ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015 – PŘÍJMY
Upravený rozpočet po Upravený rozpočet po Upravený rozpočet rozpočtových po rozpočtových opatřeních č.1–3 opatřeních č.4-6 opatřeních č.7-11
v Kč rozpočtových
paragraf
položka
název
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511
Daň z příjmu fyzických osob ze záv.činnosti Daň z příj.fyz.osob ze samostatně výdělečné čin. Daň z příjmu fyz. os.z kapit.výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů práv.osob za obce DPH Sys.likvidace komunálního odpadu Poplatek ze psů Popl.užívání veřej.prostranst. Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěž.z provoz.loterií Odvody z výh.hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem paragraf
1012 1032 1032 1069 2321 3113 3313 3314 3319 3341 3349 3392 3399 3412 3612
položka
2460 2131 2111 2131 2111
název
Splátky půj.pr.od obyvatelstva Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní správa v zemědělství Odvád.a čist.odp.vod, nak.s kal. Základní školy Filmová tvorba, distr.kina, audiov Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ost.zál.kult., círk.,sděl.prostř. Sportovní zařízení města Bytové hospodářství
příjem
6 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 6 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 670 000,00 Kč 6 290 857,78 Kč 6 290 857,78 Kč 6 290 857,78 Kč 6 290 857,78 Kč 1 550 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 1 506 700,00 Kč 1 506 700,00 Kč 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 1 580 000,00 Kč 1 580 000,00 Kč 1 580 000,00 Kč 1 580 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 260 000,00 Kč 1 260 000,00 Kč 1 260 000,00 Kč 1 260 000,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 36 488 857,78 Kč 36 488 857,78 Kč 36 445 557,78 Kč 36 445 557,78 Kč příjem
270 000,00 Kč 110 000,00 Kč 1 392 500,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 1 340 000,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč 60 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 000,00 Kč 30 000,00 Kč
270 000,00 Kč 110 000,00 Kč 1 392 500,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 1 340 000,00 Kč 0,00 Kč 19 588,01 Kč 67 237,94 Kč 20 000,00 Kč 1 000,00 Kč 30 000,00 Kč
270 000,00 Kč 110 000,00 Kč 1 392 500,00 Kč 1 000 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 340 000,00 Kč 80 250,66 Kč 24 166,63 Kč 78 347,09 Kč 20 000,00 Kč 1 000,00 Kč 30 000,00 Kč
270 000,00 Kč 110 000,00 Kč 1 392 500,00 Kč 1 000 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 340 000,00 Kč 80 250,66 Kč 24 166,63 Kč 78 347,09 Kč 20 000,00 Kč 1 000,00 Kč 30 000,00 Kč
10 000,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč 495 000,00 Kč
10 000,00 Kč 0,00 Kč 102 218,28 Kč 495 000,00 Kč
10 000,00 Kč 0,00 Kč 102 218,28 Kč 495 000,00 Kč
10 000,00 Kč 1 200,00 Kč 145 914,28 Kč 495 000,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Ost.záležitosti bydl.,kom.služby,územní rozvoj 3722 Sběr a svoz kom.odpadu 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 3725 Využív.a zneškod.kom.odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 4351 Ostatní asistence, peč.služba 5512 Pož.ochrana – dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obec.příjmy a výdaje z finančních operací Nedaňové příjmy celkem paragraf
položka
název
2310 3122 Pitná voda 3639 Ost.záležitosti bydl.,kom.služby,územní rozvoj Kapitálové příjmy paragraf
položka
název
306 000,00 Kč 0,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 230 000,00 Kč 10 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 875 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 400 000,00 Kč 7 329 500,00 Kč
309 431,70 Kč 0,00 Kč 65 000,00 Kč 11 790,47 Kč 230 000,00 Kč 10 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 887 488,00 Kč 26 513,43 Kč 4 604,30 Kč 400 000,00 Kč 7 452 372,13 Kč
327 922,46 Kč 19 009,44 Kč 65 000,00 Kč 13 000,47 Kč 230 000,00 Kč 10 000,00 Kč 650 000,00 Kč 6 604,18 Kč 887 488,00 Kč 105 348,96 Kč 6 655,10 Kč 400 000,00 Kč 7 699 511,27 Kč
329 130,46 Kč 19 009,44 Kč 65 000,00 Kč 13 000,47 Kč 230 000,00 Kč 10 000,00 Kč 650 000,00 Kč 6 604,18 Kč 837 488,00 Kč 117 334,96 Kč 6 655,10 Kč 400 000,00 Kč 7 707 601,27 Kč
20 000,00 Kč 200 000,00 Kč 220 000,00 Kč
20 000,00 Kč 200 000,00 Kč 220 000,00 Kč
20 000,00 Kč 200 000,00 Kč 220 000,00 Kč
příjem
20 000,00 Kč 200 000,00 Kč 220 000,00 Kč příjem
4112 Neinv. Přijaté transakce ze SR – s.d.vzt. 4116 Ostatní neinv.transfery ze SR 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 6330 4139 Ost.převody z vlastních fondů 4213 Investiční přijaté transfery ze SF 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4216 Ost.inv.přijaté transf.ze SR 4222 Invest.přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od reg.rad Přijaté transfery celkem
1 986 400,00 Kč 1 986 400,00 Kč 1 986 400,00 Kč 1 986 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 234 000,00 Kč 364 000,00 Kč 0,00 Kč 264 750,00 Kč 303 250,00 Kč 665 083,09 Kč 8 000 000,00 Kč 11 000 000,00 Kč 17 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 38 176,19 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 115 491,00 Kč 0,00 Kč 18 989,85 Kč 18 989,85 Kč 18 989,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 963 376,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 7 087 066,03 Kč 7 401 388,11 Kč 7 401 388,11 Kč 7 401 388,11 Kč 17 461 642,22 Kč 21 021 527,96 Kč 27 424 027,96 Kč 32 994 728,05 Kč
Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery celkem Příjmy celkem
36 488 857,78 Kč 36 488 857,78 Kč 36 445 557,78 Kč 36 445 557,78 Kč 7 329 500,00 Kč 7 452 372,13 Kč 7 699 511,27 Kč 7 707 601,27 Kč 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 17 461 642,22 Kč 21 021 527,96 Kč 27 424 027,96 Kč 32 994 728,05 Kč 61 500 000,00 Kč 65 182 757,87 Kč 71 789 097,01 Kč 77 367 887,10 Kč
Rozpočet města na rok 2015 – výdaje název Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství (1011-1099)
výdaje
Upravený rozpočet po Upravený rozpočet po Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních rozpočtových opatřeních rozpočtových opatřeních č.1–3 č.4–6 č.7-11
1 407 000,00 Kč
1 407 000,00 Kč
1 407 000,00 Kč
1 407 000,00 Kč
10 241 600,00 Kč
14 077 600,00 Kč
14 077 600,00 Kč
13 907 600,00 Kč
Vodní hospodářství (2310-2399)
1 350 000,00 Kč
1 350 000,00 Kč
1 350 000,00 Kč
1 350 000,00 Kč
Vzdělávání a školské služby (3111-3299)
3 653 000,00 Kč
3 653 000,00 Kč
3 653 000,00 Kč
3 838 587,09 Kč
Kultura, církve a sdělovací prostředky (3311-3399)
2 658 000,00 Kč
2 723 422,00 Kč
3 519 285,52 Kč
3 770 630,52 Kč
Tělovýchova a zájmová činnost (3411-3480)
2 329 000,00 Kč
4 060 835,87 Kč
4 473 054,87 Kč
4 213 054,87 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
57 000,00 Kč
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (3611-3699)
8 872 000,00 Kč
10 722 000,00 Kč
10 303 100,00 Kč
10 473 100,00 Kč
Ochrana životního prostředí (3711-3799)
5 265 000,00 Kč
5 765 310,61 Kč
6 050 767,23 Kč
6 614 804,96 Kč
0,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
11 000,00 Kč
2 075 000,00 Kč
2 090 000,00 Kč
2 090 000,00 Kč
2 410 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
Požární ochrana a integr.záchr.systém (5511-5599)
1 651 000,00 Kč
1 651 000,00 Kč
1 311 000,00 Kč
1 261 000,00 Kč
Státní moc, státní správa, úz.samospráva a pol.strany (6111-6190)
7 099 000,00 Kč
7 109 500,00 Kč
7 109 500,00 Kč
7 109 755,00 Kč
10 835 000,00 Kč
13 835 000,00 Kč
19 791 700,00 Kč
22 790 995,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
746,00 Kč
57 495 600,00 Kč
68 514 668,48 Kč
75 206 007,62 Kč
79 225 273,44 Kč
Doprava (2211-2299)
Zdravotnictví (3511-3599)
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Sociální služby a spol.činnosti v soc.zabezpečení a politice zaměstn.(4311-4399) Civilní připravenost na krizové stavy (5211-5299)
Finanční operace (6310-6399) Ostatní činnosti (6401-6409) Výdaje celkem
Příjmy celkem
61 500 000,00 Kč
65 182 757,87 Kč
71 789 097,01 Kč
77 367 887,10 Kč
Výdaje celkem
57 495 600,00 Kč
68 514 668,48 Kč
75 206 007,62 Kč
79 225 273,44 Kč
rozdíl
4 004 400,00 Kč
-3 331 910,61 Kč
-3 416 910,61 Kč
-1 857 386,34 Kč
Konsolidace
8 350 000,00 Kč
11 350 000,00 Kč
17 350 000,00 Kč
20 350 000,00 Kč
Financování
-4 004 400,00 Kč
3 331 910,61 Kč
3 416 910,61 Kč
1 857 386,34 Kč
Návrh zveřejněn na úřední desce: 2.12.2014 Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne:
