Rozpočet na rok 2016 - návrh
Příjmy daňové(1)
Příjmy nedaňové (2)
par.
pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1343 1345 1351 1361 1511 1
2221 2324 2310 2132 2321 2132 3612 2132 3613 2132 3632
popis Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyziských osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu Poplatek za odvoz komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za loterie Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem příjmy daňové Provoz veřejné silniční dopravy Příspěvky organizací na dopravní obslužnost Pitná voda Nájemné za vodovodní síť Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nájemné za splaškovou a dešťovou kanalizaci Bytové hospodářství Nájemné - byt v ZŠ Nebytové hospodářství Pronájem z nebytových prostor-prodejna Pohřebnictví
návrh 1 615 530,00 1 029 336,00 178 980,00 1 667 340,00 2 100 000,00 3 457 140,00 500,00 25 000,00 10 000,00 18 000,00 45 000,00 1 150 000,00 20 000,00 25 000,00 14 500 000,00 25 841 826,00 1 950 000,00 730 000,00 5 850 000,00 1 000,00 200 000,00
3633 3639
3722 3725 6310
Kapitálové příjmy (3) 3633
3639
Přijaté transféry (4)
2111 Poplatek za služby 2139 Poplatek za nájem hrobových míst Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3121 Přijaté dary na pořízení majetku Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2119 Příjmy z věcných břemen 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu - sloupy VO (Bulldog) Sběr a svoz komunálních odpadů 2112 Příjmy z prodeje zboží - popelnice Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - EKO-KOM Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků Celkem příjmy nedaňové 2 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3122 Příspěvek na veřejnou část přípojek(zhodnocení pozemku) Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 Celkem příjmy kapitálové Neinvestiční přijaté transfery ze SR a dotace z Krajského 4112 úřadu 4121 Dotace životní prostředí Celkem transféry 4
120 000,00 3 000,00 600 000,00 75 000,00 300 000,00 1 650 000,00 3 500,00 90 000,00 450 000,00 12 022 500,00 1 500 000,00 1 500 000,00 107 500,00 107 500,00 39 471 826,00
Příjmy celkem Běžné výdaje (5)
par. 1032 1036 2212
pol.
popis Podpora ostatních produkčních činností 5169 Činnost obcí v lesním hospodářství Správa v lesním hospodářství 5169 Činnost lesního hospodáře Silnice
30 000,00 30 000,00 7 000,00 7 000,00 4 209 000,00
5169 5171 5156 5139 5011 2219 5169 5169 5171 2221 5139 5171 5193 2223 5154 5171 5169
Údržba silnic - MIKAPA, Oprava a udržování Nákup pohonných hmot nákup materiálu Platy zaměstnanců v pracovní poměru Ostatní záležitosti pozemních komunikací Údržba chodníků Nákup ostatních služeb Oprava chodníků Provoz veřejné silniční dopravy nákup mateiálu Oprava a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Bezpečnost silničního provozu El.energie - semafor u Makra Údržba semaforů - Eltodo nákup služeb bezpečnost přechodů
2 850 000,00 1 150 000,00 29 000,00 60 000,00 120 000,00 55 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 2 849 000,00 25 000,00 15 000,00 2 809 000,00 273 000,00 83 000,00 140 000,00 50 000,00
2310 2321 5151 5154 5169 5171 3111 5137 5151 5133 5162 5331 5171 5139 5138
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Odvod dešťových vod El.energie - přečerpávací stanice Nákup služeb , věcné břemeno Oprava vodovodu a kanalizace Předškolní zařízení Drobný hmotný majetek Studená voda - MŠ Plyn Pevné linky - MŠ Příspěvek na provoz MŠ Drobné opravy Nákup materiálu Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4 880 000,00 2 100 000,00 30 000,00 2 700 000,00 50 000,00 386 000,00 20 000,00 18 000,00 35 000,00 19 000,00 220 000,00 45 000,00 9 000,00 20 000,00
3117 5137 5162 5331 5139 5171 3314 5021 5136 5137 5168 5139 3316 5136 5021 3326 5139 5154 5171 3399 5121 5041 5136 5139 5137 5164 5169 5175 5194 5192 5223 3412 5169
První stupeň základních škol Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pevné linky - ZŠ Příspěvek na provoz ZŠ Material Oprava budovy ZŠ Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje - knihovna Knihy, učební pomůcky a časopisy Drobný hmotný majetek Zpracování dat a služby Nákup materiálu j.n. Vydavatelská činnost Vydávání Občasníku Osobní výdaje Pořízení,zachování a obnova kult.památek Nákup materiálu j.n. El.energie - kašna Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků Osobní výdaje Odměna za duševní vlastnictví Knihy, učební pomucky tisk Nákup materiálu Drobný hmotný majetek Nájemné Vystoupení, hudba Pohoštění Věcné dary Dary obavatelstvu Neinves.transfery církvím a náb.spol. Sportovní zařízení v majetku obce Nákup služeb
852 000,00 85 000,00 10 000,00 590 000,00 39 000,00 128 000,00 93 000,00 53 000,00 13 000,00 12 000,00 6 500,00 8 500,00 39 000,00 33 000,00 6 000,00 58 500,00 8 500,00 12 000,00 38 000,00 343 500,00 6 000,00 38 000,00 8 000,00 15 500,00 22 000,00 48 000,00 55 000,00 89 000,00 37 000,00 5 000,00 20 000,00 290 000,00 35 000,00
3419 3421
3613
3631
3632
5169 Nákup materiálu 5137 Drobný hmotný majetek 5171 Opravy a udržování Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Příspěvek na provoz TJ Sokol Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5137 Drobný hmotný majetek, 5175 Občerstvení - dětský den 5171 Opravy a udržování 5492 Příspěvek - Vonička Nebytové hospodářství 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Vodné a stočné - prodejna 5153 Plyn - prodejna 5154 El.energie - prodejna 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu j.n. na opravu VO 5154 El.energie 5164 Nájemné - vánoční osvětlení 5169 Montáž a demontáž vánočního osvětlení 5171 Opravy a udržování Pohřebnictví 5011 Platy zaměstnanců v pracovní poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 El.energie 5164 Pronájem pozemku 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
55 000,00 150 000,00 50 000,00 170 000,00 170 000,00 112 000,00 5 000,00 35 000,00 10 000,00 17 000,00 25 000,00 20 000,00 118 000,00 8 000,00 35 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 20 000,00 790 000,00 10 000,00 500 000,00 45 000,00 25 000,00 210 000,00 277 100,00 150 000,00 12 000,00 18 000,00 2 000,00 100,00 70 000,00 25 000,00
3635 5169 3639 5151 5154 5164 5166 5169 5171 5361 5362 3721 5169 3722 5138 5169 5169 3725 5169 3745 5011 5137 5139 5151 5156 5021 5164 5171 5169 4359 5169 5311 5154
Územní plánování Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj Voda El.energie Nájemné za pozemky Konzultační,poradenské a právní služby,znal.posudky Nákup ostatních služeb Opravy Nákup kolků Daň z převodu nemovitostí Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb - AVE Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup popelnic Poplatek za sběrný dvůr Nákup ostatních služeb - AVE Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Nákup ostatních služeb - odvoz tříděného odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovní poměru Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Vodné a stočné - zalévání zeleně Pohonné hmoty Osobní výdaje nájem Opravy Nákup ostatních služeb Služby v oblast sociální péče Platby sociální služby Bezpečnost a veřejný pořádek El.energie - kamerový systém
60 000,00 60 000,00 424 500,00 1 000,00 3 000,00 140 000,00 10 000,00 250 000,00 10 500,00 5 000,00 5 000,00 16 000,00 16 000,00 851 000,00 6 000,00 140 000,00 689 000,00 145 000,00 145 000,00 1 175 000,00 330 000,00 30 000,00 150 000,00 3 000,00 47 000,00 55 000,00 125 000,00 85 000,00 350 000,00 20 000,00 20 000,00 20 500,00 5 000,00
5512
6112 6171
5162 Dobití telefonu 5171 Opravy a udržování - kamerový systém 5139 Nákup materiálu Požární ochrana 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5222 Příspěvek hasičům Kuří neinvestiční 5156 Pohonné hmoty 5162 telefon 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovní poměru 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 5031 Sociální pojištění 5032 Zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk-časopisy,občasník,zákony 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. - kancel.potřeby,úklid.prostředky 5151 Vodné a stočné - čp.17,290 5153 Plyn - čp.17 5154 El.energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání
500,00 10 000,00 5 000,00 247 500,00 30 000,00 100 000,00 18 000,00 20 000,00 15 000,00 2 500,00 12 000,00 12 000,00 38 000,00 830 000,00 830 000,00 4 376 300,00 1 590 000,00 155 000,00 452 000,00 260 000,00 6 500,00 7 500,00 21 200,00 38 000,00 180 000,00 175 000,00 8 500,00 15 000,00 167 000,00 10 000,00 78 000,00 650 000,00 35 000,00
5169 5171 5172 5173 5175 5168 5229 5321 5424 5499 6310 5163 6320 5163 6399 5362 6409 5329 Kapitálové výdaje (6) 2212 6121 6121 6121 6121 2223
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Služby programy Příspěvek Svazu měst a obcí Náklady na přestupky - Říčany Náhrady mezd Neivestiční trasféry Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku obce - souhrnné Ostatní finanční operace Daň z příjmů PO, DPH Ostatní činnosti j.n. Příspěvek regionu Ladův kraj a SMO,MAS Silnice nové chodníky komunikace Polní cesta
6121
3326
120 000,00 120 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 25 000,00 25 000,00 1 350 000,00 350 000,00 500 000,00 500 000,00 100 000,00 100 000,00
Inzenýrské sítě vodovod 6121
3117
27 000,00 27 000,00
Bezpečnost silničního provozu
2310 2321
95 000,00 45 000,00 45 000,00 29 000,00 37 000,00 120 000,00 3 600,00 45 000,00 29 000,00 79 000,00
Inženýrské sítě vod. + kanal. 6121 rozšíření retence První stupeň základní školy 6121 Rozšíření školy 6122 přístroje, stroje Pořízení kulturní památky
500 000,00 500 000,00 4 640 000,00 4 500 000,00 140 000,00 180 000,00
3412
3421 3639 3745
6171
6121 sochařská výzdoba Sportovní zařízení v majetku obce 6121 Výstavba sokolovny 6121 Rozšíření hřiště u kabin Využití volného času dětí a mládeže 6121 Dětské hřiště Komunální služby a územní rozvoj 6130 Nákup pozemků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Nákup techniky 6121 Nákup materiálu nebo celý projekt park Činnost místní správy 6121 Rekonstrukce budovy č.17 6121 výstavba hasičské zbrojnice Rozpočtová rezerva
Výdaje celkem Příjmy - výdaje Schodkový rozpočet krytý z přebytku minulých let Rozpočet obce na rok 2016 schválilo ZO dne Z toho běžné výdaje Z toho investice
180 000,00 22 250 000,00 22 000 000,00 250 000,00 190 000,00 190 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 399 000,00 49 000,00 350 000,00 2 250 000,00 1 800 000,00 450 000,00
26 269 900,00 35 509 000,00
478 403,00 63 607 303,00 24 135 477,00
