Schválený rozpočet na rok 2011 Obce Moravský Žižkov Závazným ukazatelem je položka
Daňové příjmy a dotace položka položka položka položka položka položka položka položka položka položka položka položka položka položka položka položka položka položka
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1337 1341 1343 1347 1351 1361 1511 2451 4111 4112
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zemědělské půdy Odvody za odnětí lesní půdy Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provoz.výher.hracích přístrojů Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací Neinv.přijaté transfer ze SR - dotace sčítání Neinv.přijaté transfery mezisoučet
v Kč MD 1 900 000,00 1 200 000,00 180 000,00 2 100 000,00 295 500,00 4 500 000,00 20 000,00 1 000,00 713 000,00 10 500,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 1 400 000,00 1 659 700,00 7 800,00 494 200,00 14 571 700,00
Závazným ukazatelem je paragraf (§)
Nedaňové příjmy a kapitálové příjmy § 1012
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství (pronájem pozemků) § 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky (příjmy z úhrad dobývacího prostoru) § 2310 Pitná voda (příjem za odběr vody od občanů) - nedoplatky § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (stočné)-nedoplatky § 3314 Činnosti knihovnické ( registrace) § 3319 Ostatní záležitosti kultury (z koncertu za vstupné) § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (místní časopis) § 3392 Zájmová činnost v kultuře ( nájem KD, ostatní náhrady) § 3399 Ostatní záležitosti kultury (pohledy, publikace, kalendáře) § 3429 Ostatní zájmová činnost - ostatní příjmy § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce(tělocvična) - pronájem § 3511 Všeobecná ambulantní péče (nájem ze zdr. střediska) § 3613 Nebytové hospodářství (pronájem budovy pošty) § 3631 Veřejné osvětlení (přeplatky el.energie) § 3632 Pohřebnictví ( pronájem hrobových míst) § 3639 Kom.služby a územ.rozvoj - nakládání s obecním majetkem § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (příjmy z prodeje popelnic) § 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný) - odměna za tříděný odpad § 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - EKO-KOM tříděný odpa § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - nahodilé příjmy § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část(přeplatky za el.ener.) § 6171 Činnost místní správy (příjmy za hlášení, příjmy z pronájmu majetku, z prodeje krátkodobého a dlouh.maj.,přeplatky za plyn,Sbírky zákonů a ostatní příjmy) § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ( úroky) § 6402 Finanční vypořádní minulých let - volby do PS PČR mezisoučet Celkové příjmy
MD 60 000,00 250 000,00 20 000,00 15 000,00 9 000,00 5 000,00 7 000,00 62 000,00 8 000,00 13 000,00 19 500,00 18 100,00 30 000,00 6 000,00 5 000,00 284 100,00 30 000,00 1 000,00 90 000,00 1 000,00 3 000,00 41 000,00
100 000,00 200,00 1 077 900,00 15 649 600,00
Financování položka 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
6 024 700,00
Rozpočtové výdaje Závazným ukazatelem je paragraf (§) § 1014 Ozdr.hos.zvířat,pol.a spec.plod. a sv.vet.péče (platba za deratizaci obce, útulek) § 2212 Silnice (zimní údržba poz.komunikací,dopr.služby, mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění) § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (údržba chodníků,pojištění dopravních prostředků,opravy, dopr.služby, nákup pohonných hmot, rekonstrukce chodníků) § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost, pořízení autobusové zastávky Benátky) § 2310 Pitná voda (provozní náklady-materiál, el.energie studna Hrbálka, odběr vody, vybudování vodovodu ul. Na Járku) § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (pojištění přeč.stanice, vybudování kanalizace ul.Na Járku) § 3111 Předškolní zařízení (mateřská škola) (na provoz, pořízení majetku a zateplení MŠ) z toho: pol. 5331 Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci MŠ a ŠJ (na provozní náklady včetně odpisů) pol. 6351 Investiční příspěvek na pořízení dl.majetku § 3113 Základní školy z toho pol. 5331 Neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci (příspěvek na provozní náklady včetně odpisů,v tom 650 000 Kč na učitele) § 3311 Ostatní neinv.transfer neziskovým a podobným organizacím (příspěvek na divadelní činnost) § 3314 Činnosti knihovnické (provozní náklady knihovny - materiál, knihy a DV, služby telekomunikací, opravy a udržování, ost.služby) § 3319 Ostatní záležitosti kultury
60 000,00 194 000,00
1 068 000,00
171 900,00 1 072 000,00
2 784 000,00 2 191 200,00 945 000,00 45 000,00 2 850 000,00 1 500 000,00
10 000,00 169 700,00
50 600,00
§ 3341 § 3349 § 3392
§ 3399
§ 3412
§ 3419 § 3421 § 3429
§ 3511
§ 3613 § 3631 § 3632
(pořádání koncertu,náklady spojené s vedením kroniky, příspěvky pro taneční soubor, pěvecký sbor) Rozhlas a televize (poplatek za hudební produkci v rozhlase-OSA,oprava rozhlasu) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (provozní náklady na místní časopis) Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) (provozní náklady v kulturním domě - mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele, elektrická ener., plyn, pracovní oděvy, materiál, pojištění budovy, opravy a udržování, ostatní služby, protipožární zařízení v KD) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (pohoštění-beseda s důchodci, věcné dary, nákup blahopřání, publikací za účelem prodeje, platby poplatků a daní za povolení uzavírky silnic v době konání hodů, ostatní služby) Ostatní tělovýchovná činnost (provozní náklady tělocvičny - plyn, voda, elektrická energie, pojištění budovy,nákup materiálu, mzdové náklady včetně soc.a zdr.pojištění zaměstnavatele, ostatní služby) Ostatní tělovýchovná činnost (TJ o.s. Moravský Žižkov na provoz) Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) (údržba a oprava hřišť u jezírka, u rybníka) Ostatní zájmová činnost a rekreace (poskytnutí příspěvku folklornímu souboru, pořízení dr.dl.majetku pro soubor do majetku obce) Všeobecná ambulantní péče (provozní náklady zdravotního střediska - nákup materiálu, el.energie, plyn revize,opravy a udržování) Nebytové hospodářství (údržba budov pro nebytové prostory) Veřejné osvětlení (oprava veřejného osvětlení, elektrická energie, vybudování osvětlení U Bytovek) Pohřebnictví (provoz smuteční obřadní síně) (provozní náklady na smuteční obřadní síň - odměny, nákup materiálu,
93 000,00 33 600,00 1 033 000,00
107 500,00
147 800,00
300 000,00 30 000,00 143 000,00
31 000,00
30 000,00 530 000,00 139 500,00
elektrická energie, pojištění budovy, opravy) § 3633 § 3636 § 3639
z toho: z toho: § 3699 § 3721 § 3722 § 3723 § 3725 § 3745
§ 4356 § 5512
§ 6112
§ 6149
pol. 5331 pol. 5651
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (úhrada za údržbu plynové přípojky na ulici Záhumní) Územní rozvoj (výstavba ulice Na Járku - inženýrská činnost) Komun.služby, územní rozvoj- nakládání s obecním majetkem (konzultační, právní služby při nákládání s majetkem, platba daní z převodu nemovitostí, příspěvek Svazu měst a obcí, výkup pozemků) neinv. příspěvek pro Správu majetku neinv.půjčené prostře.zříz.přís.org. Správa majetku Ostatní záležitosti bydlení,komunálních služeb a územního rozvoje (náhrada skrytých vad) Sběr a svoz nebezpečných odpadů (náklady na nebezpečný odpad) Sběr a svoz komunálních odpadů (sběr a svoz kom.odpadů včetně uložení, nákup popelnic) Sběr a svoz ostatních odpadů (sběr a svoz tříděného odpadu, nákup pytlů, provoz a mzdové náklady sběrného dvoru, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (náklady EKO-KOM) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (mzdové náklady včetně sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele, pracovní oděvy, drobný dlouh.majetek, nákup materiálu, pohonné hmoty, opravy a udržování) Denní stacionáře a centra denních služeb (příspěvek na činnost) Požární ochrana - dobrovolná část (provozní náklady - nákup materiálu, el.energie, pojištění, vybavení, zab.zařízení, pohonné hmoty, opravy,dokončení rekonstrukce budovy) Zastupitelstva obcí (odměny zastupitelů včetně sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele, platba za telefon, školení, cestovné) Ostatní všeobecná vnitřní správa dotace na sčítání
1 000,00 200 000,00 2 188 700,00
500 000,00 1 400 000,00 200 000,00 63 000,00 783 000,00 417 000,00 5 000,00 630 000,00
15 000,00 400 000,00
1 003 000,00
7 800,00
§ 6171
§ 6310 § 6320 § 6399 § 6402
Činnost místní správy (mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele, publikace, a odborné časopisy, drobný dlouhodobý majetek, nákup spotřebního materiálu a kancelářských potřeb, plyn,elektrická energie, poštovní služby, platby za telefon, vzdělávání, ostatní služby, opravy a udržování, cestovné, správa počítačů) Obecné výdaje z finančních operací ( služby peněžních ústavů) Pojištění funkčně nespecifikované ( pojištění majetku) Ostatní finační operace (platba daně z příjmů právnických osob za obec) Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace za volby do zastupitelstev obcí, sčítání lidu, domů a bytů 2011)
Celkové výdaje
Rekapitulace: Příjmy celkem Výdaje celkem Financování : položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech položka 8124 - Uhrazené splátky dlouh.přijatých půjčených prostředků (splátka na Ministerstvo financí - vodovod) Třída 8 - Financování
Na úřední desce OÚ a způsobem umožňující dálkový přístup na www.moravskyzizkov.cz: Vyvěšeno: 8.3.2011 Sňato: 28.3.2011 č.j. 15/2011
Osička Josef starosta obce Rozpočet byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Moravský Žižkov dne 25.3.2011 usnesením č. Z III./14/2011 a Z III./15/2011
1 992 000,00
27 000,00 7 000,00 295 500,00 9 200,00 21 484 000,00
15 649 600,00 21 484 000,00 6 024 500,00 -190 100,00 5 834 400,00
