ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011
ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE FINANCOVÁNÍ
93 956,00 95 911,00 1 955,00
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 1. PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY
69 272,00 10 194,00 5 500,00 8 990,00 2. BĚŽNÉ VÝDAJE (pol. 51xx‐59xx)
ORJ 1 ‐ FINANČNÍ ODBOR ORJ 2 ‐ TECHNICKÝ ODBOR ORJ 3 ‐ ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ ORJ 4 ‐ ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací) ORJ 5 ‐ STAVEBNÍ ÚŘAD ORJ 6 ‐ MĚSTSKÁ POLICIE ORJ 7 ‐ MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ORJ 8 ‐ PROJEKTOVÁ MANAŽERKA 3. MZDOVÉ VÝDAJE VČ. ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ ‐ POL. 50XX ORJ 3 ‐ ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ ORJ 4 ‐ ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (bez příspěvkových organizací) ORJ 6 ‐ MĚSTSKÁ POLICIE ORJ 7 ‐ MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 4. FINANČNÍ VZTAH KE ZŘÍZENÝM NEBO ZALOŽENÝM ORGANIZACÍM MŠ DUBÁNEK MŠ CIBULÁČEK MŠ KŘEMÍLEK MŠ MSTIŠOV ZŠ DUBÍ 1 ZŠ DUBÍ 2 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DUBÍ 2 5. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6) ORJ 2 ‐ TECHNICKÝ ODBOR Zveřejněno na úřední desce: Zveřejněno na elektronické úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Sejmuto z elektronické úřední desky:
4 211,00 33 779,00 5 906,00 395,00 200,00 3 300,00 5 442,00 250,00 16 875,00 6,00 15 631,00 2 240,00 614,00 752,00 449,00 338,00 2 631,00 1 892,00 50,00 950,00
REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM
94 961,00 950,00 95 911,00
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM
88 456,00 5 500,00 93 956,00
VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY CELKEM
95 911,00 93 956,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
‐1 955,00
REKAPITULACE KAPITÁLOVÝCH PROSTŘEDKŮ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY SALDO BĚŽNÉHO ROKU
950,00 5 500,00 4 550,00
REKAPITULACE PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM SALDO BĚŽNÉHO ROKU
94 961,00 88 456,00 ‐6 505,00
INFORMATIVNÍ ČÁST ‐ PODKLADY PRO ROZPOČET R. 2012 PŘÍJMY
Pol.
Popis položky
Daň z příjmů fyzických osob ze 1111 záv.čin. a fun.pož. 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. 1113 výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za 1122 obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze 1334 zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění 1335 funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního 1337 odpadu 1341 Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační 1342 pobyt Poplatek za užívání veřejného 1343 prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provozovaný VHP 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
Pol.
Popis položky
Příjmy z poskytování služeb a 2111 výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za 2112 úč.prodeje) 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2141 Příjmy z úroků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a 2132 jejich částí (vč. TJ RH) 2212 Přijaté sankční platby 2229 Vratky a jiné 22x Příjmy z prodeje krátk.a drobného 2310 dlouhodob.majetk 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a 2324 náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde 2329 nezařazené
Daňové příjmy skutečnost skutečnost 2009 2010
rozpočet 2011
skut.06/2011 návrh 2012
12 846,00
12 940,58
12 800,00
6 551,06
13 696,00
2 944,00
3 976,36
4 000,00
1 073,08
2 554,00
1 094,00 13 590,00
1 102,19 13 429,19
1 100,00 15 500,00
553,65 6 298,43
1 367,00 13 315,00
1 223,00 27 444,00 9,00
2 576,40 28 967,48 9,20
26 500,00
1 908,55 14 540,33 5,10
31 100,00
8,69
2,22
73,00
27,44
0,60
62,00 174,00
5,42 167,03
190,00
‐0,80 153,12
190,00
21,00 511,00
562,41
750,00
396,89
500,00
180,00 667,00 7 289,00
132,45 759,51 5 979,14
200,00 600,00 6 500,00
117,41 285,95 3 890,46
150,00 400,00 6 000,00
68 127,00
70 643,49
68 140,00
35 776,05
69 272,00
Nedaňové příjmy skutečnost skutečnost 2009 2010 385,00
489,00
rozpočet 2011
skut.06/2011 návrh 2012
250,00
300,68
313,00
550,00 500,00
47,00 40,80 496,40 420,81
20,00
45,00 583,00 1 026,00
500,00 500,00
591,00 5 407,00
1 540,00 6 500,00
310,31 4 098,03
360,00 6 000,00
3,00 20,00 72,00
26,00 46,00
150,00
52,77 13,29
465,00
1 107,00
600,00
473,55
71,00
427,00
1,00 636,00 1 233,00 315,00 3 464,00 139,00
248,27
1,00
Splátky půjčených prostředků od 2460 obyvatelstva ‐ FRB Nedaňové příjmy celkem
Pol.
Popis položky
3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a 3112 jejich částí Příjmy z prodeje ostatního 3113 hmotného dlouhodob.majet. 3201 Příjmy z prodeje akcií Kapitálové příjmy celkem
Pol.
Popis položky
4111 Neinvestiční přijaté transf.ze SR 4132 (bude Neinv.př.transfery ze SR v rámci 4112) souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 4116 rozpočtu 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od 4122 krajů Neinvestiční přijaté transfery od 4123 regionálních rad Převody z vlast.fondů 4131 hospodářské(podnikat.)činnosti obce Převody z ostatních vlastních fondů ‐ 4132 FZ, Ekokom, Depozitní účet Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. 4211 správy Inv.přijaté transfery ze státních 4213 fondů
2 131,00 8 935,00
2 340,00 12 087,00
Kapitálové příjmy skutečnost skutečnost 2009 2010 5 602,80 5 911,10 37 506,71
12 107,75
2 500,00 12 590,00
18 115,81
Přijaté transfery skutečnost skutečnost 2009 2010 897,92 325,78
2 500,00 10 194,00
rozpočet skut.06/2011 návrh 2012 2011 2 500,00 1 479,36 1 000,00 5 000,00
96,96 43 109,51
2 023,15 8 525,06
2 224,76
4 500,00
18,23 7 500,00
rozpočet 2011
3 722,35
5 500,00
skut.06/2011 návrh 2012 43,29
2 209,40
4 244,00
4 244,00
1 727,00
1,31
255,25
2 010,50
2 133,55
106,00
97,84
50,00
1 387,66
238,83
134,33
928,80
69,60
3 800,00
670,02 2 250,00
2 540,00
1 075,19
2 650,00
648,29
2 540,00
4 508,00
4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze SR 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Přijaté transfery celkem Příjmy po konsolidaci celkem
605,56 8 147,15
7 364,85
13 542,00
4 348,12
8 990,00
128 318,66 108 211,15
101 772,00
52 371,58
93 956,00
Paragraf
3611
6320
Položka
Podklady pro rozpočet 2012 ‐ výdaje Finanční odbor skutečnost skutečnost schválený Text 2009 2010 2011
Podpora individuální bytové výstavby 5660 Půjčky Fondu rozvoje bydlení Podpora individuální bytové výstavby ‐ FRB Pojištění majetku 5163 Služby penežních ústavů ‐ pojištění Pojištění majetku
6/2011 skut.
2 596,33
Návrh 2012
5 755,00
4 128,25
2 500,00
2 500,00
5 755,00
4 128,25
2 500,00
649,28 649,28
473,47 473,47
560 560
356,26 356,26
560 560
1 191,00 1 971,00
1 151,00 1 151,00
1 151,00 1 151,00
404,55 404,55
1 151,00 1 151,00
8 375,28
5 752,72
4 211,00
760,81
4 211,00
2 500,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené
6171
Převody jiným vlastním fondům a účtům 5343 nemající charakter veř.rozpočtů Ostatní neinvest. Transfery obyvatelstvu ‐ 5499 FZ Ostatní činnosti jinde nezařazené
Finanční odbor celkem
780,00
Podklady pro rozpočet 2012 ‐ výdaje TECHNICKÝ ODBOR
Paragraf Položka
Text
2212
Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní 5166 služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5361 Nákup kolků Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
2321
3322
3412
3421
2010
schválený 6/2011 2011 skuteč.
Návrh 2012
53,37 1 061,06 1 114,43
20,71 1 360,88 1 381,59
50,00 1 300,00 1 350,00
4 892,60 105,77 4 998,37
0,09 0,06 16,78
6,01 278,55
10,00
6,00
5,67 337,14 403,87 2,90
6,77 562,62
150,00 700,00
65,11 107,38
150,00 1 000,00
766,51
853,95
860,00
178,49
1 150,00
Provoz veřejné silniční dopravy 5169 Služby 5171 Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy
22,83 22,83
10,15 10,15
250,00 250,00
7,23 7,23
150,00 150,00
Odvádění a čištění odpadních vod 6121 Budovy, haly a stavby
15,05 15,05
0,00
0,00
0,00
0,00
3,36 20,75 209,75 233,86
210,68 210,68
250,00 250,00
0,00
200,00 200,00
4,56 25,77 208,62 4 169,94
7,30 22,19 91,41
30,00
4,85
30,00
250,00
98,64
250,00
4 408,89
120,90
280,00
103,49
280,00
24,51 113,53 23,58 72,62 33,29 267,53
230,00 780,00 450,00 400,00 1 860,00
49,43 383,58 584,29 422,66 1 119,71 2 559,67
150,00 1 030,00 280,00 620,00 600,00 2 680,00
10 200
29,21
10 150
Odvádění a čistění odpadních vod
2333
2009
Úpravy drobných vodních toků 5164 Nájermné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Úpravy drobných vodních toků Zachování a obnova kulturních památek 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Sportovní zařízení Využití volného času dětí a mládeže 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
81,82 3,28
85,10
5 980,00 1 300,00 7 280,00
Využití volného času dětí a mládeže
3612
3613
3631
Bytové hospodářství (bez vedlejší hosp.čin.) 5141 Úroky vlastní 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5192 Poskytnuté náhrady a příspěvky Bytové hospodářství
193,33 1 048,79 41,34 1 283,46
0
210
29,21
530,00
235,22 131,84 35,32
530,00
402,38
0,00
47,86 482,22
150,00 1 700,00 300,00 700,00 100,00 100,00 200,00
509,29 509,29
160
Nebytové hospodářství ( bez vedlejší hospodářské činnosti) Konzultační,poradenské a právní 5166 služby 41,65 5169 Nákup ostatních služeb 730,48 5171 Opravy a udržování CELKEM 1 594,57 opravy a udržování MŠ opravy a udržování ZŠ opravy a udržování ZUŠ opravy a udržování MP opravy a udržování MěÚ opravy a udržování budov ve správě MKZ Nebytové hospodářství 2 366,70
6 486,68
300,00 1 500,00
530,08
300,00 1 850,00
Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
1 860,38 4,20 44,37
1 852,87 134,36 260,98
2 200,00 50,00 400,00
490,50 360,02 197,11
2 300,00 1 250,00 400,00
279,13 472,60 2 660,68
209,47 545,00 3 002,68
2 650,00
1 047,63
3 950,00
30,00 30,00
0,00
35,00 35,00
0,00
40,00 40,00
13,19 33,84 1 882,76 458,04 212,65
5178 Nájemné za nájem s právem koupě 6121 Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení
3632
0
Pohřebnictví 5192 Příspěvek ‐ hřbitov Novosedlice Pohřebnictví
49,87 6 436,81
1 500,00 300,00 550,00 50,00 100,00 200,00
Komunální služby a územní rozvoj
3639
3722
5139 5163 5164 5166 5169 5171 5362 6119 6121 6130
Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nájemné Poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní Ostatní nákup DHIM Budovy, haly a stavby Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 DHIM 5167 Školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Prevence vzniku odpadů
14,30 11,68 1,15 3,00 15 962,77 15 584,19
250,00
1 634,08
632,13
16 590,00 300,00
150,00 2 929,07
49,59 239,82
300,00
4,67
20 675,92 16 535,86
17 190,00
2 605,15
500,00
250,00
1 102,88
1 257,67
1 300,00
2 567,49
7 320,00
1 102,88
1 257,67
1 300,00
2 567,49
7 320,00
3727
3741
5167 Služby školení a vzdělávání Prevence vzniku odpadů
0,00
0,00
50,00 50,00
0,00
0,00
Ochrana druhů a stanovišť 5169 Nákup ostatních služeb Ochrana druhů a stanovišť
101,25 101,25
129,49 129,49
150,00 150,00
23,36 23,36
170,00 170,00
50,00 2 309,00 200,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 DHIM
3745
5139 5169 5171 6121
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, stavby, haly Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Technický odbor celkem
145,98
189,62 129,44 861,19
540,16 62,11 9,00
500,00
25,21 867,18 25,67
1 180,25
757,25
500,00
918,06
2 559,00
28 965,00 15 970,61
28 289,00
36 047,81 31 523,72
Technický odbor po započtení vybraných jmenovitých opravách a investicích Součet jmenovitých oprav a investic
13 630,00
6 440,00
Celkový rozpočet technického odboru
42 595,00
34 729,00
Plán jmenovitých oprav a investic v rámci rozpočtu technického odboru na r. 2012 (není součástí předchozích stran materiálu) název paragrafu
odhad nákl priorita
zařazeno do rozpočtu TO § 6121 § 5171 § 5169
§ 2212 Pozemní komunikace oprava spojky Vančurova Dubí 1
350 A
350
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací oprava chodníků Bystřická ulice I.etapa(460 m2) oprava chodníků Bystřická ulice II.etapa(1040 m2) oprava chodníků Koněvova (1300 m2) oprava chodníků Střední (2060 m2) oprava chodníku Ruská od Výsluní k Mstišovské(720 m2) oprava chodníku Mírová od č.p.144 k č.p.170(700 m2) oprava chodníku Mírová od č.p.170 k č.p. 122 (210 m2) oprava chodníku spojka Bezručova‐Vančurova (300 m2) výstavba nového chodníku Běhánky‐ Dubí havarijní oprava opěrné zdi mezi parcelami p.č. 445/2 a 4 rekonstrukce mostu Školní náměstí(u školy)
550 1250 1500 1550 960 920 250 350 3500 600 4000
B B A B B A A A C A B
920 250
600
§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy rekonstrukce zastávky MHD Ruská naproti MěÚ
250 B
§ 3322 kulturní památky § 3412 sportovní zařízení v majetku obce oprava střechy a klempířských prvků sportovní haly Sport oprava severní stěny sportovní haly Sportovní ul. rekonstrukce povrchu sp.haly Sportovní ul. vč.opravy inte nátěry bazénu koupaliště Dubí oprava obvodového chodníku bazénu oprava části oplocení koupaliště Dubí (60 m) úpravy dětského hřiště Mstišov(teréní úpravy+oplocení)
800 350 1500 85 250 200 300
A A C A A A A
400 350 85 200
§ 3612 bytové hospodářství demolice bytového domu Bystřická č.p. 18
1100 A
§ 3613 nebytové hospodářství MŠ Cibuláček výměna oken a dveří za plastová v suterénu(44 ks) oprava betonových ploch na školní zahradě a před budov oprava střechy budovy zateplení budovy +nová fasáda MŠ Mstišov nová fasáda budovy rekonstrukce kotelny(2 kotle Poroterm 2x33,5 kW,r.v.2000 MŠ Křemílek rekonstrukce kotelny( 2 kotle Destilla) oprava podezdívky budovy(30 m2) MŠ Dubánek oprava a vyčištění okapů výměna 80 m2 dlažby před lavičkami oprava soklu fasády(40m2) oprava omítky ve skladu školní jídelny(20 m2) rekonstrukce kotelny(3 kotele destila 3x25 Kw,r.v.1993 opravy a udržování ZŠ Dubí 1 oprava okapů a svodů Tovární 364 oprava fasády Tovární 364(cca 900 m2) výměna podlahové krytinyv 4 třídách Šk.nám.177(330 m2 oprava omítek kotelna Tovární 364(50 m2) výměna špaletových oken ZŠ Střední 120(50ks+2 dveře) oprava umývárny a WC u Relaxu opravy a udržování ZŠ Dubí 2
370 A 60 A C C
370 60
C C 300 A 25 A 30 80 35 30 250
A A A A A
1100 200 35 800
C A A A A C
300 25 30 80 35 30 250
200 35
doplnění topných těles v tělocvičně Tovární 164 vybudování sprchových koutů tělocvična Tovární 164 opravy a udržování ZUŠ
150 A 150 A
150
150
250 A
250
opravy a udržování MP opravy a udržování MěÚ zpracování PD na výstavbu nové hasičské zbrojnice opravy a udržování DPS Bílinská
opravy a udržování budov ve správě MKZ výměna dlažby vestibulu MKZ Školní náměstí(190 m2) oprava oplocení KASS(135 m) výměna podlahové krytiny a dlažby vstupu KASS výměna vstupních dveří Dlouhá 46(domeček)
200 400 200 30
B A A A
200 200 30
350 A 480 A 890 A
890
§ 3631 veřejné osvětlení výměna 41 ks svítidel VO Cínovec rekonstrukce VO Dubí, ulice Topolová výměna 105 ks VO Ruská
jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 2012
950
5490
jmenovité akce celkem návrh rozpočtu 2011
11930
1700
rozpočet To bez jmenovitých oprav a investic návrh 2012 rozpočet To bez jmenovitých oprav a investic návrh 2011
28289 28965
0
6440 13630
Podklady pro rozpočet 2012 ‐ výdaje ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ Paragraf
Položka
Text
2009
2010
schválený 2011
6/2011 skuteč.
Návrh 2012
Pohřebnictví 3632
5192
5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137
5512
5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 6122 6129
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Pohřebnictví
Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Povinné úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Stroje, přístroje a zařízení Nákup DHIM jinde nezař. Požární ochrana ‐ dobrovolná část
34,90 34,90 Požární ochrana 104,74
9,90 9,90
30,00 30,00
19,00 19,00
30,00
137,55
160,00
11,67
160,00 10,00
5,00 129,22
8,05
200,00
1,41
5,00 0,00 200,00
4,47
1,47
1,00
1,54
3,00
44,50
94,07
100,00
8,71
100,00
90,33 3,60 38,21 22,07 103,14
97,62 3,60 29,96 32,49 123,91
65,00 5,00 38,00 52,00 90,00
74,86 0,10 18,12 12,00 77,78
70,00 7,00 40,00 52,00 100,00
25,94
32,05 36,25
35,00 70,00
11,42 36,25
35,00 70,00
6,30 36,57 132,54
52,73 239,97
3,00 10,00 42,00 300,00 2,00
54,01 60,86
140,62 40,39 922,64
889,72
1 178,00
368,73
3,00 10,00 60,00 300,00 1,00 0,00 0,00 1 226,00
5173
Zastupitelstvo města Ostatní platy 19,29 9,83 Ostatní osobní výdaje 86,71 79,80 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 569,35 1 725,77 Odstupné Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 286,99 289,75 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 154,44 146,47 Povinnéúrazové pojištění Ostatní pojistné 6,42 3,43 Nákup materiálu jinde nezařazený 4,03 Služby telekomunikací a radiokomunikací 83,66 95,13 Služby školení a vzdělávání 1,25 Nákup ostatních služeb 6,48 2,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7,12 6,71
5175
Pohoštění (FOND STAROSTY)
41,55
46,85
5194
Věcné dary (FOND STAROSTY)
32,50
13,81
5019 5021 5023 5024 5031 5032 5038 5039 5139
6112
5162 5167 5169
5229
5339 5492
Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobným org. (FOND STAROSTY) Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org. (FOND STAROSTY) Dary obyvatelstvu (FOND STAROSTY) Zastupitelstva obcí
30,00 90,00
1,84 18,35
10,00 70,00
1 530,00
685,87
1 550,00 0,00
400,00
133,12
440,00
165,00 5,00 8,00
66,78
147,00 5,00 5,00
0,62
0,00 100,00 20,00
25,14 0,50 2,45
85,00 10,00 3,00
25,00
18,96
35,00
50,00
14,56
40,00
17,84
35,00
7,00
2 301,51
0,00
8,00
10,00 0,00 2 445,00
2 424,83
2 423,00
994,03
10 598,00 10,00 120,00 196,00
4 742,82
83,66 139,04
10 577,06 6,55 190,29 62,06
2 756,82
2 623,68
2 706,00
1 231,17
2 680,00
865,28
952,34
1 000,00
443,98
970,00
104,46
102,59
110,00
50,01
115,00
Městský úřad
5039
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Povinné pojistné na úraz.pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5133 5134
Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5011 5019 5021 5024 5031 5032 5038
5137
11 039,33
226,63
10 498,00 10,00 200,00 0,00
0,00 0,14
1,00 5,00
75,00
20,81
75,00
200,00
52,46
150,00
2,13
3,44
5,00
71,01
10,39
313,96
459,95
5192 5194
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění a dary Nájemné za nájem s právem koupě Poskytnuté zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary
5195
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.po
5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164
6171
5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5182 5191
5362
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5424 6111 6121 6122 6125
Náhrady mezd v době nemoci Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Činnost místní správy
5229 5329 5361
Odbor vnitřních věcí celkem
356,43 38,14 237,16 151,68 38,48 203,41
241,91 19,89 209,46 148,14 48,75 226,99
400,00 40,00 300,00 226,00 60,00 250,00
145,31 13,18 67,26 74,10 28,09 2,17
400,00 30,00 300,00 226,00 60,00 200,00
413,65 93,96
420,12 0,15 35,44
450,00
238,52 74,57
450,00 100,00 0,00
310,55 141,42 1 030,19 201,09 167,42
355,31 187,35 766,63 213,33 18,05
325,00 180,00 1 010,00 250,00 100,00
125,02 106,03 1 058,69 124,40 15,14
300,00 190,00 1 150,00 250,00 50,00
62,82 28,80
64,59 39,42
80,00 66,00
25,99 10,94
70,00 60,00
178,22
182,77
200,00
43,04
100,00
19,68
0,00 0,00
4,61 38,81
27,33
26,64
50,00
11,74
0,00 50,00
80,00
58,89
80,00
42,89
55,17
60,00
67,17
70,00
81,28 4,30
82,41 12,50
100,00 20,00
42,41 0,50
100,00 10,00
1,20
40,00
1,20
30,00
0,40
5,37
0,00
15,16
32,67
100,00
24,00
19 707,55
18 383,30
19 407,00
9 146,06
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 080,00
22 966,60
21 707,75
23 038,00
10 527,82
22 781,00
464,35
Podklady pro rozpočet 2012 ‐ výdaje ODBOR ŠKOLSTVÍ Paragraf
Položka
Text
2008
2009
2010
schválený 2011
6/2011 skuteč.
Návrh 2012
Mateřské školy
3111
3113
5331 302 5331 303 5331 304 5331 335 Předškolní zařízení
682,00 871,20 563,20 347,79 682,00
642,96 812,10 511,40 348,06 2 314,52
637,00 802,00 503,00 360,00 2 302,00
614,00 375,76 752,00 474,81 449,00 297,02 338,00 211,75 1 359,34 2 153,00
Základní školy 2 562,70 4 394,48 1 844,20 4 394,48 2 562,70
2 332,00 1 785,80 4 117,80
2 363,00 1 928,00 4 291,00
1 392,77 2 631,00 1 802,39 1 892,00 3 195,16 4 523,00
3 313,15 3 313,15
5331 306 + 310 (2.245+386) 5331 307 Základní školy
Školní stravování
3141
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.
Školní stravování při předškolním a základním vzděl.
358,70
373,00
364,00
392,00
228,62
0,00
358,70
373,00
364,00
392,00
228,62
0,00
2,00
1,00
Občanské záležitosti ve školství 5021
3399
5139 5169 5194
OOV Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Věcné dary
41,61
49,27
1,00 24,76
45,00
1,50
5,00
50,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.
0,00
41,61
51,27
51,00
26,26
51,00
0,00
0,00
50,00 50,00
58,60 58,60
50,00 50,00
0,30
5,00
5,00
1,00
1,00
Umělecké školy 3231
Neinvestiční příspěvky 5331 zřízeným příspěvkovým org. Umělecké školy
5021
5031 5032 5133 5137 5139 5152 5154 4351
5162 5163 5166
Ostatní osobní výdaje
0,00
Dům s pečovatelskou službou 15,70
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Teplo Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby
7,08
16,15
20,00
3,12
15,00
12,18 47,17
11,04 38,33
25,00 95,00 12,00
6,80 52,23 9,22
20,00 60,00 12,00
8,11
9,79
20,00
9,54
20,00
5169 5171 5175 5194
5229 5492 6121
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby
Osobní asistence, peč. Služba a podpora samost.bydl. Odbor školství celkem
10,22
8,01 0,60 1,72
20,00 30,00 5,00
0,07
144,00
158,40
160,00
92,40
160,00
0,00
248,28
244,34
393,00
177,91
350,00
8 066,33
3 907,59
7 091,93
7 479,00
3,70 0,12
4,53
20,00 30,00 5,00 2,00
5 045,89 7 127,00
Podklady pro rozpočet 2012 ‐ výdaje Stavební úřad
Paragraf
3635
Položka
Text
Územní plánování 5169 Nákup služeb 5172 Programové vybavení 6119 Ostátní nákup DHM Územní plánování
2008
227,00
2009
124,95
2010
Schválený 2011
244,68 200,00
600,00 827,00
764,93 889,88
130,31 374,99
200,00
6/2011 skut.
18,66 63,12 108,96 190,74
Návrh 2012
200,00 200,00
Podklady pro rozpočet 2012 ‐ výdaje MĚSTSKÁ POLICIE
Paragraf
Položka
Text
2009
2010
Schválený 6/2011 2011 skuteč.
Návrh 2012
Městská policie 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění Úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11 344,44 224,40
11 184,27 206,70
11 456,00 198,00
5 786,35 107,48
11 400,00 198,00
2 907,72
2 871,81
2 980,00
1 477,61
2 976,00
932,52
1 035,96
532,56
252,29 20,72
206,97 9,74
1 031,00 37,00 5,00 1,00 250,00 10,00
20,69 2,01
1 020,00 37,00 5,00 1,00 250,00 10,00
113,14
73,45
100,00
34,28
550,00
382,42 11,88 142,19 181,67 288,44
199,66 23,04 85,58 160,87 399,32
200,00 35,00 210,00 212,00 415,00
82,38 8,40 47,66 85,22 164,65
200,00 31,00 210,00 212,00 415,00
134,94
125,51
400,00
0,32
300,00
102,65 103,60
87,60 78,97 17,90
130,00 76,00 20,00
40,29 31,18 11,90
100,00 76,00 42,00
5166 5167 5169 5171 5172
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení
27,96 497,06 91,19
107,24 503,19 163,64
47,00 487,00 165,00
5,38 11,94 148,95 225,50
43,00 460,00 290,00
5173 5175
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
5,71 13,28
3,99
15,00
5178
175,78
26,62
28,00
5362
Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5365 5424 6121 6122 6123
Platby daní a popl. krajům a obcím Náhrady v době nemoci Budovy, stavby a haly Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky
1,00 18,97
5139 5151 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5311
5189 5192 5229 5361
Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie celkem
15,00
13,31
28,00
10,20
15,00
0,70 0,60 0,50 0,60
0,50 15,00
1,00
7,00 2,00
21,80
40,00
18 762,04 17 633,97 18 550,00 8 872,56
18 931,00
18 762,04 17 633,97 18 550,00 8 872,56
18 931,00
375,57 410,90
10,43
27,00
49,71
Podklady pro rozpočet 2012 ‐ výdaje MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
Paragraf
Položka
Text
2009
2010
schválený 2011
6/2011 skut.
Návrh 2012
Knihovna 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
94,31
95,24
90,00
41,73
90,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
39,39
18,41
80,00
32,93
30,00
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a 5162 radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5194 Věcné dary
21,98 1,42 1,42 11,53 0,40
5,20 0,30 0,90 6,43 1,10
10,00 5,00 20,00 20,00 3,00
6,78 0,60 5,28 0,64
10,00 5,00 20,00 20,00 3,00
32,93
21,99
30,00
13,87
30,00
9,73 1,17 4,75 3,60 0,60
8,93 5,91 19,20 183,62
3,00 10,00 20,00 5,00 3,00 1,00
223,23
367,23
300,00
106,94
235,00
1 228,68 114,00 80,60
1 059,49 177,51
1 300,00 200,00
644,84 92,19
1 360,00 250,00
296,72
269,44
350,00
181,18
480,00
106,45
97,11
130,00
65,22
150,00
3,93
2,40 4,47
5,00 2,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
58,13
83,37
100,00
27,50
20,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5152 Teplo 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt Služby telekomunikací a 5162 radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné Konzultační, poradenské a právní 5166 služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění a dary Poskytnuté zálohy vnitřním org. 5181 jednotkám Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 5192 náhrady (část) 5194 Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery 5229 neziskovým apod. org. 6121 Budovy, haly, stavby
213,60 24,39 193,39 62,38 35,79 4,52
343,57 74,71 216,40 62,48 42,15 4,47
250,00 180,00 350,00 450,00 240,00 6,00
157,11 36,48 174,30 256,68 106,42 2,08
220,00 150,00 400,00 450,00 250,00 5,00
56,82 4,65 42,00
53,69 1,01 42,00
100,00 6,00 42,00
41,91
90,00 1,00 42,00
0,24 1,42 916,04 37,65 2,88
1 848,70 21,48 1,70
48,80
62,36
5139 5151 5153 5154 5161
3314
Činnosti knihovnické
5,11
3,00 10,00 5,00 5,00 3,00 1,00
Kultura 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5024 Odstupné Povinné poj. na soc.zabezp. a 5031 příspěvek na st.pol. Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5032 pojištění 5038 Úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv, obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
3319
5,00 1 950,00 80,00 15,00 11,00 70,00
1 011,63 40,65 1,43 0,04 31,21
5,00 2 090,00 80,00 16,00 90,00
55,41 10,78 5,03
18,96 0,60
15,00 10,00
9,66 2,63
18,00 10,00
1 374,08
1 235,94
1 000,00
698,00
900,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení Nákup dlouhodobého hmotného 6129 majetku jinde nezařazený
Ostatní záležitosti kultury
334,80 119,58
4 922,97
5 843,59
6 867,00
3 971,37
7 077,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5167 Školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb
180,51
1,8 223,39
2,00 3,00 250,00
1,80 136,58
2,00 3,00 250,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
180,51
225,19
255,00
138,38
255,00
15,87 4,44
100,00
47,94
50,00
Dubský zpravodaj
3349
Tělovýchovná činnost 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
3419
7,11
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12,50
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5169 Nákup ostatních služeb 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění a dary 5194 Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery 5229 neziskovým apod. or
24,20
Ostatní tělovýchovná činnost Městské kulturní zařízení celkem
86,70
90,00 15,00 10,00 5,00
12,93
50,00 10,00 5,00
136,33
20,31
220,00
47,94
115,00
5 463,04
6 456,32
7 642,00
4 264,63
7 682,00
Podklady pro rozpočet 2012 ‐ výdaje Projektová manažerka
Paragraf
3639
Položka
Text
2009
2010
Schválený 2011
Komunální služby a územní rozvoj j. ř. Nákup služeb (projektové dokumentace 5169 k dotačním titulům)
191,04
Komunální služby a územní rozvoj j.ř. Projektová manažerka celkem
6/2011 skut.
0,00 0,00
0,00
0,00
Návrh 2012
250,00 250,00
0,00
250,00
ROZPOČET FONDU ZAMĚSTNANCŮ TEXT
Návrh 2012
Jednotný příděl Příjmy celkem
1 151,00 1 151,00
Příspěvek na stravné Příděl na osobní účty zaměstnanců Pracovní a osobní jubilea Ostatní provozní výdaje Sociální výpomoc nenávratná Sociální výpomoc návratná Výdaje celkem
450,00 615,00 25,00 16,00 20,00 25,00 1 151,00
