RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan merupakan program prioritas Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan

mengacu

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Pemilihan kegiatan dari program prioritas terssebut dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan dalam mencapai visi dan misi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Program merupakan

kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara

sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagaai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2013-2018

V-1

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Tujuan

Indikator Tujuan

1

Terselenggaranya Tingkat Pemerintahan yang efektivitas Efektif dan Efisien organisasi

Sasaran

2

Meningkatnya Kapasitas Organisasi Pemerintah Daerah

Indikator Sasaran

3

Kode

4

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

5

6

a. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan

Dok

57. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

Unit Kerja SKPD Penagnng jawab

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

Tingkat kesesuaian hasil analisa jabatan dengan penetapan struktur organisasi

Lokasi

18

19

Prov. Jabar

1.Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemutakhiran OPD/Biro

425.000.000

-

-

-

-

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

2. Evaluasi Pelaksanaan Tata Hubungan Kerja Antar Pemerintah Kab/Kota Dengan Pemerintah Provinsi

125.000.000

-

-

-

-

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar


V-2

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013

Tahun 2014 Target

1

2

3

4

5

6


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Jutaan Rupiah)

7

8

Rp

Target

9

10

Tahun 2016

Rp

Target

11

12

Tahun 2017

Rp

Target

13

14

Tahun 2018

Rp

Target

15

16

Rp 17

18

19

-

-

-

-

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

4. Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis dan Dinas Daerah Provins Jawa Barat

-

341,250,000

-

409,500,000

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

5. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun 2015

-

340,000,000

-

-

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

548,150,000

633,750,000

408,000,000

500,000,000

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

-

-

-

500,000,000

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

-

-

-

400,000,000

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

3. Kegiatan Penyusunan Tugas Pokok Dan Fungsi OPD

6. Pembinaan dan Pengendalian OPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat

7. Penataan UPTD/UPTB 8. Kegiatan Penyusunan Tupoksi UPTD/UPTB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

325.000.000

Tahun 2015

Lokasi

225.000.000


V-3

Tujuan

1

Indikator Tujuan

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5


6

58. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

Persentase aparatur kompeten berkualitas


Tahun 2014 Target

Rp

7

8

9

80

85

Tahun 2015 Target

Rp

10

11

90

Tahun 2016 Target

Rp

12

13

95

Tahun 2017 Target

Rp

14

15


Lokasi

18

19

Tahun 2018 Target

Rp

16

17

100

100

yang dan

1. Pemantapan jabatan Fungsional Angka Kredit dan Non Angka Kredit

200.000.000

-

-

-

-

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

2. Penyusunan Informasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

-

-

731,250,000

-

-

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

b. Prosentase OPD yang sesuai dengan SOTK Provinsi 57.Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

1.Kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemeintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Tingkat kesesuaian hasil analisa jabatan dengan penetapan struktur organisasi

85

90

100

100

100

100

85

90

100

100

100

100

590.469.000

-

-

-

-


V-4

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun 2014 Target

1

2

3

4

5

6



7

8

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp

Target

Rp

Target

9

10

11

12

Tahun 2017

Lokasi

Tahun 2018

Rp

Target

Rp

Target

13

14

15

16

Rp 17

18

19

2.Fasilitasi Optimalisasi Pelaksanaan Tupoksi OPD/Unit Kerja Dan Lembaga Non OPD

-

341,250,000

-

300,000,000

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

3.Evaluasi OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

-

438,750,000

-

-

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

4.Fasilitasi Pengembangan Kinerja Organisasi

-

150,000,000

-

-

-

Bagian Prov.Jabar Pengembangan Kinerja Organisasi

5.Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

-

-

604,000,000

-

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

6.Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

-

-

398,800,000

-

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

7.Kegiatan Penyusunan Perancangan Peraturan Gubernur Tentang Tupoksi dan Perincian Tugas Unit dan Tata Kerja OPD di Lingkungan Provinsi Jawa Barat

-

-

424,000,000

-

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar


V-5

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun 2014 Target

1

Mengembangkan dan Meningkatkan Pelayanan Publik

2

Tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas pnyusunan Standarisasi Pelayanan Publik

3

4

5

6



7

8

Tahun 2015

Rp

Target

9

10

Tahun 2016

Rp

Target

11

12

Tahun 2017

Lokasi

Tahun 2018

Rp

Target

Rp

Target

13

14

15

16

Rp 17

18

19

8.Pelaksanaan Analisis Jabatan Beban Kerja pada 9 OPD dan UPTD/UPTB

-

-

-

500,000,000

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jawa Barat

9.Kegiatanan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan pada 9 OPD dan UPTD/UPTB

-

-

-

500,000,000

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

10.Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Jabatan Fungsional Tertentu pada OPD dan UPTD/UPTB

-

-

-

500,000,000

-

Bagian Kelembagaan

Prov. Jabar

-

Bagian Prov. Pengembangan Jabar Pelayanan Publik

UPP

a. Jumlah Unit Pelayanan Publik Terbaik sesuai Kriteria Provinsi

57.Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

1.Fasilitasi Penyusunan Standardisasi Pelayanan Publik

Prosentase Unit Pelayanan Publik yang berstandar ISO

-

-

14

14

14

14

85

90

100

100

100

100

479.000.000

-

-

-

-


V-6

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Tahun 2014 Target

1

2

3

4

5

6

8

Rp

Target

9

10

Tahun 2016

Rp

Target

11

12

Tahun 2017

Rp

Target

13

14

Lokasi

18

19

Tahun 2018

Rp

Target

15

16

Rp 17

215.300.000

-

-

-

-

-


3.Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

1.114.300.000

-

-

-

-

-


4.Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Jawa Barat 5.Penataan dan Pengembangan Pelayanan Publik

-

-

400,000,000

-

-

-


-

-

-

383,755,000

-

-


6.Pengembangan Standar Pelayanan Publik UPP Provinsi Jawa Barat

-

-

-

210,000,000

-

-


7.Pengembangan Standar Pelayanan Publik Provinsi Jawa Barat

-

-

-

-

428,000,000

-


2.Pembinaan Penyelenggaraan Pelayana Publik Jawa Barat

b. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional

7

Tahun 2015


di

OPD Provinsi

1

2

4

5

4


4

V-7

Tujuan

1

Indikator Tujuan

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5


6


7

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Lokasi

18

19

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


Meningkatnya Standarisasi Kerja Organisasi

1.Penilaian Kinerja

281.500.000

-

-

-

-

-

Bagian. Prov. Pengembangan Jabar Pelayanan Publik

2.Kegiatan Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

207.900.000

-

-

-

-

-

Bagian Kelembagaan

3.Pengembangan Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat

-

-

-

167,930,000

500,000,000

10

Jumlah regulasi Standarisasi Kerja Organisasi

12

13

13

14


14



Prov. Jabar

V-8

Tujuan

1

Indikator Tujuan

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5


6



7

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Lokasi

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Rp 17

18

19

1.Kesisteman dan Prosedur Organisasi

275.000.000

298,619,000

195,000,000

201,875,000

600,000,000

-

Bagian Tatalaksana

Prov. Jabar

2.Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pedoman Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 3.Monitoring dan Evaluasi SPM

125.000.000

-

-

-

-

-

Bagian Tatalaksana

Prov. Jabar

150.000.000

-

-

-

-

-

Bagian Tatalaksana

Prov. Jabar

4.Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

66.500.000

-

-

-

-

-

Bagian Tatalaksana

Prov. Jabar

5.Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penerapan Tata Naskah Dinas (TND) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

63.500.000

-

-

-

-

Bagian Tatalaksana

Prov. Jabar

6.Penyusunan Standar Biaya Belanja

-

-

243,750,000

640,000,000

400,000,000

-

Bagian Tatalaksana

Prov. Jabar


V-9

Tujuan

1

Indikator Tujuan

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4



5

6



7

7.Standarisasi Organisasi

-

8.Rapat Koordinasi Organisasi

-

9.Penyusunan Rancangan Penerapan Dinas

-

Pergub Naskah

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

292,500,000

203,133,700

250,000,000

-

219,375,000

-

-

-

-

90,250,000

-

Lokasi

Rp 17

18

19

-

Bagian Tatalaksana

Prov. Jabar

-

Bagian Tatalaksana

Prov. Jabar

-

Bagian Tatalaksana

Prov. Jabar

10.Penyusunan Rancangan Pergub tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja OPD di Lingkungan Pemprov Jabar

-

-

-

-

424,000,000

-

-

Bagian Tatalaksana

Prov. Jabar

11.Kegiatan Penerapan Tata Kelola Penerintahan yang Baik

-

-

-

-

-

400,000,000

-

Bagian Tatalaksana

Prov. Jabar

-

332,815,000

-

-

-

-

Bagian Tatalaksana

Prov. Jabar

65.Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 1. Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Belanja 2015

-


V-10

Tujuan

Indikator Tujuan

1

Meningkatkan Akuntabilitas di Lingkungan Provinsi Jawa Barat

Sasaran

2

Nilai Pencapaian Kinerja Provinsi Jawa Barat

Meningkatkan kinerja di Lingkungan Provinsi Jawa Barat

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5


6

a. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Barat 29.Program Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah


Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017


Lokasi

18

19

Tahun 2018

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

62

63

78

81

90

91

(CC)

(CC)

(BB)

(A)

(AA)

(AA)

dan

200.000.000

1. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

66.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat b. Prosentase OPD yang memperoleh nilai CC ke atas


Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntasi

100

367,550,000

100

-

80

100

-

85

-

370.000.000

90

-

100

333,000,000

95

-

100


Bagian Prov. Pengembangan Jabar Kinerja Organisasi

-


100

650,000,000

97

-

100

V-11

Tujuan

1

Indikator Tujuan

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5

29.Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah


6

Tingkat kesesuaian dan antara Perencanaan dengan Implementasi


Tahun 2014 Target

Rp

7

8

9

N/A

80

Tahun 2015 Target

Rp

10

11

90

Tahun 2016 Target

Rp

12

13

95

Tahun 2017 Target

Rp

14

15

95


Lokasi

18

19

Tahun 2018 Target

Rp

16

17

100

1. Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

-

-

-

128,250,000

250,000,000

-


2. Penyusunan Dokumen Pendukung Kinerja Organisasi

-

-

-

333,000,000

500,000,000

-


-


60.Program Pelayanan Persentase unit Administrasi kerja Perkantoran SKPD/Balai/ UPT/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 1.Penyelenggaraan Administrasi perkantoran Biro Organisasi

100

935.500.000

100

590,000,000

100

568,000,000

100

485,640,000

100

750,000,000


100

V-12

Tujuan

1

Indikator Tujuan

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4




Tahun 2014 Target

Rp 9

5

6

7

8

66.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntasi

100

100

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018

-

300,000,000

Tahun 2015 Target

Rp

10

11

100

Tahun 2016 Target

Rp

12

13

100

-

Tahun 2017 Target

Rp

14

15

Lokasi

18

19

Tahun 2018 Target

Rp

16

17

100

100

-


-


-


V-13

RENSTRA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Tahun

Recommend Documents