Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet Vysočina - Obsah

Rozpočet a rozpočtový výhled NÁVRH / PRACOVNÍ VERZE

Česká pirátská strana krajské sdružení Rozpočtová jednotka: Rozpočtový rok:

Kraj Vysočina 2017

Rozpočet sestavili: Seznam listů dokumentu Obsah

Tato stránka s výběrem rozpočtové jednotky

Postup

Postup pro sestavení rozpočtu

Příjmy

Příjmová stránka rozpočtu a výhledu (vychází z analytických podkladů k rozpočtu)

Výdaje

Výdajová stránka rozpočtu a výhledu, kde jsou rozpočtové položky zařazeny do rozpočtové skladby, každé položce je jako správce přiřazen její správce a je stanoven rozpočtový limit

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet sestaveny automaticky z rozpočtového výhledu

Rozpočet a rozpočtový výhled jsou ve formálním slova smyslu tvořeny listem s příjmovou stránkou (ta vychází z analytických podkladů rozpočtu), s výdajovou stránkou rozpočtu a rozpočtového výhledu. Rozpočet je tvořen položkami uvedenými pod rokem 2017. Přebytky budou uloženy na příslušném bankovním účtě (pokud možno výhodněji úročeném). Rozpočtové limity uvedené ve výhledu jsou závazné, spolu s novým návrhem rozpočtu však mohou být upravovány.

Rozpočet Vysočina - Postup

Postup pro sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu Postup pro sestavení rozpočtu provádí předsednictvo krajského sdružení. Má k ruce koordinátora, který krajskému předsednictvu připraví v souladu s jeho zadáním všechny podklady a probere s ním cíle rozpočtování. Postup pro sestavení rozpočtu: 1) Na listu Obsah vyberte z nabídky správnou rozpočtovou jednotku 2) Do listu Týmy doplňte všechny týmy, kterým budete chtít přiřazovat správu některé rozpočtové položky 3) Příjmy by se měly být na listě Příjmy nastaveny automaticky podle analytických podkladů rozpočtu (skrytě linkovaný gdokument vytvořený centrálou); zkontrolujte si, že jsou rozumné 4) Na listě Výdaje pod nadpisem Výdajová stránka rozpočtu vkládejte jednotlivé rozpočtové položky včetně správce, druhu (v členění podle rozpočtové skladby) a rozpočtového limitu; název položky volte tak, aby z něho bylo patrné, co konkrétně pro ni patří; netvořte prosím položky s částkou méně než 5 tisíc Kč (plánované výdaje zahrňte pod položku předsednictva). Díky tomuto bodu získáte obecnou představu o potřebných výdajích. 5) Nyní je potřeba uzpůsobit plán výdajů dlouhodobému výhledu, abychom se nezadlužili, ale naopak co nejlépe investovali dostupné prostředky. Stanovte si cíl bilancování rozpočtového výhledu, například že pro supervolební rok chcete využít maximum dostupných prostředků (a tedy v roce jejich konání dosáhnout vyrovaného rozpočtu s velmi malým přebytkem nebo nulovým saldem). Cíl zapište do listu Výdaje pod nadpisem Bilancování rozpočtového výhledu. Následně upravujte výdaje pod nadpisem Výdajová stránka rozpočtu tak, abyste dosáhli požadovaného cíle. 6) Na této stránce si zkontrolujte, že jsou splněny všechny požadavky kladené na rozpočet. Pokud ne, opravte všechny chyby. Pokud ano, zavolejte nebo napište finančnímu odboru a zkonzultujte s ním připravený návrh. 7) Schvalte návrh na předsednictvu a předložte ho příslušnému schvalujícímu orgánu (krajskému fóru). 8) Požádejte finanční odbor o registraci rozpočtu. Od okamžiku registrace budete moci z rozpočtu čerpat výdaje. Kontrola parametrů rozpočtu Rezerva nepřekračuje pětinu příjmů ani výdajů

splněno

Rozpočet Vysočina - Týmy krajské předsednictvo KS Vysočina místní předsednictvo MS HB místní předsednictvo MS Chotěboř

Rozpočet Vysočina - Příjmy částky jsou v tis. Kč

z hlediska výhledu je zahrnut pouze odhad výsledku hospodaření na jeden rok, na další budoucí roky výsledek závisí na výdajích a odhadne se saldem rozpočtu (viz další list)

Příjmová stránka Zdroj

Druh

CELKEM PŘÍJMY

2017

2018

2019

2020

466

323

257

184

0

256

153

117

Převod salda v budoucích letech (viz další strana) veřejný veřejný

Státní příspěvek na sněmovní volby

veřejný

Státní příspěvek na eurovolby

veřejný

Stálý příspěvek

ostatní

Členské příspěvky

veřejný

Převod výsledku hospodaření

ostatní

Dary

230 36 15

62

62

62

2

2

2

2

4

4

4

216 4

2021

2022

Rozpočet Vysočina - Výdaje částky jsou v tis. Kč Zařazení druhu výdaje si můžete zkontrolovat ve skladbě.

Bilancování rozpočtového výhledu Cíl bilancování: Druh kapitoly

Poznámka

Příjmy

2017

2018

2019

2020

součet Příjmů (viz předchozí list)

466

323

257

184

Výdaje

spočítané podle tabulky níže

210

170

140

160

Saldo

plánovaný výsledek = odhad převodu do násl. roku

256

153

117

24

Výdajová stránka

volby: sněmovna

Název výdaje

Druh výdaje

Tým

Rezerva předsednictva

Výdaje předsednictva

Nákup techniky

komunál, senát eurovolby

kraje, senát

2017

2018

2019

2020

krajské předsednictvo KS Vysočina

20

40

40

30



20

Veřejně prospěšné projekty

Výdaje na projekty


30

30

30

30

Provozní výdaje



20

10

10

10

Výdaje MS Havlíčkův Brod


místní předsednictvo HB

10

10

10

10

Výdaje MS Chotěboř


místní předsednictvo Chotěboř

10

10

10

10

Sněmovní volby

Výdaje na sněmovní volby


100

0

0

Komunální volby

Výdaje na komunální volby


Eurovolby

Výdaje na eurovolby


Krajské volby

Výdaje na krajské volby


70 40 70

Rozpočet Vysočina - Rozpočet 2017 Česká pirátská strana krajské sdružení Kraj Vysočina částky jsou v tis. Kč

Rozpočet na rok 2017 Název

Limit

Celkem příjmy

466

Státní příspěvek na sněmovní volby

230

Stálý příspěvek

2

Dary

4

Název

Správce rozpočtové položky

Zařazení ve skladbě

Správce rozpočtové položky

15

Členské příspěvky Převod hospodaření

Zařazení ve skladbě

216

Limit

Saldo

256

Součet výdajů

210

Rezerva předsednictva

20 Výdaje předsednictva


Nákup techniky



Provozní výdajee



Sněmovní volby

100 Výdaje na sněmovní volby


Veřejně prospěšné projekty

30 Výdaje na projekty


Výdaje MS Havlíčkův Brod


místní předsednictvo HB

Výdaje MS Chotěboř


místní předsednictvo Chotěboř

Rozpočet a rozpočtový výhled

Recommend Documents