým PO 642 002 transfery neziskovej organizácií 08. 2. 0. 5 Knižnica 633 materiál 633 009 knihy 637 služby 637 027 odmeny na dohodu
2 478 166 664 664 320 150 170 1 328 1 328 672 270 270 402 402
08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby vrátane KD DOM KULTÚRY 632 energie
16 111 10 401 9 128
632 001 energie - el. energia, plyn 632 002 vodné, stočné
8 788
633 materiál 633 006 všeobecný materiál 635 rutinná a štandardná údržba 635 006 údržba budovy 637 služby
340 500 500 400 400 373
637 004 všeobecné služby (pranie obrusov, revízie) 637 015 poistenie budovy
150 223
KULTÚRNA ČINNOSŤ V OBCI 633 materiál (akcie ZPOZ) 633 006 všeobecný materiál 637 služby 637 002 konkurzy a súťaže - príspevky na kult.akcie 637 027 práce na dohodu
5 710 700 700 5 010 3 000 2 010
