1
ROZPOČET NA ROK 2013
v tisících Kč
pozn.
Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19. 12. 2012 Rozpočtové opatření č. 1/2013 z jednání ZM ze dne 13.2. 2013 Rozpočtové opatření č. 2/2013 z jednání ZM ze dne 3.4. 2013 Rozpočtové opatření č. 3/2013 z jednání ZM ze dne 15.5. 2013 Rozpočtové opatření č. 4/2013 z jednání ZM ze dne 19.6. 2013 Rozpočtové opatření č. 5/2013 z jednání ZM ze dne 10.7. 2013 Rozpočtové opatření č. 6/2013 z jednání ZM ze dne 11.9.2013 Rozpočtové opatření č. 7/2013 z jednání ZM ze dne 6.11.2013 Rozpočtové opatření č. 8/2013 z jednání ZM ze dne 11.12.2013 Informativní zpráva pro ZM od 11.12. do 31.12.2013(RO 9)
PŘÍJMY Třída 1 – Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, RO 7, RO 8 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečných, RO 7, RO 8 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů, RO 8, RO 9 1121 Daň z příjmu právnických osob, RO 6, RO 7, RO 8 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce, RO 3 1211 Daň z přidané hodnoty, RO 7 1511 Daň z nemovitostí 136 Správní poplatky 701 stavební, RO 7 1050,702 občanské průkazy 70,703 rybářské a lovecké lístky 60,704 správní činnosti 330,705 výherní hrací přístroje 40,707 pasy 600,708 živnosti 300,709 doprava – sjezd, A, předzahrádky.. 120,710 zemědělský podnikatel 5,711 evidence vozidel 2 700,712 evidence řidičských průkazů 190,716 vodní díla 7,717 vydání průkazu ZTP 2,718 rejstřík trestů 15,719 obchodní rejstřík 10,720 Czech Point – různé 1,721 katastr nemovitostí 25,722 kopírování ze spisů 7,723 povolení splátek 13,133 Poplatky za znečišťování životního prostředí 1334 odvod za odnětí půdy ze ZPF 44,-
28 637,4 2 500,2 896,1 26 850,7 900,6 54 390,7 000,5 545,-
8 023,3
DZZ
(RO 4 – navýšení o 20 tis. Kč)
1335 odvod za odnětí pozemků plnící funkci lesa
121,3
DZZ
7 858,-
FIN
(RO 3 – navýšení o 120 tis. Kč, RO 4 – navýšení o 49,9 tis. Kč)
1337 poplatek za komunální odpad 134 Místní poplatky
FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN VUP SC DZZ SC SZZ SC SZZ DZD SZZ DZD DZD DZZ SVZ IT, SZZ IT, SZZ IT, SZZ IT, SZZ IT, SZZ FIN DZZ
3 623,6
2 1340 RO 4 - za komunální odpad (vymáhání)
6,4
1341 psi 312,7 1342 lázeňský poplatek, (RO 7 – navýšení o 129 tis. Kč) 1 423,1343 veřejné prostranství 1 273,5 1344 vstupné 100,1345 ubytovací kapacita 500,1346 vjezd do vybraných částí 8,1347 VHP a jiná technická zařízení 0,135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1351 odvod z loterií a podobných her kromě VHP (30%) 613,4
FIN 2004, 2005, 6, 7 FIN FIN FIN FIN FIN FIN SZZ
11 658,3 SZZ
(RO 7 – navýšeno o 100 tis. Kč a o 48,3 tis. Kč)
1353 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1355 odvody z výherních hracích přístrojů ( 80%)
434,9 10 610,-
DZD SZZ
(RO 7 – navýšeno o 2000 tis. Kč)
1359 ostatní odvody z vybraných činností (autovraky)
0,-
Celkem daňové příjmy Třída 2 – Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti: 1037, 3745, 2111 prodej dřeva,
FIN
159 024,3 2 065,6 1233,-
VVM
(RO 7 – navýšení 1037 o 615 tis. Kč a 3745 o 95 tis. Kč)
1037, 2321 (RO 9 – Neinv. dar od honebního společenství obce Pátek) 1,6 3632, 2111 služby na hřbitově, (RO 7 – navýšení o 430 tis. Kč) 749,8 3699, 2111 vybudování přípojek 38,6 3639, 6171, 2111 rozhlasové relace, kopírování 42,6 Příjmy z pronájmu: 3639, 2131 nájem pozemků 2 177,3639, 2133 movité věci (TSMP) 300,2144, 2111 sloupy VO 382,3639, 2133 movité věci 50,3412, 3613, 2132 nebytové prostory 89,2321, 2132 VaK – ČOV + kanalizační řady 6 070,2310, 2132 VaK – vodovodní řady 694,Úroky a dividendy 6310, 2141 a 2142 (RO 7, – navýšení 6310, 2141 o 340 tis. Kč a 6310, 2142 o 202,1 tis. Kč ) (RO 8 – navýšení 2141 o 18,8 tis. Kč)
RO 2, RO 4, RO 6, RO 8 - Úhrada od EKO-KOMU 3725, 2324 (RO 6 – navýšení o 571,5 tis. Kč, RO 8 – navýšení o 395,5 tis. Kč))
Nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 (RO 7 – navýšení o 580 tis. Kč, RO 8 – navýšení o 150 tis. Kč)
Příjmy z prodeje zboží 2112 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2119, 2343 Úhrada za žáky MŠ 3111, 2226 (od roku 2013 zrušeno, vyúčtování roku 2012 na základě skutečných neinvestičních nákladů), (RO 7 – snížení o 50 tis. Kč) Úhrada za žáky ZŠ 3113, 2226 (od roku 2013 zrušeno, vyúčtování roku 2012 na základě skutečných neinvestičních nákladů ), (RO 7 – sníženo o 382,9 tis. Kč)
RO 7 – Pokuta ÚOHS – PFI s.r.o. 3113, 2212 RO 9 – Finanční dar od TOP 09 3319, 2321
(od 1.7.2013)
DZZ VVM VVI IT
9 762,VVM VVM VVM VVM VVM VVM VVM
1 760,9
FIN
1 536,8
(od 1.7.2013)
1 530,-
DZD
30,150,-
VV VUP
VVM
0,-
SC
1 617,1
SC
40,1 000,-
VVI FIN
3 RO 3 - Přijaté pojistné náhrady 6122 a 6320, 2322 RO 7 - Přijaté pojistné náhrady 6171, 2322 RO 3 - Přijaté sankční platby 2212 (RO 3 – navýšení o 1 030 tis. Kč) Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 3639, 2119 RO 2 – Vratka dotace na volby do senátu a zastupitelstev krajů, 2222 RO 2 – Podpora kulturních akcí (Swingový festival, Femad od KB,a.s.) 2141,2111 (úroky – 85 500 Kč, dar – 15 000 Kč) RO 3, RO 7 – Příjem z parkovného 2219, 2111, (navýšení o 1 350 tis. Kč) RO 6 – Peněžitý dar pro Sang Tang Sian 2299,2324
RO 7 – Vratka části dotace z projektu ZŠ TGM RO 9 – Vratka transferu RO 9 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař. 6399, 2329 Celkem nedaňové příjmy Třída 3 – Kapitálové příjmy 3639, 3111 prodej pozemků 3639, 3112 prodej nemovitostí (bytů, objekt MR a.s.) (RO 3 – navýšení o 9 201 tis. Kč, RO 7 – sníženo o 7 200 tis. Kč)
Celkem kapitálové příjmy Třída 4 – Dotace 4111 RO 1, RO 2, RO 6 - Volby prezidenta ČR 4111 RO 7, RO 8 – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, (RO 8 – navýšení o 15,2 tis. Kč) 4111 RO 8, RO 9 – Neinv. dotace na zajištění nových voleb do zastupitelstva obce Okřínek
150,142,5 1 780,100,1,6
VVM VVM FIN VVM SC
100,5
VVM
1 650,10,21,5 1,2 8,9
FIN SZS FIN FIN FIN
23 458,6 3050,-
VVM
6001,-
VVM
9 051,447,4
SC
347,2
SC
0,7
SC
19 570,4
FIN
1 765,6
VVS
140,-
SZS
368,-
SZS
600,-
VVM
315,7
DZZ
( RO 9 - Vratka neinvest. dotace pro pověřený obecní úřad – 9 354 Kč)
4112 souhrnný dotační vztah (snižuje se o příspěvek na žáka, zůstává pouze příspěvek na výkon státní správy)
4116 RO 3, RO 7 – Neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí, (RO 7, – navýšení o 882,8 tis. Kč)
4116 RO 3 – Neinvestiční účelová dotace – Národní přesídlovací program 4116 RO 4, RO 6, RO 8 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (RO 6 – navýšení o 132 tis. Kč, RO 8 – navýšení o 12 tis. Kč)
4116 RO 4 – Neinv. účel. dotace na rozvoj infrastruktury 4116 RO 5, RO 6, RO 8 – OLH (RO 6 – navýšení o 78,7 tis. Kč, RO 8 – navýšení o 79,4 tis. Kč)
4116 RO 5 – „Pobočka Žižkov – rovnocenná část městské knihovny v Poděbradech“ 4116 RO 6 – Neinvestiční účelová dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 4116 RO 6 – Oprava fasády budovy divadla - dotace 4116 RO 8 – Dotace od MMR ČR z podprogramu – „Podpora bydlení 2013 s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem“
4121 přestupková agenda, RO 8 – snížení o 18,8 tis. Kč)
50,-
SC
1,6
DZZ
200,-
VVI
17,5
VVS
31,2
SC
4 4122, 4222 RO 2, RO 6, RO 8 ZŠ TGM (projekt „Šikovné děti“) ( 4122 – 766 tis. Kč, 4222– 200 tis. Kč, RO 6 - 4122 – 426,6 tis. Kč, RO 8 – 4122 – 739,2 tis. Kč)
4122 RO 3 – Nové stojany na jízdní kola (doplatek dotace) 4122 RO 5, RO 6 – Neinv. účel. dotace – následky povodní 2013 (RO 6 – navýšení o 185 tis. Kč a o 63 tis. Kč, RO 7 – navýšení o 6 tis. Kč)
4122 RO 7 – Neinv. dotace pro JSDH – povodně 2013 4122 RO 5 – Dar na úhradu škod způsobených povodní 4122 RO 5 – Dar na nákup požárních hadic a čerpadel 4122 RO 8 – Neinv. účel. dotace na výdaje jednotek SDH 4131 odvod HV z hospodářské činnosti MR a.s. (RO 5 – snížení odvodu o 1 862,6 tis. Kč, RO 7 – snížení o 2500 tis. Kč, RO 8 – snížení odvodu o 7 137,4 tis. Kč)
4213, 4216 RO 8 – Investiční dotace – Zateplení obj.TSMP,s.r.o. (RO 8 – dotace CZ 134,2 tis. Kč., dotace EU 2 282,2is. Kč)
4216 RO 8 – Investiční dotace – Zateplení objektu Pentagon (RO 8 – dotace EU – 9 221,1 tis. Kč)
4223 RO 8 – Investiční dotace – Rekonstr. části ul. Boučkova Celkem dotace
2 131,8
SC
56,9
VVI
809,-
VVS
297,5 160,39,5 66,8
VVS VVM VVS VVS
2 500,-
FIN
2 416,4
VVI
9 221,1
VVI
77,-
VVI
41 631,3
Čerpání fondu rezerv a rozvoje: RO 1 – Reforma veřejné správy (RO 4 – převod ul. Družstevní 843,3 tis. Kč) Stavební úpravy Dar pro obec Pátek (RO 4 – převod ul. Družstevní 20 tis. Kč) I.část plánu ochrany městské památkové zóny Postupná obnova varhan v Havířském kostelíku Oprava kapličky v Přední Lhotě Parkovací systém Nadjezd Koutecká – úhrada části přemostění Rekonstrukce a opravy komunikací Záměr bezbariérovosti PD ulice Družstevní Rekonstrukce části ulice Boučkova Zpevněná plocha ul. Dr. Horákové čp. 49/II a 51/II Autobusové zastávky Nové stojany pro jízdní kola (RO 4 – převod ul. Družstevní 70 tis. Kč) Městský parkovací systém (medializace) Kanalizace a vodovod v příměstských částech včetně PD Eliščin pramen Nový minerální vrt u Libuše (BJ 23) Zádržné voda, kanál – smlouva č. 4336 Zádržné voda, kanál – smlouva č. 2713/1 Revizní kanalizační šachty Monitorování vrtu BPV-3 (sv. Jana) ZŠ Václava Havla fasáda + tělocvična MŠ Na Valech – dětské hřiště MŠ Labská (RO 3 – fin. prostředky použity na zřízení ) MŠ Žižkova ZŠ TGM ZŠ TGM ulice Žižkova – zateplení (RO 4 – převod ul. Družstevní 5 000 tis. Kč)
Knihovna – likvidace havarijního stavu Oprava fasády budovy divadla
3 754,1 1 531,6 20,400,200,134,2 4 900,9 380,650,768,896,2 893,8 1 050,60,70,131,7 000,720,300,134,9 002,675,100,21 800,100,400,4 450,100,5 350,750,500,-
2012
5 Umělý trávník Jiskra (RO 4 – převod ul. Družstevní 3 000 tis. Kč) Zimní stadion Projekty infrastruktury Veřejné osvětlení Městský rozhlas Zpracování žádostí o dotaci (externí) Zateplení objektu TSMP, s.r.o. Lázeňský park – část C Regenerace parku – Havířský kostelík Lázeňská promenáda – chodník „Viola“ (RO 4 – převod ul. Družstevní 1 200 tis. Kč)
Základní revitalizace a mobiliář Čábelna (RO 4 – převod ul. Družstevní 200 tis. Kč)
Zateplení objektu Pentagon, protipožární opatření PD chodníku v ul. Revoluční „Komplexní údržba veř. zeleně v lázeňském parku v Poděbradech“ (RO 4 – převod ul. Družstevní 60 tis. Kč) Dopravní značení (RO 4 – převod ul. Družstevní 90,4 tis. Kč)
Reklamační záležitost ul. Čechova Oprava místních komunikací Oprava vysouvacího sloupku, dodání výstražného světle v ul. Pionýrů (RO 4 – převod ul. Družstevní 24 tis. Kč)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kulturní památky Soudní poplatek – žaloba VCES (RO 4 – převod ul. Družstevní 978,7 tis. Kč) ZŠ Václava Havla - snížení energetické náročnosti RO 2 – Rekonstrukce stávajících šaten na zimním stadionu Podpora kulturních akcí Podpora akcí ostatních zájmových subjektů Navýšení paušální dotace na členy neziskových organizací a spolků Pronájem pozemku v areálu koupaliště „Jezero Poděbrady“ Sestava kontejnerů v areálu koupaliště „Jezero Poděbrady“ Sestava tobogánu se skluzavkou v areálu koup. „Jezero Poděbrady“ Zimní stadion Parkovací systém včetně odstavných ploch Revizní kanalizační šachty (RO 4 – převod ul. Družstevní 3 500 tis. Kč) Odstupné strážníka Městské policie Poděbrady RO 3 – Ulice Družstevní - přeložka MŠ Palachova ZŠ TGM - ulice Žižkova (RO 4 – převod ul. Družstevní 5 000 tis. Kč) ZŠ Václava Havla Sběrný dvůr - výstavba Výkupy nemovitostí (České dráhy a.s., Lázně Poděbrady a.s.) RO 4 – Ulice Družstevní (převod z Fondu obnovy domů a bytů) Dokrytí ulice Družstevní (978,7 tis. Kč; 24 tis. Kč; 90,4 tis. Kč; 60 tis. Kč; 1 200 tis. Kč; 70 tis. Kč; 20 tis. Kč; 843,3 tis. Kč)
RO 6 – Vratka zálohy dotace – volby prezidenta ČR RO 9 – Vratka transferu RO 9 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené RO 9 – Přijatý neinv. dar od honebního spol. Pátek
3 000,14 204,1 550,650,710,1 100,3 900,900,4 807,1 200,540,21 300,20,4 60,90,4 40,8 157,8 24,652,5 120,1 978,7 1 500,4 200,50,75,104,1,5 385,1 800,27 000,2 000,7 000,470,500,1 000,5 600,7 000,3 000,1 699,10 245,-
2013
3 286,4 2,3 -1,2 -8,9 - 1,6
CELKEM
211 131,9
CELKEM PŘÍJMY
444 297,1
77 885,2
6 VÝDAJE: Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství § 1014 – ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče (redukce zdivočelých holubů, nákup medikovaného krmiva pro spárkatou zvěř proti podkožním a nosohltanovým střečkům, podpora včel / léky proti varroáze ,postřik proti komářím larvám, umístění toulavých koček v útulku… navýšení o 38 tis.)
250,-
DZZ
570,-
(od 1.7.2013)
§ 1037 – celospolečenská funkce lesů (těžba, zalesňování, výchova a ochrana mladých porostů, pěstební práce – ožínání, postřik proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, prořezávky do 40 let… ) - Lovecké lístky, plomby, tiskopisy (ORJ 1037)
VVM
30,-
DZZ
315,7
DZZ
RO 6 – Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - dotace
1,6
DZZ
Celkem
1 167,3
RO 5, RO 6, RO 8 – OLH (RO 6 – navýšení o 78,7 tis. Kč, RO 8 – navýšení o 27,5 tis. Kč a 51,9 tis. Kč)
Oddíl 22 Doprava § 2212 – správa, údržba a opravy komunikací i po zimním období, opravy a seřezání krajnic vozovek, úprava odvodnění vozovek, vyrovnání nerovností
3 500,-
VVM
9 380,650,768,896,-
VVI VVI VVI VVI
2 970,8
VVI
920,-
VVI
186,9
VVI
70,-
VVI
24,-
VVM
500,30 231,4
VVI VVI
3 000,-
VVM
100,-
VVS
131,157,8
VVI VVM
7 000,-
VVI
2 015,-
DZD
150,-
DZD
(RO 3 – navýšení o 700 tis. Kč)
RO 1 – Nadjezd Koutecká – úhrada části přemostění RO 1 - Rekonstrukce a opravy komunikací RO 1 – Záměr bezbariérovosti RO 1 – PD ulice Družstevní RO 1, RO 8 – Rekonstrukce části ulice Boučkova (RO 8 – navýšení o 77 tis. Kč)
RO 1, RO 6, RO 8 – Zpevněná plocha ul. Dr. Horákové, čp.49/II a 51/II (RO 6 – sníženo o 70 tis. Kč, RO 8 – sníženo o 60 tis.)
RO 1, RO 3, RO 7 – Autobusové zastávky (RO 3 – navýšení o 56,9 tis. Kč, RO 7 – navýšení o 70 tis. Kč)
RO 1 – Nové stojany pro jízdní kola RO 1 – Oprava vysouvacího sloupku, dodání výstražného světla v ul. Pionýrů RO 3 – Ulice Družstevní - přeložka RO 4 – Ulice Družstevní § 2219 - opravy a čištění cyklostezek, opravy a údržba chodníků včetně obrubníků (RO 4 – navýšení o 600 tis. Kč)
- náhrada škod za úrazy způsobené třetím osobám v souvislosti se závadami ve schůdnosti chodníků RO 1 – Městský parkovací systém (medializace) RO 1 – Oprava místních komunikací RO 1, RO 2, RO 7 – Parkovací systém vč. odstavných ploch (RO 2 – navýšení o 2 mil. Kč, RO 7 – navýšení o 100 tis. Kč)
§ 2221 – příspěvek na dopravní obslužnost (150 Kč na obyvatele ) § 2223 – rozbory krve u řidičů podezřelých z užití návykové látky
7 § 2229 – vodorovné a svislé dopravní značení (údržba a obnova dopravního značení, zpomalovací prahy, silniční zábrany,..) (RO 3 – navýšení o 300 tis. Kč) (RO 8 – sníženo o 50 tis. Kč)
- odtah vozidel a vraků, (RO 6 – sníženo o 50 tis. Kč)
RO 1 – Dopravní značení Celkem Oddíl 23 Vodní hospodaření § 2310 - monitorování vrtu BPV-3 (pramen sv. Jana) RO 1 – vodovod v příměstských částech (dokončení) RO 1 – Eliščin pramen RO 1 – Nový minerální vrt u Libuše (BJ 23) RO 1 – Monitorování vrtu BPV-3 (sv. Jana) § 2321 – čistírna odpadních vod ( pojištění ) - splátky jistin úvěru ČMZRB,a.s. RO 1, RO 6 – kanalizace v příměst.částech (dokončení) (RO 6 – snížení o 2 300 tis. Kč)
RO 1 – Zádržné voda, kanál – smlouva č. 4336 RO 1 – Zádržné voda, kanál – smlouva č. 2713/1 RO 1, RO 2 – Revizní kanalizační šachty (RO 2 – navýšení o 7 mil.Kč, RO 4 – převod ul. Družstevní 3,5 mil. Kč, RO 7 – sníženo o 4 mil. Kč)
RO 1 – Soudní poplatek – žaloba VCES Celkem Oddíl 31 Věda a vzdělávání § 3111 - MŠ provoz (navýšení proti r. 2012 o 5%) RO 1 – Dar pro obec Pátek RO 1 – MŠ Na Valech – dětské hřiště RO 1, RO 6 – MŠ Labská (RO 3 – fin. prostředky použity na zřízení 2 tříd ) (RO 6 – navýšení o 4 000 tis. Kč)
RO 1, RO 7, RO 8 – MŠ Žižkova (RO 4 – snížení o 350 tis.Kč, RO 7 – snížení o 1 500 tis. Kč, a o 2000 tis. Kč, RO 8 – navýšení o 2 000 tis. Kč)
RO 3, RO 7 – MŠ Palachova, (RO 4 – navýšení o 350 tis. Kč, RO 7 – navýšení o 1 500 tis. Kč)
RO 7 – MŠ Pentagon § 3113 - ZŠ TGM provoz (navýšení proti r. 2012 o 5% ) (RO 8 – navýšení o 150 tis. Kč) - ZŠ Václava Havla (navýšení proti r. 2012 o 5% )
RO 1, RO 6 – ZŠ Václava Havla fasáda + tělocvična (RO 6 – snížení o 40 tis. Kč. – pokuta ÚOHS)
RO 1 – ZŠ TGM RO 1, RO 3 - ZŠ TGM ul. Žižkova – zateplení (RO 3 – navýšení o 5,6 mil. Kč) (RO 4 – převod ul. Družstevní 10 mil. Kč)
750,-
VVM
50,-
VVM
90,4
VVM
63 541,3 100,1 000,720,300,100,87,4 014,-
VVI VVI VVI VVI VVI VVI VVI
3 700,-
VVI
134,9 002,-
VVI VVI
175,-
VVI
978,7
VVI
20 310,7 5 640,20,100,-
SC SC VVI
4 400,-
VVI
2 600,-
VVI
2 850,-
VVI
1 000,-
VVI
6 030,-
SC
6 825,-
SC
21 760,-
VVI
100,-
VVI
950,-
VVI
8 RO 1, RO 3 – ZŠ V. Havla – snížení energ. náročnosti (RO 3 – navýšení o 7 000 tis. Kč) (RO 5 – navýšení o 4 500 tis. Kč)
RO 2, RO 6, RO 8 – ZŠ TGM (dotace - projekt „Šikovné děti“) (RO 6 – navýšení o 426,6 tis. Kč) (RO 8 – navýšení 628,3tis. Kč a o 110,9 tis. Kč)
RO 6 – Pokuta ÚOHS (ZŠ Václava Havla, tělocvična) Celkem Oddíl 33 Kultura a propagace § 3314 Knihovna – likvidace havarijního stavu (RO 6 – navýšení o 1 300 tis. Kč)
13 000,-
VVI
2 131,8
SC
40,-
VVI
67 446,8
2 050,-
VVI
1 300,-
SC
256,6
SC
401,9
SC
820,-
VVI
0,1
SC
268,-
VVI
100,-
SC
5,-
SC
0,-
SC
§ 3319 – přípravné práce na oslavy 550. výročí mírové mise Jiřího z Poděbrad v r. 2014, zapůjčení prostor sídla Senátu pro konferenci 2013 na téma Jiří z Poděbrad.. Zapůjčení prostor na akci mohlo být sjednáno jen s městem, náklady budou následně přefakturovány agentuře zajišťující oslavy. (RO 6 - navýšení o 100 tis. Kč, RO 9 – navýšení o 1 mil. Kč)
§ 3322 – kulturní památky: - sloup Panny Marie Svatohorské, kompletní zrestaurování soklové části + restaurátorské práce (usn. RM č. 718/2012), (RO 8 – navýšení o 120,1 tis. Kč)
-
udržovací práce na podstavci pomníku krále Jiřího, (RO 6 – navýšení o 222 tis., RO 8 – sníženo o 20,1 tis Kč) RO 1, RO 3, RO 6 – Oprava fasády budovy divadla
(RO 3 – navýšení o 50 tis. Kč) (RO 6 – navýšení o 200 tis. Kč – dotace, o 70 tis. Kč – podíl města)
RO 1, RO 6 – Kulturní památky (RO 6 – sníženo o 120 tis. Kč)
§ 3326 - obnova nekulturních památek: - památník Ludvíku Kubovi (II. etapa) (RO 6 – navýšení o 148 tis. Kč)
- údržba, oprava sochařských děl ( např. kámen na rozptytové loučce, zvonička u Havířského kostelíčka, oprava kříže v Purkyňových sadech z důvodu velkého rozsahu prací a finanční náročnosti bude realizována v roce 2014) (RO 8 – snížení o 100 tis. Kč)
- nájemné (NG, socha Adam a Eva, vyhnání z ráje) RO 1, RO 6 – I. část plánu ochrany měst. památ. zóny (RO 6 – sníženo o 400 tis. Kč)
RO 1 – postupná obnova varhan v Havíř.kostelíku RO 1 – oprava kapličky v Přední Lhotě § 3349 – zvukový a informační průvodce (RO 4 – navýšení o 200 Kč)
§ 3392 – Městské kulturní centrum (MKC) (RO 4 – navýšení o 79,9 tis. Kč)
-
200,134,2
SC VVM
24,2
VVM
9 769,9
SC
2 304,5
VVM
kulturní akce
( paušální dotace na členy neziskových organizací a spolků……954 tis. (RO 2 – navýšení o 104 tis. Kč)
podpora činností kulturních subjektů…………………………...250 tis. podpora kulturních akcí.…………………………………….1 000 tis. ) (RO 2 – navýšení o 150,5 tis. Kč: z toho 100,5 tis. Kč od KB, a.s. - Swingový festival, Femad) (úroky – 85 500 Kč, dar – 15 000 Kč) ( proplacení
fa MKC za organizační zaj. akce Swingový festival, Femad 100,5 tis.)
9 RO 5 – „Pobočka Žižkov – rovnocenná část městské knihovny v Poděbradech“ (dotace) § 3399 – SPOZ ( včetně zajištění pietních akcí, významných svátků a výročí )
- Turistické a informační centrum (TIC) Celkem Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost § 3412 RO 1 – Umělý trávník Jiskra (RO 4 – převod ul. Družstevní 3 mil. Kč)
RO 1, RO 2 – Zimní stadion (RO 2 – navýšení o 27 mil. Kč)
RO 2 – Rekonstrukce stávajících šaten na zim. stad. § 3419, 3421, 3429 – příspěvky
50,-
SC
120,-
SC
650,-
VVM
18 454,4
0,-
VVI
41 204,-
VVI
4 200,-
VVI
3 445,-
VVM
(podpora činnosti sportovních subjektů ……………..1 501 tis. Kč podpora sportovních akcí ……………………….....1 126,2 tis. Kč -
příspěvek hokejistům 100 tis. Kč, krasobruslařům 50 tis. Kč (RO 2 – navýšení o 50 tis. Kč)
podpora činností ostatních zájmových subjektů …… 550 tis. Kč podpora akcí ostatních zájmových subjektů ……... 241,9 tis. Kč (RO 2 – navýšení o 25 tis. Kč)
jednorázové příspěvky – dotační rezerva ……….... . 25,7 tis. Kč
Celkem
48 849,-
Oddíl 35 Zdravotnictví § 3533, 3539, 3599 – ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, ostatní činnost ve zdravotnictví § 3539, pol. 5321 Záchytná protialkoholní stanice Kolín….. … ..13 tis. § 3599, pol. 5421 nemoc z povolání – p. Černá …………………10 tis. § 3599, pol. 5222 neinvestiční dotace na činnost Handicap centrum Srdce Poděbrady, Česká abylimpijská asociace, o.s. Chotěšice ………………………………………………. 57 tis. § 3599, pol. 5222 dotace nestátním neziskovým organizacím o.s. Semiramis …………………………………………..30 tis.
Celkem Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj § 3612 – RO 3, RO 7 - Výkupy nemovitostí (České dráhy a.s., Lázně Poděbrady a.s.), (RO 7 – snížení o 24,7 tis. Kč)
§ 3613 – správa a údržba majetku (RO 6 – sníženo o 100 tis. Kč)
- provozní náklady zimního stadionu (spotřeba el. energie, plynu, revize tlakových nádob, revize pojistných ventilů, revize dýchacích přístrojů, revize odvodu splodin, a další )
- spotřeba plynu a vody sportovních zařízení v maj. města RO 7 – zálohy na plyn za novou kotelnu v Pentagonu
RO 1, RO 7, RO 8 – zateplení objektu TSMP, s.r.o. (RO 7 – navýšení o 2 000 tis. Kč, RO 8 – navýšení o 416,4 tis.Kč)
RO 3 – Přední Lhota – škola (stavební úpravy) § 3631 – veřejné osvětlení – opravy a údržba (RO 3 – navýšení o 550 tis. Kč)
110,-
SZS
110,-
1 775,3
VVM
150,-
VVM
500,729,-
VVM
6 316,4
VVI
500,-
VVI
2 550,-
VVM
10 RO 1, RO 6, RO 8 – Veřejné osvětlení (RO 6 – navýšení o 250 tis. Kč, RO 8 – navýšení o 120 tis. Kč)
§ 3632 – obecní mrtví § 3635 – územní plán, studie, konzultace - posouzení vlivů Územního plánu a dopady na životní prostředí (SEA) § 3639 – ostatní výdaje spojené se správou a údržbou majetku (geometrické plány, kolky, znalecké posudky….) (RO 4 – navýšení o 550 tis. Kč, RO 6 – navýšení o 100 tis. Kč) (RO 7 – navýšení o 92 tis. Kč)
- příspěvek sdružení historických sídel ČMS (RO 6 – sníženo o 1,1 tis. Kč)
- příspěvek sdružení Zdravá města (RO 6 – navýšení o 3,1 tis. Kč)
- příspěvek sdružení lázeňských míst (RO 6 – sníženo o 2 tis. Kč)
- příspěvek Mikroregion Střední Polabí - výkupy pozemků (RO 7 – nížení o 150 tis. Kč, o 92 tis. Kč a o 700 tis. Kč)
- vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť - technické a znalecké posudky – komunikace, zeleň, stromy….. - pronájem pozemků ( jezero od PMS 22 tis. Kč (RO 2 – navýšení o 1,5 tis. Kč)., sportovní areál Gymnazia Jiřího z Poděbrad 0,6 tis. Kč, pozemky u jezera pana Bohunka 5 tis. Kč, pronájem ostrova 60 tis. Kč, nájemné Povodí Labe za pozemek, kde je umístěno dětské hřiště ve Velkém Zboří 10 tis. Kč, pronájem pozemku před nádražím 1,2 tis.Kč)
1 020,-
VVI
100,200,-
SZS VUP
150,-
VUP
1 441,7
VVM
13,9
VVM
25,4
VVM
30,-
VVM
1,-
VVM
558,-
VVM
700,-
VVM
400,-
VVM
98,8
VVM
12 496,1
VVM
2 600,-
VVM
974,7
VVM
800,500,950,150,-
VVM
- údržba a čistota města, (RO 6 – sníženo o 600 tis.Kč, RO 7 – navýšení o 700 tis. Kč, RO 9 – navýšení o 196,1 tis. Kč)
strojní čištění TSMP ruční čištění TSMP zálohy na úhradu elektrické energie - zimní údržba komunikací a chodníků včetně posypového materiálu - provoz veřejných WC (Náměstí Jiřího, Labská, Kolonáda) (RO 7 – navýšení staveb. úpravy 150 tis. Kč, dovybavení 24,7 tis. Kč)
- provoz psího útulku - údržba a správa sportoviště Na Valech (dotační podmínka) - daň z převodu nemovitostí, (RO 7 – snížení o 50 tis. Kč) - příprava žádostí o dotace - projekty infrastruktury (RO 6 – navýšení o 250 tis. Kč)
- objekty města – vnitřní přípojky RO 1 – Projekty infrastruktury RO 1 – Městský rozhlas RO 1, RO 3 – Zpracování žádostí o dotaci (externí) (RO 3 – snížení o 50 tis. Kč)
RO 1, RO 7 – PD chodníku v ul. Revoluční (RO 7 – navýšení o 0,2 tis. Kč)
RO 1, RO 7 – „Komplexní údržba veř. zeleně v lázeňském parku v Poděbradech“ (organizační zajištění) (RO 7 – snížení o 0,2 tis. Kč)
VVM FIN VVI
2 250,-
VVI
100,1 550,710,-
VVI VVI VVI
1 050,-
VVI
20,6
VVM
59,8
VVM
11 RO 1 – Reklamační záležitost ul. Čechova RO 2 – Sestava kontejnerů v areálu koupaliště „Jezero Poděbrady“ RO 2 – Sestava tobogánu se skluzavkou v areálu koupaliště „Jezero Poděbrady“
40,8
VVM
385,-
VVM
1 249,8
VVM
7 000,-
VVI
160,780,-
VVM VVM
(RO 4 – snížení o 550,2 tis. Kč)
RO 3, RO 7 – Nová kuželna (areál Jiskra), úpravy staré na mateřskou školu, (RO 7 – sníženo o 600 tis. Kč a o 1000 tis. Kč)
RO 5 – Dar na úhradu škod způsobených povodní RO 6 – Nákup skladovacích kontejnerů Celkem Oddíl 37 Ochrana životního prostředí § 3722 – oprava a instalace košů sběr a svoz komunálních odpadů (RO 6 – sníženo o 4 000 tis. Kč) (RO 7 – navýšení o 4000 tis. Kč)
- černé skládky (RO 6 – sníženo o 130 tis. Kč)
RO 3, RO 7 – Sběrný dvůr – výstavba (RO 7 – sníženo o 300 tis. Kč a o 2 300 tis. Kč)
§ 3725 – RO 2, RO 4, RO 6, RO 8 - úhrada EKO-KOM (RO 6 – navýšení o 571,5 tis. Kč) ( RO 8 – navýšení o 395,5 tis.Kč.)
§ 3744 – rozbory a podklady pro rozhodování vodoprávního úřadu a orgánu ochrany přírody - protipovodňová opatření § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně úprav květinových hodin a kácení havarijních stromů, ostatní údržby zeleně / kácení a prořez stromů, nová výsadba, atd. (RO 1– navýšení o 652,5 tis.Kč – převod fin. prostředků do 2013, práce provedena v roce 2012, úhrada v roce 2013, RO 8 – snížení o 70 tis. Kč)
- smlouva o výpůjčce laviček TSMP (nátěry, opravy, ostatní), (RO 3 – navýšení o 50 tis. Kč) RO 1, RO 6, RO 7, RO 8 – Lázeňský park – část C (RO 6 – navýšení o 500 tis. Kč, RO 7 – navýšení o 600 tis. Kč, RO 8 – navýšení o 60 tis. Kč)
RO 1, RO 7 – Regenerace parku – Havířský kostelík (RO 7 – navýšení o 300 tis. Kč) RO 1, RO 7 – Lázeňská promenáda – chodník „Viola“ (RO 7 – sníženo o 70 tis. Kč)
RO 1 – Základní revitalizace a mobiliář Čábelna (RO 4 – převod ul. Družstevní 200 tis. Kč)
RO 7 – Obnova uličního stromořadí v Poděbradech Celkem
51 086,3
120,-
VVM
15 902,-
DZZ
170,-
DZZ
400,-
VVI
1 536,8
DZZ
160,-
DZZ
50,-
DZZ
18 582,5
VVM
180,-
VVM
2 060,-
VVI
5 107,-
VVI
1 130,-
VVI
340,-
VVI
2 300,-
VVI
48 038,3
12 Oddíl 43 Sociální péče Prostředky města, z toho: klub důchodců………………………………...... ………103 tis. Kč příspěvek Centru sociálních a zdravotních služeb o.p.s. na terénní pečovatelskou službu pro občany ……………..2 100 tis. Kč komunitní plánování …………………………...................50 tis. Kč péče o staré a zdravotně postižené občany, podpora občanským sdružením, péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi, péče o společensky nepřizpůsobivé občany a péče o těžce zdravotně postižené občany města………………………………….296 tis. Kč služby pošt ………………………………………..............60 tis. Kč RO 3 – Národní přesídlovací program (dotace na zajištění integrace osob přesídlených do ČR)………………………..140 tis. Kč RO 4, RO 6, RO 8 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (RO 6 – navýšení o 132 tis. Kč, RO 8 – navýšení o 12 tis. Kč)… … …368 tis. Kč RO 6 – Peněžitý dar pro Sang Tang Sian………………..….10 tis. Kč
Celkem
3 127,-
SZS
3 127,-
Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy § 5269 – RO 8 –Dotace MMR ČR z podprogramu „Podpora bydlení 2013 s nevyhlášeným stavem nebezpečí, nebo nouzovým stavem“
§ 5272 – RO 4 – Činnost orgánů v krizových situacích (RO 9 – navýšeno o 0,5 tis. Kč)
RO 5, RO 6, RO 7 – Neinv. účel. dotace – následky povodní, (RO 6 – navýšení o 185 tis. Kč a o 58,7 tis. Kč, RO 7 – navýšení o 0,7 tis. Kč, RO 9 – navýšení o 9,6 tis. Kč)
17,5
VVS
800,5
VVS
809,-
VVS
0,-
VVS
179,5
VVS
§ 5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení (podle § 25 písm. a) krizového zákona 240/2000 Sb., má mít obec vyčleněny v rozpočtu města na příslušný rok finanční prostředky na připravenost města na krizové situace a dále si má v rozpočtu města vyčlenit rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací. Výši rezervy si stanovuje město samo. Jsou to peníze, které by měly umožnit zajistit hned a teď prvotní potřeby k řešení živelních pohrom, silničních nehod a všech dalších mimořádných událostí krizových situací), (RO 6 sníženo o 100 tis. Kč)
§ 5299 – Civilní připravenost na krizové stavy (RO 6 – navýšení o 30 tis. Kč a o 4,3 tis. Kč, RO 7 – navýšení o 1,5 tis. Kč a o 3,8 tis. Kč, RO 9 – sníženo o 10,1 tis. Kč)
Celkem
1 806,5
Oddíl 53 Městská policie § 5311 – Městská policie (navýšení o 400 tis. - digitalizace městského kamerového systému) (RO 2 – odstupné strážníka Městské police Poděbrady ve výši 470 tis. Kč)
Celkem
10 332,-
VVS
10 332,-
Oddíl 55 Požární ochrana § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část na činnost a potřeby jednotek SDH města (částku proti roku 2012 navrhujeme zvýšit z důvodu: - havarijní pojištění nového požárního vozidla CAS ve výši 28 377,- Kč, - zvýšená spotřeba PHM z důvodu výjezdů nového požárního vozidla k zásahům v obcích v rámci správního obvodu města Poděbrad – před nákupem nového vozidla byla JSDH V. Zboží využívána pouze k zásahům jen v rámci města, po vybavení této jednotky novým zásahovým vozidlem je jednotka Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje zařazena v Požárním poplachovém plánu Středočeského kraje k výjezdům i do obcí ve správním obvodu města Poděbrad), (RO 6 – navýšeno o 70 tis. Kč)
770,-
VVS
13 RO 5 – Dar na nákup požárních hadic a čerpadel RO 7 – Neinv. dotace na pokrytí min. fin. prostředků pro JSDH obcí nasazených v průběhu povodní 2013 RO 8 – Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu HZS ČR, na výdaje JSDH obcí na rok 2013 Celkem Oddíl 61 Zastupitelstva obcí § 6112 Funkcionáři, volené orgány (stejně jako v roce 2012) Celkem § 6114 RO 6, RO 7, RO 8 – Volby do parlamentu ČR (zál.města) (RO 7 – snížení o 50 tis. Kč, navýšení o 332 tis. Kč, RO 8 – navýšení o 15,2 tis. Kč)
§ 6115 RO 8, RO 9 – Neinv. dotace ze SR na zaj. nových voleb do zastupitelstva obce Okřínek
39,5
VVS
297,5
VVS
66,8
VVS
1 173,8
5 020,-
VVS
5 020,-
347,2
SC
0,7
SC
447,4
SC
(RO 9 – Vratka neinvest. dotace pro pověřený obecní úřad – 9 354 Kč)
§ 6118 RO 1, RO 2, RO 6 - Volby prezidenta ČR Celkem Oddíl 61 Místní správa § 6171 Činnost místní správy
795,3
50 000,-
+ investice: 3 300 tis. Kč (rekonstrukce WC 1.p. radnice, terasa do Paroubkovy ulice , fasáda bývalé fitness + nová vrata, atrium ., rekonstrukce silnoproudu Pentagon 5.+7. NP , kamerový systém radnice)
RO 1 – Reforma veřejné správy RO 1 – Stavební úpravy RO 1, RO 8 – Zateplení objektu Pentagon, protipožární opatření, (RO 8 – navýšení o 9 221,1 tis. Kč) RO 3, RO 7 – Neinv.dotace na sociálně-právní ochranu dětí, (RO 7 – navýšení o 882,8 tis. Kč) RO 6 – Nákup nového automobilu Celkem
VVS
3 300,3 754,1 1 531,6
VVS VVS
30 521,1
VVI
1 765,6
VVS
350 ,-
VVS
91 222,4
Oddíl 63 Finanční operace § 6320 – pojištění majetku § 6330 - sociální fond § 6399 - DPH - daň z příjmu práv. osob města Poděbrad, RO 3
800,1 590,1 500,7 900,6
Celkem
11 790,6
VVS VVS FIN FIN
14 Oddíl 64 Ostatní činnosti § 6402 RO 2 – Vratka dotace na volby do senátu a zast.krajů RO 6 – Vratka dotace na volby prezidenta ČR RO 7 – Vratka dotace z projektu ZŠ T.G. Masaryka
1,6 2,3 21,5
Celkem
25,4
CELKEM VÝDAJE
444 297,1
SC SC SC
Oddíl 64 Rezerva na dotační tituly – investiční akce (např. ZS,…) (RO 4 – Povodně 2013…………………………………………………..…800 tis. Kč) (RO 5 – ZŠ Václava Havla………………………………………………4 500 tis. Kč) (RO 5 – Snížení odvodu HV z hospodářské činnosti MR a.s……..1 862,6 tis. Kč)
0,-
Současně byla provedena předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů ……………………………. starosta města Poděbrady
