RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH (RENSTRA 2011-2015) UNIMAL 1/2/2011
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Nomor : 643/H45/PR/2010
Tentang RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 2011 – 2015 Rektor Universitas Malikussaleh Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
a. b. c. d.
e. f. Memperhatikan
:
Bahwa dalam rangka tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor : 95 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Malikussaleh, diperlukan adanya suatu landasan strategis dalam menyusun Rencana Pengembangan Operasional (Renop) Lima Tahun, Program Kerja dan Pengembangan Universitas Malikussaleh. Bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu disusun suatu Rencana Strategis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, jo. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Keputusan Presiden RI Nomor : 307/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Drs. A Hadi Arifin, M.Si sebagai Rektor Universitas Malikussaleh. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 017/0/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh Statuta Universitas Malikussaleh Tahun 2005
Hasil Rapat Senat Universitas Malikussaleh. Memutuskan
Menetapkan
:
Pertama
:
Kedua
:
Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Malikussaleh 2011 – 2015. Renstra ini merupakan rencana program kerja dan pengembangan Universitas Malikussaleh selama lima tahun (2011 – 2015). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Reuleut-Muara Batu : 2 Januari 2011
Rektor, Dto Apridar, S. E., M.Si NIP. 196704132001121001
KATA PENGANTAR Dalam menghadapi berbagai pokok-pokok isu dan permasalahan Universitas Malikussaleh sampai saat ini dan kondisi yang diharapkan di masa mendatang dalam layanan pendidikan, dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam upaya mewujudkan kondisi ideal layanan pendidikan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan kondisi demikian perlu ditetapkan Rencana Strategis Universitas Malikussaleh
yang
ingin
dicapai
pada
lima
tahun
mendatang
dengan
mempertimbangkan dan bersifat mendukung pencapaian Rencana Strategis Universitas Malikussaleh. Rencana Strategis UNIMAL Lhokseumawe-Aceh disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen dan pemangku kepentingan dari unsur unit terkait, dan pihak-pihak lain melalui serankaian kegiatan yang dikoordinasikan oleh Pusat Perencanaan Unimal. Terimakasih atas dukungan berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga Penyusunan Rencana Strategis Universitas Malikussaleh
dapat diselesaikan tepat
waktu. Reuleut, 2 Januari 2010 Rektor, Dto Apridar, S. E., M.Si NIP. 196704132001121001
i
DAFTAR ISI
JUDUL ................................................................................................................... i KATA PENGANTAR .............................................................................................. ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ...................................................................................................... v DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. vi DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. vii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1 1.2 Maksud ................................................................................................ 1 1.3 Tujuan .................................................................................................. 2 1.4 Dasar Penyusunan ............................................................................... 2 1.5 Azas dan Nilai ...................................................................................... 3 1.6 Kebijakan Pengembangan .. ................................................................ 4 BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ........................................................... 5 1.1 Sejarah Universitas Malikussaleh ........................................................ 5 1.2 Struktur Organisasi .............................................................................. 7 1.3 Tugas dan Fungsi .................................................................................. 9 BAB III KINERJA TAHUN BERJALAN ................................................................ .. 10 1.1 Aspek Pelayanan .................................................................................11 1.2 Aspek Keuangan .................................................................................16 1.3 Aspek Administrasi .............................................................................17 1.4 Aspek Investasi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana ..........19 BAB IV ANALISIS SITUASI ................................................................................ .. 23 1.1 Analisis Eksternal ................................................................................23 1.2 Analisis Swot .......................................................................................25 1.3 Posisi Organisasi .................................................................................28 1.4 Kerangka Penyusunan Indikator Kinerja .............................................30 BAB V RENCANA STRATEGIS UNIMAL .......................................................... .. 31 1.1 Visi ......................................................................................................31 1.2 Misi .....................................................................................................31 1.3 Tujuan Umum ......................................................................................32 1.4 Tujuan Strategis ..................................................................................32 1.5 Sasaran Strategis ................................................................................33 1.6 Strategis Pengembangan ....................................................................35 1.7 Kerangka Pembiayaan 5 tahun ...........................................................42
ii
BAB VI PENUTUP ............................................................................................ .. 45 LAMPIRAN ...................................................................................................... .. L-1
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Sumber Mandat Penyusunan Renstra UNIMAL .................................... 3 Tabel 2. Pendapat mahasiswa mengenai Fasilitas Perkuliahan ........................ 11 Tabel 3. Pendapat mahasiswa mengenai Fasilitas Penunjang Akademik ........... 12 Tebel 4. KeketatanPersaingan Ujian Masuk ................................................................ 13 Tebel 5. Produk Kerja Sama ................................................................................... 13 Tebel 6. Produk Mahasiswa ..................................................................................... 14 Tebel 7. Produk Penelitian .................................................................................. 15 Tebel 8. Produk Pengabdian Kepada Masyarakat .............................................. 15 Tebel 9. Perkembangan Realisasi PNBP .............................................................. 16 Tebel 10. Subsidi Pemerintah ............................................................................. 17 Tebel 11. Program studi ........................................................................................ 18 Tebel 12. Akreditasi Program Studi ....................................................................... 19 Tebel 13. Perkembangan Jumlah tenaga pengajar ............................................. 19 Tebel 14. Kualifikasi Dosen ..................................................................................... 20 Tebel 15. Jabatan Akademik Dosen ........................................................................ 20 Tebel 16. Kualifikasi Staf Administrasi ..................................................................... 21 Tebel 17. Tanah/Lahan ........................................................................................ 22 Tebel 18. Peralatan Dan Mesin/Gedung Bangunan/Jalan Dan Jembatan/ Irigasi/Jaringan/Aset Tetap Lainnya .................................................... 22 Tebel 19. Capaian Aset ........................................................................................ 23 Tebel 20. Capaian Kinerja Peralatan ................................................................... 24 Tebel 21. Kerangka Penyusunan Indikator ......................................................... 31 Tebel 22. Isu Strategis ......................................................................................... 36
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1: Struktur Organisasi Universitas Malikussaleh .................................... 8 Gambar 2. Posisi Unimal .................................................................................... 28
v
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Matrik Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UNIMAL .............................. L-1 Lampiran 2 : Matriks Isu Strategis, Tujuan Strategis dan Program Strategis UNIMAL ........................................................... L-3 Lampiran 3 : Matriks Program Strategis UNIMAL ............................................... L-4 Lampiran 3 : Matriks Program Strategis UNIMAL ................................................ L-6 Lampiran 5 : Kegiatan/ Indikator Output ......................................................... L-7
vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sebagai perguruan tinggi negeri yang masih berumur 10 tahun, dan pengalaman pengelolaan penyelenggaraannya tergolong dalam kelompok PTN relatif muda, Universitas Malikussaleh (UNIMAL) masih menghadapi berbagai kendala dalam mengemban amanat Tridharma Perguruan Tinggi pada periode Renstra ini. Masalah yang dihadapi dan perlu segera ditanggulangi dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) adalah pembenahan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kampus yang terpusat dan terpadu, minimnya fasilitas penunjang pendidikan, peningkatan mutu tenaga pengajar dan tenaga administrasi, serta peningkatan efektifvitas dan efisiensi sistem organisasi dan manajemen. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan untuk mengembangkan UNIMAL sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi unggulan di Aceh, perlu disusun Rencana Strategis UNIMAL 5 tahun (2010-2014) yang dapat menjadi acuan proses perencanaan yang jelas, terarah, terukur, terpadu, dan memiliki perspektif lima tahun ke depan dalam pengembangannya. Selain sebagai penjabaran rencana induk, keberadaan Renstra ini juga diharapkan dapat memperjelas aksentuasi, kredibilitas dan arah yang ingin dicapai universitas dalam kurun waktu lima tahun yang relevan dengan kondisi, kebutuhan dan tuntutan yang berkembang. 1.2. Maksud Maksud disusunnya Renstra UNIMAL 2010-2014 adalah menyiapkan arah kerangka berfikir dan bertindak secara strategis serta panduan jaring aspirasi unit kerja dalam perencanaan dan pengelolaan untuk terselenggaranya pendidikan bermutu.
1
1.3. Tujuan Renstra UNIMAL 2010-2014 mempunyai tujuan: 1. Menemukenali dan mendiskripsikan isu, permasalahan aktual strategis bidang layanan prima pendidikan ; 2. Mendiskripkan arah dan sasaran pencapaian layanan prima pendidikan; 3. Mendiskripsikan kebijakan sebagai pilihan strategi dalam upaya pemenuhan layanan prima pendidikan; 4. Mendikripsikan berbagai faktor lingkungan internal dan eksternal serta asumsi-asumsi yang perlu dipertimbangkan dalam layanan prima pendidikan; 5. Mendiskripsikan
pilihan
program
untuk
ditindaklanjuti
sebagai
program/kegiatan oleh masing-masing unit kerja terkait ke dalam rencana aksi yang lebih operasional. 1.4. Dasar Penyusunan
Penyusunan Renstra Startegis Universitas Malikussaleh didasarkan atas klarifikasi mandat yang bersumber dari hukum / peraturan / kebijakan yang dianut.
2
Tabel 1: Sumber Mandat Penyusunan Renstra UNIMAL No.
Sumber Mandat
1
Landasan Idiil adalah Pancasila
2 3
Landasan Konstitusional adalahUndang-undang Dasar 1945 Tap MPR Nomor IV/MPR/199
4
TAP MPR Nomor XI/MPR/1998
5 6 7 8
UU Nomor 20 tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 PP 19 tahun 2005 Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005. Pokok-pokok Informasi Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005, Versi Ringkasan Keputusan Presiden RI Nomor : 307/M Tahun 2001
9 10 11
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
12
Statuta Universitas Malikussaleh Tahun 2005
Tentang
GBHN Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan
Pengangkatan Drs. A Hadi Arifin, M.Si sebagai Rektor Universitas Malikussaleh Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh
Sedangkan dokumen yang dijadikan referensi penyusunan Rencana strategis adalah : 1. Pedoman Pendidikan Universitas Malikussaleh tahun ajaran 2007/2008 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unimal Dua Puluh Lima Tahun ke Depan (1998/1999-2008/2009) 1.5. Azas dan Nilai 1.5.1 Azas 1. Akademik Moral; 2. Cerdas Komunikasi; 3. Etika Ilmu; 4. Hasilkan Inovasi.
3
1.5.2 Nilai 1. Kecerdasan berfikir, hati, emosi dan spiritual, Kebenaran, keterpercayaan dan kepedulian. 2. Bermutu, inovatif, dinamis, produktif, dan efisien. 3. Tanggung jawab, kemandirian, keterbukaan dan keberlanjutan.
1.5. Kebijakan Pengembangan 1. Kebijakan Pendidikan dan Pengajaran; 2. Kebijakan penelitian dan pengabdian masyarakat ; 3. Kebijakan pengembangan investasi sumber daya manusia; 4. Kebijakan pengembangan organisasi dan manajemen; 5. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana.
4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 2.1 Sejarah Universitas Malikussaleh Nama Universitas Malikussaleh berasal dari nama Raja Kerajaan Samudra Pasai. Di masa kejayaannya, kerajaan Islam pertama di Nusantara ini merupakan pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara. Sebelum menjadi sebuah perguruan tinggi negeri, Universitas Malikussaleh (UNIMAL) adalah perguruan tinggi swasta yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Malikussaleh. Yayasan ini didirikan pada tanggal 16 Pebruari 1981 dengan akte notaris No. 54 dan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tk II Aceh Utara No. 01/Th/1969, tanggal 12 Juni 1969. Pendirian yayasan ini sekaligus menandai adanya kelahiran UNIMAL. Melalui proses dan perjuangan masyarakat Aceh yang tiada kenal lelah, akhirnya status UNIMAL berubah menjadi perguruan tinggi negeri dengan dikeluarkannya Kepres No. 95 tahun 2001, tanggal 1 Agustus 2001. Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2001, di Lhokseumawe, Presiden Republik Indonesia Megawati Sukarno Putri meresmikan pendirian Universitas Malikussaleh sebagai Pusat Pengembangan Investasi Sumberdaya Manusia bagi Masyarakat Aceh. Pada saat awal berdiri menjadi universitas negeri, UNIMAL memiliki 5 fakultas dan 11 jurusan. Fakultas Teknik terdiri dari 5 jurusan, yaitu: Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia, dan Teknik Elektro. Fakultas Ekonomi terdiri dari 3 jurusan, yaitu: Manajemen, Bisnis, dan DIII Kesekretariatan. Tiga fakultas lainnya masing-masing memiliki 1 jurusan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) terdiri dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Pertanian terdiri dari Jurusan Agronomi, dan Fakultas Hukum terdiri dari Jurusan Ilmu Hukum.
5
Tahun 2003 UNIMAL mendapatkan izin operasional terhadap 8 program studi (prodi) baru di 3 fakultas, yaitu: Prodi Teknik Arsitektur dan Prodi Informatika pada Fakultas Teknik; Prodi Budidaya Perairan dan Prodi Agribisnis pada Fakultas Pertanian; serta Prodi Ilmu Politik, Prodi Ilmu Sosiologi, Prodi Antropologi dan Prodi Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ekonomi bertambah 2 prodi baru yaitu Akuntansi dan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Sampai saat ini, UNIMAL telah memiliki 22 Program Studi, termasuk program studi pendidikan dokter yang berdiri sejak Tahun 2008. Secara historis, penegerian UNIMAL tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Aceh yang diwarnai dengan konflik keamanan berkepanjangan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Konflik keamanan tersebut telah menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh, berupa hilangnya ketentraman dan keamanan, kemandekan aktivitas perekonomian, degradasi nilai-nilai sosial yang memprihatinkan, kehancuran harkat dan martabat, dan semakin menjauhnya kehidupan sosial dari suasana masyarakat madani. Atas saran dan masukan sebagian anggota masyarakat dari Samudera Pasai dan wilayah Aceh lainnya, Pemerintah
memandang perlu untuk melahirkan
perguruan tinggi negeri di wilayah Samudera Pasai. Hal ini penting dan mendesak dilakukan dalam rangka memperkuat keutuhan bangsa dan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat. Pada prinsipnya upaya ini merupakan bagian dari proses penyelesaiaan konflik Aceh yang menyeluruh sebagai suatu kebijakan strategis politik. Sebagaimana diketahui Samudera Pasai yang terdiri dari beberapa kabupaten yaitu: Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Aceh Timur, Aceh Tenggah, dan Aceh Tenggara, sebagian wilayahnya merupakan daerah konflik yang paling bergejolak di Provinsi Aceh. Dengan ditetapkannya UNIMAL sebagai universitas negeri maka UNIMAL memiliki kedudukan yang strategis sebagai pusat pengembangan ilmu
6
pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, baik bagi daerah Samudra Pasai khususnya maupun bagi Provinsi Aceh dan Negara Republik Indonesia umumnya. 2.2. Struktur Organisasi Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 017/0/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Malikussaleh, ditetapkan bahwa susunan organisasi UNIMAL terdiri atas: 1. Rektor dan Pembantu Rektor; 2. Senat Universitas; 3. Fakultas:
Fakultas Teknik;
Fakultas Pertanian;
Fakultas Ekonomi;
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
Fakultas Hukum;
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang akan menjadi Fakultas Kedokteran.
4. Dosen; 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); 6. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK); 7. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK); 8. Biro Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi (BPKSI); 9. Unit Pelaksana Teknis:
Perpustakaan;
Pusat Komputer;
Kebun Percobaan
10. Dewan Penyantun. Struktur organisasi Universitas Malikussaleh yang disusun berdasarkan keputusan menteri tersebut di atas, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :
7
Gambar 1: Struktur Organisasi Universitas Malikussaleh
REKTOR SENAT UNIVERSITAS
PR II
PR I
PR III
DEWAN PENYANTUN
PR IV
BPKSI
BAAK
BAUK
Bag. Adm. Akademik & Kemahasiswaan
Bag. Adm. Perencanaan & Kerjasama
Bag. Keuangan & Kepegawaiaan
Bagian Umum
Subbag Pendidikan & Evaluasi
Subbag Perencanaan
Subbag Tata Usaha
Subbag Anggaran
Subbag Registrasi dan Statistik
Subbag Sistem Informasi
Subbag Rumah Tangga & Perlengkapan
Subbag Dana Masyarakat
Subbag Kerjasama & Hubungan Masyarakat
Subbag Tatalaksana
Subbag Kepegawaian
Subbag Kemahasiswaan
FAKULTAS 1. Teknik 2. Pertanian 3. Ekonomi 4. Fisip 5. Hukum 6. PSPD
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KETERANGAN
Garis koordinasi/staff Garis tugas dan tanggung jawab
8
UNIT PELAKSANA TEKNIS 1. Pusat Perpustakaan 2. Pusat Komputer 3. Pusat Unimal Press 4. Kebun Percobaan
2.3. Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 017/0/2005, UNIMAL mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, UNIMAL menyelenggarakan fungsi: 1. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi; 2. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; 3. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 4. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; 5. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.
9
BAB III KINERJA TAHUN BERJALAN
Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi bidang pendidikan, serta peningkatan kebutuhan pelayanan prima pendidikan, memerlukan peningkatan pendanaan operasi dan investasi bagi pembangunan perguruan tinggi. Sedangkan disisi lain, pembiayaan pemerintah untuk mendanai operasi dan investasi perguruan tinggi masih terbatas, sehingga senantiasa akan terjadi gap yang lebar antara kebutuhan obyektif masyarakat terhadap pelayanan prima pendidikan dan kemampuan pemenuhan oleh perguruan tinggi. Dari kondisi tersebut mengharuskan perguruan tinggi mengembangkan sistim perencanaan yang komprehensif dan holistik. Dilain pihak, terdapatnya perbedaan perkembangan perguruan tinggi antar pulau dan daerah, sehingga menimbulkan perbedaan dalam mutu pengelolaan pendidikan. Ketidakmerataan tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang komplek di masa yang akan datang. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pembenahan besarbesaran didalam perencanaan pembiyaan untuk mengurangi gap dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara bersamaan dan terarah.
Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menyusun Renstra, yang akan menjadi pedoman dasar dalam rangka pelaksanaan kegiatan, pengukuran dan evaluasi kinerja setiap tahun, untuk menghasilkan perencanaan yang lebih terarah, sistematis dan realistis. Pengukuran kinerja di bawah ini meliputi seluruh aspek operasional universitas yaitu; aspek pelayanan, aspek keuangan, aspek administrasi, aspek investasi sumber daya manusia dan sarana prasarana.
10
3.1.
Aspek Pelayanan
Aspek pelayanan yang diukur kinerjanya meliputi; kepuasan pelanggan, keketatan persaingan ujian masuk, jalinan kerjasama, dan produk dan jasa yang dihasilkan. 3.1.1 Kepuasan Pelanggan Pengukuran kinerja kepuasan pelanggan diukur dengan metode penyebaran kuesioner kepada mahasiswa. Kuesioner yang disebarkan berupa formulir yang berisi biodata mahasiswa dan isian pendapat mahasiswa yang diukur secara kualitatif yaitu sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Selanjutnya jawaban-jawaban tersebut dianalisis dengan cara mengkuantitatif jawaban dengan angka (1-5), sangat kurang (nilai 1), kurang (nilai 2), cukup (nilai 3), baik (nilai 4) dan sangat baik (nilai 5). Setelah ditabulasi dan dianalisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pendapat mahasiswa mengenai Fasilitas Perkuliahan Hasil survey mengenai fasilitas perkuliahan memberikan gambaran bahwa menurut mahasiswa fasilitas perkuliahan masih banyak yang perlu dibenahi. Namun secara umum fasilitas perkuliahan mendapat nilai rata-rata 2.77 (cukup). Tebel 2. Pendapat mahasiswa mengenai Fasilitas Perkuliahan Pendapat Mahasiswa Mengenai Perkuliahan Fasilitas Kelas (Bangku, LCD,) Fasilitas penunjang kelas (spidol, papan,dll) Mengajar dosen Jumlah Dosen Kurikulum kuliah Biaya Pendidikan (SPP)
Nilai Ratarata 2.48 2.77 3.08 2.56 2.70 3.00
KATEGORI
NILAI MAKS
cukup cukup cukup cukup cukup cukup
5 5 5 5 5 5
16.60
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Rata-Rata
2.77 11
30 Cukup
5
2. Pendapat
mahasiswa
mengenai
Fasilitas
Penunjang Akademik
Kondisi sarana penunjang kampus saat ini masih dalam masa pembenahan, sehingga mayoritas responden menganggap bahwa fasilitas penunjang akademik kurang memenuhi harapan, terutama fasilitas labaratorium, sarana beribadah dan parkir. Namun secara keseluruhan, fasilitas penunjang akademik memperoleh nilai rata-rata 2.21 (kategori kurang).
Tabel 3. Pendapat
mahasiswa
mengenai
Fasilitas
Penunjang Akademik
Pendapat Mahasiswa Mengenai Fasilitas Penunjang Kampus
Nilai Ratarata
KATEGORI
NILAI MAKS
Sarana Laboratorium Sarana Perpustakaan Sarana Olahraga Sarana beribadah (Masjid) Parkir WEB
2.11 2.16 3.20 1.44 1.22 3.12
kurang kurang cukup kurang kurang cukup
5 5 5 5 5 5
kurang
30 5
Jumlah
12.31 2.21
Jumlah Nilai Rata-Rata
3.1.2 Keketatan Persaingan Ujian Masuk Keketatan persaingan ujian masuk diukur dari perbandingan antara jumlah mahasiswa yang mendaftar dengan jumlah mahasiswa yang diterima. Jumlah pendaftar di Universitas Malikussaleh terjadi kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2006 dan 2009 karena dibukanya jalur masuk mahasiswa baru yakni SPMB, SNMPTN dan USMU. Pada tahun 2009, tingkat keketatan persaingan ujian masuk (jumlah pendaftar dibagi jumlah yang diterima) mencapai 364.04%.
12
Tebel 4. Keketatan Persaingan Ujian Masuk Uraian Jumlah pendaftar
2005 3.143
2006 3.243
2007 3.902
2008 5.943
2009 7.470
Jumlah diterima
757
908
1.072
1.241
2.052
3.1.3 Jalinan Kerja Sama Dengan Institusi Lain Universitas Malikussaleh mempunyai jaringan alumni yang sudah meluas dan juga memiliki akses bisnis ke dalam dan luar negeri yang merupakan kekuatan penting bagi organisasi. Dengan jaringan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk meraih pangsa pasar yang dikuatkan dengan cara menjalin kerja sama. Statistik jumlah penjalinan kerja sama Universitas Malikussaleh dengan institusi lain baik dalam maupun luar negeri dapat dilihat sebagai berikut : Tebel 5. Produk Kerja Sama Uraian Dalam Negeri Luar Negeri Jumlah
2005
2006
2007
2008
2009
10
14
21
27
32
-
-
-
-
3
10
14
21
27
35
Total kerja sama dengan institusi lain sampai Desember 2009 yang tercatat adalah
35
buah. Mayoritas bentuk kerja sama berupa pengembangan pendidikan yaitu kuliah tamu, beasiswa dosen dan mahasiswa, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelatihan. 3.1.4 Produk Dan Jasa Yang Dihasilkan Selama lima tahun terakhir pencapaian produk dan jasa Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut : 13
1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran, terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Selama periode 2005 s.d. 2009, baik mengenai input mahasiswa baru maupun output mahasiswa yang lulus secara umum mengalami peningkatan. Tebel 6. Produk Mahasiswa
Uraian Mahasiswa baru Mahasiswa yang lulus Mahasiswa Terdaftar
2005 611 268 3.1
2006 857 338 3.766
Tahun 2007 930 356 4.684
2008 1.104 402 5.626
2009 1.923 409 7.433
Total alumni Universitas Malikussaleh yang tercatat sampai tahun 2009 berjumlah 1.773 orang. 2. Bidang Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Selama periode 2005 s.d. 2009 telah menghasilkan penelitian 232 buah yang merupakan penelitian atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa penelitian telah dipublikasikan di berbagai media, baik di media cetak maupun elektronik. Dilihat dari statistik, terjadi peningkatan kuantitas dan hasil penelitian dengan rincian sebagai berikut :
14
Tebel 7. Produk Penelitian
Uraian APBD DIKTI APBN I_MHERE JUMLAH
2005 15 4 19
2006 20 7 27
Tahun 2007 40 30 70
2008 50 6 10 10 76
2009 20 8 2 10 40
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Selama periode 2005 s.d. 2009 telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 139 buah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan penyuluhan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan. Lokasi kegiatan berada di sekolah, universitas, desa dan kantor pemerintahan. Tebel 8. Produk Pengabdian Kepada Masyarakat
Uraian APBD DIKTI APBN I_MHERE Jumlah
2005 15 15
2006 20 2 22
15
Tahun 2007 40 40
2008 10 7 6 23
2009 10 4 25 39
3.2. Aspek Keuangan Pengukuran kinerja finansial meliputi perkembangan realisasi pendapatan negara bukan pajak lima tahun terakhir, rasio subsidi pemerintah dan perkembangan cost recovery. 3.2.1 Perkembangan Realisasi PNBP Tebel 9. Perkembangan Realisasi PNBP TAHUN 1 2005 2006 2007 2008 2009
PNBP TARGET
REALISASI
2
3
2,872,700 3,578,803 3,251,300 3,331,395
1,297,302.00 2,002,454.00 2,476,322.00 2,626,166.00
PERSENTASI 4 (2/3) 45% 56% 76% 78%
Penerimaan negara bukan pajak di atas merupakan pendapatan yang diperoleh universitas dari jasa layanan kepada masyarakat terutama mahasiswa. PNBP Universitas Malikussaleh terdiri dari SPP, Wisuda, Ujian Masuk, dan pendapatan pendidikan lainnya. Selama periode 2005 sampai 2009 terlihat bahwa prosentase pencapaian target PNBP mengalami peningkatan, yaitu dari 45 % pada tahun 2005 menjadi 78 % pada tahun 2009. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan realisasi PNBP perlu dilakukan peningkatan secara berkesinambungan, sehingga dapat menjadi salah satu sumber kekuatan bagi Universitas Malikussaleh.
16
3.2.2. Subsidi Pemerintah Tebel 10. Subsidi Pemerintah TAHUN
APBN (RM)
PNBP
SUBSIDI
%
1
2
3
4 ( 2 -3)
5 (4/2)
18,897,520.00 32,489,998.00 30,011,999.00 45,762,454.00
93.58 94.19 92.38 94.57
2005 2006 2007 2008 2009
20,194,822.00 34,492,452.00 32,488,321.00 48,388,620.00
1,297,302.00 2,002,454.00 2,476,322.00 2,626,166.00
Dilihat dari persentase, subsidi pemerintah dibandingkan pendapatan universitas, maka terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2006 tingkat subsidi pemerintah sebesar 93,58%, namun di tahun 2007 naik menjadi 94,19%, dan turun lagi di tahun 2008 menjadi 92,38%. Ini berarti bahwa subsidi pemerintah masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan kemandiriannya. 3.2.3. Perkembangan Cost Recovery Secara umum cost recovery belum mampu didanai sesuai kebutuhan operasional. Unimal hanya mampu membiayai untuk cost recovery sebesar 1 % dari dana subsidi APBN setiap tahunnya. 3.3. Aspek Administrasi Aspek administrasi yang diukur adalah pembukaan program studi baru dan akreditasi program studi. 3.3.1. Pembukaan Program Studi Baru Pada saat awal berdiri menjadi universitas negeri, UNIMAL memiliki 5 fakultas dan 11 jurusan. Fakultas Teknik terdiri dari 5 jurusan, yaitu: Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia, dan Teknik Elektro. Fakultas Ekonomi terdiri dari 2 jurusan, yaitu: Manajemen dan DIII
17
Kesekretariatan. Tiga fakultas lainnya masing-masing memiliki 1 jurusan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) terdiri dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Pertanian terdiri dari Jurusan Agronomi, dan Fakultas Hukum terdiri dari Jurusan Ilmu Hukum. Tahun 2003 UNIMAL mendapatkan izin operasional terhadap 8 program studi (prodi) baru di 3 fakultas, yaitu: Prodi Teknik Arsitektur dan Prodi Informatika pada Fakultas Teknik; Prodi Budidaya Perairan dan Prodi Agribisnis pada Fakultas Pertanian; serta Prodi Ilmu Politik, Prodi Ilmu Sosiologi, Prodi Antropologi dan Prodi Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ekonomi pada tahun 2006, bertambah 2 prodi baru yaitu Akuntansi dan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Sampai saat ini, UNIMAL telah memiliki 22 Program Studi, termasuk program studi pendidikan dokter yang berdiri sejak Tahun 2008.
Tebel 11. Program Studi Uraian Program Studi Lama Program Studi Baru Jumlah Program Studi
2005
2006
Tahun 2007
19 0 19
19 2 21
21 0 21
2008 21 1 22
2009 22 0 22
3.3.2. Akreditasi Program Studi Pada tahun 2006 telah diajukan akreditasi untuk 14 program studi, dan pada tahun 2007 telah terbit akreditasi untuk ke-14 program studi yang diusulkan akreditasinya. Pada tahun ajaran 2008 program studi yang dibuka/ditawarkan berjumlah 20, sehingga sampai saat ini program studi yang telah terakreditasi sebanyak 17 program studi.
18
Tebel 12. Akreditasi Program Studi FAKULTAS
NILAI
PRODI Ekonomi Manajemen Ilmu Ekonomi & Pembangunan Akuntansi Program D3 Kesekretariatan Ilmu Hukum Teknik Sipil Teknik Mesin Teknik Industri Teknik Kimia Arsitektur Teknik Elektro Teknik Informatika Agronomi Agribisnis Budidaya Perairan Ilmu Adm. Negara Antropologi Ilmu Komunikasi Ilmu Politik Sosiologi Pendidikan Dokter
EKONOMI HUKUM
TEKNIK
PERTANIAN
FISIP PSPD
LAMA C C C C C C C C C B -
REALISASI B B B B B C C C B C B B C B B C -
3.4. Aspek Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana 3.4.1.Perkembangan Jumlah Tenaga Pengajar Tebel 13. Perkembangan Jumlah Tenaga Pengajar Uraian
Tahun 2005
2006
2007
2008
2009
Jumlah Mahasiswa
279 3100
349 3766
366 4684
411 5626
457 7433
Rasio Dosen Tetap : Mahasiswa
1:11
1:11
1:13
1:14
1:16
Jumlah Dosen Tetap
19
Jumlah dosen Universitas Malikussaleh terus bertambah setiap tahunnya, namun karena jumlah mahasiswa terus bertambah, rasio dosen : mahasiswa belum mencapai rasio ideal yakni 1 : 15 dari yang seharusnya 1 : 20.
3.4.2.Perkembangan Kualifikasi Investasi SDM. 1). Kualifikasi Dosen Secara umum kualifikasi tenaga pengajar meningkat dari tahun ketahun. Total dosen tetap sampai dengan tahun 2009 adalah 457 orang. Tebel 14. Kualifikasi Dosen Uraian Doktor (S - 3) Master (S - 2) Strata 1 Jumlah
Tahun 2005 75 204
2006 3 107 239
2007 5 131 230
2008 7 189 215
2009 8 236 213
279
349
366
411
457
2). Jabatan Akademik Dosen Secara umum jabatan akademik dosen belum meningkat secara signifikan dibandingkan jumlah dosen yang ada yaitu 457 orang. Tebel 15. Jabatan Akademik Dosen Uraian Guru Besar Lektor Kepala Lektor Asisten
2005 0 1 12 70
20
2006 0 2 20 91
Tahun 2007 1 8 39 196
2008 1 12 41 196
2009 1 16 92 211
3) Kualifikasi Staf Administrasi Sampai tahun 2009 jumlah pegawai administrasi adalah 67 orang, mayoritas (50%) telah berpendidikan S-1. Tebel 16. Kualifikasi Staf Administrasi
Uraian S-2 S-l D-3 DIPLOMA SLTA SLTP Jumlah
Tahun 2005 24 10 37 71
2006 36 12 47 95
2007 36 12 52 100
2008 49 12 40 101
2009 54 17 65 136
3.4.3. Kondisi Teknologi Informasi Pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas pada unit-unit layanan tertentu, maka diperlukan peningkatan pelayanan teknologi informasi sesuai kebutuhan jaringan sistem secara terpadu sepert pengadministrasian keuangan universitas, administrasi KRS, KHS. Pengembangan teknologi informasi akan dilaksanakan setelah pembangunan gedung dan pengadaan sarana dan prasarana selesai. 3.4.4.Kondisi Sarana dan Prasarana Kondisi saat ini sarana dan prasarana Universitas Malikussaleh dapat diuraikan sebagai berikut :
21
Tebel 17. Tanah/Lahan No 1. 2. 3. 4. 5.
Luas Ruang (m2) 2007 2008 2009
Uraian Tanah bangunan rumah negara tanpa golongan Tanah bangunan pendidikan dan latihan Tanah bangunan dan tempat kerja lainnya Tanah untuk bangunan gedung sarana olah raga lainnya Tanah untuk taman lainnya Jumlah
-
970,092
970,092
2,298 842,790
2,298 842,790
2,298 842,793
-
12,000
12,000
845,088
1,827,180
5 1,827,188
Sumber data : laporan simakbmn
Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 perkembangan tanah/lahan kenaikan nya meningkat sangat signifikan. Tebel 18. Peralatan Dan Mesin/Gedung Bangunan/Jalan Dan Jembatan/Irigasi/Jaringan/Aset Tetap Lainnya Unit/buah/Meter No Uraian 2007 2008 2009 1. Peralatan dan Mesin 13,261 13,611 14,674 2. Gedung dan Bangunan 25 35 153 3. Jalan dan Jembatan 188,700 188,700 189,096 4. Irigasi 1 2 3 5. Jaringan 150 156 165 6. Aset tetap lainnya 13,813 14,813 17,716 Sumber data : laporan simakbmn Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 perkembangan Peralatan Dan Mesin/Gedung Bangunan/Jalan Dan Jembatan/Irigasi/Jaringan/Aset Tetap Lainnya perjadi peningkatan.
22
Tebel 19. Capaian Aset
Sumber data : laporan simakbmn
Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 perkembangan posisi asset meningkat tajam. Pada tahun 2007 jumlah asset sebesar Rp. 69 milyar lebih. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp 534 milyar lebih. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya hibah asset dari ex Exxon mobil lhokseumawe yang di hibahkan oleh departemen keuangan kepada Unimal. Peningkatan aset yang sangat signifikan hanya berupa tanah/lahan, gedung/bangunan dan jalan dan jembatan. Dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, capaian kinerja peralatan tiap jenis layanan dibandingkan standar pelayanan minimal dapat dirinci sebagai berikut :
23
Tebel 20. Capaian Kinerja Peralatan No 1 2 3 4 5 6
Capaian Kinerja Peralatan (%)
Jenis Layanan Fakultas Teknik Fakultas Ekonomi Fakultas ISIP Fakultas Hukum Fakultas Pertanian Prodi PSPD Rata-Rata
30 35 30 60 35 60 41.67
Dapat di lihat bahwa Fakultas Hukum dan Prodi PSPD hanya mencapai kinerja peralatan 60 %, sedangkan fakultas lainya capaian kinerja peralatan sangat rendah.
24
B A B IV ANALISIS SITUASI
4.1. Analisis eksternal 4.1.1. Segmentasi persaingan Era globalisasi dunia pendidikan saat ini, proses penyelenggaraan pendidikan di UNIMAL tak bisa menghindari dari menghadapi berbagai persaingan dalam menjaring pelanggan. Salah satu perguruan tinggi di Aceh yang merupakan pesaing potensial Universitas Malikussaleh adalah : Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH). Perguruan tinggi tersebut menjadi pesaing paling potensial karena kemiripan produk dan jasa yang ditawarkan dan alasan geografis. Hasil pemetaan persaingan dapat diuraikan sebagai berikut: Profil Universitas Syiah Kuala
Jenjang pendidikan: D2, D3, S1, Pascasarjana
Jumlah mahasiswa,: 13.881 orang (S1 Reguler)
Jumlah lulusan, 1.586 (S1)
Jumlah pendaftar,: 18.690
Jumlah pendaftar/peminat, : 25.752 (S1)
Jumlah alumni: S1: 30.312, Pendidikan Profesi: 1.581, Magister: 722; 2004: 31.898 (Sarjana), 1.620 (Pendidikan profesi), 838 (Magister) Ikatan alumni: IKA UNSYIAH (Ikatan Keluarga Alumni Unsyiah)
Jumlah dosen: 1.411 (pendidikan S1: 658, S2: 628, S3: 90, Profesor: 35);
Luas kampus: Kampus Darussalam: 1.324.300 m2, Kampus PGSD Lamtemen Timur Banda Aceh: 27.330 m2, Kampus Lampeuneurut Banda Aceh: 23.082 m2.
4.1.2. Faktor Eksternal Lain Yang Mempengaruhi Kinerja Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, secara umum merubah paradigma pendidikan nasional dengan adanya tuntutan pembaharuan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi 23
kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsipprinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat. Pembaharuan tersebut menimbulkan kebutuhan bagi universitas untuk melakukan pembenahan di seluruh aspek, di antaranya pembenahan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kampus yang terpusat dan terpadu diantaranya gedung kuliah dan perkantoran, jalan dan jembatan, saluran, perparkiran, penghijauan dll, peningkatan fasilitas penunjang pendidikan antara lain alat-alat pendidikan, laboratorium, perpustakaan, transportasi, perbengkelan, kebun percobaan dll, peningkatan mutu tenaga pengajar dan tenaga administrasi diantaranya pendidikan, workshop, pelatihan, seminar, magang, pertukaran dosen dan mahasiswa, dll, serta peningkatan efektifvitas dan efisiensi sistem organisasi dan manajemen, peningkatan aspek Investasi SDM, sarana prasarana, administrasi dan keuangan, agar memenuhi standar nasional pendidikan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengamanatkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran 20% dari APBN untuk pembiayaan pendidikan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini dana yang tersalur untuk anggaran pendidikan belum mencapai seperti yang diharapkan, sehingga dapat menjadi salah satu indikator kelambanan di dalam laju perkembangan pembangunan perguruan tinggi. 4.1.3. Analisis Peluang dan Ancaman dari Faktor Eksternal Mempertimbangkan aspek-aspek eksternal, maka dapat disimpulkan peluang dan ancaman yang dihadapi niversitas Malikussaleh (UNIMAL) sebagai berikut : 24
1. Aspek pelayanan Jumlah mahasiswa masih rendah hanya 5.000 orang (Unsyiah 13.881 orang. Perbandingan Jumlah Mahasiswa :
Reputasi Universitas Malikussaleh belum cukup dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional karena relatif baru mulai di Negerikan tahun 2001 sampai saat ini.
Calon mahasiswa 70 % berasal dari wilayah Aceh.
Daya tampung calon mahasiswa masih rendah.
2. Aspek Keuangan
Biaya pendidikan (SPP) termasuk kategori Rendah, paling tinggi hanya Rp400.000,00 per semester (Unsyiah paling rendah Rp. 1.200.000,00).
Sumber pendanaan dari pemerintah belum sesuai dengan amanat UU no 20 tahun 2003.
Terbukanya Kesempatan Memperoleh dana dari luar negeri.
Tingkat kemiskinan di masyarakat belum mengalami perubahan.
Sumber dana dari hibah dan bantuan lainnya masih terbatas.
3. Aspek Investasi SDM Jumlah dosen sudah cukup memadai, namun dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 masih kurang hanya 2% % dari total dosen UNIMAL. 4. Aspek Administrasi
Jumlah Jurusan di UNIMAL masih sedikit hanya 22 Jurusan (Unsyiah 96 jurusan).
Jabatan fungsional dosen UNIMAL (1 org GB) masih rendah dibandingkan Unsyiah (35 org GB).
Unit kerja masih terbatas, dibandingkan Unsyiah yang memiliki unit kerja yang lebih banyak.
Jumlah tenaga administrasi, teknisi, laboran, pustakawan belum memadai.
4.2. Analisis Swot Dari hasil pengukuran kinerja internal di bab sebelumnya dan analisis eksternal di atas, dapat dibuat tabulasi SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) berikut ini : 25
No
URAIAN
ASPEK PELAYANAN 1 Indeks kepuasan pelanggan mendapat nilai cukup 2 Keketatan persaingan ujian masuk meningkat 3 Kerjasama dengan institusi lain meningkat 4 Jumlah mahasiswa 5 Jumkah penelitian 6 Biaya pendidikan relatif murah dibanding pesaing
KEKUATAN 1 2 3 Tot
KELEMAHAN -1 -2 -3 Tot
PELUANG ANCAMAN 1 2 3 Tot -1 -2 -3 Tot
1 2 1 2 1 1
7 Kemampuan meraih pasar masih rendah dibandingkan pesaing
-2
8 Reputasi masih belum diikenal di tingkat nasional dibandingkan pesaing
-2
9 Potensi pasar masih besar 10 Calon mahasiswa Unimal 70 % berasal dari Daerah Jumlah
No
URAIAN
ASPEK KEUANGAN 1 Pendapatan operasional selalu meningkat 2 Subsidi pemerintah masih besar 3 Operasional cost recovery % 4 Anggaran dari pemerintah untuk pendidikan belum sesuai amanat UU 20th 2008
3 -1 3 4
0 7
0 0 0
0
KEKUATAN KELEMAHAN 1 2 3 Tot -1 -2 -3 To t
1 0 3
4
-1 -4 0
PELUANG ANCAMAN 1 2 3 Tot -1 -2 -3 Tot
2 1 -1 -3
5 Adanya PP tahun 2005 yarng merrberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan
2
6 Terbukanya kesempatan merrperleh dana dari luar negeri
3
7 Tingkat keniskinan di masyarakat belum mengalami penurunan Jumlah
-5
-3
1 2
0
3
26
-1 0 0 -1 0
2 3
5
0
0 -6 -6
No
URAIAN
KEKUATAN 1 2 3 Tot
ASPEK ADMINISTRASI 1 Program studi yang dibuka terus bertambah 2 Program studi yang telah terakreditasi % 3 UU 30 tahun 2003 menuntut perubahan pola pendidikan penddkan. 4 Jumlah jurusan masih sedikit dibandingkan pesaing 5 Pelayanan administrasi mahasiswa belum online Jumlah
No
URAIAN
ASPEK SUMBER DAYA NABUSIA 1 Rasio dosen mahasiswa mencapai l:30
2 -3 -2 -3 0 4
0
4
KEKUATAN 1 2 3 Tot
-3
KELEMAHAN -1 -2 -3 To t
0 0 0
0
0 4 -3 -7
PELUANG ANCAMAN 1 2 3 Tot -1 -2 -3 Tot
-1 2 -1 3 -2 2 3
6
KEKUATAN 1 2 3 Tot
ASPEK SARANA DAN PRA SARANA 1 Pernanfaatan teknologi informasi masih terbatas 2 Peralatan mencapai 40 % dari SPM 3 Luas ruangan belajar mencapai 90 % dari SPM Jumlah
0 0 -3
1
4 Dosen belum mempunyai sertifikat mengajar 5 Dukungan dan komitmen SDM sangat besar 6 Komposisi dosen dan dibandingkan pesaing masih belum memadai Jumlah 1
URAIAN
PELUANG ANCAMAN 1 2 3 Tot -1 -2 -3 Tot
2
2 Konposisi dosen S-3 sebesar 2 % 3 30 % staf administrasi berpendidkan S-1
No
KELEMAHAN -1 -2 -3 Tot
-1 0 0
-3 0 0 0
KELEMAHAN -1 -2 -3 To t
0
0 -2 0
-2
PELUANG ANCAMAN 1 2 3 Tot -1 -2 -3 Tot
-3 -2 2 0
2 0
2
27
0 -2
-3
-5 0 0 0
0
0 0 0
0
4.3. Posisi Organisasi Dari hasil tabulasi di atas dapat disimpulkan :
Skor Kekuatan Skor Kelemahan Selisih skor kekuatan dan kelemahan Skor Peluang Skor Ancaman Selisih skor peluang dan ancaman
: 22 : -10 : 12 : 9 : -20 : -11
Sehingga posisi Universitas Malikussaleh dapat digambarkan dalam diagram berikut ini: PELUANG 16 14 12 10 8 6 4 2
KUADRAN III
KUADRAN I
KELEMAHAN -14
-12
-10
-8
-6
KUADRAN IV
-4
-2
0
-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 ANCAMAN
2 4
6
8
10 12 14 KEKUATAN
KUADRAN II (12, -11)
Gambar 2. Posisi Unimal Dari diagram di atas, terlihat bahwa Universitas Malikussaleh berada di kuadran II yang berarti organisasi mempunyai kekuatan yang cukup namun menghadapi ancaman yang cukup signifikan dari luar, terutama pesaing. Sehingga fokus strategi yang harus dikembangkan dalam posisi ini adalah diversffikasi dengan cara : 28
1. Pengembangan jenis pelayanan Strategi ini dapat berupa pembukaan program studi baru dan pengembangan unit usaha yang bersifat komersial seperti hotel dan rumah sakit. 2. Pembenahan internal untuk meningkatkan daya saing Pembenahan internal periu dilakukan temtama untuk memperbaiki kelemahankelemahan yang ada seperti pembenahan bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan administrasi universitas. 3. Peningkatan pelayanan yang berorientasi pelanggan Peningkatan pelayanan akademik yang berorientasi pelanggan perlu dilaksanakan terutama menghadapi persaingan perguruan tinggi yang semakin ketat. Calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi tentu saja melihat keunggulan yang dimiliki perguruan tinggi bersangkutan. Strategi ini dapat berupa pengembangan fasilitas-fasilitas kemahasiswaan, penyediaan
beasiswa,
peningkatan
kualitas
lulusan,
peningkatan
penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 4. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien merupakan kunci kinerja keuangan yang sehat. Oleh sebab itu restrukturisasi perlu dilaksanakan dengan cara antara lain evaluasi sistem keuangan yang berlaku dan menyesuaikan dengan pola pengelolaan keuangan PP BARU yang mendorong efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
Dengan demikian, analisis SWOT UNIMAL dapat dijelaskan sebagai berikut : Kuadran I (Mendukung Strategi Agresif)
Merupakan posisi yang sangat menguntungkan
Organisasi mempunyai peluang dan kekuatan sehingga ia dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal
Seyogyanya
menerapkan
strategi
pertumbuhan yang agresif
29
yang
mendukung
kebijakan
Kuadran II (Mendukung Strategi Diversifikasi)
Meskipun
menghadapi
berbagai
ancaman,
organisasi
mempunyai
keungguln sumber daya
Organisasi-organisasi pada posisi seperti ini dapat menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang jangka panjang
Dilakukan melalui penggunaan strategi diversifikasi produk atau pasar
Kuadran III (Mendukung Strategi turn around)
Organisasi menghadapi peluang pasar yang besar tetapi sumber dayanya lemah
Karena itu tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal
Fokus posisi organisasi pada posisi seperti inilah meminimalkan kendalakendala internal organisasi
Kuadran IV (Mendukung Strategi defensive)
Merupakan kondisi yang serba tidak menguntungkan
Organisasi menghadapi berbagai ancaman eksternal sementara sumber sementara sumber daya yang dimiliki mempunyai banyak kelemahan
Strategi yang diambil: defensive, penciutan atau likuidasi.
4.4. Kerangka Penyusunan Indikator Kinerja Indikator kinerja yang kami susun mendasarkan pada pola sebagai mana yang telah ditetapkan dalam SK LAN 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:
30
Tabel 17. Kerangka Penyusunan Indikator Jenis Indikator Input
Mengukur Kinerja Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan
Output Immediate Outcomes/ Outcomes
Keberhasilan Pelaksanaan Program
Intermediate Outcomes/ Benefit
Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Ultimate Outcomes/ Impact
Keberhasilan Pencapaian Tujuan
31
BABV RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 4.1.
Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi UNIMAL yaitu : dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang, Universitas Malikussaleh menjadi pusat pengembangan investasi sumber daya manusia profesional di Aceh berbasis penguasaan ilmu, teknologi, seni, iman dan amal,
yang mengarah pada
perkembangan daerah, nasional dan internasional secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber potensial serta bernilai guna bagi kebutuhan masyarakat. 4.2.
Misi
Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi UNIMAL, yaitu : 1. Menyelenggarakan layanan prima pendidikan yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi yang ada di dalam masyarakat; 2. Mengembangkan aktivitas penelitian berbasis teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi dan sosial, politik dan hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik; 4. Meningkatkan kapabilitas, otonomi dan akuntabilitas perguruan tinggi dalam meningkatkan pencapaian layanan prima pendidikan secara berkelanjutan.
31
4.3.
Tujuan Umum:
1. Untuk menghasilkan lulusan bermutu tinggi yang mampu bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat nasional dan daerah; 2. Untuk meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat; 3. Untuk membantu dan menghasilkan sumber daya potensial dalam masyarakat; 4. Untuk memperbaiki mutu sumber daya manusia sebagai tanggapan terhadap perkembangan teknologi, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh lulusan; 5. Untuk memperkuat kemampuan institusi dalam memberikan akses yang lebih banyak dan output untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja nasional menuju akuntabilitas; 6. Meningkatkan efisiensi dan sistem pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana universitas yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. 4.3.
Tujuan Strategis
Tujuan Strategis adalah penjabaran dari visi dan misi organisasi yang memperhatikan analisis lingkungan. Dari hasil analisis lingkungan, telah disimpulkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi dan posisi organisasi saat ini. Rumusan tujuan strategis UNIMAL periode 2010 sampai dengan 2014 adalah : 1. Aspek Keuangan Meningkatkan kemandirian, efisiensi dan sistem pengelolaan sumber daya keuangan. 2. Aspek Pelayanan Pelanggan a. Meningkatkan produktifitas dan mutu pendidikan, b. Meningkatkan mutu penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
32
c. Memanfaatkan pengetahuan ilmiah, teknologi dan humaniora untuk pembangunan nasional dan daerah, serta pemberdayaan masyarakat. d. Mengintegrasikan sistem pendidikan, Sains, teknologi dan seni e. Mewujudkan penggunaan bahasa inggris dalam proses pembelajaran. f. Mewujudkan program studi bertaraf nasional. g. Meningkatkan mutu kerja sama dalam negeri dan luar negeri. 3. Aspek Administrasi a. Meningkatkan administrasi pencatatan dan pelaporan baik akademik
maupun non akademik. b. Meningkatkan status unit kerja dan kelembagaan
4. Aspek Investasi Sumber Daya Manusia Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan staf administrasi. 5. Aspek Sarana dan Prasarana Meningkatkan sarana dan prasarana universitas untuk mewujudkan universitas berstandar nasional. 4.4.
Sasaran strategis
Sasaran strategis dirumuskan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan. Sasaran disusun untuk tiap aspek operasional universitas. 4.4.1. Aspek keuangan 1. Terwujudnya pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan keuangan terkini. 2. Meningkatnya sumber-sumber pendanaan dari masyarakat 3. Meningkatnya kontribusi dari hasil usaha untuk menunjang pendidikan 4. Meningkatnya sumber pendanaan dari hasil kerja sama dengan institusi lain 5. Meningkatnya mutu pengelolaan keuangan universitas.
33
4.4.2. Aspek Pelayanan Pelanggan 1. Meningkatnya kuantitas dan mutu hasil pendidikan 2. Meningkatnya produktivitas, mutu dan relevansi hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan masyarakat 3. Meningkatnya partisipasi UNIMAL dalam proses pembangunan masyarakat dan penanganan masalah sosial. 4. Terwujudnya kurikulum pendidikan yang berorientasi dunia kerja 5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang bermutu dan efisien 6. Terwujudnya pembinaan pendidikan yang bermutu dan efisien 7. Terwujudnya perintisan program studi bertaraf nasional. 8. Meningkatnya jumlah dan mutu kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri. 4.4.3. Aspek Administrasi 1. Meningkatnya mutu layanan administrasi akademik kemahasiswaan. 2. Meningkatnya mutu layanan adminitrasi kepegawaian 3. Terwujudnya akreditasi program studi 4. Bertambahnya jumlah program studi. 5. Terwujudnya kurikulum pendidikan yang sesuai dengan standar dunia kerja 4.4.4. Aspek Investasi Sumber Daya Manusia 1. Meningkatnya mutu tenaga pendidik. 2. Meningkatnya kinerja pegawai 4.4.5. Aspek Sarana dan Prasarana 1. Terwujudnya fasilitas perkuliahan sesuai standar pelayanan minimal. 2. Terwujudnya fasilitas laboratorium sesuai standar pelayanan minimal. 3. Terwujudnya fasilitas penunjang pendidikan sesuai standar pelayanan minimal.
34
4.5.
Strategi pengembangan
Untuk mewujudkan sasaran strategis di atas dan memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan melalui 3 buah kebijakan, 5 program dan 19 kegiatan. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter/ indikator kinerja setiap program. Rician kebijakan dan program dapat diuraikan dibawah ini : 1. Kebijakan pembenahan internal manajemen dan infrastruktur pendidikan. Kebijakan ini dicapai dengan program : a. Program peningkatan infrastruktur pendidikan b. Program pengembangan dan penguatan manajemen dan kelembagaan universitas 2. Kebijakan peningkatan pelayanan akademik yang berorientasi pelanggan Kebijakan ini dicapai dengan program : a. Program peningkatan mutu layanan akademik 3. Kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan terkini. Kebijakan ini dicapai dengan program : a. Program peningkatan kemandirian keuangan universitas b. Program pengelolaan keuangan universitas yang efisien dan bermutu. Program-program yang dirumuskan di atas dikembangkan dari di yang merupakan bagian dari RKA-UNIMAL . Untuk keperluan penyusunan anggaran tahunan, kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan kode dan istilah kegiatan di RKA-UNIMAL yang berlaku di Dipa APBN dan Sumber lainnya. Matriks keterkaitan strategi hasil dari analisis SWOT dengan kebijakan dan Indikator kinerja tiap program yang dikembangkan beserta kegiatan yang ditetapkan untuk tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah : 35
Tabel 18. Isu Strategis ISU STRATEGIS Pembenahan internal untuk meningkatkan daya saing
Pengembangan jenis layanan
Peningkatan pelayanan yang berorientasi pelanggan
Peningkatan sistem pengelolaan keuangan
KEBIJAKAN
PROGRAM
Program peningkatan Pembenahan infrastruktur pendidikan internal manajemen, kelembagaan Program pengembangan, dan infratruktur penguatan manajemen dan pendidikan kelembagaan universitas Peningkatan pelayanan akademik Program peningkatan mutu layanan akademik yang berorientasi pelanggan Pengelolaan keuangan berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan terkini
Program peningkatan kemandirian keuangan universitas Program pengelolaan keuangan universitas yang bermutu dan efisien
4.1.1 Program Peningkatan Infrastrukur Pendidikan Sesuai dengan hasil analisis lingkungan dan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi serta untuk menjawab isu-isu strategis, maka salah satu program yang diprioritaskan dalam pengembangan UNIMAL adalah pembenahan internal yang meliputi antara lain peningkatan infrastruktur pendidikan. Program peningkatan infrastruktur pendidikan meliputi peningkatan dan perbaikan sarana prasarana serta peningkatan kuantitas dan mutu sumber daya manusia.
36
Dalam program ini juga termasuk rencana proyek pengembangan kampus baik di Reuleut, Bukit Indah, Kota dan Cunda. Proyek ini diupayakan memanfaatkan sumber dana hibah luar negeri dan subsidi pemerintah, dan direncanakan mulai tahun 2010 sampai dengan 2014. Gedung kampus ini nantinya akan dipergunakan untuk perkuliahan, laboratorium, gedung dekanat serta gedung sarana penunjang seperti rumah sakit, masjid, asrama mhs, perumahan dosen dan lainnya.
INDIKATOR KINERJA
SATUAN SATUAN
1. Tercukupinya kelengkapan peralatan perkuliahan S&P 2. Tercukupinya kelengkapan peralatan laboratorium S&P 3. Terpenuhinya luas ruangan perkuliahan S&P 4. Terpenuhinya luas ruangan laboratorium S&P 5. Mahasiswa yang tinggal di asrama SDM 6. Tersedianya sarana & prasarana belajar Bahasa Inggris S&P 7. % aplikasi sistem komputerisasi akademik S&P 8. Tercukupinya fasilitas penunjang asrama : MCK, kantin, hall S & P 9. Bertambahnya jumlah dosen tetap SDM 10.Terpenuhinya jumlah staf administarsi SDM 11.Persentase dosen S-3 dibandingkan total dosen SDM 12.Jumlah dosen penerima beasiswa S-3 SDM 13.Jumlah dosen penerima beasiswa S-2 SDM SDM 14.Jumlah pengasuh Asrama 15.Rasio total dosen : mahasiswa SDM Keterangan : Sarana & Prasarana = S & P Sumber Daya Manusia = SDM
37
% % % % Orang Unit % % Orang Orang % Orang Orang Orang Rasio
Capaian 2009 2010 40 50 40 50 60 79 60 79 0 0 20 20 70 75 10 20 457 477 136 156 2.19 7.19 187 197 119 129 0 0 1:15 1:16
Target Outcome 2011 2012 2013 85 90 95 85 90 95 80 85 90 80 85 90 400 400 800 40 60 80 85 90 95 70 85 85 502 530 580 186 226 230 12.50 17.50 25 217 227 237 139 149 159 10 10 20 1:17 1:18 1:19
2014 95% 95% 95% 95% 800 100 100% 90% 600 250 40 250 179 20 1:20
Rumusan kegiatan indikatif sesuai RKA Unimal
selama lima tahun beserta
indikator output dan targetnya adalah : KEGIATAN/ INDIKATOR OUTPUT
SATUAN
Capaian 2009
2010
TARGET OUTPUT 2011 2012 2013
2014
Orang buah keg
457 5 10
472 4 12
492 6 14
517 8 16
547 10 18
582 12 20
Orang
187
4
8
16
32
64
Paket Paket Paket Paket Paket Unit Unit Paket
5 3 1 1 1 6 5 1
11 4 0 0 2 0 0 1
10 10 6 1 3 6 8 1
10 10 6 1 4 10 8 1
10 10 6 1 5 5 4 1
10 19 6 1 6 5 4 1
M2 %
1000 0
3000 0
9000 0
10000 40
10000 70
10000 100
Peningkatan kompetensi dosen Bertambahnya jumlah dosen tetap Jumlah workshop Jumlah pelatihan Peningkatan kualifikasi dosen Jumlah dosen penerima beasiswa S3 Penyediaan Sarana & Prasarana PT
Jumlah paket pengadaan alat pembelajaran Jumlah paket pengadaan alat lab Jumlah paket pengadaan buku perpustakaan Jumlah pengadaan e-jurnal Jumlah paket pengadaan sarana Tl Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 Jumlah paket perawatan
Pembangunan gedung pendidikan Bertambahnya luas tanah yg dimanfaatkan Terbangunnya gedung pendidikan
4.1.2 Program Pengembangan Dan Penguatan Manajemen Dan Kelembagaan Universitas Program pengembangan dan penguatan manajemen dan kelembagaan universitas merupakan jawaban atas isu-isu strategis yang dihadapi dan juga merupakan usaha untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan organisasi terutama di bidang manajemen. INDIKATOR KINERJA
ASPEK SATUAN
1. Rasio program studi yang terakreditasi
Adm
%
2. Jumlah program studi yang ditawarkan
Adm
Buah
3. Jumlah dokumen mutu
Adm
Buah
4. Diaplikasikannya sistem akuntansi keuangan
Adm
Paket
5. Layanan pengambilan ijasah/transkrip nilai
Adm
Hari
Keterangan : Administrasi = Adm
38
Capaian 2009 2010
10 22 1 1 5
10 22 2 2 5
Target Outcome 2011 2012 2013
22 25 4 4 3
3 27 6 4 3
0 29 8 6 3
2014
0 29 10 6 3
Rumusan kegiatan indikatif sesuai RKA-UNIMAL selama lima tahun beserta indikator output dan targetnya adalah : KEGIATAN/ INDIKATOR OUTPUT
TARGET OUTPUT SATUAN Capaian 2009 2010 2011 2012 2013
2014
Peningkatan manajemen sistem dan informasi PT
jumlah aplikasi sistem komputerisasi akademik Tersusunnya pedoman SAK jumlah pengadaan software & hardware SAK Tersusunnya pedoman Unit cost services
Paket Paket Paket Paket
2 1 0 1
2 2 2 2
3 4 4 4
3 1 1 6
4 1 1 6
1 1 1 6
Buah Paket Paket Buah Buah Kali Buah Buah Buah
22 4 2 1 1 2 1 0 10
22 10 2 1 1 2 1 0 10
26 14 6 5 3 4 2 1 22
29 18 6 5 3 4 2 0 3
31 24 8 6 7 6 2 0 2
33 26 8 6 9 6 2 0 2
Peningkatan manajemen pendidikan tinggi
Jumlah total program studi Jumlah paket pengadaan alat kantor Jumlah paket pengadaanT1 Jumlah dokumen mutu Evaluasi standar pelayanan minimal jumlah pedoman pengadaan BJ Akreditasi Instusi jumlah prodi terakreditasi
4.1.3 Program Peningkatan Mutu Layanan Akademik Program ini merupakan strategi utama UNIMALuntuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya terutama mahasiswa. Peningkatan mutu lulusan adalah tolok ukur utama dalam program ini.
INDIKATOR KINERJA 1) Persentase nilai IPK 3- 3,5 2) Rata-rata lama studi lulusan S1 3) Jumlah mahsiswa yang menerima beasiswa 4) Keketatan persaingan ujian masuk 5) Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan 6) Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat 7) Tingkat kehadiran dosen mengajar 8) Tingkat kehadiran mahasiswa kuliah
ASPEK SATUAN
Ply Ply Ply Ply Ply Ply Ply Ply
% Smt Orang % Buah Buah % %
Keterangan : Pelayanan = Ply
39
Capaian 2009 2010
48 6 3062 364 10 39 90 80
10 22
Target Outcome 2011 2012 2013
22 25
3 27
0 29
2014
0 29
3000
3000
3000
3000
3000
364
364
364
364
364
15 40 90 85
20 45 95 87
25 48 95 90
30 50 95 92
40 55 97 95
Kegiatan Indikatif dan target kinerja output lima tahun ke depan dapat dirinci sebagai berikut : KEGIATAN/ INDIKATOR OUTPUT
Peningkatan intensitas penelitian Jumlah penelitian tiap tahun Jumlah hasil penelitian yang diterbitkan
SATUAN
Capaian 2009
2010
buah Eks
40 40
50 50
TARGET OUTPUT 2011 2012 2013
2014
60 60
110 110
80 80
100 100
Pengertangan program Pengabdian masyarakat umlah kegiatan pengabdian masyarakat Buah
39
45
55
70
80
95
Penyediaan biaya operasional
Jumlah kurikulum prodi yang dievaluasi Laporan kinerja fakultas Jumlah pendaftar calon mahasiswa Rasio keketatan persaingan Jumlah lulusan yang diwisuda Jumlah kegiatan pembekalan lulusan Jumlah paket jurnal Jumlah paket tabloid Jumlah paket pedoman Jumlah paket publikasi/promosi Jumlah paket karya ilmiah dosen
Buah Buah Orang % Orang Paket Paket Paket Paket Paket Paket
2 7 3700 320 0 0 7 2 5 1 5
2 7 3700 320 0 0 7 2 5 1 5
2 7 3700 320 0 0 7 2 8 2 6
2 7 3700 320 0 0 7 2 8 2 6
2 7 3700 320 0 0 7 7 8 2 6
2 7 3700 320 0 0 7 7 8 2 6
Orang
3062
2450
2400
2400
2400
2400
Orang
533
550
600
600
600
600
Buah Bln
0 0
0 0
10 10
10 10
10 10
10 10
eks
0
0
12
12
12
12
Beasiswa mahasiswa miskin dan berprestasi Jumlah mahasiswa penerima beasiswa
Bantuan beasiswa berprestasi Jumlah mahasiswa penerima beasiswa Peningkatan kapasitas Unit Penunjang Jumlah unit penunjang yang beroperasi Laporan tahunan unit-unit penunjang Rintisan pengembangan Asrama Laporan kinerja asrama
4.1.4 Program Peningkatan Kemandirian Keuangan Universitas Peningkatan kemandirian keuangan universitas merupakan program yang sangat diandalkan dalam menunjang pendanaan universitas untuk tahun-tahun berikutnya. Penjabaran dari program ini adalah kegiatan pengembangan produktifitas dan pembinaan kewirausahaan berupa usaha perkebunan dan 40
pertanian serta penjalinan kerja sama dengan institusi lain baik dalam maupun luar negeri. Penjalinan kerja sama bisa berupa sumbangan penelitian, pengiriman dosen ke universitas lain dan sebagainya. Kegiatan lain yang menjadi andalan yaitu pendirian unit usaha komersial. Unit usaha yang direncanakan mulai dibangun dalam waktu dekat adalah pendirian Wisma (MES) di Kota LSM. Sumber dana kegiatan ini dari hibah luar negeri dan sumber lainnya direncanakan mulai dibangun tahun 2010 sampai 2014.
INDIKATOR KINERJA
ASPEK SATUAN
Capaian 2009 2010
Target Outcome 2011 2012 2013
2014
1. % Pendapatan operasional dibandingkan total pendapatan 2. % Hibah dibandingkan total pendapatan
KU
%
7
7
10
15
15
20
KU
%
3. % Subsidi pemerintah dibandingkan total pendapatan
10
10
15
20
20
25
KU
%
93
93
90
85
85
80
Keterangan : Keuangan = KU
Kegiatan Indikatif dan target kinerja output lima tahun ke depan dapat dirinci sebagai berikut :
KEGIATAN/ INDIKATOR OUTPUT
TARGET OUTPUT 2011 2012 2013
2014
0
80
90
100
100
0 0
0 0
15 2
15 3
15 4
15 5
8
15
20
30
40
60
SATUAN
Capaian 2009
2010
%
0
Ha Jenis
Buah
Penyediaan sarana dan prasarana % pembangunan unit usaha Wisma
Pengembangan produktifiktas dan pembinaan kewirausahaan Jumlah lahan yang dimanfaatkan Jenis tanaman pertanian yang dibudidayakan Penyelenggaraan kerja sama nasional & internasional Jumlah kerja sama dgn institusi lain (MoU)
41
4.1.5 Program Pengelolaan Keuangan Universitas Yang bermutu Dan Efisien Program ini merupakan strategi pembenahan di bidang keuangan. Prioritas utama program ini adalah pembenahan atas perencanaan (baik kegiatan maupun keuangan), penatausahaan keuangan, pengendalian dan pelaporan.
INDIKATOR KINERJA
ASPEK SATUAN
1. Terwujudnya laporan keuangan setiap tahun Adm 2. Terwujudnya penganggaran tahunan Adm
Capaian 2009 2010
3. Lancarnya pembayaran gaji dan tunjangan
Adm
%
4. Lancarnya pelaksanaan adm. rutin perkantoran
0 0 100
Adm
%
90
Paket Buah
Target Outcome 2011 2012 2013
2014
0 0 100
4 1 100
4 1 100
4 1 100
4 1 100
95
100
100
100
100
Keterangan : Administrasi =Adm
Kegiatan Indikatif sesuai RKA-UNIMAL dan target kinerja output lima tahun ke depan dapat dirinci sebagai berikut : KEGIATAN/ INDIKATOR OUTPUT
TARGET OUTPUT 2011 2012 2013
SATUAN
Capaian 2009
2010
Laporan keuangan Jlh laporan triwulan
Buah Paket Paket
0 0 0
0 0 0
2 2 2
4 4 2
4 4 2
6 6 2
Pembinaan ADM pendidikan Operasional Kantor Laporan kinerja kegiatan
Bln Paket
0 0
0 0
2 4
2 6
2 6
2 6
Pengelolaan keuangan Jlh dokumen
4.6. Kerangka Pembiayaan 5 tahun Agar program dapat dilaksanakan tentunya tidak terlepas dari dana. Kerangka pembiayaan perlu dikembangkan untuk periode lima tahun ke depan. Kerangka pembiayaan meliputi kebutuhan anggaran, alokasi belanja operasi dan belanja modal. Dengan metode ini perencanaan setiap tahunnya akan lebih sistematis dan terstruktur.
42
2014
4.6.1. Kebutuhan Anggaran Anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai program setiap tahunnya sebagai berikut : (dalam ribuan rupiah) No. Program Peningkatan infrastruktur 1 pendidikan Pengembangan manajemen 2 dan kelembagaan Intitusi Peningkatan mutu dan 3 kuantitas pelayanan akademik Peningkatan kemandirian 4 keuangan institusi Pengelolaan keuangan intitusi 5 yang bermutu dan efisien
2010
2011
2012
2013
2014
13.750.000
41.250.000 41.250.000 55.000.000 55.000.000
25.556.574
35.556.574 45.556.574 55.556.574 70.556.574
23.636.730
33.636.730 43.636.730 53.636.730 65.636.730
6.000.000
8.000.000
10.000.000 13.000.000 16.000.000
4.181.263
6.181.263
8.181.263
10.181.263 13.181.263
4.6.2. Alokasi Biaya Operasi Sumber pendanaan di atas kemudian dialokasikan ke dalam kategori biaya operasi dan investasi. Untuk biaya operasi didominasi oleh program pengelolaan keuangan yang bermutu dan efisien karena pada dasarnya program ini berisi kegiatankegiatan yang sifatnya rutin seperti pembayaran gaji dan operasional perkantoran sehari-hari. Sedangkan biaya operasi dalam program-program lainnya merupakan pendanaan operasional dalam menjalankan program tersebut. (dalam ribuan rupiah) No. 1 2 3 4 5
Program Peningkatan infrastruktur pendidikan Pengembangan manajemen dan kelembagaan Intitusi Peningkatan mutu dan kuantitas pelayanan akademik Peningkatan kemandirian keuangan institusi Pengelolaan keuangan intitusi yang bermutu dan efisien
2010
2011
2012
2013
2014
6.000.000
8.000.000 10.000.000 13.000.000 16.000.000
4.181.263
6.181.263 8.181.263
43
10.181.263 13.181.263
6.4.3. Alokasi Biaya Investasi Anggaran yang diperlukan dalam biaya investasi pada prinsipnya terdiri dari 4 bagian yaitu : 1.
Alokasi anggaran untuk mencukupi sarana dan prasarana sesuai dengan standar input pendidikan.
2.
Alokasi anggaran untuk beasiswa pendidikan dosen dan mahasiswa
3.
Alokasi anggaran untuk pengembangan pendidikan (pengembangan gedung kampus)
4.
Alokasi anggaran untuk pendirian usaha komersial (perhotelan)
(dalam ribuan rupiah) No. Program Peningkatan infrastruktur 1 pendidikan Pengembangan manajemen 2 dan kelembagaan Intitusi Peningkatan mutu dan kuantitas pelayanan 3 akademik Peningkatan kemandirian 4 keuangan institusi Pengelolaan keuangan intitusi yang bermutu dan 5 efisien
2010
2011
2012
2013
2014
13.750.000 41.250.000 41.250.000 55.000.000 55.000.000
6.000.000
8.000.000
44
10.000.000 13.000.000 16.000.000
BAB VI PENUTUP
Rencana Strategik Pengembangan Universitas Malikussaleh periode 2010-2014 merupakan rencana strategis Universitas Malikussaleh dan menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan pengembangan yang dilandasi pada upaya pencapaian visi sampai 2014. Rencana strategis ini akan dikembangkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan Universitas Malikussaleh. Untuk dapat terlaksananya semua program yang direncanakan diperlukan dedikasi, peran serta, keterlibatan secara aktif dan sungguh-sungguh, seluruh tenaga yang dimiliki, disertai dengan kesadaran yang berorientasi kepada kepentingan bersama dalam pengendalian program, dan dilandasi pengertian yang baik mengenai tujuan yang terkandung dalam program. Tanpa dukungan seluruh sivitas akademika Universitas Malikussaleh, Rencana Strategik Pengembangan Universitas Malikussaleh periode 2010-2014 ini mustahil akan dapat terlaksana. Hal yang perlu disadari adalah bahwa untuk menjamin terealisasinya programprogram yang telah disusun secara berkesinambungan diperlukan berbagai sumber dana yang dapat menyediakan dana secara berkesinambungan pula. Tidak semua program-program yang direncanakan akan dapat dibiayai dengan dana universitas. Karena itu Universitas Malikussaleh berupaya menggali sumber dana lain di luar dana Pemerintah tersebut, antara lain dengan menggali dana masyarakat dengan mencari peluang kerjasama ekternal yang dapat dijadikan sumber dana dengan memberikan berbagai layanan.
45
L-1
Lampiran 1: Matrik Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UNIMAL Tujuan
VISI dan Misi 1. Visi UNIMAL “Menjadi pusat pengembangan Investasi SDM profesional di Provinsi Aceh, berbasis penguasaan ilmu, teknologi, seni, iman dan amal, yang mengarah pada perkembangan daerah, nasional dan internasional secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber potensial serta bernilai guna bagi kebutuhan masyarakat sampai dengan thn 2015.”
2.
Misi UNIMAL
1. Menyelenggarakan proses
3.
pendidikan yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi yang ada di dalam masyarakat;
Untuk menghasilkan lulusan bermutu tinggi yang mampu bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat nasional dan daerah; Untuk meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat; Untuk membantu dan menghasilkan sumber daya potensial dalam masyarakat;
Sasaran 1) Meningkatnya kuantitas dan mutu hasil pendidikan
2) Meningkatnya produktivitas, mutu dan 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
2. Mengembangkan aktivitas
10)
kajian dan penelitian ilmiah berbasis teknologi, industri, pertanian, seni, budaya, hukum, dan lingkungan hidup;
11)
3. Melaksanakan pengabdian
kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik;
4. Meningkatkan kapabilitas,
akuntabilitas dan otonomi institusi secara profesional dan berkelanjutan.
4.
Untuk memperbaiki mutu sumber daya manusia sebagai tanggapan terhadap perkembangan teknologi, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh lulusan;
5. Untuk memperkuat kemampuan institusi dalam memberikan akses yang lebih banyak dan ouput untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja nasional menuju akuntabilitas;
relevansi hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Meningkatnya peran serta UNIMAL dalam proses pembangunan masyarakat dan penanganan masalah sosial. Terwujudnya kurikulum pendidikan yang berorientasi dunia kerja Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang bermutu dan efisien Terwujudnya pembinaan pendidikan yang bermutu dan efisien Terwujudnya perintisan program studi bertaraf nasional. Meningkatnya jumlah dan mutu kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri. Terwujudnya fasilitas perkuliahan sesuai standar nasional pendidikan. Terwujudnya fasilitas penunjang pendidikan sesuai standar nasional pendidikan. Meningkatnya keikutsertaan UNIMAL dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat
1) Meningkatnya kuantitas dan mutu tenaga pendidik.
2) Meningkatnya kinerja pegawai
1) Meningkatnya mutu layanan administrasi akademik kemahasiswaan.
2) Meningkatnya mutu layanan adminitrasi 3) 4) 5) 6)
kepegawaian Terwujudnya akreditasi program studi Terwujudnya akreditasi institusi Bertambahnya jumlah program studi. Terwujudnya kurikulum pengajaran yang sesuai dengan standar dunia kerja
L-2 6. Meningkatkan efisiensi dan sistem pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana universitas yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.
1) Terwujudnya pengelolaan berdasarkan peraturan keuangan terkini 2) Meningkatnya sumber pendanaan dan hibah lainnya
3) Meningkatnya kontribusi dari hasil usaha untuk menunjang pendidikan
4) Meningkatnya sumber pendanaan dari hasil kerja sama dengan institusi lain
5) Meningkatnya mutu pengelolaan keuangan universitas.
L-3
Lampiran 2: Matriks Isu Strategis, Tujuan Strategis dan Program Strategis UNIMAL ISU STRATEGIS 1. 2. 3. 4.
1. Pembenahan internal untuk meningkatkan daya saing Pengembangan jenis layanan Peningkatan pelayanan yang berorientasi pelanggan 2. Restrukturisasi pengelolaan keuangan
TUJUAN STRATEGISNYA Meningkatkan kuantitas dan mutu pengkajian dan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan keislaman.
PROGRAM 1. Peningkatan Kuantitas dan mutu layanan akademik
Memanfaatan pengetahuan ilmiah, teknologi dan humaniora untuk pembangunan nasional dan daerah, serta pemberdayaan masyarakat.
3.
Meningkatkan produktifitas dan efektivitas pendidikan
4.
Mengintegrasikan sistem pendidikan Sains, teknologi dan seni.
5.
Meningkatkan status kelembagaan UNIMAL
6.
Mewujudkan program studi internasional
7.
Meningkatkan kuantitas dan mutu kerja sama dalam negeri dan luar negeri
8.
Mewujudkan universitas dengan perkuliahan menggunakan bahasa inggris
9.
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
10. Meningkatkan sarana dan prasarana universitas untuk mewujudkan universitas berstandar nasional
2. Pengembangan dan penguatan manajemen dan kelembagaan universitas
3. Peningkatan infrastruktur pendidikan
4. Peningkatan kemandirian keuangan universitas 11. Meningkatkan kemandirian, efisiensi 5. Program Pengelolaan dan efektivitas pengelolaan sumber Keuangan Universitas daya keuangan yang bermutu dan Efisien
L-4
Lampiran 3: Matriks Program Strategis UNIMAL Program 1) Peningkatan mutu
layanan akademik
Keluaran Yang Ingin Dicapai (Output) 1. Jumlah penelitian tiap tahun 2. Hasil penelitian yang diterbitkan 3. Jumlah peneliti muda yang dilatih
1. Peningkatan intensitas penelitian
1. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat
2. Pengembangan program Pengabdian masyarakat 3. Penyediaan biaya operasional PT
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Jumlah kurikulum prodi yang dievaluasi Laporan kinerja fakultas Jumlah pendaftar calon mahasiswa Rasio keketatan persaingan Jumlah lulusan yang diwisuda Jumlah kegiatan pembekalan lulusan Jumlah paket jurnal Jumlah paket tabloid Jumlah paket pedoman Jumlah paket publikasi/promosi Jumlah paket karya ilmiah dosen
1. Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa
4. Beasiswa mahasiswa miskin dan berprestasi
1. Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa
5. Bantuan beasiswa mhs berprestasi
1. Jumlah unit penunjang yang beroperasi
6. Peningkatan kapasitas Lembaga Penunjang
2. Laporan tahunan unit-unit penunjang 1. Laporan kinerja asrama Mhs 2) Pengembangan dan
penguatan manajemen dan kelembagaan universitas
Kegiatan
7. Rintisan engembangan asrama mhs
1. 2. 3. 4.
jumlah aplikasi sistem komputerisasi akademik 8. Peningkatan Tersusunnya pedoman SAK manajemen sistem jumlah pengadaan software & hardware SAK dan informasi PT Tersusunnya pedoman Unit cost services
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jumlah total program studi Jumlah paket pengadaan alat kantor Jumlah paket pengadaan Tl Jumlah dokumen mutu Evaluasi standar pelayanan minimal jumlah pedoman pengadaan BJ
1. Jumlah prodi yang terakreditasi 2. Akreditasi Institusi
9. Peningkatan manajemen pendidikan tinggi
10. Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga PT
L-5
Program 3) Peningkatan
infrastruktur pendidikan
Keluaran Yang Ingin Dicapai (Output) 1. 2. 3. 4. 5.
Bertambahnya jumlah dosen tetap Jumlah workshop Jumlah pelatihan Technical Asisten Jumlah dosen penerima beasiswa S3
1. Jumlah paket pengadaan alat pembelajaran Jumlah paket pengadaan alat lab 2. Jumlah paket pengadaan buku perpustakaan Jumlah paket pengadaan sarana Tl 3. Jumlah pengadaan kendaraan 1. Luas lahan tidur yang dimanfaatkan 2. Terbangunnya gedung pendidikan 4) Peningkatan
kemandirian keuangan universitas
yang bermutu dan efisien
11. Peningkatan kompetensi dosen PT
12. Peningkatan kualifikasi dosen PT 13. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi 14. Pembangunan gedung pendidikan
1. % pembangunan unit usaha wisma
15. Penyediaan sarana dan prasarana
1. Jumlah lahan hutan yang dimanfaatkan 2. Jenis tanaman pertanian yang dibudidayakan
16. Pengembangan produktifiktas dan pembinaan kewirausahaan 17. Penyelenggaraan kerja sama nasional & internasional 18. Pengelolaan keuangan terkini
1. Jumlah kerja sama dgn institusi lain (MoU) 5) Pengelolaan keuangan
Kegiatan
1. Jumlah dokumen 2. Laporan keuangan Jumlah laporan triwulanan 1.
Operasional kantor
2. Jumlah laporan kinerja kegiatan dan program
19. Pembinaan administrasi pendidikan
L-6
Lampiran 4 : Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA
ASPEK SATUAN
Tercukupinya kelengkapan peralatan perkuliahan Tercukupinya kelengkapan peralatan laboratorium Terpenuhinya luas ruangan perkuliahan Terpenuhinya luas ruangan laboratorium Mahasiswa yang tinggal di asrama Tersedianya sarana & prasarana belajar Bahasa Inggris % aplikasi sistem komputerisasi akademik Tercukupinya fasilitas penunjang asrama : MCK, kantin, hall Bertambahnya jumlah dosen tetap Terpenuhinya jumlah staf admin Persentase dosen S-3 dibandingkan total dosen Jumlah dosen penerima beasiswa S-3 Jumlah dosen penerima beasiswa S-2 Jumlah pengasuh Asrama Rasio total dosen : mahasiswa Rasio program studi yang terakreditasi Jumlah program studi yang ditawarkan Jumlah dokumen mutu Diaplikasikannya sistem akuntansi keuangan Layanan pengambilan ijasah/transkrip nilai Persentase nilai IPK 3- 3,5 Rata-rata lama studi lulusan S1 Jumlah mahsiswa yang menerima beasiswa Keketatan persaingan ujian masuk Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat Tingkat kehadiran dosen mengajar Tingkat kehadiran mahasiswa kuliah % Pendapatan operasional dibandingkan total pendapatan % Hibah dibandingkan total pendapatan % Subsidi pemerintah dibandingkan total pendapatan Terwujudnya laporan keuangan berdasarkan PP Baru setiap tahun Terwujudnya penganggaran tahunan Lancarnya pembayaran gaji dan tunjangan Lancarnya pelaksanaan adm. rutin perkantoran Keterangan :
Sarana & Prasarana = S & P Sumber Daya Manusia = SDM Administrasi = Adm Pelayanan = Ply
S&P S&P S&P S&P SDM S&P S&P S&P SDM SDM SDM SDM SDM SDM SDM Adm Adm Adm Adm Adm
Ply Ply Ply Ply Ply Ply Ply Ply KU KU KU Adm Adm Adm Adm
% % % % Orang Unit % % Orang Orang % Orang Orang Orang Rasio % Buah Buah Paket Hari % Smt Orang % Buah Buah % % % % % Paket Buah % %
TARGET OUTCOME Capaian 2009 2010 2011 2012 2013 40 50 85 90 95 40 50 85 90 95 60 79 80 85 90 60 79 80 85 90 0 0 400 400 800 20 20 40 60 80 70 75 85 90 95 10 20 70 85 85 457 477 502 530 580 136 156 186 226 230 2.19 7.19 12.50 17.50 25 187 197 217 227 237 119 129 139 149 159 0 0 10 10 20 1:15 1:16 1:17 1:18 1:19
10 22 1 1 5 48 6 3100 364 10 39 90 80 7 10 93 0 0 100 90
10 22 22 25 2 4 2 4 5 3 10 22 22 25 2 4 364 364 15 20 40 45 90 95 85 87 7 10 10 15 93 90 0 4 0 1 100 100 95 100
2014 95% 95% 95% 95% 800 100 100% 90% 600 250 40 250 179 20 1:20
3 0 0 27 29 29 6 8 10 4 6 6 3 3 3 3 0 0 27 29 29 6 8 10 364 364 364 25 30 40 48 50 55 95 95 97 90 92 95 15 15 20 20 20 25 85 85 80 4 4 4 1 1 1 100 100 100 100 100 100
L-7
Lampiran 5 : Kegiatan/Indikator Output KEGIATAN/ INDIKATOR OUTPUT
Target Output 2011 2012 2013
SATUAN
Capaian 2009
2010
Orang buah keg
457 5 10
472 4 12
492 6 14
517 8 16
547 10 18
582 12 20
Orang
187
4
8
16
32
64
Paket Paket Paket Paket Paket Unit Unit Paket
5 3 1 1 1 6 5 1
11 4 0 0 2 0 0 1
10 10 6 1 3 6 8 1
10 10 6 1 4 10 8 1
10 10 6 1 5 5 4 1
10 19 6 1 6 5 4 1
M2 %
1000 0
3000 0
9000 0
10000 40
10000 70
10000 100
Paket Paket Paket Paket
2 1 0 1
2 2 2 2
3 4 4 4
3 1 1 6
4 1 1 6
1 1 1 6
Buah Paket Paket Buah Buah Kali Buah Buah Buah
22 4 2 1 1 2 1 0 10
22 10 2 1 1 2 1 0 10
26 14 6 5 3 4 2 1 22
29 18 6 5 3 4 2 0 3
31 24 8 6 7 6 2 0 2
33 26 8 6 9 6 2 0 2
2014
Peningkatan kompetensi dosen Bertambahnya jumlah dosen tetap Jumlah workshop Jumlah pelatihan Peningkatan kualifikasi dosen Jumlah dosen penerima beasiswa S3 Penyediaan Sarana & Prasarana PT
Jumlah paket pengadaan alat pembelajaran Jumlah paket pengadaan alat lab Jumlah paket pengadaan buku perpustakaan Jumlah pengadaan e-jurnal Jumlah paket pengadaan sarana Tl Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 Jumlah paket perawatan
Pembangunan gedung pendidikan Bertambahnya luas tanah yg dimanfaatkan Terbangunnya gedung pendidikan Peningkatan manajemen sistem dan informasi PT jumlah aplikasi sistem komputerisasi
akademik
Tersusunnya pedoman SAK jumlah pengadaan software & hardware
SAK
Tersusunnya pedoman Unit cost services
Peningkatan manajemen pendidikan tinggi
Jumlah total program studi Jumlah paket pengadaan alat kantor Jumlah paket pengadaan TI Jumlah dokumen mutu Evaluasi standar pelayanan minimal jumlah pedoman pengadaan BJ Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga PT jumlah prodi terakreditasi
L-8
Peningkatan intensitas penelitian Jumlah penelitian tiap tahun Jumlah hasil penelitian yang diterbitkan
buah Eks
40 40
50 50
60 60
80 80
100 100
110 110
Pengertangan program Pengabdian masyarakat umlah kegiatan pengabdian masyarakat
buah
39
45
55
70
80
95
Penyediaan biaya operasional Jumlah kurikulum prodi yang dievaluasi Laporan kinerja fakultas Jumlah pendaftar calon mahasiswa Rasio keketatan persaingan Jumlah lulusan yang diwisuda Jumlah kegiatan pembekalan lulusan Jumlah paket jurnal Jumlah paket tabloid Jumlah paket pedoman Jumlah paket publikasi/promosi Jumlah paket karya ilmiah dosen
2 7 3700 320 0 0 7 2 5 1 5
2 7 3700 320 0 0 7 2 5 1 5
2 7 3700 320 0 0 7 2 8 2 6
2 7 3700 320 0 0 7 2 8 2 6
2 7 3700 320 0 0 7 7 8 2 6
2 7 3700 320 0 0 7 7 8 2 6
buah Bln
0 0
0 0
10 10
10 10
10 10
10 10
eks
0
0
12
12
12
12
%
0
0
80
90
100
100
0 0
0 0
15 2
15 3
15 4
15 5
8
15
20
30
40
60
Buah Buah Orang % Orang Paket Paket Paket Paket Paket Paket
Beasiswa mahasiswa miskin dan berprestasi Jumlah mahasiswa penerima beasiswa
Bantuan beasiswa berprestasi Jumlah mahasiswa penerima beasiswa Peningkatan kapasitas Unit Penunjang Jumlah unit penunjang yang beroperasi Laporan tahunan unit-unit penunjang
Orang
Orang
Rintisan pengembangan Asrama Laporan kinerja asrama
Penyediaan sarana dan prasarana % pembangunan unit usaha Wisma
Pengembangan produktifiktas dan pembinaan kewirausahaan Jumlah lahan yang dimanfaatkan Jenis tanaman pertanian yang dibudidayakan
Ha Jenis
Penyelenggaraan kerja sama nasional & internasional Jumlah kerja sama dgn institusi lain (MoU)
Buah
L-9
Pengelolaan keuangan terkini Jlh dokumen Laporan keuangan Jlh laporan triwulan
Buah Paket Paket
0 0 0
0 0 0
2 2 2
4 4 2
4 4 2
6 6 2
Bln Paket
0 0
0 0
2 4
2 6
2 6
2 6
Pembinaan ADM pendidikan Operasional Kantor Laporan kinerja kegiatan
