Rozpočet na rok 2015 Rozpočet
2015
P Ř Í J E M Odpa
Pol
Uz
V Ý D E J Md
Odpa 1032
Pol 5169
Těžba dřeva
Uz
2141 2141
5131 5139
potraviny materiál
2142 2142 2142 2142 2142 2142 2142
5011 5031 5032 5132 5137 5133 5139 5141
CYKLOPENZION Platy zaměstnanců v pracov.poměru Odvody soc. 25% zaměstnavatel Odvody zdrav. 9% zaměstnavatel Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek zdravotnický materiál materiál Úroky z úvěru na objekt
140 000 35 000 12 600 1 200 30 000 1 500 32 000 37 800
47 200 60 000
2142 2142
5151 5153
vodné,stočné Plyn
10 000 128 000
23 000 178 000 15 000 60 000 10 000 30 000
2142 2142 2142 2142 2142 2143 2143
5154 5162 5169 5171 5424 5138 5169
36 000 2 000 26 000 30 000 8 000 10 000 12 000
5 500 10 900
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361
Daň z příjmu fyz.os.ze zav.č.(zaměstnanci) Daň z příjmu - OSVČ Daň z příjmu fyz.os.z kap.výnos. Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Popl.za likvid.kom.odpadu Poplatek ze psů poplatek z veře.prostranství poplatek z ubytovací kapacity odvod výtěžku z provozování loterií výtěžek z loterií na území obce správní poplatky
1012 1032
2131 2111
pachtovné Agroservis Příjmy -prodej dřeva
2141 2142 2142 2142 2143
2111 2111 2132 2324 2112
tržby trhy Víceúčelová budova příjem celkem Pronájem místnosti Dobropisy energie prodej mapek
6320
2324
přefakturace části pojistného PO
2341
2131
příjmy z pronájmu Jazírka
2 000
2144
5139
Elektrická energie Telefon služby Opravy a udržování nemocnské dávky cestovní ruch brožury cestovní ruch služby ČLENSTVÍ v DSO a VINAŘSTVÍ materiál podpora vinařství
3119 2310 3311 3313
2122 2122 2111 2321
759 500 306 900 20 000 40 000
2144 2144
5222 5329
MAS-poplatek za členství Daníž poplatek členství r. 2015
3314 3316 3341 3349
2111 2112 2111 2111
Odpisy PO odpisy Vododvod příjmy z divad.vystoupení příjem filmový festival KNIHOVNA Příjmy -poplatky knihovna prodej knih rozhlasové poplatky Inzerce ve Zpravodaji
2212 2212 2212 2212 2212
5139 5169 5171 6121 6121
3399 3399
2111 2321
Kulturní akce Příjem z kulturních akcí přijaté dary
3412
2132
2219 2219 2219 2219
5139 5171 6121 6121
3612 3612 3612 3612
2111 2132 2141 2324
Nájemné sportovní areál TJ Bytové hospodářství Příjmy ze služeb spojených s nájmem DPS Přijmy z pronáj.ost.nemovit. Úroky - kauce DPS vratka přeplatků
2 628 600 75 500 290 000 2 595 000 250 000 5 591 000 1 100 000 617 000 18 000 23 000 9 000 43 000 2 000 375 000
5 600 5 000 10 000 6 000
celkem 30 000
MÍSTNÍ TRHY
KOMUNIKACE- místní Posypový materiál Nákup ostatních služeb - zimní údržba kom. opravy komunikací rekonstrukce komunikace /u Drochytků/
22 000 3 000
10 000
40 000 42 000 100 000 100 000 -
17 000 10 000 500 282 800 757 000 1 000 40 000
CHODNÍKY a PARKOVIŠTĚ Posypový mat.-chodníky Oprava chodníků Investice chodníky k aut. Zastávce Investice parkoviště na náměstí Provozování silniční dopravy
25 000 50 000 300 000 300 000
3613 3613 3613 3632 3632
2111 2324 2324 2139 2111
3639 3639 3639 3639 3639 3639
2111 2119 2131 2139 2310 2324
3639
3111
3722 3725 3725 3725
2112 2111 2324 2324
6330 6330
4111 4112 4116 4116 4121 4134 4139
Nebytové hospodářství platba paušál energie kosmeticka,masáže prodej otopy čp. 127 dobropis Pronájem hrob.míst Platby za kopání hrobu Technické služby,majetek městyse Komunální služby-technická správa příjem za služby Příjem za věcné břemeno příjem z pronájmu pozemků ostatní příjmy z pronájmu majetku příjmy z prodeje majetku dobropis prodej pozemků NAKLÁDANÍ s ODPADY Prodej pytlů na odpad Inzerce Ekolamp,aj. Tříděný odpad - EKO -KOM Elektrowin,Asekol,příjem Dotace dotace vš. pok. správa neinv. Transfery ze st. rozpočtu v sohr.dot.vz Dotace ESF - 85 % - UZ 33513234 Dotace - státní rozpočet - 15 % - UZ 33113234 neivnestiční příspěvek obcí na ZŠ,MŠ převod na SF převod ze SF na ZBU
1 000 143 000 120 000 3 000 15 400
1 500 15 000 24 000 20 000 3 000 2 000 414 600 1 000 8 600 172 000 17 000
1 379 300 187 000 33 000 105 000 1 000
Správa 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6320 6409 6320
2111 2132 2112 2324 2310 2322 2141 2324 2328 2322 8115
Příjmy z posk.služeb a výrobků(kopírování,ost.) Příjmy z pronájmu zasedací místnosti Prodej zboží Přijaté dobropisy příjmy z prodeje drob. Materiálu Pojistné plnění - náhrady Příjmy z úroku z běžného účtu Přefakturace pojištění vodovod a kanalizace Neidentifikované příjmy Přijaté náhrady od pojištovny Zapojení zůstatku účtu do rozpočtu
2 000 1 500 20 000 20 000 2 000 10 000 20 000 27 200 2 000 10 000 6 200 000
příspěvek Kordis na rok 2015 PO Vodova a kanlizace veřejnosprávní kontrola PO příspěvek zřizovatele investiční příspěvek vrt
2221
5193
2310 2310 2310 2321 2321
5166 5331 6351 5331 5141
2331
5171
2341
5169
3119 3119 3119
5331 5141 5139
úroky kanalizace úvěr Vodní toky oprava regulace Na potoce Vodní díla Jazírka legalizace ,zaměření osta. Služby PO ZŠ MŠ příspěvek zřizovatele PO ZŠ úvěr zateplení školy -úroky písek hřiště
3119
5166
veřejnosprávní kontrola PO
10 200
3313 3313 3313
5169 5175 5139
Filmový festival služby pohoštění materiál
60 000 5 000 10 000
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5154
KNIHOVNA Platy zaměstnanců v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. Ochranné pomůcky Knihy, časopisy dkp Nákup materiálu, čistící prostř.,kancel. a ost. Elektrická energie
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3329 3330
5161 5162 5167 5169 5171 5173 5168 5171 6323
3341 3341 3341 3349 3349 3399 3399 3399 3419 3419 3399 3399 3399 3399 3399
5171 5041 6121 5169 5139 5021 5131 5194 5909 6322 5139 5169 5175 5194 5492
Poštovné Telefon Školení Nákup služeb opravy cestovné služby programy opravy větrné kolo, ost. Památky investiční příspěvek na opravu fary ROZHLAS Opravy a udržování Příspěvka OSA Prodloužení do nových lokalit zpravodaj služby zpravoda materiál dohoda o provedení práce potraviny věcné dary TJ Višňové neinvestiční příspěvek TJ Višňové investiční příspěvek nákup spotřebního materiálu nákup služeb/ hudební produkce, divadlo pohoštění kulturní akce,senioři,výročí obce věcné dary Vítání občánků-peněžitý dar
55 000 10 200 200 000 300 000 50 000 121 000 150 000 80 000 2 229 000 94 800 5 000
193 000 49 000 17 400 500 28 000 5 000 6 000 12 000 1 000 1 500 1 000 9 000 500 500 4 000 30 000 50 000 25 000 5 000 50 000 16 000 10 000 20 000 5 000 15 000 80 000 250 000 43 000 40 000 30 000 22 000 9 000
3421 3421
5171 5492
3429
5909
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5909 5166 5141 6121
3613 3613 3613 3613 3613
5153 5154 5169 5171 5139
3631 3631 3631 3631
5154 5171 6121 5169
3632 3632 3632 3632 3632 3632
5021 5132 5139 5151 5169 5171
3633 3633
5141 6121
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5132 5133 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5165 5167 5169 5171 5362 6130
VOLNÝ ČAS dětí , dětská hřiště oprava dětského hřiště příspěvek na lyžařský výcvik PŘÍSPĚVKY místním spolkům příspěvky místním sdružením BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ + DPS Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Telefonní poplatky Nákup ostatních služeb-výtahy opravy vratka za zálohy na služby služby konzul, poradenské úroky úvěr sociální byty rekonstrukce 212,379 Nebytové prostory plyn neb. Prostoryč.127,171 Elektrická energie revize opravy nebyt. Prostor nebyt.prostory materiál VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie Opravy a udržování rozšíření veř. Osvětlení ostatní služby Pohřebnictví dohoda o provedení práce hrobař Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné kontejner opravy MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Úroky z úvěru nové inženýrské sítě ÚDRŽBA Platy zam.v pracov.poměru Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. Ochranné pomůcky zdr. materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Energie údržba Pohonné hmoty a maziva Telefonní poplatky nájemné Služby školení Nákup ostatních služeb Opravy mechanizace Platba daně z převodu nemovitostí Nákup pozemků
50 000 7 200 158 000 4 000 10 000 200 000 55 000 2 000 75 000 40 000 90 000 5 000 43 500 270 000 252 000 31 000 50 000 70 000 15 000 204 000 30 000 40 000 10 000 28 000 2 000 1 500 1 500 30 000 27 000 13 000 6 372 700 235 000 59 000 21 200 700 2 000 30 000 60 000 5 800 38 000 62 000 2 100 2 000 2 000 80 000 60 000 20 000 50 000
3639
6122
platba za traktor 1/2, ostatní
460 000
3721 3721 3721 3722 3722 3722 3722 3722 3723
5169 5154 5171 5138 5167 5169 5169 5169 5169
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Odvoz nebez.odpadu energie sběrný dvůr opravy AVE pytle Školení Komunální odpad-obyvatelé Velkokapacitní kontejnery Instalace software Velkoobjemový odpad
75 000 5 000 30 000 4 000 2 000 475 000 95 000 3 000 18 000
3725
5169
Sklo,textil,plast
250 000
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5011 5021 5031 5032 5139 5132 5169 5909 5175
3900
5901
4351 4351 4351 4351 4351 5212
5011 5031 5032 5132 5339 5901
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5137 5039 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5222
VEŘEJNÁ ZELEŇ VPP - mzdy - dotace ESF - 85 % - UZ 33513234 VPP mzdy - 15 % Dohoda o provedení práce odvody soc. zaměstnavatel VZP zaměstnavatel Nákup materiálu j.n. ochranné pomůcky Ošetření zeleň mzdy VPP pitný režim VPP OSTATNÍ SLUŽBY PRO OBYVATELE rezerva služby obyvatelům /BabyBox/ Pečovatelská služba Plat zaměstnance Soc.odvody zaměstnavatel peč.- mzdy VZP zaměstnavatel pečov.-mzdy Ochranné pomůcky Příspěvek Centrum soc. služeb Znojmo-DPS rezerva ochrana obyvatelstva SDH Refundace DKP Refundace pojistné Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby-telefon Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - revize opravy příspěvek SDH z rozpočtu městyse Višňové
123 600 21 600 5 000 9 100 3 300 15 000 10 000 110 000 113 000 1 500 20 000 69 300 17 400 6 300 2 000 20 000 1 000 5 000 30 000 2 000 5 000 1 000 23 000 7 400 10 000 1 200 1 000 30 000 25 000
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5162 5166 5167 5169 5173 5175
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162
ZASTUPITELÉ Odměny členů zastupitelstev obci Povinn.poj.na soc.zab.a přisp. Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj. pracovní pomůcky Tiskopisy DKP Nákup materiálu Telefon Konzult., porad.a právní služby Služby školení a vzdělávání Ostatní služby-nákup Cestovné Pohoštění Vnitřní správa Platy zaměstnanců v pracov.poměru Dohoda o provedení práce Povinn.poj.na soc.zab.a přisp., odvody Povinn.poj.na veřejné zdrav.poj., odvody úrazové pojištění Knihy,učební pomůcky a tisk DKP skup 3000-40000 Nákup materiálu j.n. Vodné, stočné Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovné, ceniny telefonní poplatky , interner, zabezpečení
6171
5168
údržba funkčnosti programů
6171
5166
Konzult., porad.a právní služby
7 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5167 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5191 5362 5365 5499 6121 5132
Služby školení a vzdělávání Revize, udrž.popl. a ost. služby opravy budov opravy střech Programové vybavení Cestovné Pohoštění poplatky sankční platba daní a poplatků poplatky platby ze sociálního fondu rekonstrukce kancelář matrika ochranné pomůcky
32 300 290 000 50 000 20 000 20 000 15 000 10 000 1 000 6 600 700 105 000 50 000 4 000
812 500 128 000 74 000 900 5 000 15 000 5 000 5 500 27 000 10 000 5 500 10 000 20 000 1 485 000 10 000 368 800 133 000 11 000 15 000 60 000 100 500 5 000 59 000 45 000 50 000 40 000 30 000
6171 6310 6320 6330 6330 6399 6399 6409 6409 6409 6409 6409
Celkem příjem
25 284 700
5133 5163 5163 5342 5345 5362 5901 5229 5229 5229 5229 5329 8124 8124 8124 8124 8124 8124
Celkem výdej
Podpisy: starosta Mgr. Vladimír Korek místostarosta Pavel Havelka
Hynek Čada (místostarosta):
Vyvěšeno:
Snato: Návrh rozpočtu městyse Višňové schválilo ZM č. , dne Rozpočet městyse Višňové schválilo ZM č. , dne zpracovala: Svobodová
zdravotnický materiál Služby peněžních ústavů - poplatky Pojištění městys souhrnné Příděl sociálnímu fondu městyseVišňové převod ze SF na ZBÚ Nespecifikované rezervy - DPH rezervy daně Příspěvek-Spolek pro obnovu venkova Příspěvek-Svaz měst a obcí Příspěvek-Energoregion Ostatní příspěvky-Moravia Financování splátka úvěr cyklopenzion splátka úvěr kanalizace splátka sítě cihelna splátka úvěr sociální byty spltáka úvěr zateplení ZŠ splátka SFŽP
2 000 55 000 142 000 105 000 1 000 280 500 200 000 1 500 4 500 4 200 4 000 4 000 1 078 800 444 000 607 400 303 500 625 100 257 900
25 284 700
