ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2015 PŘÍJMY
Příkazce operace
R OZPOČTU
v tis. Kč
ODPA
Burešová Burešová Lorencová Lejhancová Novák Lejhancová
Popis
sdílené daně daň z nemovitostí daň z loterií a podobných her a z VHP správní poplatky p. zkušební komisař místní poplatky
Bína Manžel Manžel
Manžel Manžel Manžel Manžel Holubová Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel
Novotný Manžel Hrdý Holubová Hrdý Holubová Lejhancová Manžel Holubová Konvalinová Manžel Horáčková
5311 3769 6171 2169 5311 2299 2169
3639 3639 3639
3613 3613 3613 3612 3612 3639 3613 3613 3613 3613 2144 2144 3613 3613 3613 3412 3639
1031 5311 5311 6171 6171 6171 6171 2219 3341
87 000 8 000 8 100 3 316 750 4 680 111 846
P1 - Příjmy z daní a polatků Hrdý Feranec Novák Novotný Holubová Novák Lorencová
Rozpočet 2015
pokuty - městská policie pokuty - životní prostředí vč. NŘ pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ pokuty - stavební vč. NŘ pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ pokuty - živnosti vč. NŘ
1 050 20 15 55 40 500 25
P4 - Pokuty a sankční platby
1 705
prodej movitého majetku prodej majetku - čp. 88 Českobratrská ul. prodej pozemků
50 2 060 3 200
P5 - Příjmy z prodeje majetku
5 310
Lohenice - čp. 17 Klenovka - pronájem sálu Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup městské byty - MIMA Servis městské byty - právní pronájem pozemků čp. 651 - Oční optika čp.1340 - Holičství vč. služeb čp. 44 - Komerční banka vč. služeb čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu Trejbal - vývěsní skříňka Služby města Pardubic - vývěsní skříňka pronájem čp. 25 - Marco s.r.o. pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.) čp. 1732 - hokejbalové hřiště HC Jestřábi pronájem podzemního vedení (Tlapnet)
7 5 10 2 450 10 629 42 53 678 6 5 5 46 39 106 10 37
P6 - Příjmy z pronájmu
4 138 180 2 500 141 13 40 50 20 7 1 20 3
parkovací místa, parkovací automaty městské lesy pult centrální ochrany VPS - městská policie MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště exekuční náklady a soudní poplatky pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy věcná břemena VPS - evidence obyvatel stvrzenky - sociální odbor Mělice - parkovné trhy ve Valech relace v rozhlasu 1
ZM - 18.12. 2014
PŘÍJMY
Příkazce operace
ODPA
Horáčková Horáčková Bína Moravec Konvalinová Konvalinová Manžel Bína Holubová Lejhancová Feranec Feranec Feranec Bína
3349 6171 3412 3392 4351 4351 3639 2221 6310 3725 3723 3723 6409
Feranec Feranec
Burešová Lejhancová Vítková Malý Burešová Manžel Manžel
3769
3900
R OZPOČTU
v tis. Kč
Popis
Rozpočet 2015
Přeloučský rošt pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ sportovní hala cena Fr.Filipovského / dabing pečovatelská služba - od občanů pečovatelská služba - od obcí geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ autobusové nádraží - WC VPS - přestupky úroky z účtů v KB životní prostředí, EKO-KOM SOP - výtěžek z prodeje skla sběrný dvůr - výtěžek od firem vyúčtování záloh na energie roku 2014
160 20 470 250 500 30 2 10 65 17 1 100 43 50 156
P7 - Příjmy z běžné činnosti
3 850
FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy, znečis. ovzduší FŽP - pokuty a sankční platby
20 5
P8 - Příjmy fondů
25
D - souhrrný dotační vztah D - výzva 89 OPLZZ D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) D - výzva 22 Konsolidace infor.technologií a služby technolog.centra D - meziobecní spolupráce D - protipovodňová opatření (UZ90877) D - protipovodňová opatření (UZ15825)
16 464 105 77 5 088 777 53 902
P9 - Dotace, dary, financování
23 466
CELKEM
150 340
PŘÍJMY
2
ZM - 18.12. 2014
ROZPOČET MĚSTA PŘELOUČE NA ROK 2015 VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
Novák Horáčková Konvalinová Horáčková Horáčková Horáčková Moravec Moravec Burešová Burešová Burešová Burešová Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Moravec Burešová Burešová Burešová Burešová Burešová Burešová Burešová Burešová Burešová Burešová Burešová Moravec Moravec
Manžel Manžel Manžel Manžel Moravec Novotný Manžel Hrdý Novák Lejhancová Manžel Lejhancová Novák
ODPA
3399 3399 4341 2143 3349 3319 3113 3392 6171 3639 6171 3392 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3319 3419 3419 4375 4379 4375 4375 3312 3326 3326 4357 3392 3419 3429 3523 3541 3543 4349 4357 4379 5512 3319 3419
3639 3631 3631 3631 3315 3322 1031 5311 5512 6320 3639 6171 5273
v tis. Kč
Popis
sbor pro občanské záležitosti vítání občánků sociální pomoc města, pohřebné prezentace a propagace města Přeloučský rošt kronika města a videokronika reprezentant školy Cena Fr. Filipovského/dabing Svaz měst a obcí - člen. přísp. Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky publikace "Malíři Přelouče a okolí" Rugby Club Přelouč - dotace TJ Sokol Přelouč- dotace FK Přelouč - dotace FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace HC Jestřábi Přelouč - dotace Junák, středisko Přelouč - dotace Klub rodáků - provoz Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Basketbalový klub Přelouč - dotace Charita Jakub klub - dotace Charita - Podpora rodiny Rodinné centrum Sluníčko Přelouč Volant, o.p.s. Přelouč sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi Římskokatolická farnost - opravy kostelů Českobratrská církev evangelická - oprava kostelu Domov u fontány - příspěvek na provoz příspěvky schválené radou (kultura) příspěvky schválené radou (tělovýchovná činnost) příspěvky schválené radou (zájmová činnost) příspěvky schválené radou (léčebné ústavy) příspěvky schválené radou (prevence před drogami, alkoholem,...) příspěvky schválené radou (zdravotně postižení) příspěvky schválené radou (sociální péče) příspěvky schválené radou (domovy pro seniory) příspěvky schválené radou (církve, charita) příspěvky schválené radou (hasiči) kulturní fond sportovní fond
Rozpočet 2015
60 30 50 368 330 55 12 650 22 10 101 350 100 300 180 100 100 50 30 100 100 120 100 25 25 30 50 50 760 5 18 39 10 10 5 5 8 10 40 150 150
V1 - Prezentace města, příspěvky
4 708
fontána na Perštýnském náměstí veřejné osvětlení světelná signalizace - křižovatky veřejné osvětlení - posudky muzeum VPS Město Pce - památková péče městské lesy kamerový systém hasiči pojištění majetku města + spoluúčasti daň z převodu nemovitostí přezkum, veřejnosprávní kontrola PO krizové řízení
35 2 300 50 80 200 50 20 130 300 300 150 160 200
3
ZM - 18.12. 2014
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
Burešová Bína Bína Burešová Konvalinová Bína Bína Manžel Manžel Bína Feranec Bína Manžel Konvalinová Manžel Manžel Manžel Manžel Bína Manžel Novotný Novotný Lorencová Bína Novák Feranec Feranec Feranec Bína
ODPA
6399 3613 3639 3639 5319 3631 6171 2219 5512 3341 3745 3412 3412 4351 3319 3613 3613 3613 3613 3613 6171 2221 6399 2221 2223 3722 3722 3722 6409
v tis. Kč
Popis
odvod DPH spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady nákup energií - burzovní obchody právní služby - likvidace Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o. sociální - komunitní plánování provozní výdaje místních částí - veřejné osvětlení provozní výdaje místních částí - ostatní písník Mělice hasiči Mělice - parkovné trhy městský rozhlas životní prostředí sportovní hala - provoz sportovní areál pod parkem - provoz pečovatelská služba čp. 44 - Záložna čp. 845 - bývalá družina ZŠ - provoz čp.433 - provoz čp. 47 Masarykovo nám. - provoz čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ MHD - provozní náklady míst.popl. za hrací automaty - vratka z rozhod. správního soudu autobusové nádraží - provoz znalecké posudky z dopravních nehod svoz komunálního odpadu sběrné místo velkoobjemového odpadu pronájem nádob na biologický odpad nedoplatky na energie roku 2014 V2 - Běžné výdaje a provozní náklady
Manžel Manžel Manžel Manžel
Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Lejhancová Malý Burešová Malý Malý
3612 3612 3612 3612
2212 3745 3421 2229 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 6171 3639 6171 6171 6171 6171 3639
Rozpočet 2015
180 500 120 100 10 405 385 30 30 400 200 1 600 80 1 500 200 20 30 40 120 50 20 2 200 100 250 60 6 800 1 150 190 368 21 113
údržba městských bytů ost. služby k vyúčtování správa bytů - MIMA servis fondy oprav SVJ + bezbariérové byty
500 1 000 140 290
V4 - Bytové hospodářství
1 930
místní komunikace údržba veřejné zeleně dětská hřiště - údržba, hřiště v Jiráskově ul. (100 tis.) značení ulic Přelouč regenerace panel.sídliště - III.etapa - administrace dotace metropolitní síť doprav.značení místních komunikací cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků ul. Vrchlického - nový chodník - administrace dotace ul. Jaselská - oprava kanalizace ul. Libušina - chodník a opěrná zeď regenerace panel.sídliště - IV.etapa projekty: parkoviště u nádraží ČD a chodník ul. Stantejského
1 500 30 400 40 61 550 100 180 49 650 200 2 400 200 100 733 5 000 80 10 100 180 30
odvodnění příkopů v ul. Vrchlického doplatek faktur Metrostavu - nový úřad nákup areálu od firmy SVOS výzva 89 OPLZZ www stránky Města Přelouče materiálové zabezpečení "Projektu meziobecní spolupráce" výzva 22 Konsolidace infor.technologií a služby technolog.centra grafický informační systém GIS 4
ZM - 18.12. 2014
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
Konvalinová Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Manžel Novotný Novotný Novotný
ODPA
4379 3639 2219 2229 2321 3111 3113 3392 3412 3421 3429 3612 3613 3631 3639 4375 5311 5512 6171 3639 2219 3111 3113 3612 3613 3631 3639 5512 3613 2321 2219 3421 3341 3613 3613 3745 3745 3231 3113 3113 3412 3412 3613 3639 3613 3613 3111 3613 3639 3635 2212
v tis. Kč
Popis
Rozpočet 2015
stavební odbor - neinv. výdaje územní plán Přelouč dopravní studie - sídliště Přelouč
20 250 325 70 250 30 20 5 20 130 10 20 230 20 170 10 25 10 5 80 220 10 10 20 10 10 10 10 300 3 500 120 330 670 2 200 1 800 215 2 000 34 44 400 100 4 320 500 170 33 150 280 400 100 130 100
V5 - Správa majetku, investice
32 489
39 107
sociální odbor - neinvestiční výdaje SMI - neinvestiční výdaje akce údržby, opravy a havárie (chodníky, parkoviště) akce údržby, opravy a havárie (komunikace) akce údržby, opravy a havárie (odpadní vody) akce údržby, opravy a havárie (předškolní zařízení) akce údržby, opravy a havárie (základní školy) akce údržby, opravy a havárie (kulturní zařízení) akce údržby, opravy a havárie (sportovní zařízení) akce údržby, opravy a havárie (zařízení pro volný čas dětí a mládeže) akce údržby, opravy a havárie (zařízení pro zájmovou činnost) akce údržby, opravy a havárie (bytové hospodářství) akce údržby, opravy a havárie (nebytové hospodářství) akce údržby, opravy a havárie (veřejné osvětlení) akce údržby, opravy a havárie (komunální služby a územní rozvoj) akce údržby, opravy a havárie (zařízení pro děti a mládež) akce údržby, opravy a havárie (MP) akce údržby, opravy a havárie (hasiči) akce údržby, opravy a havárie (činnost místní správy) průkazy energetické náročnosti budov projektové dokumentace na opravy, studie (chodníky, parkoviště) projektové dokumentace na opravy, studie (předškolní zařízení) projektové dokumentace na opravy, studie (základní školy) projektové dokumentace na opravy, studie (bytové hospodářství) projektové dokumentace na opravy, studie (nebytové hospodářství) projektové dokumentace na opravy, studie (veřejné osvětlení) projektové dokumentace na opravy, studie (komunální služby) projektové dokumentace na opravy, studie (zařízení pro hasiče) projektová dokumentace na rozšíření kapacity MŠ Lhota - výstavba kanalizace Lhota - projektové dokumentace chodníky + VO Mělice - dětské hřiště protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas čp. 687 - kino - zateplení čp. 687 - kino - úpravy budovy rozšíření stanovišť na separovaný odpad městský park - oprava komunikace ZUŠ - zateplení budovy - administrace dotace, energetický posudek sportovní hala - management projektu ZŠ čp. 494 - úpravy pro družinu sportoviště pod parkem - opravy fotbalový stadion (čp. 776) - rekonstrukce hřiště, administrace dotace oprava rozvodů vody v čp. 1414 výkup pozemků čp. 845 - Junák - zateplení - administrace dotace, energetický posudek čp. 44 - Záložna - oprava omítky soklu MŠ Za Fontánou - projekt na přístavbu projekty na zateplení městských objektů (školy, pečov.služba,...)
Lejhancová
6171
Městský úřad MÚ - městský úřad
Vítková Vítková Vítková
6112 6171 6112
OOV a odvody funkcionáři OOV dohody OOV rada
1 630 200 660 5
ZM - 18.12. 2014
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
Vítková Bína
ODPA
6112 6171
v tis. Kč
Popis
V6 - MÚ, volené orgány, místní části
Hrdý Hrdý Hrdý Manžel Moravec Moravec Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová Hanušová
Vítková Feranec Feranec
Vítková Lejhancová Burešová Malý Manžel Manžel
5311 5311 5311 3639 3314 3392 3111 3141 3231 3421 3111 3113 3113
6171 3745 3745
6171 6171 3900 6171 3744 3744
Rozpočet 2015
120 150
OOV komise a výbory KMS a OV místních částí
Městská policie MP - městská policie MP - program prevence kriminality MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady Technické služby
41 867
Městská knihovna Kulturní a informační centrum MŠ Za Fontánou Školní jídelna Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže MŠ Kladenská ZŠ Smetanova ZŠ Masarykovo nám.
7 560 30 50 14 860 1 874 4 091 530 1 350 200 260 2 810 2 900 2 800
V7 - MP a příspěvkové organizace
39 315
SF - sociální fond zaměstnanců FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech FŽP - údržba parku pod Záložnou
700 50 25
V8 - Výdaje fondů
775
D - meziobecní spolupráce D - výzva 22 Konsolidace infor.technologií a služby technolog.centra D - protipovodňová opatření (UZ90877) D - protipovodňová opatření (UZ15825)
77 325 1 024 5 762 53 902
V9 - Čerpání dotací a finanční vypořádání
8 143
D - koordinátor veřejné a výchovné služby D - výzva 89 OPLZZ (UZ 33514013)
CELKEM
150 340
VÝDAJE
Příjmy rozpočtu celkem
150 340
Výdaje rozpočtu celkem
150 340 0
Rozdíl (příjmy - výdaje)
6
ZM - 18.12. 2014
