OBEC PODOLÍ Vyhotovila: místostarostka Jana Dočkalíková
NÁVRH ROZPOČTU OBCE PODOLÍ NA ROZPOČTOVÝ ROK 2011 Obecní zastupitelstvo obce Podolí schvaluje rozpočet roku 2011 jako s ch o d k o v ý . 1. Hlavní ukazatele Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů ( deficit) Financování
2.680.630,00 Kč 3.315.000,00 Kč - 634.370,00 Kč +634.370,00 Kč
2. Skladba rozpočtu VÝDAJE
ODPA BĚŽNÉ 10 1019 1019
Rozpo čtová poloţka
POPIS
URČENÍ
PŮDA Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5169 Nákup pozemku
0 0 0
DOPRAVA
22
LIMIT
608 000,00 údrţba silnic
Silnice
2212 2212 2212 2212 2219
2219 2219
2219 2219
5021
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu jinde 5139 nezařazený Nákup ostatních sluţeb 5169 Ostatní záleţitosti pozemních komunikací Ostatní osobní výdaje
materiál na drobné opravy zimní údrţba dodavatelsky-ob.cesty
5 000,00 15 000,00 553 000,00
10 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý 5137 majetek Nákup materiálu jinde nezařazený 5139 Konzultační,porad. a právní 5166 sluţby
5171
2 000,00
drobné opravy,platy brigádníků
5021
Opravy a udrţování 2219
22 000,00 platy, drobné opravy svépomocí
úřední desky,koše na odpadky
20 000,00
údrţba chodníků,opravy ob.cest
15 000,00 8 000,00
chodníky,obrubníky, pokračovat v obou směrech od středu obce
500 000,00
Částka na konci roku
Provoz veřejné silniční dopravy 2221 2221 2222 2222 2229
27 000,00 Výdaje na dopravní územní 5193 obsluţnost Kontrola technické způsobilosti vozidel Ostatní nákupy jinde 5179 nezařazené Ostatní záleţitosti v silniční dopravě Drobný hmotný dlouhodobý 5137 majetek
2321
Nákup ostatních sluţeb 5169
3 000,00 3 000,00 3 000,00 značení 3 000,00 102 000,00 7 000,00 sběr a čištění odpadních vod, laboratoř
Úpravy drobných vodních toků
2333
5021 Ostatní osobní výdaje
2333
Nákup materiálu jinde 5139 nezařazený
2333
5169
31 3111
VZDĚLÁVÁNÍ Předškolní zařízení Neinvestiční transfery školským PO zřízeným státem, kraji a MŠ Ţelatovice, obcemi 5321 Základní školy Neinvestiční transfery školským PO zřízeným státem, kraji a ZŠ Přerov obcemi 5321
3111 3113
3113 3117
3117
První stupeň ZŠ Neinvestiční transfery školským PO zřízeným státem, kraji a ZŠ Ţelatovice obcemi 5321 KULTURA,CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Činnosti knihovnické
33 3314 3314
5021 Ostatní osobní výdaje
3314
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup ostatních sluţeb
3314
5169
7 000,00 95 000,00
na řešení odpadních vod příkop proti povodním za zahradami,horská vpusť pronájem stroje v rámci vodohospodářství
2333
Nákup ostatních sluţeb
27 000,00
STK AVIA
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Odvádění a čištění odpadních vod
23
2321
dotace dopravnímu podniku Veolia
20 000,00
60 000,00
15 000,00 180 000,00 30 000,00
30 000,00 50 000,00
50 000,00 100 000,00
100 000,00
1 204 000,00 276 000,00 plat knihovnice a uklízečky doplnění knih fondu
17 000,00 1 000,00
dotace Remešovo nová knihovna a hasičská klubovna
253 000,00
3314
5339
Neinvestičnítransf.ciz.příspěvky platba okresní organizacím knihovně Ostatní záleţitosti kultury
3319
5 000,00 3 000,00
3319
5021 Ostatní osobní výdaje
1 000,00
3319
5175 Pohoštění
2 000,00
Zájmová činnost v kultuře
3392
Ostatní osobní výdaje
Kulturní dům údrţba,malování a drobné zednické opravy VybaveníK.D. sklenice,talíře,nábytek
104 000,00
3392
5021
3392
5137
3392
Nákup materiálu jinde 5139 nezařazený
materiál
5 000,00
3392
5151 Studená voda
chod KD
2 000,00
3392
5153 Plyn
chod KD
45 000,00
3392
5154 Elektrická energie
chod KD
15 000,00
3392
5171 Opravy a udrţování
údrţba plyn.kotle
Drobný dlouhodobý majetek
Ostatní záleţitosti kultury
3399
15 000,00 20 000,00
2 000,00 31 000,00
3399
5021 Ostatní osobní výdaje
plat brigádníkům
5 000,00
3399
Nákup materiálu jinde 5139 nezařazený
provozní materiál při kulturních akcích
5 000,00
3399
5154 Elektrická energie
kaplička
2 000,00
3399
5169 Nákup ostatních sluţeb
hudba hody, důchodci
6 000,00
3399
5175 Pohoštění
akce-důchodci
4 000,00
3399
5194 Věcné dary
jubilanti-důchodci
9 000,00
Sdělovací prostředky
3341
Rozhlas a televize 3341 34
5901
790 000,00 nový místní rozhlas, pouze při získání dotace! Podíl obce 79 000 Kč
TĚLOVÝCHOVA Sportovní zařízení v majetku obce
73 000,00
3412 3412
790 000,00
3 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje
fotbalisti
3 000,00
3421
Vyuţití volného času dětí a mládeţe
3421
5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde 5139 nezařazený
3421
5175 Pohoštění
3421
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
27 000,00 plat brigády-sečení a údrţba dět.hřiště
2 000,00
zeleň dět.hřiště
15 000,00
akce děti
10 000,00
výletiště Barborka 43 000,00
3429
5021 Ostatní osobní výdaje
plat brigády,udírna
Nákup materiálu jinde 5139 nezařazený
oprava Barborky
3429 3429
5154 Elektrická energie
Barborka
3429 36
5169 Nákup ostatních sluţeb BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŢBY
233 000,00
3613
Nebytové hospodářství
3 000,00
3613
5154 Elektrická energie
3631
Veřejné osvětlení
20 000,00
10 000,00 3 000,00 10 000,00
zkušebna
3 000,00 66 000,00
plat brigády
1 000,00
3631
5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde 5139 nezařazený
běţná údrţba
5 000,00
3631
5154 Elektrická energie
veř.osv. a staré hřiště
3631
3632 3632 3632 3632
Pohřebnictví
60 000,00 33 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje
plat brigády-hřbitov
5137 Drobný hmotný dlouh.majetek Nákup materiálu jinde 5139 nezařazený
kontejner
5 000,00 24 000,00 4 000,00
3635
Územní plánování
30 000,00
3635
Konzultační,porad.a právní 5166 sluţby
30 000,00
3639
Komunální sluţby a územní rozvoj
3639
5121 Ostatní osobní výdaje
3639
Povinné pojištění na sociální 5031 zabezpečení
101 000,00 plat zaměstnance z úřadu práce
60 000,00
5 000,00
3639
Povinné pojištění na 5032 veř.zdravotní pojištění Nákup ostatních sluţeb
14 000,00 čištění obce
3639
5169
3 000,00
Ostatní neinvest.transfery 5229 nezaměst. a pod.organizacím
poplatek mikroregionu
3639
3639
Ostatní neinves.transfery 5329 veř.roz.území
poplatek mikroregionu Moštěnka a MAS
OCHRANA ŢIVOT.PROSTŘEDÍ Sběr a svoz nebezpečných odpadů
37 3721
3722
5169 Nákup ostatních sluţeb Sběr a svoz komunálních odpadů
3722
5021
3722
5156 Pohonné hmoty a maziva
3722
5169
3722
5171 Opravy a udrţování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3721
Ostatní osobní výdaje
Nákup ostatních sluţeb
3745
8 000,00
Ostatní osobní výdaje 3745
5021
3745
5137
3745
Nákup materiálu jinde 5139 nezařazený
3745
5156
3745
5169
3745
5171
Drobný hmotný dlouh.majetek
Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních sluţeb
270 000,00 18 000,00 SITA
18 000,00 89 000,00
plat brigády oleje,nafta SITApopelnice,kontejnery
2 000,00 2 000,00
80 000,00 5 000,00 161 000,00
plat brigádníkůsečení trávy,ošetření a výsadba stromů,údrţba obec.parků Sekačka, 2 křovinořezy,pouze při získání dotace! podíl obce 55 000kč materiál a nářadí na údrţbu benzín a olej do sekačky a křovinoř.
30 000,00
110 000,00
5 000,00
4 000,00
nákup stromů 10 000,00
Opravy a udrţování Ostatní činnosti k ochraně přírody
3749
11 000,00
2 000,00 2 000,00
Ostatní osob.výdaje 3749
5021
2 000,00
POŢÁRNÍ OCHRANA
42 000,00
5512
Poţární ochrana-dobrovolná část
42 000,00
5512
5137 Drobný hmotný dlouh.majetek
5512
5139 Nákup materiálů jinde nezař.
5512
5156 Pohonné hmoty a maziva
5512
5169 Nákup ostatních sluţeb
55
podpora SDH, hadice, koncovky
20 000,00 0
nafta reprezentace obce, startovné, diety
2 000,00 20 000,00
STÁTNÍ SPRÁVA
567 000,00
6112
Zastupitelstvo obce
276 000,00
6112
Odměny výborům-nečlenům 5021 zastupitelstva
61
6112 6112 6112 6112 6171
Odměny členů zast. obcí a 5023 krajů povinné poj na soc. zab. 5031 Povinné pojištění na veř. zdr. 5032 pojištění 5175 Pohoštění
2 000,00 platy zastupitelům 240 000,00 4 000,00 28 000,00 občerstvení na veř. zasedání
činnost místní správy
2 000,00 291 000,00
6171
Platy zaměstnanců v prac. 5011 pom.
6171
5021 Ostatní osobní výdaje
35 000,00
6171
Odměny členů zast. obcí a 5023 krajů
10 000,00
6171
5031 Povinné poj na soc. zab.
25 000,00
6171
5032 Povinné poj na zdrav. zab.
6171
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171
5137 Drobný hmotný dlouh.majetek Nákup materiálu jinde 5139 nezařazený
6171
5153 Plyn
6171
účetní 60 000,00
9 000,00 6 000,00 nábytek, vybavení úřadu
12 000,00 10 000,00 2 000,00
úřad 6171
5154 Elektrická energie
4 000,00
6171
5161 Sluţby pošt
3 000,00
6171
5162 Sluţby telekomunikací
20 000,00
6171
5163 Sluţby peněţních ústavů
6171
Konzultační,poradenské 5166 a právní sluţby
6171
5167 Sluţby školení a vzdělávání
6171
5168 Sluţby zpracování dat
Schola servis-platy
24 000,00
6171
5169 Nákup ostatních sluţeb
počítače, tisk
18 000,00
6171
5171 Opravy a udrţování
6171
5172 Programové vybavení
6171
5175 Pohoštění
1 000,00
6171
5321 Neinvestiční transf. obcím
2 000,00
6171
5361 Nákup kolků
4 000,00
15 000,00 právnické osoby, Gordic
5 000,00
5 000,00 upgrade antivirus
63 FINANČNÍ OPERACE Sluţby peněţních ústavů 6320
5163 64 OSTATNÍ ČINNOSTI Vratky veřejným rozpočtům úřední úrovně transferů poskyt. v minulém rozpočt. období
6402 KAPITÁ LOVÉ
5364
20 000,00
1 000,00
12 000,00 Pojištění budov a movitých věcí
12 000,00 24 000,00
Vratka dotací poskytnutých Olomouckým krajem na volby do Parlamentu ČR a Komunální volby
VÝDAJE CELKEM
24 000,00
3 315 000,00
PŘÍJMY
ODPA
rozpočto vá poloţka
POPIS
URČENÍ
LIMIT
Přijaté transfery
0000
Neinvestiční transfery ze SR 4112 v rámci souhr.dot
60 100,00
Ostatní nein. přij .trans. ze SR Dotace přijaté Remešovo, 2křovinořezy,sekačka a rozhlas 0000
4116
celkem
226 890,00 55 000,00 710 640,00 992 530,00
VLASTNÍ 0000 1111 Daně z příjmů
1113 Daně z příjmů
fyzické a právnické osoby ze SVČ daň z příjmů FO kap výnosy
1121 Daně z příjmů
daň z příjmů PO
1112 Daně z příjmů
CELKEM
0000
CELKEM
11 Daně z příjmů DPH
Daně a poplatky z vybraných 1337 činností
poplatek za likvidaci KO,popelnice
Daně a poplatky z vybraných 1341 činností
poplatek ze psů
Daně a poplatky z vybraných 1343 činností
uţívání veř.prostorů
Daně a poplatky z vybraných 1361 činností
správní poplatky czech POINT
1019
2131 Ostatní zemědělská činnost
2321
28 000,00 26 000,00 250 000,00
660 000,00
70 000,00
5 000,00
1 000,00
Daně a poplatky z vybraných 13 činností 1511 Majetkové daně
270 000,00
574 000,00
Daně a poplatky z vybraných 1211 činností
0000
1019
fyzické a právnické osoby ze závislé činnosti
2 000,00
78 000,00 daň z nemovitostí
pronájem pozemků příjmy z prodeje 3111 Ostatní zemědělská činnost pozemků příjmy z poskytování Odvádění a čištění odpadních sluţeb a výrobků2111 vod stočné
210 000,00 20 000,00 5 000,00
28 000,00
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem
21
6171
Příjmy z pronájmu 2133 nemovitých věcí
3314
2111 Činnosti knihovnické Zájmová činnost v kultuře
3392
2132
3429
2132 Ostatní zájmová činnost
3631
2324 Veřejné osvětlení
Dopravní prostředky,nájemné stroje,přístroje příjmy z poskytování sluţeb a výrobkůpůjčovné příjmy z pronájmu ost nem. - kulturní dům příjmy z pronájmu ost nem. - výletiště přijaté nekap.přísp a náhrady,
2 000,00
1 000,00
10 000,00 5 000,00 4 000,00
Pohřebnictví 3632
2111
3722
2111 Sběr a svoz kom odp
3725
Vyuţívání a 2324 zneškodň.kom.odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a 2111 veřejnou zel. Obecné příjmy z finančních 2141 operací
6310 PŘÍJMY CELKEM
příjmy z pronájmu ost nem. - pronájem hrobů pronájem kont přijaté nekap.přísp a náhrady, EKOKOM, plasty sklo příjmy z pronájmu ost nem. -ostatní (stromy,dřevo)
2 000,00 0
10 000,00
3 000,00
příjmy z úroků 16 000,00 2 680 630,00
3. Textová část - Rozpočtová opatření do výše 5000,00 Kč v rozpočtu provádí starosta obce v nutných případech. Rozpočtová opatření zpracovávat písemně, evidovat, číslovat v časové posloupnosti, o provedených Rozpočtových opatřeních informovat obecní zastupitelstvo na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva. Odpovídá starosta obce Provádí účtovatelka OÚ Kontroluje Finanční výbor, zastupitelstvo obce Vyhotovuje místostarostka - Ostatní Rozpočtová opatření schvalovat na zasedání zastupitelstva obce. Zasedání svolává starosta obce, návrh R.O rozeslat členům zastupitelstva 7 dní předem, návrhy na změny schvalovat na zasedání zastupitelstva obce. Odpovídá starosta obce Provádí účtovatelka OÚ Kontroluje Finanční výbor, zastupitelstvo obce Vyhotovuje místostarostka - Dotace organizacím a spolkům na území obce schvalovat jednotlivě na zasedání zastupitelstva obce na základě podané žádosti o dotaci. Organizace doloží způsob čerpání dotace a zastupitelstvo obce provede kontrolu hospodaření a skutečný způsob využití dotace do konce rozpočtového roku. Odpovídá starosta obce Provádí účtovatelka OÚ Kontroluje Finanční výbor, zastupitelstvo obce - Na účetní doklady zapisovat z jaké rozpočtové položky ( dále RP ) a pod jaký oddíl/paragraf ( dále jen OdPa ) byl výdaj zařazen a kam byl zaúčtován. Odpovídá účtovatelka Provádí účtovatelka OÚ Kontroluje Finanční výbor, místostarosta
Vyvěšeno : Sňato:
24.února 2011 12.března 2011
