Plnění rozpočtu města Jičína za rok 2005 - výdaje.
Výdaje rozpočtu /Kč/ a
Rozpočet 2005 b
Místní hospodářství příspěvek Městský bytový podnik Jičín na provoz příspěvek MěBP Jičín - privatizace bytového fondu Městský bytový podnik Jičín na investiční dotace příspěvek TS Jičín na provoz - veřejné osvětlení příspěvek TS Jičín na provoz - nebezpečné odpady příspěvek TS Jičín na provoz - hřbitovy příspěvek TS Jičín na provoz - stanice pro psy příspěvek TS Jičín na provoz - WC, trhy, parkoviště příspěvek TS Jičín na provoz - čištění města příspěvek TS Jičín na provoz - kasárna příspěvek TS Jičín na provoz - veřejná zeleň příspěvek TS Jičín na provoz - svoz TKO příspěvek TS Jičín na provoz - doprava příspěvek TS Jičín na provoz - sběrné suroviny příspěvek TS Jičín na provoz - stavební údržba příspěvek TS Jičín - parkoviště autobusové nádraží příspěvek TS Jičín na provoz - skládka Libec příspěvek TS Jičín na festival JMP příspěvek TS Jičín na provoz - pracovní skupina investiční dotace TS Jičín - dětské hřiště investiční dotace TS Jičín na vánoční výzdobu města investiční dotace TS Jičín na řešení dopravy v klidu příspěvek TS na investice - zastřešení pro kulturní akce příspěvek TS Jičín na investice příspěvek TS Jičín na investice - plán odpad.hospodářství příspěvek na investice TS Jičín - kompaktor investice do majetku města ve správě TS údržba majetku města ve správě TS výstavba areálu TS v Textilní ul. - II. etapa skládka Libec - IV. kazeta /projekt a realizace/ údržba objektů města odborný posudek závad bytu údržba hotelu Start veřejné osvětlení - rek. VI. etapa - Větrov, sídl.Husova veřejné osvětlení - okružní křižovatka Robousy výstavba bytového domu NMS - 10.9 ostatní výdaje místní hospodářství projekt rekonstrukce koupaliště Kníže klub mládeže kasárna - hluková studie znalecké posudky panelových domů projekt Modernizace odpadového hospodářství Celkem místní hospodářství Doprava opravy chodníků a komunikací dopravní značení - doprava v klidu studie dopravy v klidu ve městě vybudování komunikace v průmyslové zóně D vybudování komunikace v průmyslové zóně A rekonstrukce chodníků a VO ul.Hradecká projektová dokumementace ulic rekonstrukce chodníků Havlíčkova ulice rekonstrukce chodníků ulice Přátelství přístupové komunikace k Valdšt.nám. - Phare přístupové komunikace k židovské synagoze - Phare rekonstrukce chodníků a VO ul. Č. Bratří - doplatek rekonstrukce chodníků a parkoviště Železnická ulice rekonstrukce vozovky Šturmova ulice rekonstrukce Lidické nám. - II. etapa vybudování chodníku v Sedličkách - I.etapa rekonstrukce chodníku v části ul.Ruská komunikace u ul. Šibeňák okružní křižovatka u sv.Václava prodloužení ulic Erbenova a Štrauchova dopravní hřiště - nájemné Výdaje rozpočtu /Kč/
1
Skutečnost c
% plnění d
17 020 000,00 150 000,00 350 000,00 2 750 000,00 500 000,00 642 000,00 60 000,00 1 066 000,00 4 165 643,00 850 000,00 6 000 000,00 3 750 000,00 900 000,00 1 892 000,00 3 336 105,00 687 500,00 600 000,00 190 000,00 467 697,00 10 000,00 300 000,00 600 000,00 250 000,00 2 180 000,00 184 000,00 4 000 000,00 300 000,00 700 000,00 3 052 000,00 3 950 000,00 500 000,00 4 880,00 200 000,00 1 000 000,00 800 000,00 1 000 000,00 215 000,00 1 436 000,00 12 500,00 92 800,00 60 000,00 66 224 125,00
17 020 000,00 150 000,00 302 165,00 2 750 000,00 500 000,00 642 000,00 60 000,00 1 066 000,00 4 165 643,00 850 000,00 6 000 000,00 3 750 000,00 900 000,00 1 892 000,00 3 336 105,00 687 500,00 600 000,00 190 000,00 461 697,00 10 000,00 298 651,00 586 797,00 250 000,00 2 109 870,00 183 711,00 3 153 500,00 258 226,00 737 774,00 3 051 170,00 312 030,00 392 845,00 4 879,00 143 348,00 788 849,00 902 975,00 0,00 188 024,00 1 350 841,00 12 500,00 92 800,00 59 500,00 60 211 400,00
100,00% 100,00% 86,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,72% 100,00% 99,55% 97,80% 100,00% 96,78% 99,84% 78,84% 86,08% 105,40% 99,97% 7,90% 78,57% 99,98% 71,67% 78,88% 112,87% 0,00% 87,45% 94,07% 100,00% 100,00% 99,17% 90,92%
800 000,00 400 000,00 185 000,00 750 000,00 1 595 000,00 1 925 650,00 262 500,00 1 824 980,00 1 519 990,00 1 361 000,00 1 469 000,00 642 500,00 1 600 000,00 923 210,00 550 000,00 1 260 000,00 500 000,00 630 000,00 3 617 020,00 100 000,00 30 000,00 Rozpočet 2005
731 566,00 478 188,00 184 450,00 258 804,00 1 199 911,00 1 925 643,00 217 657,00 1 824 975,00 1 519 987,00 84 900,00 84 900,00 631 985,00 1 598 063,00 923 207,00 558 243,00 1 259 873,00 523 240,00 596 061,00 2 365 134,00 74 855,00 29 000,00 Skutečnost
91,45% 119,55% 99,70% 34,51% 75,23% 100,00% 82,92% 100,00% 100,00% 6,24% 5,78% 98,36% 99,88% 100,00% 101,50% 99,99% 104,65% 94,61% 65,39% 74,86% 96,67% % plnění
Plnění rozpočtu města Jičína za rok 2005 - výdaje.
a
b
cyklotrasa Letná - Raisova autobusová zastávka v Hradecké ulici Celkem doprava
c
d
400 000,00 105 000,00 22 450 850,00
0,00 103 530,00 17 174 172,00
0,00% 98,60% 76,50%
341 000,00 50 000,00 150 000,00 59 000,00 15 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 91 100,00 698 544,00 25 080,00 1 574 724,00
340 620,00 43 507,00 142 023,00 53 342,00 14 672,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 15 000,00 91 100,00 698 544,00 25 080,00 1 523 888,00
99,89% 87,01% 94,68% 90,41% 97,81% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,77%
Vodní hospodářství dokončení vodovodu v Robousích revitalizace rybníků Šibeňák revitalizace rybníků Hádek kanalizace v ulici Textilní kanalizace v Dělnické ulici revitalizace Dvoreckého rybníku - projekt pasport rybníku Kníže vodovodní řady - přípojky, opravy, údržba rybník Kníže - poradenská a inv. činnost oprava čerpací stanice v kuželně Celkem vodní hospodářství
1 000 000,00 15 500 000,00 150 000,00 600 000,00 1 815 000,00 158 000,00 70 000,00 500 000,00 20 230,00 185 000,00 19 998 230,00
48 608,00 15 349 423,00 172 550,00 55 335,00 1 716 940,00 157 580,00 64 000,00 189 638,00 20 230,00 184 212,00 17 958 516,00
4,86% 99,03% 115,03% 9,22% 94,60% 99,73% 91,43% 37,93% 100,00% 99,57% 89,80%
Školství a vzdělávání provozní příspěvek mateřské školy II provozní příspěvek mateřské školy III investiční dotace MŠ III - vybavení kuchyně provozní příspěvek mateřské školy Větrov provozní příspěvek mateřské školy Větrov - asistent MŠ Větrov - oprava stropní konstrukce provozní příspěvek mateřské školy Máj investiční dotace MŠ Máj opravy bytů ve školách provozní příspěvek I. ZŠ /2005 včetně MŠ/ provozní příspěvek II. ZŠ a ŠJ II. ZŠ provozní příspěvek II. ZŠ - grant - výměnný zájezd provozní příspěvek IV. ZŠ a ŠJ IV. ZŠ IV. ZŠ - oplocení ekologického areálu provozní příspěvek III. ZŠ a ŠJ III. ZŠ provozní příspěvek III. ZŠ a ŠJ III. ZŠ - asistent III.ZŠ - investiční dotace - výměna kotle energetické audity ZŠ IV.ZŠ dokončení rekonstrukce skladu ŠJ IV.ZŠ - oprava střech pavilonu dílen provozní příspěvek ZUŠ ZUŠ - investiční dotace - hudební nástroje provozní příspěvek K - klub provozní příspěvek K - klub - okresní kola soutěží provozní příspěvek K - klub - dramaterapeutický kroužek provozní výdaje /havárie/ I. ZŠ - rekonstrukce stravovacího provozu MŠ projekt I. ZŠ - studie výstavby tělocvičny budova Speciální školy Soudná - rekonstrukce topení Speciální školy Soudná - opravy a udržování Eurouniverzita Celkem školství a vzdělávání
423 500,00 550 500,00 100 000,00 699 500,00 63 666,00 257 000,00 1 429 800,00 150 000,00 15 000,00 4 204 000,00 3 428 400,00 14 782,00 3 736 500,00 20 000,00 2 809 750,00 84 325,00 136 850,00 258 000,00 105 000,00 173 000,00 370 000,00 100 000,00 555 000,00 110 000,00 10 000,00 7 400,00 180 000,00 165 000,00 2 285 000,00 200 000,00 934 000,00 23 575 973,00
423 500,00 550 500,00 100 000,00 699 500,00 63 666,00 257 650,00 1 429 800,00 150 000,00 0,00 4 204 000,00 3 390 494,00 14 782,00 3 736 500,00 20 400,00 2 809 750,00 84 325,00 136 850,00 257 040,00 105 057,00 189 769,00 370 000,00 100 000,00 555 000,00 110 000,00 10 000,00 0,00 171 389,00 157 080,00 2 284 228,00 200 000,00 914 604,00 23 495 884,00
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,25% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 98,89% 100,00% 100,00% 102,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,63% 100,05% 109,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 95,22% 95,20% 99,97% 100,00% 97,92% 99,66%
Životní prostředí obnova a výsadba veřejné zeleně monitorování skládky Zebín likvidace černých skládek vodoprávní úřad výdaje - myslivost /plomby na zvěř/ projekt zeleně - městský hřbitov projekt pasportizace zeleně ve městě ochrana stanovišť zvláště chráněných živočichů péče o památné stromy příspěvek na chovatelské a myslivecké výstavy výsadba melioračních a zpevňujících dřevin náklady na odborného lesního hospodáře zpracování lesních hospodářských osnov Celkem životní prostředí
Výdaje rozpočtu /Kč/
Rozpočet 2005
Skutečnost
% plnění
a
b
c
d
2
Plnění rozpočtu města Jičína za rok 2005 - výdaje.
Sport příspěvek SZMJ na provoz Aqua centra příspěvek SZMJ na provoz sportovní haly příspěvek SZMJ na provoz venkovních sportovišť investiční dotace SZMJ rekonstrukce škvárového hřiště - umělý trávník neinvestiční dotace Hokej klub Jičín výstavba šaten - hřiště oddílu házené granty na sportovní aktivity nákup - pohárů - nejlepší sportovci města Jičína zimní stadion - zadavatelská činnost HBC Jičín - oddíl házené - neinvestiční dotace Celkem sport
5 813 520,00 1 350 000,00 1 779 000,00 780 500,00 13 600 000,00 1 630 000,00 2 500 000,00 843 000,00 7 000,00 184 250,00 200 000,00 28 687 270,00
5 813 520,00 1 350 000,00 1 779 000,00 780 500,00 13 580 929,00 1 630 000,00 2 499 717,00 802 973,00 6 970,00 158 615,00 200 000,00 28 602 224,00
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,86% 100,00% 99,99% 95,25% 99,57% 86,09% 100,00% 99,70%
80 000,00 730 000,00
79 048,00 627 812,00
98,81% 86,00%
TR a CR - Valdštejnova zahrada propagační předměty Rumcajsova světnička - příspěvek na provoz Rumcajsova světnička - údržba příspěvek obč. sdružení na správce loggie příspěvek na nájem bytu -loggie granty na kontakty s partnerskými městy návštěva z partnerského města Erbachu Celkem turistický rozvoj a cestovní ruch
530 000,00 100 000,00 50 000,00 20 000,00 200 000,00 26 000,00 85 218,00 64 000,00 1 885 218,00
546 374,00 99 995,00 50 000,00 18 431,00 200 000,00 25 158,00 84 838,00 50 410,00 1 782 066,00
103,09% 100,00% 100,00% 92,16% 100,00% 96,76% 99,55% 78,77% 94,53%
Kultura provozní příspěvek - KZMJ provozní příspěvek KZMJ na festival JMP provozní příspěvek - KZMJ - grant příspěvek TJ Sokol - oprava oken tělocvičny příspěvek TJ Sokol - opravy v budově KD provozní příspěvek - městská knihovna provozní příspěvek - městská knihovna na festival JMP provozní příspěvek - městská knihovna - regionální funkce provozní příspěvek - městská knihovna - grant provozní příspěvek - MěK - nákup zvukových knih budova MK - střecha odstranění havarijního stavu střechy Biografu Český Ráj odstranění havarijního stavu vodovodu Biografu Český Ráj příspěvek pro Biograf Český Ráj odkup vybavení Biografu Český Ráj příspěvek na festival Jičín Město pohádky opravy a údržba soch granty na kulturní aktivity provoz památkových objektů /včetně srážkové vody/ jezuitská kolej-studie využití - Valdšt.eurouniverzita odměny ostatní kulturní činnost vydávání obecních tištěných periodik Valdštejnský zámek - toalety v muzeu zámek - úprava pokojů a sociálního zařízení úprava obřadní síně na zámku regenerace MPR Valdická brána - drobná údržba Valdická brána - projekty /statika/ Valdická brána - výtápění hvězdárna - provozní výdaje hvězdárna - vybavení projekt dokumentace na opravu pomníku na Čeřovce lipová alej - ošetření úprava prostor u loggie /dokončení cest, zeleň/ udržovací práce-loggie - PZAD studie na využití Valdštejnské loggie akce - Jičínské kulturní léto fotodokumentace z návštěvy prezidenta ČR nákup publikace o I.Geisslové
3 868 910,00 55 000,00 12 450,00 100 000,00 72 955,00 3 940 000,00 25 000,00 1 320 000,00 10 803,00 10 000,00 422 710,00 90 000,00 80 000,00 79 000,00 84 785,00 100 000,00 100 000,00 256 747,00 57 000,00 600 000,00 61 300,00 8 700,00 447 500,00 325 290,00 1 100 000,00 2 285 000,00 40 000,00 100 000,00 70 000,00 47 100,00 62 600,00 23 800,00 100 000,00 45 000,00 520 200,00 500 000,00 50 000,00 8 500,00 20 000,00
3 868 910,00 55 000,00 12 450,00 100 000,00 72 955,00 3 940 000,00 25 000,00 1 320 000,00 10 803,00 10 000,00 422 710,00 83 205,00 68 253,00 79 806,00 84 785,00 100 000,00 59 800,00 248 197,00 52 276,00 0,00 53 540,00 8 646,00 447 337,00 325 893,00 1 091 461,00 2 284 620,00 37 669,00 67 000,00 45 585,00 16 472,00 62 600,00 23 800,00 99 000,00 1 000,00 255 152,00 0,00 48 000,00 8 500,00 20 000,00
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,45% 85,32% 101,02% 100,00% 100,00% 59,80% 96,67% 91,71% 0,00% 87,34% 99,38% 99,96% 100,19% 99,22% 99,98% 94,17% 67,00% 65,12% 34,97% 100,00% 100,00% 99,00% 2,22% 49,05% 0,00% 96,00% 100,00% 100,00%
Turistický rozvoj a cestovní ruch turist. rozvoj a cest. ruch - příspěvek na provoz MIC turistický rozvoj a cestovní ruch
Výdaje rozpočtu /Kč/ a
Rozpočet 2005 b
příspěvek RMaG Jičín-výstava Poznejte Jičín …
60 000,00
3
Skutečnost c 60 000,00
% plnění d 100,00%
Plnění rozpočtu města Jičína za rok 2005 - výdaje.
Celkem kultura
17 160 350,00
15 570 425,00
90,73%
Práce a sociální věci dávky sociální péče městské sociální dávky pobyt v azylových domech - vyúčtované náklady komunitní plánování sociálních služeb sociální hospitalizace tlumočnické služby bezúročné půjčky pro staré a zdravotně postižené občany bezúročné půjčky rodinám s dětmi bezúročné půjčky pro osoby v hmotné nouzi ochrana zdraví a života dětí /SPOD/ náhrada mzdy členům komise pro SPOD náklady na přípravu budoucích osvojitelů a pěstounů zdravotní prohlídky dětí /SPOD/ Sociální služby - prov. příspěvek - ředitelství Sociální služby - investiční dotace - ředitelství Sociální služby - prov. příspěvek - domov důchodců Sociální služby - prov. příspěvek - DPD Sociální služby - prov. příspěvek - pečovatelská sl. příspěvek sdružení rodičů a přátel mentálně postiženýc nákup vybavení pro stacionář výdaje na provoz - klub důchodců věcné dary dětem umístěných v dětských domovech příspěvek středisko rané péče Liberec příspěvek OPS Hradec Králové - středisko Jičín příspěvek - Centrum nezávislého života prevence proti drogám - Královéhradecká diecéze prevence proti drogám - OS Laxus příspěvek-Centrum sociální pomoci a služeb -o.p.s. příspěvek - OV sdružení pro pomoc mentál. postiženým příspěvek - Centrum pro zdrav. postižené Kr. kraje příspěvek - OS For - teenager Appel příspěvek - Mateřské centrum Kapička příspěvek - oblastní spolek ČČK příspěvek Oblastní charita Červený Kostelec program Klub pro podporu zaměst. rodičů po MD projekt přístavby domova důchodců příspěvek - Tyflocentrum - o.p.s. HK příspěvek Alžběta Limberská - domácí a zdravot. péče Celkem práce a sociální věci
27 485 000,00 30 000,00 36 000,00 50 000,00 50 000,00 5 000,00 200 000,00 40 000,00 10 000,00 170 000,00 5 000,00 20 000,00 15 000,00 3 402 000,00 79 000,00 7 069 000,00 825 000,00 3 516 000,00 380 000,00 200 000,00 30 000,00 10 000,00 20 000,00 100 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 120 000,00 120 000,00 20 000,00 80 000,00 60 000,00 114 000,00 20 000,00 70 000,00 2 000 000,00 30 000,00 50 000,00 46 496 000,00
26 067 305,00 3 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 8 000,00 0,00 57 767,00 0,00 0,00 150,00 3 402 000,00 79 000,00 7 069 000,00 825 000,00 3 516 000,00 380 000,00 186 759,00 17 853,00 10 000,00 20 000,00 100 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 120 000,00 120 000,00 20 000,00 80 000,00 60 000,00 113 549,00 20 000,00 0,00 1 945 650,00 30 000,00 50 000,00 44 418 719,00
94,84% 12,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,00% 20,00% 0,00% 33,98% 0,00% 0,00% 1,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,38% 59,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,60% 100,00% 0,00% 97,28% 100,00% 100,00% 95,53%
Městský úřad správa Městského úřadu - platy, OON, pojistné - hardware, software - investiční výdaje - ostatní provozní výdaje logo města a grafický manuál zastupitelé města volby do zastupitelstva ÚSC městská policie kamerový systém a metropolitní sí civilní ochrana příspěvek na investice hasičskému sboru /HZS - kraj/ sbor dobrovolných hasičů - Robousy - příspěvek příspěvek na oslavy výročí založení HZS sbor dobrovolných hasičů - Jičín /zásahová jednotka/ sbor dobrovolných hasičů - Jičín /zásahová jednotka/ Městský úřad celkem
50 345 400,00 1 939 000,00 1 230 000,00 12 588 000,00 150 000,00 2 700 000,00 8 708,00 3 256 540,00 2 329 000,00 60 000,00 200 000,00 10 000,00 20 000,00 160 000,00 70 000,00 75 066 648,00
48 040 097,00 1 691 587,00 1 294 444,00 11 486 700,00 65 450,00 2 385 334,00 8 708,00 3 068 341,00 2 358 114,00 74 129,00 200 000,00 9 132,00 20 000,00 157 730,00 69 972,00 70 929 738,00
95,42% 87,24% 105,24% 91,25% 43,63% 88,35% 100,00% 94,22% 101,25% 123,55% 100,00% 91,32% 100,00% 98,58% 99,96% 94,49%
1 675 000,00 790 000,00 1 500 000,00 1 884 400,00
399 965,00 262 302,00 1 415 913,00 1 786 146,00
23,88% 33,20% 94,39% 94,79%
Výstavba města infrastruktura "Nové-město Sever" infrastruktura "Nové-město Sever" - ul. Butovská infrastruktura "Nové-město Sever" - úprava vnitrobloků investice v Robousích podle návrhu osadního výboru
Výdaje rozpočtu /Kč/ a
Rozpočet 2005 b
vybavení v hostinci U Dvorecké louže vybudování infrastruktury - Allanovy sady
15 600,00 37 400 000,00
4
Skutečnost c 15 600,00 36 967 545,00
% plnění d 100,00% 98,84%
Plnění rozpočtu města Jičína za rok 2005 - výdaje.
projekty drobné náklady plynofikace Popovice - 2. a 3.etapa infrastruktura - ulice K Vápenkám Celkem výstavba města
478 270,00 45 120,00 2 250 000,00 400 000,00 46 438 390,00
187 116,00 34 824,00 2 269 098,00 323 840,00 43 662 349,00
39,12% 77,18% 100,85% 80,96% 94,02%
Územní plánování a rozvoj města regulační plán Nové Město - Lidické náměstí - východ regulační plán historického jádra města digitální technická mapa města údržba GIS studie GIS rektifikace rastrů PK na území ORP projekty a studie strategický plán města územní plán města Jičín - zadání příprava podkladů, reprografické a foto služby Celkem územní plánování a rozvoj města
60 000,00 550 000,00 150 000,00 140 000,00 50 000,00 100 000,00 2 330 980,00 322 000,00 1 000 000,00 110 000,00 4 812 980,00
0,00 0,00 141 712,00 141 287,00 49 980,00 94 605,00 2 127 081,00 321 300,00 0,00 105 970,00 2 981 935,00
0,00% 0,00% 94,47% 100,92% 99,96% 94,61% 91,25% 99,78% 0,00% 96,34% 61,96%
Architekt města architektonické studie a projekty urbanisticko architektonická soutěž Celkem architekt města
896 500,00 280 500,00 1 177 000,00
0,00 280 259,00 280 259,00
0,00% 99,91% 23,81%
14 139 100,00 1 000 000,00 15 000,00 905 000,00 350 000,00 1 800 000,00 100 000,00 200 000,00 6 000,00 562 500,00 25 000,00 30 000,00 548 000,00 800 000,00 100 000,00 18 151 840,00 346 379,00 20 000,00 1 245 000,00 820 000,00 1 170 000,00 24 794,00 1 900 000,00 5 000 000,00 600 000,00 840,00 49 859 453,00
11 326 800,00 998 684,00 11 385,00 939 000,00 341 650,00 1 800 000,00 72 862,00 200 000,00 3 650,00 562 500,00 20 855,00 19 687,00 411 000,00 756 664,00 81 719,00 18 151 840,00 272 562,00 20 000,00 653 351,00 819 500,00 1 169 788,00 36 452,00 1 781 206,00 5 000 000,00 398 000,00 0,00 45 849 155,00
80,11% 99,87% 75,90% 103,76% 97,61% 100,00% 72,86% 100,00% 60,83% 100,00% 83,42% 65,62% 75,00% 94,58% 81,72% 100,00% 78,69% 100,00% 52,48% 99,94% 99,98% 147,02% 93,75% 100,00% 66,33% 0,00% 91,96%
Všeobecná pokladní správa výkupy pozemků a domů splátka úvěru na sportovní areál - jistina splátka úvěru na sportovní areál - úroky splátka úvěru na bytový dům I - jistina splátka úvěru na bytový dům I - úroky splátka úvěru na multifunkční dům - jistina splátka úvěru na multifunkční dům - úroky splátka úvěru na nákup počítačů - jistina splátka úvěru na nákup počítačů - úroky splátka úvěru na nákup vozu na svoz TKO - jistina splátka úvěru na nákup vozu na svoz TKO - úroky splátka úvěru - kompaktor - úroky splátka půjčky ze SFŽP splátka jistiny investičního úvěru BD 10.1 a 12.8 splátka úroků investičního úvěru BD 10.1 a 12.8 daň z příjmu právnických osob /město Jičín/ různé finanční výdaje / poplatky, příspěvky ap./ humanitární zahraniční pomoc pojištění majetku města výdaje spojené se zprostředkováním prodeje nem. vypořádání ze státním rozpočtem - sociální dávky, pošt. finanční vypořádání z krajem daň z převodu nemovitostí vrácení prostředků MF určené na půjčky z FRB znalecké posudky, geom.plány ... rozpočtová rezerva Celkem všeobecná pokladní správa půjčky z fondu rozvoje bydlení
100 000,00
Celkem
405 407 211,00
5
374 540 730,00
92,39%
Plnění rozpočtu města Jičína - rok 2005 - příjmy a financování
Příjmy rozpočtu /Kč/ a
Rozpočet 2005
Skutečnost
% plnění
b
c
d
Daňové příjmy a poplatky Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob z podnikání Daň z příjmu fyzických osob - srážková daň zvl. sazbou Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob /město Jičín/ za rok 2004/ Daň z přidané hodnoty - sdílený výnos Poplatky za uložení odpadu Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Místní poplatky - za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatky - ze psů - za rekreační pobyt - z užívání veřejného prostranství - ze vstupného - z ubytování - za výherní hrací přístroje Odvod výtěžku z provozu loterií /VHP/ Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy a poplatky celkem Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Příjmy - vnitřní správa Příjmy TS - nájemné Pronájem bytů a nebytových prostor - MBP Pronájem kotelen MBP Pronájem pozemků Pronájem - místní hospodářství Pronájem zimního stadionu Pronájem ZUŚ Biograf Český Ráj - nájemné byt Pronájem - kultura Pronájem Homole a reklamních ploch Příjmy - sankční platby Úroky z bankovních účtů, směnek a vkladů Příjmy - separace odpadů Nájemné z bytů ve školách Speciální školy, Soudná - nájemné splátky sociálních půjček splátky půjček z FRB Příjmy /pojistné plnění, apod./ MŠ Máj - odvod provozní příspěvku - r.2004 odvody příspěvkových organizací za r.2004 přijaté dary ostatní nedaňové příjmy úhrada nákladů řízení - dopravní přestupky Celkem příjmy za vlastní činnost Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje nemovitostí v majetku města Příjmy z prodeje akcií ČSAD Jičín a. s. Příjmy z prodeje pozemků v průmyslové zóně Příjmy z prodeje pozemků Allanovy sady Příjmy z prodeje pozemků - ostatní Příspěvek na infrastrukturu Nové město Sever příspěvky na infrastrukturu - ulice K Vápenkám příspěvek na infrastrukturu - křižovatka a sv. Václava Celkem kapitálové příjmy
30 829 000,00 15 500 000,00 1 800 000,00 27 330 000,00 18 151 840,00 48 000 000,00 1 500 000,00 100 000,00 6 200 000,00 480 000,00 60 000,00 3 500 000,00 80 000,00 70 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 10 243 455,00 9 000 000,00 175 244 295,00
30 307 914,00 18 142 858,00 1 477 362,00 30 499 413,00 18 151 840,00 46 590 223,00 1 854 627,00 160 259,00 6 222 181,00 518 995,00 70 550,00 3 623 805,00 107 126,00 89 368,00 1 399 997,00 1 004 474,00 11 065 392,00 9 310 207,00 180 596 591,00
98,31% 117,05% 82,08% 111,60% 100,00% 97,06% 123,64% 160,26% 100,36% 108,12% 117,58% 103,54% 133,91% 127,67% 116,67% 83,71% 108,02% 103,45% 103,05%
2 015 000,00 125 000,00 27 000 000,00 3 000 000,00 400 000,00 1 825 000,00 80 000,00 370 000,00 12 000,00 101 000,00 550 000,00 2 320 000,00 400 000,00 1 084 000,00 60 000,00 527 380,00 50 000,00
106,19% 71,91% 100,00% 100,00% 124,39% 115,81% 100,00% 99,83% 83,22% 125,34% 100,00% 139,68% 121,53% 122,92% 101,60% 100,00% 98,08%
140 000,00 40 859 525,00
2 139 799,00 89 887,00 27 000 000,00 3 000 000,00 497 556,00 2 113 620,00 80 000,00 369 380,00 9 986,00 126 597,00 550 000,00 3 240 475,00 486 138,00 1 332 427,00 60 960,00 527 380,00 49 040,00 802 217,00 776 340,00 141 881,00 295 398,00 20 000,00 641 270,00 222 171,00 44 572 522,00
16 542 800,00 2 000 000,00 13 000 000,00 22 000 000,00 4 250 000,00 1 400 000,00 400 000,00 1 500 000,00 61 092 800,00
20 917 427,00 2 000 000,00 13 226 060,00 19 579 000,00 4 036 020,00 688 352,00 90 000,00 0,00 60 536 859,00
126,44% 100,00% 101,74% 89,00% 94,97% 49,17% 22,50% 0,00% 99,09%
648 345,00 141 800,00 10 000,00
119,74% 100,06% 200,00% 158,69% 109,09%
Plnění rozpočtu města Jičína - rok 2005 - příjmy a financování Příjmy rozpočtu /Kč/
Rozpočet 2005
Skutečnost
% plnění
a
b
c
d
Přijaté dotace Přijaté běžné dotace Dotace na výkon státní správy Dotace na školství Dotace na sociální dávky Dotace na provoz domova pro seniory Příspěvek od obcí za dojíždějící žáky do ZŠ v Jičíně Dotace ze SR - výkon státní správy Dotace ze SR - volby do zastupitelstev ÚSC Dotace ze SR - ÚP - politika zaměstnanosti Dotace ze SR - evidence zemědělských podnikatelů Dotace ze SR - meliorační a zpevňující dřeviny Dotace ze SR - odborný lesní hospodář Dotace ze SR - zpracování lesních hospodářských osnov Dotace ze SR - regenerace MPR Dotace ze SR - nákup zvukových knih Dotace od kraje - MŠ Větrov Dotace od kraje - II.ZŠ - výměna žáků Dotace od kraje - regionální funkce knihoven Dotace od kraje - pečovatelská služba Dotace od kraje - SSMJ Dotace od kraje - K-klub - okresní soutěže Dotace od kraje - K-klub - dramaterapeutický kroužek Dotace od kraje - IV.ZŠ - kompenzační pomůcka
28 924 180,00 3 240 500,00 27 485 000,00 4 274 240,00 2 316 000,00 1 087 000,00 8 708,00 777 429,00 40 400,00 91 100,00 698 544,00 25 080,00 1 230 000,00 10 000,00 50 000,00 36 490,00 1 320 000,00 400 000,00 300 000,00 110 000,00 10 000,00 20 000,00
28 924 180,00 3 240 500,00 27 485 000,00 4 274 240,00 2 588 119,00 1 087 000,00 8 708,00 777 436,00 40 400,00 91 100,00 698 544,00 25 080,00 1 230 000,00 10 000,00 50 000,00 36 491,00 1 320 000,00 400 000,00 300 000,00 110 000,00 10 000,00 20 000,00
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 111,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kapitálové dotace Dotace na rekonstrukci škvárového hřiště umělý trávník Dotace ze SFŽP - rybník Šibeňák Dotace na vybudování kanalizace v Popovicích Dotace na rekonstr. vytápění - budova speciální školy Soudná Dotace ze SR - kamerový systém Dotace od kraje - kamerový systém Dotace od kraje - biokoridor Dotace od kraje - cyklotrasa Celkem dotace
10 000 000,00 9 845 000,00 692 500,00 2 066 000,00 600 000,00 100 000,00 35 000,00 400 000,00 96 193 171,00
10 000 000,00 9 845 000,00 692 496,00 2 066 000,00 600 000,00 100 000,00 35 000,00 400 000,00 96 465 294,00
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,28%
373 389 791,00
382 171 266,00
102,35%
769 500,00 22 657 920,00 4 590 000,00 4 000 000,00 32 017 420,00
769 507,00
100,00%
3 153 500,00 3 923 007,00
78,84% 12,25%
405 407 211,00
386 094 273,00
95,24%
Příjmy celkem Financování Půjčka ze SFŽP - kanalizace Popovice Financování z FRR a zůstatek fin. prostř. z min. roku Zůstatek Fondu rozvoje bydlení Přijatý úvěr - kompaktor Celkem financování Zdroje financování celkem
