Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka
1032 3111 3113 3314 3315 3319 3412 3412 3612 4351 3613 3632 3639 3639 3722 3725 5311 6171 6171 6171 6310
text
v tis. Kč
Daňové příjmy
48 672,50
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511
Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků Daň z přijmů FO ze SVČ Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí
10 900,00 1 500,00 1 070,00 10 000,00 1 200,00 17 500,00 2,50 2 450,00 110,00 80,00 5,00 45,00 200,00 400,00 150,00 3 060,00
Nedaňové příjmy
8 241,00
2111 2122 2122 2111 2111 2111 2132 2139 2132 2132 2132 2111 2119 2131 2111 2324 2212 2112 2139 2324 2141
Lesní hospodářství Odvody PO (odpisy MŠ) Odvody PO (odpisy ZŠ) Knihovna Muzeum Ostatní záležitosti kultury Nájemné (+ energie) Sokolovna Příjmy z pronájmu hřiště u školy Nájemné - byty Nájemné - byty DPS Nájemné - nebytové prostory Pohřebnictví Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) Příjmy z pronájmu pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů - sběrné středisko Využívání a zneškod. komunálních odpadů Příjmy z pokut vybraných MěP Příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku, úroky,nekap.příspěvky a náhrady Ostatní příjmy z pronájmu majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Úroky
Kapitálové příjmy 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků
Přijaté dotace 4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV 4121 Neinv. přijaté dotace od obcí
Příjmy celkem 4133 Převod z fondu rezerv a rozvoje - financování
Celkem
300,00 392,00 432,00 35,00 3,00 100,00 200,00 4,00 3 200,00 890,00 1 250,00 50,00 10,00 260,00 200,00 350,00 50,00 5,00 10,00 100,00 400,00
10,00 10,00
2 593,30 2343,30 250,00
59 516,80 4 658,30
64 175,10
Rozpočet na rok 2013 - výdaje 1032 Podpora ostatních produkčních činností provozní výdaje opravy a udržování 2212 Komunikace provozní výdaje opravy a udržování
488,00 458,00 30,00
6 781,00 421,00 5 300,00
( oprava komunikace Kopánka, Nad Skalkou, Chudoplesy,parkoviště hřbitov, komunikace ke sběr. středisku, běžné opravy)
investiční výdaje - dopravní prostředky - automobil TČ, mulčovač, posypové zařízení Magma - nákup pozemků 2221 - výdaje na dopr. územ.obslužnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací provozní výdaje investiční výdaje
1 060,00 760,00 300,00 500,00
1 100,00 50,00 500,00
- pořízení staveb (chodník ul. Brigádnická)
opravy a udržování
550,00
(chodník k městskému hřbitovu, běžné opravy, přeložení Chodníku Horka )
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly provozní výdaje 3111 Mateřská škola příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 3113 Základní škola příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím opravy a udržování z rozpočtu města Investice - PD areál budovy č.p. 311 3311 Divadelní činnost příspěvek DS TYL 3314 Knihovna platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp ostatní osobní výdaje provozní výdaje 3315 Muzeum ostatní osobní výdaje opravy a udržování provozní výdaje 3319 Ostatní záležitosti kultury ostatní osobní výdaje provozní výdaje 3326 Pořízení, zachov. a obnova hodnot místního kult., nár. a historického povědomí opravy a udržování ( schody Zvířetice) 3330 Záležitosti církví Příspěvek církvi Čsl. husitské Příspěvek Římskokatolické farnosti ( oprava fasády) 3341 Rozhlas a televize provozní výdaje
70,00 70,00
2 872,90 2 872,90
4 792,00 4 542,00 200,00 50,00
243,00 243,00
1 286,23 746,23 30,00 510,00
175,00 35,00
35,00 105,00 519,00 15,00 504,00 690,00 690,00 160,00 60,00 100,00 25,00 25,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků provozní výdaje - Bakovsko a inzerce 3399 Sbor pro občanské záležitosti provozní výdaje - (věcné dary) 3412 Sportovní zařízení v majetku města ostatní osobní výdaje včetně pov. poj. na sz a poj. na vzp provozní výdaje opravy a udržování ( Sokolovna - oprava střechy, oprava hřiště) 3421 Využití volného času dětí a mládeže provozní výdaje (opravy, údržba a vybavení dětských hřišť ) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost neinvestiční dotace sportovním organizacím 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (Volnočasový areál) provozní výdaje dotace na zájmovou činnost 3511 Zdravotnictví provozní výdaje opravy a udržování investice 3612 Bytové hospodářství provozní výdaje opravy a údržování městských bytů 3613 Nebytové hospodářství provozní výdaje opravy a údržování nebytových prostor 335 3613 Dům mládeže provozní výdaje opravy a udržování 3631 Veřejné osvětlení provozní výdaje opravy a udržování 3632 Pohřebnictví provozní výdaje opravy a udržování 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí provozní výdaje investiční výdaje (projektová dokumentace plynofikace Zvířetice ) 3635 Územní plánování investiční výdaje 3639 Komunální služby územní rozvoj platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp provozní výdaje investiční výdaje - projektové dokumentace
245,00 245,00 80,00 80,00 953,00 54,00 409,00 490,00 147,00 147,00 800,00 800,00 673,00 527,00 146,00 1 570,00 470,00 100,00 1 000,00 2 750,00 950,00 1 800,00 1 600,00 200,00 1 400,00 481,00 141,00 340,00 2 145,00 1 125,00 1 020,00 252,00 52,00 200,00 400,00 100,00 300,00 525,00 525,00 5 818,60 3 623,60 915,00 1 280,00 1 280,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů provozní výdaje 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň provozní výdaje opravy a udržování (parky-Mír.náměstí,Komenského,zastávka) 4351 Služby sociální péče provozní výdaje 5311 Bezpočenost a veřejný pořádek platy zaměstnanců včetně pov. poj. sz a vzp provozní výdaje 5512 Požární ochrana ostatní platy (refundace) a ostatní osobní výdaje provozní výdaje 6112 ostatní Zastupitelstva obcí (komise,výbory), odměny členů zastupitelstev obcí osobní výdaje včetně povin. pojis.na sociál. zabezp. a pov.poj.na veřej. zdravot. pojištění 6171 Činnost místní správy platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. na sociál. zabez. a veřej. zdravotní pojištění, ostat.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem provozní výdaje investice 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací bankovní poplatky 6320 Pojištění provozní výdaje 6399 Ostatní finanční operace Daň z příjmu právnických osob za obce DPH
Výdaje celkem
5 777,00 5 777,00 1 339,00 889,00 450,00 1 235,00 1 235,00 2 280,37 2 036,37 244,00 495,00 100,00 395,00 1 480,00 1 480,00 11 682,00 7 904,00 3 628,00 150,00 50,00 50,00 295,00 295,00 1 400,00 1 200,00 200,00
64 175,10
Rozpočet na rok 2013 - fondy města
FOND REZERV A ROZVOJE Počáteční stav k 1. 1. 2013 Základní běžný účet Příjmový účet Výdajový účet FRR - fond rezerv a rozvoje Ostatní účty
44 087,00 1 428,00 13 457,00 563,00 28 212,00 427,00
tis. tis. tis. tis. tis. tis.
Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Příjmy Z ROP Střední Čechy očekáváme: -Modernizace objektu knihovny a muzea - Zpřístupnění školských zařízení
9 247,00 tis. Kč
Výdaje Převod fin. prostř. do rozpočtu
4 658,00 tis. Kč 4 658,00 tis. Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2013
48 676,00 tis. Kč
4 065,00 tis. Kč 5 182,00 tis. Kč
SOCIÁLNÍ FOND Počáteční stav k 1. 1. 2013 Příjmy převod z objemu mezd Splátky půjček Výdaje příspěvky na rekreace dary k prac.výročím a jubileím ošatné nájemné (maringotka) půjčky příspěvek na stravné vitamíny příspěvek na penzijní pojištění Plánovaný stav k 31. 12. 2013
293 460 400 60 519 105 10 88 22 50 205 15 24 234
tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis.
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
