RSUD PROF. DR. MARGO NO SOEKARJO PURWOKERTO
RENCANA STRATEGIS \
T__ A_H_U_N_2_0_13_- 2_0_1_8__ ~)
'\ I
HAL. 1 2
DAFTAR ISI DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I.
PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II.
GAMBARANPELAYANAN 2.1. TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR 2.2. SUMBER DAYA 2.3. KINERJA PELAYANAN A. KONDISI SAAT INI 1. KONDISI EKSTERNAL a. Profil Pasar b. Peta Persaingan c. Anggaran Pemerintah Untuk Kesehatan d. Ketersediaan Tenaga Kesehatan 2. KONDISI INTERNAL a. Kinerja Pelayanan b. Kinerja Keuangan c. Standar Pelayanan Minimal B. KONDISI YANG DIINGINKAN (TANTANGAN a. Proyeksi Kinerja Pelayanan b. Proyeksi Kinerja Keuangan
BAB III.
BABIV.
4-11 4-9 7-8 10 10-11
ORGANISASI
21-33
34-59
& PELUANG)
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI 3.1.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN 3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR 3.3. ISU-ISU STRATEGI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, 4.1. VISI DAN MISI 4.2. TUJUAN DAN SASARAN 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
12-22 12-15 15-20 21-59
TUPOKSI
60-64
55-60 65 65-67 67-70
STRATEGI & KEBIJAKAN 61 61
BABV.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA
88-92
BAB VI.
INDIKATOR
93-94
BAB VII.
PENUTUP
SASARAN
KINERJA
95
Mengacu PERGUB nomor 059/76 tahun 2008 maka mulai 1 Januari 2009 RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan umum melalui peningkatan derajat kesehatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai fungsi RS sebagai instansi yang memiliki tugas sosioekonomi maka satu sisi dituntut menjalankan fungsi sosial namun sisi lain dituntut target pendapatan, hal ini mendorong RSMS untuk melakukan terobosan strategi berdasarkan analisis ekternal dan internal serta analisis pesaing dan captive market sehingga mampu menangkap peluang pelayanan kesehatan di wilayah Jawa Tengah Barat Selatan.
RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto adalah Rumah Sakit Umum Klas B Pendidikan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai RS rujukan spesialistik kinerja pelayanan menunjukkan angka pertumbuhan yang cenderung positif seiring dengan kinerja keuangan dengan Cost Recovery Rate (>80%) selama 5 tahun berturut-turut hal ini disebabkan karena RSMS memiliki SDM yang handal dan kompeten sesuai standar RS Klas B Pendidikan, didukung kerjasama pihak ketiga dalam pendidikan dan pelayanan sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan dan berdampak pad a capaian kinerja yang positif. Mengacu pad a isu -isu strategis yaitu Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS pada tahun 2014,belum mantapnya sistem rujukan pelayanan kesehatan di Jawa Tengah, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang berbasis tekhnologi kedokteran canggih, tingginya persaingan pelayanan kesehatan di Jawa Tengah Barat Selatan maka posisi RSMS berdasarkan analisis SWOT adalah strategi offensive/aggressive (Kuadran I) untuk menekan kelemahan dan ancaman dengan kekuatan dan peluang yang sangat kuat maka disususn strategi operasional sebagai berikut: Pengembangan Pelayanan Unggulan dengan pemanfaatan teknologi kedokteran,Pengembangan manajemen mutu Rumah Sa kit, Pengembangan promosi dan kerjasama dengan pihak Pengembangan mutu ketiga meliputi pelayanan dan pendidikan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, Pengembangan kualitas dan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai standar profesi, Pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar Rumah Sakit Klas A, Pengembangan manajemen organisasi meliputi manajemen keuangan dan manajemen perencanaan berbasis SIMRS, Peningkatan kesejahteraan pegawai dengan penerapan sistem remunerasi yang adil dan proporsional. Strategi tersebut dijabarkan
melalui Program Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Administrasi perkantoran, Program Promosi dan Pemberdayaan, Program Pendidikan non formal dan informal, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Sumber Daya Kesehatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Mutu BLUD Rencana Srategi RSMS tahun 2013-2018 disusun sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto.
BAB I.
PENDAHULUAN
Didalam
Undang-Undang
dinyatakan
bahwa
berasaskan
Nomor
pembangunan
perikemanusiaan,
penghormatan diskriminatif
terhadap dan
36 Tahun kesehatan
tentang
keseimbangan,manfaat,
agama.
untuk meningkatkan
keadilan,
serta
mutu dan kemudahan
derajat
dengan
perlindungan, gender dan non
Pembangunan
Indonesia diarahkan
Kesehatan,
diselenggarakan
hak dan kewajiban,
norma-norma
meningkatkan
2009
kesehatan
kesehatan
pelayanan
di
masyarakat
kesehatan
yang
diharapkan makin terjangkau oleh seluruh masyarakat. Selain itu pelayanan kesehatan
ha,rus diupayakan
tersedia
dan
merata
diseluruh
wilayah
sehingga mampu mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, maju dan mandirio Guna memberikan pelayanan kesehatan tersebut maka perlu suatu tatanan yang terdiri atas kesatuan fasilitas pelayanan kesehatan
dan
upaya
°kesehatan
yang
mampu
kesehatan, tenaga mengatasi
masalah
kesehatan lokal maupun nasional. Sementara dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah salah satu urusan yang menjadi urusan wajib
yang di amanatkan
kepada
Pemerintah
Daerah
adalah
urusan
kesehatan.
Rumah Sa kit Daerah Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto RSUD kelas B Pendidikan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di kota Purwokerto
dengan jangkauan
Jawa Tengah
bagian
pelayanan
barat-selatan,
untuk masyarakat
mengacu
PERGUB
tahun 2008 maka mulai 1 Januari 2009 menerapkan
di wilayah
nomor 059/76
Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD). Tujuan utamanya adalah meningkatkan untuk
mewujudkan
kualitas pelayanan penyelenggaraan
kesehatan
tugas-tugas
Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
kepada masyarakat Pemerintah
kesejahteraan
Daerah
umum melalui
Mengacu
pad a sejarahnya
RSUD
Prof.
I Jawa
Tengah.
RSU
Soekarjo
pada
tipe C milik Pemerintah Daerah
awalnya merupakan Rumah Sakit Umum Tingkat
Dr. Margono
Purwokerto
merupakan
peninggalan
Pemerintah Belanda yang didirikan pada tahun 1917 dan dikenal sebagai RS Zending yang digunakan orang
Belanda
kemerdekaan
dan
sebagai tempat pelayanan
Misionaris
yang
berada
di
kesehatan
Purwokerto.
RS Zending akhirnya menjadi miliki pemerintah
bagi Pasca
Indonesia
dan tetap digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banyumas yang kemudian disebut RSU Purwokerto.
Pada tahun meningkat
1987,
karena
dan tuntutan
perkembangan
pelayanan
pelayanan
kesehatan
kesehatan
masyarakat
maka
yang RSU
Purwokerto meningkat menjadi Klas B non Pendidikan melalui SK Menkes RI nomor 41 IMenkes/SK/1 11987 tanggal 21 Januari 1987 dan SK Gubernur Kepala
Daerah
Tingkat
Propinsi
Jawa Tengah
nomor
061.1/09111988
tanggal 05 Mei 1988. Kemudian pad a tahun 1990 atas prakarsa Gubernur Jawa Tengah RSU Purwokerto dikembangkan
dan direlokasi menjadi RS
yang lebih representatif dan diberi nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo di JI. Gumbreg Purwokerto melalui SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi
Jawa
Pemberian
Tengah
nama tersebut
Dokter Ahli Bedah Purwokerto. RSUD
445/32/1990
merupakan
Pertama di Indonesia
Dr. Margono oleh Menteri
Soekarjo Kesehatan
SK nomor
tanggal
penghargaan
Kemudian pada perkembangan
Prof.
Pendidikan
nomor
18 April terhadap
yang kebetulan selanjutnya
ditetapkan
Indonesia
melalui
penetapan
Klas B Pendidikan maka diterbitkan
seorang
berasal
dari
yaitu tahun 2000
menjadi
& Kesejahteraan
1990.
RS Klas
Sosial
239/Menkes-Kesos/SKlII1/2001.
B
Republik Mengikuti
PERDA nomor 06 tahun
2006 dan PERGUB nomor 34 tahun 2006 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi
serta tata kerja RSUD Dr. Moewardi
dan RSUD
Prof. Dr.
Margono Soekarjo.
Pada Tahun 2007 Pemerintah Pusat telah menerbitkan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman penetapan SOTK Perangkat Daerah maka telah ditetapkan pula PERDA No 8 Tahun 2008
tentang
SOTK RSUD & RSJ Provinsi Jawa Tengah
dengan susunan
Direktur dibantu oleh tiga Wakil Direktur dan 9 Kepala Bagian/Bidang 21 subbagian/subbidang.
Perda tersebut
telah di jabarkan
serta
pula dalam
PERGUB tahun 94 tahun 2008.
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo yang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang menerapkan
Pola Pengeloaan
Keuangan
BLUD
maka perlu menyusun Rencana Strategis SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan/Rencana
Kegiatan Anggaran dalam
rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah tahun 2013-2018. Soekarjo
Secara substansi merupakan
Rencana Strategi RSUD Prof. Dr. Margono
penjabaran
dari Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. Pada RPJMD tersebut RSUD
Provinsi
memuat dan
antara lain: Kebijakan Peningkatan Pelayanan
RSJD Provinsi Jawa Tengah
yang terinci
dalam
program sebagai berikut: ' 1. Program
Administrasi
perkantoran
yang
meliputi
kegiatan
Jasa
Pelayanan Perkantoran 2. Program kesehatan
Pelayanan ibu
dan
Kesehatan anak,
yang
kegiatan
meliputi
peningkatan
kegiatan mutu
fasilitasi
pelayanan,
kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan kegiatan peningkatan fasilitas RS 3. Program Promosi dan Pemberdayaan meliputi kegiatan penyelenggaran promosi kesehatan 4. Program
Pendidikan
Non
Formal
dan
Informal
meliputi
kegiatan
pendidikan kemasyarakatn 5. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meliputi kegiatan bimbingan teknis sumber daya aparatur 6. Program Sumber Daya Kesehatan meliputi kegiatan penyelenggaraan pelatihan sumber daya kesehatan 7. Program
peningkatan
sarana
prasarana
aparatur
meliputi
kegiatan
pengadaan kendaraan operasioanal 8. Program
peningkatan
mutu
pelayanan
pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
BLUD
meliputi
kegiatan
RPJMD mengacu pula pad a Rencana Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025. Sesuai Visi pad a RPJMD yaitu Menuju Jawa Tengah
Sejahtera
dan
Berdikari
maka
sejalan
dengan
visi dalam
RENSTRA RSMS yaitu Prima Dalam Pelayanan Sub Spesialistik dan Pendidikan
Profesi.
Dengan
pelayanan
yang
prima
maka
dapat
mewujudkan masyakarat yang sehat, sejahtera dan berdikari.
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto adalah Rumah Sakit Klas B
Pendidikan
milik
Pemerintah
Proviinsi
Jawa
Tengah
sesual
kedudukantlya mempunyai dasar hukum sebagai berikut: A. Landasan Idiil
: Pancasila
B. Landasan Konstitusional : UUD tahun 1945 khususnya: a. Pasal 28 A; setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertatiankan
hidup dan kehidupannya.
b. Pasal 28 B ayat (2); setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. c. Pasal 28 C ayat (1); setiap orang berhak mengembangkan diri
melalui
mendapat
pemenuhan
pendidikan
kebutuhan
dasarnya,
dan memperoleh
pengetahuan
dan
teknologi,
seni
meningkatkan
kualitas hidupnya
berhak
manfaat dari ilmu
dan
budaya,
demi
dan demi kesejahteraan
umat manusia. d. Pasal 28 H ayat (1); setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan
lingkungan
batin, hidup
memperoleh orang
bertempat yang
pelayanan
berhak
pengembangan
baik
tinggal, dan
kesehatan,
atas jaminan
sosial
dan
mendapatkan
sehat
serta
berhak
dan ayat (3); setiap yang
memungkinkan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat. e. Pasal 34 ayat (2); negar.a mengembangkan
sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat
yang lemah dan tidak mampu
sesuai
dengan
martabat
kemanusiaan, dan ayat (3); negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas
pelayanan
kesehatan
dan fasilitas
pelayanan umum yang layak.
1. Undang-Undang
Nomor : 32 tahun 2004 tetang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2005 tentang
Penetapan
Nomor 3 Tahun
pemerintah
2005 tentang
Nomor 8 tahun
Pengganti
Perubahan
Undang-Undang
atas Undang-Undang
Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang) 2. Undang-Undang
Nomor
: 33 tahun
2004 tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah 3. Undang-Undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-Undang
Nomor:
17
tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 7. Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 8 tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 8. Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
tentang Rencana Pembangunan
Nomor : 3 tahun 2008
Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 9. Peraturan
Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Nomor :8 tahun 2008
tentang Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah 10. Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor:
1 tahun 2011
tentang Restribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Pedoman
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 13. Peraturan
Pemerintah
Nomor :41 tahun 2007 tentang
Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah 14. Peraturan tentang
Pemerintah Tahapan,
Republik Indonesia
Tata
Cara
Nomor : 8 tahun 2008
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 15. Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah sebagaimana
mestinya
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis· Pengelolaan
Keuangan
Badan Layanan Umum
daerah (PPK-BLUD) 18. Peraturan
Gubernur
Nomor : 94 tahun 2008 tentang
penjabaran
tugas pokok dan fungsi serta tata kerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 19. Peraturan
Gubernur
Nomor: 96 tahun 2010 tentang
Remunerasi
Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 20. Peraturan Gubernur Nomor: Tentang Standar Pelayanan Minimal 21. Keputusan
Menteri
KESOS/SK/III/2001
Kesehatan
tentang
nomor
Penetapan
239/MENKES-
RS sebagai
Rumah Sakit
Klas B Pendidikan 22. Keputusan
Menteri
Kesehatan
RI Nomor
129/Menkes/SKII1/2008
Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 23. Keputusan Penetapan
Gubernur Status
Jawa Tengah
Pola Pengelolaan
Nomor
059/76/2008
Keuangan
Badan
tentang Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Maksud
Rencana
Strategi
(RENSTRA)
RSUD
Prof.Dr.
Margono
Soekarjo tahun 2013-2018 disusun adalah sebagai acuan dan pedoman seluruh jajaran
Rumah Sakit Margono Soekarjo
dalam menjalankan
Tugas Pokok Dan Fungsi RS serta pencapaian
Visi & Misi secara
Rencana
berkesinambungan.
Strategi
Rumah
Sakit
merupakan
penjabaran pula dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
tahun
2013-2018
sesuai
PERDA
Nomor
4 Tahun
2009
khususnya kewenangan Urusan Wajib Kesehatan yang berkait dengan kebijakan peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Tujuan Rencana Strategi tahun 2013-2018 yang disusun oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah sebagai berikut: 1. Menjabarkan
Visi dan Misi serta
Kebijakan
RSUD
Prof. Dr.
Margono Soekarjo ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2013-2018) 2. Menjadi pedoman penyusunan Program, Rencana Kerja (RENJA) tahunan dan Rencana Ke~a
& Anggaran
serta Rencana Ke~a
Lima Tahunan sehingga dapat melaksanakan
amanat Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018 yang memuat
rincian
kebijakan,
strategi
dan
program
khusunya
pelayanan kesehatan sehingga Visi Jawa Tengah yaitu Menuju Jawa Tengah Yang Sejahtera dan Berdikari 3. Memberikan pedoman dalam penyusunan evaluasi kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN RSUD PROF.Dr.MARGONO SOEKARJO 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi RS 2.2 Sumber Daya RS 2.3 Kinerja Pelayanan Kondisi Saat Ini RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Kondisi yang diinginkan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK & FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program 3.3 Telahaan Renstra 3.4 Isu-isu Strategi~ BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran 4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V. RENCANA
PROGRAM,
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN RSUD PROF.Dr. MARGONO SOEKARJO
Sesuai
PERDA
nomor 8 tahun
2008
maka
RSUD
Prof. Dr. Margono
Soekarjo memiliki tugas & fungsi sebagai berikut: Tugas Menyelengarakan pemulihan,
Pelayanan
peningkatan,
menyelenggarakan
kesehatan
dengan
pencegahan,
upaya penyembuhan,
pelayanan
rujukan,
dan
pendidikan & pelatihan, penelitian dan pengembangan
serta pengabdian masyarakat.
Fungsi a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan; b. Pelayanan
penunjang dalam penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah di
bidang pelayanan kesehatan; c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan; d. Pelayanan medis; e. Pelayanan penunjang medis dan non medis; f.
Pelayanan keperawatan;
g. Pelayanan rujukan; h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; I.
Pelaksanaan
penelitian
dan
pengembangan
serta
pengabdian
hubungan
masyarakat,
masyarakat;
J.
Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
k. Pengelongan organlsasl
urusan
kepegawaian,
hukum,
dan tata laksana, serta rumah tangga,
perlengkapan
dan
Struktur Organisasi Pada Tahun 2007 Pemerintah Pusat telah menerbitkan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman penetapan SOTK Perangkat Daerah maka telah ditetapkan pula PERDA No 8 Tahun 2008 tentang
SOTK RSUD & RSJ Provinsi Jawa Tengah dengan susunan
Direktur dibantu oleh tiga Wakil Direktur dan 9 Kepala Bagian/Bidang serta 21 subbagian/subbidang.
Perda tersebut
telah di jabarkan
pula dalam
PERGUB nomor 94 tahun 2008 dengan susunan sebagai berikut: 1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan & Kerjasama 3. Wakil Direktur Penunjang & Pendidikan 4. Wakil Direktur Umum & Keuangan 5. Kepala Bidang Pelayanan 6. Kepala Bidang Perawatan 7. Kepala Bidang Mutu & Kerjasama 8. Kepala Bidang Penunjang Medis 9. Kepala Bidang Penunjang Sarpras 10. Kepala Bidang Pendidikan & Penelitian 11. Kepala Bagian Umum 12. Kepala Bagian Perencanaan 13. Kepala Bagian Keuangan
DIREKTUR
~~ I
I WADIR
PELAYANAN KERJASAMA
WADIR
DAN
I
<ELOMPOK JABATAN
I
I
-
-
SEKSI PELAYANAN RAWAT JALAN
SEKSI PELAYANAN RAWAT INAP
I
I-
-
-
SEKSI PENJAMINAN MUTU PELAYANAN
I
SEKSI PERAWATAN RAWAT INAP
-
SEKSI
KERJASAMA
-
-
WADIR UMUM DAN KEUANGAN
I BIDANG PENUNJANG MEDIS
BIDANG DAN PENDIDIKAN PENELITIAN
I
SEKSI KEPERAWATAN RAWAT JALAN
DAN
I
BIDANG PENJAMINAN MUTU DAN KERJASAMA
BIDANG KEPERAWATAN
BIDANG PELAYANAN
'UNGSIONAL
PENUNJANG PENDIDIKAN
SEKSI DAN PENDIDIKAN PENELITIAN
SEKSI PELATIHAN
I
BIDANG PENUNJANG SARAN A PRASARANA RUMAH SAKIT
I
BAGIAN PERENCANAAN
I
-
SEKSI PENUNJANG DIAGNOSA
-
SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA MEDIS
-
SEKSI PENUNJANG TERAPI
-
SEKSI PENUNJANG SARANA PRASARANA NON MEDIS
I BAG IAN KEUANGAN
I
I-
•..
SUBBAGIAN PROGRAM
SUBBAGIAN MONITORING DAN EVALUASI
SUBBAGIAN REKAM MEDIK
BAG IAN UMUM
I
-
SUBBAGIAN ANGGARAN
I-
SUBBAGIAN AKUNTANSI
•..
SUBBAGIAN PERBANDAHARAA N DAN VERIFIKASI
I SUBBAGIAN TATA USAHA HUKUM DAN HUMAS
SUBBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
-
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
J.)
Sumber daya manusia di RSUO Prof. Dr. Margono Soekarjo kuantitas telah mencukupi
secara
namun distribusi dan kualitas SOM masih
belum memenuhi standar. Oengan tenaga medis sebanyak 64 orang dan tenaga perawat 340 masih kurang dibandingkan dengan jumlah TT 472 dengan BOR rata-rata diatas 80%, kunjungan rawat jalan diatas 300 pasien perhari serta adanya aktifitas RS pendidikan. Sementara untuk tenaga administrasi
telah mencukupi
standar kebutuhan
sesuai tabel
tersebut dibawah ini.
NO
PNS
JENIS SDM
NON PNS
JML
PROPORSI
65
13
78
5%
Tenaga Keperawatan
351
271
622
46%
3.
Tenaga Kefarmasian
31
36
67
5%
4.
Tenaga KesehatanMasyarakal
10
2
12
0,9%
5.
Tenaga Gizi
11
4
15
1,1%
6.
Tenaga Kelerapian Fisik
48
25
73
5,4%
7.
Tenaga Keleknisian Medis
5
2
7
0,5%
8.
Tenaga Perekam Medis
15
7
22
1,6%
9.
Sarjana
26
16
42
3%
10
Sarjana Muda Umum
7
66
73
5,4%
11. SLTA
133
111
244
12. SLTP
33
3
36
2,7%
13. SO
27
2
29
2,1%
765
564
1.329
1.
Tenaga Medis
2
Umum
JUMLAH
NO
KATEGORI TENAGA MEDIS
18,3%
100%
UNSOED
RSMS
JUMLAH
1.
Ookter Spesialis Penyakil Oalam
4
3
7
2.
Ookter Spesialis Kesehatan Anak
4
2
6
3.
Ookler Spesialis Penyakit
5
1
6
4.
Ookler Spesialis Kebidanan dan Peny.Kandungan
6
3
9
5.
Ookter Spesialis Mala
3
1
4
6.
Ookler Spesialis THT
2
1
3
7.
Ookter Spesialis Saraf
4
8.
Ookter Spesialis Kulil dan Kelamin
3
9.
Ookler Spesialis Penyakil Janlung
1
Bedah
5 1
4 1
10.
Dokter Spesialis Bedah Orthopedi
4
11.
Dokter Spesialis Bedah Saraf
1
12.
Dokter Spesialis Bedah Plastik
1
1
13.
Dokter Spesialis Urologi
1
1
14.
Dokter Spesialis Bedah Onkologi
1
1
15.
Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa
1
1
16.
Dokter Spesialis Anaestesi
3
2
5
17.
Dokter Spesialis Paru
1
1
2
18.
Dokter Spesialis Radiologi
2
19.
Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
1
1
2
20.
Dokter Spesialis Patologi Klinik
1
1
2
21.
Dokter Spesialis Patologi Anatomi
2
2
22.
Dokter Onkologi Radiasi
23.
Dokter Spesialis Forensik
24.
Dokter Gigi Spesialis Ortodontis
25.
Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut
26.
Dokter Umum
27.
Dokter Gigi
4
1
2
2
1
1
a
1 1
1
2
1
JUMLAH
28
22
3
2
78
22
100
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo didukung oleh tekhnologi kedokteran yang cukup modern,hal ini ditujukkan dalam data sebagai berikut
JENIS PERALATAN CANGGIH
NO
JUMLAH
1.
Whole Body CT Scan
2
2.
C - arm X ray fluoroscopi
1
3.
Siregraf
1
4.
Endoscopy
2
5.
Laparascopy
3
6.
Haemodialisa
14
7.
Blood Gas Analysis
8.
Inkubator BBLR
25
9.
Mesin Respirasi
4
2
10. Defibrilator
12
11. Arthroscopi
1
12. Spirometer
1
13. Audiometer
2
14. Campimeter
1
15. EEG
1
I
16. EMG
1
17. ECG
44
18. USG
10
19. Treadmill
2
20. Pacho Emultion
1
21. Perimeter
1
22. Cobalt 60
1
23. Cusa
1
24. High Speed Drill
1
25. Bone Densitometer
1
26. MRI
1
27. Echocardigrafi
1
28. RFA
1
29. Laser Kulit
1
30. Body Spa
1
31. Yag'Laser
1
32. Beauty Tech
1
74
JUMLAH
Dari data alat canggLh tersebut diatas maka dapat dijelaskan dalam rangka pengembangan dalam rangka menetapkan
pelayanan
diagnosa
bahwa
RSMS memiliki keunggulan
pada kasus-kasus
yang dirujuk
maupun tindakan operatif dibandingkan dengan RS. sekitar yang belum memiliki alat-alat yang representatif. RSUD
Prof. Dr. Margono
Soekarjo
dengan luas tanah masing-masing bangunan
memiliki
2 Gedung
Pelayanan
12,5 Ha dan 3,5 Ha dengan luas
16.500 m2 dan 9.400 m2 dilengkapi
dengan fasilitas
Lift,
Tram dengan dilengkapi alat pemadam kebakaran, Hidran dan indikator kebakaran/asap.
Didukung pula oleh nventarisasi sarana dan prasarana
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang merupakan barang milik/ kekayaan daerah ini dapat disampaikan sebagai berikut :
1. BARANG BANTUAN DAERAH KEADAAN a.
PER 31 DESEMBER 2012
Barang Tidak Bergerak : JENIS BARANG
/-UAS
JML
SATUAN
1). Tanah jalan Dr. Angka
40.016 M2
5 Bidang
2). Tanah jalan Dr. Gumbreg
106.100 M2
2 Bidang
1.345 M2
1 Buah
4). Tanah Jalan Gatot Subroto
480 M2
1 Buah
5). Gedung Kantor dan Selasar
49.019 M2
3). Tanah Jalan Adyaksa
22 Buah
6). Rumah dinas
1.045 M2
9 Buah
7). Asrama
1960 M2
5 Buah
JENIS
BARANG
SATUAN
JML
1 ). Alat Angkutan
a). Jenis Sedan JENIS
1 BARANG
Buah SATUAN
JML
b). Jenis Ambulance
8
Buah
c). Jenis Sepeda Motor
4
Buah
d). Jenis Station Wagon
5
Buah
e). Pick up
1
Buah
f).
1
Buah
a). Alat Kantor
1.937
Buah
b). Alat Rumah Tangga
9.073
Buah
3.210
Buah
10
Buah
c). Kedokteran THT
112
Buah
d). Kedokteran Gigi
56
Buah
e). Kedokteran Kandungan
46
Buah
2
Buah
142
Buah
11
Buah
Bus
2). Alat Kantor
dan RT
3). Alat Kesehatan
a). Dokter Umum b). Alat Rotgent
f).
Kedokteran Saraf
g). Laboratorium h). Kedokteran Mata i) .
Kedokteran Bedah Umum
j) .
Kedokteran Bedah Orthopedi
k). Kedokteran Bedah Saraf
118
SetlBuah
3
Set
1
Set
I).
1
Buah
15
Buah
3
Buah
1.129
Buah
127
Buah
Kedokteran Jiwa
m). Alat Jantung n). Kedokteran Rehabilitasi Medik 4).
Sarana
Perpustakaan
5).
Sarana
Budaya/Seni
(Buku) (Piala dan Piagam)
JUMLAH
BARANG
JENIS 1.
2.
15.891
SetlBuah
JML
SATUAN
Alat Kantor dan RT
a.
Alat Kantor
b.
A.lat Rumah Tangga
21
Buah
1
Buah
273
Buah
6
Buah
Alat Kesehatan
a.
Kedokteran Umum
b.
Alat Rotgen
c.
Kedokteran THT
12
buah
d.
Kedokteran Gigi
2
buah
e.
Kedokteran Kandungan
10
buah
f.
Kedokteran Saraf
21
buah
g.
Laboratorium
7
buah
h.
Kedokteran Mata
0
buah
i.
Kedokteran Bedah Umum
22
buah
J.
Kedokteran Bedah Orthopedi
1
buah
k.
Kedokteran Bedah Saraf
0
buah
I.
Kedokteran Jiwa
0
buah
21
buah
48
buah
445
buah
.
m. Alat Jantung n.
Kedokteran Rehabilitasi Medik
JUMLAH
A. KONDISI SAAT INI 1. KONDISI EKSTERNAL
a. PROFIL PASAR RSMS RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo merupakan RS milik pemerintah provinsi Jawa Tengah
rujukan
dengan jangkauan
Klas B Pendidikan
yang berada
di Purwokerto
wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan
meliputi
Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara serta Kebumen dan wilayah lainnya. Mengacu data kependudukan data
rujukan
pelayanan
berdasarkan
wilayah
wilayah tersebut dan
maka
RSUD
Prof.
Dr.
Margono Soekarjo masih menjadi salah satu pilihan masyarakat kabupaten tersebut untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
NO
KABUPATEN
1
Banyumas
2
Purbalingga
3
Cilacap
4
Banjanegara
JMLPASIEN
JML PENDUDUK 1.554.527
111.713
848.952
16.498
1.642.107
13.220
868.913
5996 14.686 16.262
5
Brebes
1.733869
6
Lain-Lain
2.995.222
Merujuk profil kesehatan Jawa Tengah tahun 2012, morbiditas penyakit menular cenderung Tuberculosis
menurun dibanding
untuk
tahun 2011 seperti
sebesar 60,87 per 100.000 penduduk, Demam Berdarah
19,29 per 100.000 penduduk serta Kusta 4,57 per 100.000, namun pada kasus HIV/AIDS
dibandingkan
1.256 kasus menjadi
tahun 2011 terdapat peningkatan
1.397. Sementara
pada penyakit
dari
non menular
prevalensi cenderung menurun dibanding tahun 2011 seperti Jantung (2%),
Kanker
(0,07%),
Diabetes
Melitus
(0,06%),
Hipertensi (2%), Asma (0,42%), dekompensasio
Stroke
(0,07%),
Kordis (0,12%).
Dari
tabel
jumlah
Margono
penduduk
maka
banyumas
dan jumlah
dapat disimpulkan
memanfaatkan
kunjungan
di
RSUD
Prof. Dr.
bahwa lebih dari 7% penduduk
pelayanan
oleh kabupaten
RSMS disusul
Purbalingga sebesar 1,9%, kabupaten Cilacap 0,8% dan Banjarnegara 0,6 % dan kabupaten dengan
morbiditas
Brebes sebesar 0,08%. Apabila dibandingkan
provinsi
Jawa Tengah
maka kurang
lebih 45%
penduduk yang sakit di Banyumas berobat di RSMS, sementara untuk kabupaten
Purbalingga
sekitar
20%
Kabupaten
Cilacap
15% dan
Banjarnegara 7,6 %.
No
Kabupaten
Kelompok Umur
1
"Banyumas
413.837
1.020066
120.624
JUMLAH 1.554.527
2
Purbalingga
237.402
547.270
64.280
848.952
3
Cilacap
464.859
1060.759
116.489
1642.107
4
Baniarneqara
236.103
570535
62.275
868.913
5
Lain-lain
860.096
1.953.433
181.693
2.995.222
.
0-14
15-64
65+
Dari tabel tersebut diatas kelompok umur lebih dari 65 tahun mencapai di atas 7% dari komposisi penduduk berdasarkan wilayah
4
kabupaten
yaitu
Banyumas,
kelompok
Purbalingga,
umur di
Cilacap
dan
Banjarnegara lebih tinggi dari kabupaten lain di Jawa Tengah sekitar 5-6 % dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun . Hal tersebut seiring dengan meningkatnya
umur harapan
hidup penduduk
Jawa Tengah
pad a tahun 2012 yaitu 71,1 tahun dari 69,7 pada tahun 2011 hal ini menunjukan
adanya keberhasilan
program pembangunan
kesehatan,
namun demikian hal ini memilki dampak yang cukup signifikan terhadap masalah-masalah lanjut
usia.
kesehatan
Penyakit-penyakit
yaitu
masalah
degeneratif
kesehatan seperti
hipertensi, keganasan, diabetes melitus,gagal
masyarakat
jantung,
stroke,
ginjal dan buta katarak
menjadi trend penyakit saat ini dan masa mendatang. Kondisi tersebut mempengaruhi pola pelayanan RS umumnya di Indonesia khususnya di Jawa
Tengah
untuk
mampu
mengelola
penyakit
diderita oleh usia produktif maupun usia lanjut.
degeneratif
yang
No
Kabupaten
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah 1554527
1
Banyumas
778.197
776.330
2
Purbalingga
420.258
428.694
848952
3
Cilacap
824.279
817.828
1.642.107
4
Banjarnegara
436.152
432.761
868.913
5
Lain-lain
I 1498499
Dari tabel tersebut
diatas dapat dijelaskan
penduduk
hampir
laki-Iaki
2.995.222
1496723
seimbang
bahwa
dengan
proporsi
jumlah
jumlah
penduduk
perempuan, namun demikian dari tahun ke tahun menurut data statistik jumlah perempuan di 4 Kabupaten tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. lronisnya tahun 2012 angka Kematian Ibu di provinsi Jawa Tengah kurang lebih 116,34 per 100.000 kelahiran
hidup dan
angka kematian bayi 10,75 per 1000 kelahiran hidup. Kondisi ini tidak berbeda
di 4
Kabupaten
tersebut.
Hal
kabupaten
tersebut
terutama
perempuan
di
perempuan
yang
sehingga
faktor
berperan kesehatan
menjadi terabaikan.
ganda yang
Data dari BPS
laki-Iaki dan perempuan
ini dimungkinkan
yaitu
Purbalingga
reproduksi
berhubungan
dan
dengan
menunjukkan
karena adalah produksi
reproduksi
rata-rata jam kerja
hampir sama yaitu sekitar
37-39 jam per
minggu. Tingginya angka kematian ibu dan bayi biasnya terjadi karena tidak memiliki akses ke pelayana kesehatan yang berkualitas,terutama pelayanan
kegawatdaruratan,
terlambat
mengambil
keputusan
dan
terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan.
Lokasi RSUD Prof. Dr. perdagangan
Margono
Soekarjo
yang strategis
4 wilayah kabupaten menjadikan
di jalur
RS Margono memiliki
potensi cakupan pelayanan rujukan kesehatan. Dengan dukungan SDM khususnya jumlah tenaga medis yang mencakup 72 orang yang terdiri dari 17 jenis spesialistik
dan Alat- kedokteran
standart klas B Pendidikan saat menjadikan
serta canggih
sesuai
RS Margono menjadi RS
yang terbesar
dan unggul di wilayah
Jawa Tengah
Bagian
Barat
Selatan.
NO
KABUPATEN
RS PEMERINTAH 4
RS SWASTA 16
1
Banyumas
2
Purbalingga
1
6
3
Cilacap
2
7
4
Banjanegara
1
3
5
Brebes
2
5
Jumlah
10
37
Dalam tabel tersebut kabupaten, tersebut bahkan
jumlah
telah mencukupi
relatif berlebih
demikian Kedokteran
dari aspek maka
RS pemerintah
khususnya
dan swasa di empat
ratio penduduk
di kabupaten
kemampuan
pelayanan,
RSUD Prof. Dr, Margono
yang dilayani,
Banyumas, SDM
dan
Soekarjo
namun
peralatan
paling
unggul
diantara yang lain karena statusnya sebagai RS Klas B Pendidikan. Dari data morbiditas
& kunjungan
sekitar 47% sementara
pelayanan
maka market share RSMS
RSUD kabupaten sekitar 30 persen dan RS.
Swasta dan praktek pribadi 23 persen, fenomena
ini menunjukkan
RSMS masih menjadi pilihan masyarakat 4 Kabupaten.
IE]
RUMAH SAKIT
I
SDM
I
TT
1
RSUD Banyumas
539
2
RS Santa Elizabeth
159
64
3
RSU Emanuel
315
161
360
I
MEDIS
I
PELAYANAN
31 Kesehatan Jiwa 27 Maternal Perinatal 23 Umum dan Akupuntur
4
RSOP Purwokerto
5
RS Pertamina
80
37
196
50
8 Orthopaedirfrauma 27 Umum dan GigiMulut
I
RSOP adalah salah satu Rumah Sakit khusus orthopaedi yang cukup besar di Banyumas
membatasi
pada penanganan
trauma, walaupun
bukan satu-satunya karena terdapat 2 Rumah Sa kit khusus Bedah yang lain di wilayah Jawa Tengah
Barat Selatan
pesaing yang perlu diperhitungkan
namun
RSOP menjadi
karena disamping beberapa tenaga
Medis yang melayani di Rumah Sakit tersebut juga tenaga Medis yang juga melayani di RSMS, fasilitas yang nyaman dan pelayanan
yang
ramah dan kekhususan menangani trauma serta kerjasama dengan jasa raharja merupakan strategi yang diandalkan di Rumah Sakit tersebut.
Hal lain yang dapat dijelaskan adalah bahwa pesaing utama RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto RSUD Banyumas, hal ini disebabkan RSUD
Banyumas
milik
pemerintah
Kabupaten
sehingga
memiliki
dukungan politis yang kuat dari pemerintah Kabupaten. Sementara RS Santa Elizabeth, RS. Emanuel dan RS Pertamina adalah Rumah Sakit di disubsidi oleh yayasan ataupun BUMN milik negara sehingga didalam pengeloaannya
mulai. menjalankan
strategi yang offensif
aggressive
sehingga menjadi pesaing dari RSMS karena beberapa tenaga Medis yang melayani di Rumah Sakit tersebut juga merupakan
tenaga Medis
yang juga melayani di RSMS.
Analisis konsumen RS didasarkan pad a segmen pasien yang dijadikan sasaran pada pelayanan
RS di masa lalu dan sekarang
dan segmen
pasien yang akan dijadikan sasaran pelayanan RS dimasa depan. b.1.1. Analisis Segmen Pasar Tabel6. Analisis Segmen Pasar Tuliskan trend yang diminati
Strategi apa yang perlu dirancang RS
pasien saat ini yang berkaitan
untuk mengambil keuntungan dari
dengan RS.
trend ini?
Pelayanan pasien VIP di Paviliun
1. Perbaikan sistem pelayanan Paviliun
Abiyasa akan terus diminati
Abiyasa yang mengutamakan
pasien, oleh karena keunggulan
kepastian pelayanan dan
fasilitas yang nyaman dan tarif
kenyamanan fasilitas pelayanan
terjangkau
untuk menarik segmen pasar
menengah ke atas Pelayanan pasien Asuransi
1. Peningkatan sistem pelayanan
Kesehatan terus diminati pasien,
administrasi peserta asuransi
karena ketersediaan jenis dan
khususnya pasien non PBI
fasilitas pelayanan
2. Perbaikan MOU tentang tarif Pelayanan Pasien Asuransi
Pelayanan pasien kelas III
1. Peningkatan sistem pelayanan
khususnya pasien maskin
maskin meliputi kebijakan dan
masyarakat miskin terus diminati
prosedur untuk kemudahan akses
pasien, karena lokasi yang
pelayanan kesehatan maskin
strategis dan fasilitas yang
(pasien PBI)
nyaman
2. Perbaikan standar pelayanan dan CP untuk pengendalian biaya pelayanan
Pelayanan gawat darurat terus
1. Meningkatkan kualitas SOM gawat
diminati pasien, karena lokasi
darurat untuk meningkatkan mutu
yang strategis dan kelengkapan
pelayanan kegawatdaruratan
sarana prasarana gawat darurat
2. Memenuhi target respon time dan waktu tunggu konsultan di IGO
Pelayanan rawat intensif sangat
1. Meningkatkan jumlah SOM
dibutuhkan pasien, karena
khususnya intensifis untuk
memiliki sarana dan prasarana
meningkatkan mutu pelayanan
yang lengkap dan fasilitas yang
ICUll CCU/HCU/NI CU/PICU
nyaman
2. Mengembangkan NCCU
Pelayanan Jantung, terus diminati
1. Meningkatkan jumlah dan
pasien karena kemudahan akses
kompetensi SOM pelayanan jantung
pelayanan dan kelengkapan
terpadu
sarana penunjang diagnosa
2. Mengembangkan pelayanan jantung terpadu
Pelayanan Bedah Urologi, terus diminati karena kemudahan akses pelayanan dan ketersediaan spesialis bedah urologi Hemodialisa terus diminati pasien,
1. Meningkatkan jumlah dan kompetensi SOM pelayanan urologi
2. Mengembangkan pelayanan urologi khususnya transplantasi ginjal 1. Peningkatan sarana dan prasarana
karena prosedur pelayanan
pelayanan untuk kenyamanan
pasien mudah, dan adanya
pasien
jaminan dari asuransi kesehatan Pelayanan Maternal Perinatal
1. Meningkatkan sistem pelayanan
khususnya Persalinan resiko
maternal perinatal (kebijakan dan
tinggi terus diminati pasien,
prosedur) dengan kepastian
karena dukungan program
penanganan oleh SOM yang handal
jampersal
dan kompeten
I Pelayanan
1. Meningkatkan jumlah dan
Onkologi terus diminati
pasien, oleh karena satu-satunya
Kompetensi SOM untuk kepastian
pelayanan di wilayah Jawa
pelayanan onkologi
Tengah barat selatan
2. Mengembangkan
sistem pelayanan
onkologi terpadu (termasuk radioterapi dan kemoterapi)
Dari
tabel
6
mengembangkan
di
atas
dapat
pelayanan
disimpulkan rujukan
sub
bahwa
peluang
spesialistik
untuk
RS,
baik
pelayanan medis maupun penunjang medis, masih banyak kesempatan, khususnya untuk segmen menengah ke atas khususnya pasien dengan penjamin asuransi non PSI dan pasien umum sekitar 40%. Hal lain paslen asuransi PSI merupakan
potensi yang tidak dapat diabaikan
karena 60% pasien di RSMS adalah pasien maskin.
Demikian juga
produk layanan baru yang potensial karena belum ada pesaingnya perlu segera
dikembangkan
di
RS
ini,
misalnya
pelayanan onkologi terpadu, pelayanan pelayanan
haemodialisa
serta
:pelayanan
jantung,
bedah urologi dan dukungan
pengembangan
pelayanan
pavilun
abiayasa (VIP dan WIP) untuk mendukung biaya operasional RS b.l.2. Analisis Manfaat Tabel 7. Analisis Manfaat Segmen Pasien Individu
Asuransi Non PBI
Asuransi PBI
Kelebihan
yang ditawarkan
diakses
pasien
Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang lengkap, SOM yang Kompeten, Jaminan kemudahan Prosedur dan adanya Standar Pelayanan, Fasilitas nyaman Adanya Kerjasama dengan Perusahaan, ketersediaan jenis dan faslitas pelayanan, Tarif terjangkau, RS memiliki sertifikasi ISO 9001 :2000 dan akreditasi 16 bidang pelayanan Lokasi strategis,kemudahan akses pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana lengkap, fasilitas nyaman
Dari tabel 7 di atas menunjukkan dapat
kepada segemen
oleh
pelanggan,
bahwa banyak kelebihan RS yang baik
secara
individu
maupun
kelembagaan.
Pelayanan
kesehatan
sub spesialistik
yang panpurna,
ditangani secara profesional, serta adanya jaminan mutu pelayanan RS yang
dapat
dipertanggungjawabkan,
dan
biaya
yang
terjangkau,
merupakan daya tarik tersendiri bagi pasien maupun lembaga asuransi / perusahaan
untuk memilih RSMS sebagai tempat pelayanan kesehatan
b.1.3. Analisis Detail
Pertanyaan Kunci Pelayanan seperti apa yang mereka inginkan untuk di akses? Apakah sebetulnya kebutuhan pasien?
• •
Bagaimanakah produk BLUD-RS bisa memuaskan kebutuhan mereka?
•
Siapakah yang mer:npengaruhi didalam proses pembelian/pelayanan? Siapakah yang mengambil keputusan didalam proses pelayanan Bagaimanakah dukungan pemerintah daerah terhadap pelayan keseh'atan di tempat anda?
•
Bagaimana dukungan direksi terhadap pelayanan kesehatan di tempat and a?
Pasar Sasaran pertama (Pasien RS) Pelayanan yang berkualitas, terjangkau dan memuaskan pasien. Pasien dilayani dengan pendekatan sebagai subyek bukan penderita atau obyek Produk pelayanan yang diberikan dengan jaminan kepastian pelayanan dan kenyamanan Petugas kesehatan, stake holder dan sesama pasien
• Pasien dan Keluarga pasien • Pemerintah Provinsi sebagai Pemilik RS sangat mendukung. • Pemerintah Kabupaten sebagai stake holder kurang mendukung krn menganggap RS sebagi Pesaing dari RS yanq dimiliki. Direksi sang at mendukung dan memiliki komitmen yang tinggi
Dari kajian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
masyarakat
sebagai pengguna jasa RS akan sangat tertarik pada RSMS, apabila pad a saat mereka sakit dan memuaskan, keinginannya
yaitu
mendapatkan
pelayanan
yang
yaitu cepat dan tepat
pelayanan
dapat
medis yang
mencukupi
dalam pelayanan,
segala
dan mereka
dilayani sebagai sesama manusia yang perlu segera ditolong dengan ramah, luwes, dan informatif dan terjangkau.
Dan dari pihak Pemerintah sebagai pemilik, akan sangat mendukung upaya-upaya karena
meningkatkan
pelayanan
publik
pelayanan Pemerintah.
mutu pada
Sasaran
pelayanan dasarnya pertama
masyarakat
merupakan
(pasien),
bagian
dari
yang perlu diprioritaskan
dalam pelayanan adalah pelayanan gawat darurat dan pelayanan rawat jalan yang merupakan entry poin pertama kali bagi pasien.
b.2.1. ANALISIS PESAING.
RSUD Prof Dr. Margono dalam pengelolaanya pesaing dengan
dalam
rangka
menerapkan
status kelembagaan
perlu melakukan
manaJemen
ala bisnis
PPK-BLUD.
Sebagai
sebagai
kajian sejalan
RS yang
terbesar di wilayah Jawah Tengah Barat Selatan sampai saat ini masih menjadi
pilihan
masyarakat
di 4
Kabupaten,
namun
dari
aspek
pelayanan RSU Emanuel, RSU Elisabeth dan RSUD Banyumas dapat ditetapkan sebagai pesaing yang harus di perhitungkan karena spirit dan budaya kerja yang
unggul tercermin dalam proses pelayanan kepada
pelanggan.
Pesaing RSUD Banyumas
RS Emmanuel
RS Elisabeth
Trend kedepan
Porsi pasien Segmen menengah ke bawah
Semakin kuat
Segmen menengah ke atas Segemen menengah ke atas
Semakin kuat.
Alasan utama pasien membeli dari Pesaing anda -
Pelayanan lebih ramah & informatif
- Adanya dukungan Pemkab Memiliki Pelayanan Unggulan menjadi Pembeda (Jiwa) - Pelayanan lebih nyaman - Pelayanan lebih ramah. - Prosedur lebih sederhana. - Pelayanan Lebih Ramah - Prosedur lebih sederhana Proses Pelayanan Asertif - Sarana Prasarana Nyaman -
Semakin kuat
yang
RSUD Banyumas merupakan RS Kabupaten yang memiliki pelayanan unggulan yaitu Kesehatan
Jiwa dan memberikan
pelayanan
kepada
segemen pasar yang sama dengan RSMS yaitu menengah ke bawah ditambah
dengan
sebagai
salah
tingginya RS
Pendidikan.Sementara
dukungan
Kabupaten
yang
dari
Pemerintah
merupakan
RS
Kabupaten Klas
B
untuk 2 RS swasta lainnya trend nya akan lebih
kuat karena kedua RS tersebut memiliki budaya kerja yang sangat kuat dalam proses pelayanan kepada pelanggan, hal ini disebabkan karena
29
secara manajemen sumber daya manusia memiliki sistem reward adn punishment
yang sangat baik terutama berkaitan dengan mekanisme
komplain pelanggan sehingga mendorong SOM di RS swasta memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Oi dukung sumber dana dari yayasan yang mampu mendorong RS swasta untuk melakukan terobosan pelayanan dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap dan canggih. Oari hal tersebut maka ketiga RS tersebut dimasa mendatang menjadi pesaing yang sangat kuat bagi RSMS
Oalam kajian kompetisi banyak variabel yang perlu diperhatikan, seperti yang tertera dalam tabel berikut: Tabel 10. Kekuatan Kelemahan Kompetisi Variabel
RSUD Kab
BLUD-RSMS Buruk .......... Baik
Buruk ....... Baik
RS Swasta sekitar Buruk ........... Baik
Ukuran Ruang
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Reputasi
1 2
3
4
5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Lokasi
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Konsumen
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Keahlian Manajemen
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Fleksibilitas
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Tarif
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Jaminan Kepastian
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Kualitas Produk
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Reliabilitas Pelayanan
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Variabilitas Produk
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Pelayanan Paripurna
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Promosi
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Customer Service
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Penampilan SDM
1 2
3
4 5
1
2
3
4 5
1 2
3
4 5
Kelengkapan alat
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
1 2
3
4 5
Orientasi
Oari tabel kekuatan RSMS
diantara
212/3X100%=
dan kelemahan
pesaingnya
70,6%
I
berkompetisi
memperoleh
tingkat
maka daya saing compettiveness=
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo memiliki kelemahan konsumen,
fleksibilitas,
tarif, promosi
dan cutomer
pada orientasi
service, jaminan
kepastian, dan penampilan SDM maka perlu program dan strategi yang tepat
untuk menguatkan
Rumah
Sakit
yang
hal-hal tersebut
prima
dalam
sehingga
pelayanan
sub
mampu
menjadi
spesialistik
dan
pendidikan profesi Grafik: Siklus Kehidupan Bisnis RSUD Prof Dr Margono Soekarjo
Menemukan formula keberhasilan
Memanen keuntungan
Keputusan Pengemban gan
Pembaruan formula keberhasilan
Margono Soekarjo Purwokerto di antara para pesaingnya
Keputusan investasi tambah atau tidak
cukup kuat,
tetapi masih perlu upaya peningkatan strategi bisnis yang tepat dalam membangun
posisi keunggulan
kompetitif yang dimiliki, dalam rangka
merebut pangsa pasar yang ada, diantaranya adalah : peningkatan cara pelayanan pasien yang lebih ramah dan informatif, peningkatan
mutu
dan kepastian pelayanan, pengembangan fasilitas pelayanan unggulan yang
banyak
mendekatkan
diminati
masyarakat,
diri kepada masyarakat,
pelayanan
pro
dan peningkatan
aktif
dengan
loyalitas dan
dedikasi kerja karyawan RS.
Apabila memperhatikan
posisi Bisnis RSUD Prof Dr Margono Soekarjo
Purwokerto tersebut, maka RSMS saat ini terletak pada posisi Good, dengan tingkat maturitas 75 % dan tingkat competitifness
70,6%. Oleh
sebab perlu strategi untuk meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan manajerial untuk mendapatkan tingkat maturitas organisasi yang lebih tinggi.
Prioritasnya
dapat
menembus
pada pangsa
manajemen
pelayanan
unggulan,
pasar yang daya saingnya
sehinga
relatif masih
rendah Atau menurunkan tingkat competitifness
dari pesalng dengan
upaya mengajak kerjasama pesaing dalam bisnis pelayanan asas
kemitraan,
sehinga
pesaing
yang
sebelumnya
dengan
merupakan
ancaman justru akan mejadi peluang bagi RSMS untuk berkembang. Posisi Bisnis
25 Maturity
NO
THN ANGGARAN
1
APBD
RSMS
311.787.811000 385.865582.000 454.295.545.000 599049.407.000
59.806.332000 82632.543.000 133.190.431.000 170.537.403.000
I 2
2005 2006
3 4
2007 2008
4.001.836.661.000 4.373627046000 5.394313.692.000
5
2009
5.665.315.683.000
740.700.880.000
166.211.415.000
6
2010
6.062.149.998.000
752.824.990.000
211.809.720.000
7
2011 2012
8.024.960.580.000 11.928.572.886.000
707.109.896.000
245.530.014000
845.296.762.000
238.856.047.000
8
3192.575191000
KESEHATAN
Oari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran kesehatan yang dialokasikan
untuk pembangunan
kesehatan
di Jawa Tengah
mulai tahun 2005 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan yaitu ratarata sebesar 17,5%, namun demikian bila dilakukan analisa proporsi antara
alokasi
dana
kesehatan
terhadap
APBO
pad a tahun
2005
sebesar
9,7 persen, tahun 2006 sekitar 9,6 persen dan tahun 2007
sebesar 10,30%. Sementara untuk alokasi di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo mulai tahun 2005 sampai dengan 2007 terjadi kenaikan yang signifikan pula yaitu sebesar 27% pada tahun 2006 dan sebesar 37 % pad a tahun Prof, Dr.
2007 serta 28,4%.
Margono
pengembangan
Soekarjo
melakukan
ini terjadi
karena
RSUD
fisik
untuk
pembangunan
paviliun Abiyasa dan Pusat Geriatri. Kemudian secara
mulai 2010-2011
berturut-turut
Kenaikan
adalah sebagai berikut
27,4%,15,9%,
sementara tahun 2012 menurun sebesar 3%.
Analisis
proporsi
alokasi
dana
RSMS
terhadap
APBD
Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah cukup besar yaitu 19 persen pad a tahun 2005, 21 pesen pada tahun 2006 dan 29 persen pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2009-2012
berturut-turut
34,7%, 28,2%. Hal ini menunjukkan Tengah
memberikan
pengembangan efektif
dan
dukungan
pelayanan efisien
meningkatkan
&
bahwa Pemeritah
sumber
untuk
di RSMS, maka perlu pengelolaan
yang
dengan cakupan
dana
Provinsi Jawa cukup
agar
mutu
sebagai berikut 22,4%, 28,1%,
alokasi
yang
dana
pelayanan
tersebut
kesehatan
dapat
terhadap
masyarakat.
I No
JUMLAH
UNIT KERJA SPESIALIS
I
1
PUSKESMAS
2
RUMAH SAKIT
3
SARANA KES LAIN
TENAGA
UMUM
JUMLAH
9
1.867
697
2.573
1.831
337
4.669
2537
RATIO THO 100.000 PENDUDUK
GIGI
2501 27
TOTAL
DOKTER
7.63
RATIO IDEAL
352
66
445
4.050
1.100
7.687
12.17
3.31
20.68
40
11
6
Dalam menentukan keberhasilan pengembangan
pelayanan kesehatan
maka ketersediaan tenaga medis k~ususnya dokter spesialis menjadi salah
satu
Purwokerto, bahwa
faktor
penting
sementara
ketersediaan
di
RSUD
Prof. Dr.
dari tabel tersebut
tenaga
Margono
diatas
dapat
Soekarjo dijelaskan
medis di Provinsi Jawa Tengah
masih
belum mencapai ratio Ideal yaitu 6 per 100.000 penduduk untuk Dokter Spesialis, 40 per 100.000 penduduk untuk dokter umum dan 11 per 100.000
penduduk
untuk
Dokter
Gigi.
Ketersediaan
tersebut
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah tentang pengangkatan baru yang relatif kecil setiap tahunnya tenaga
kesehatan
pemenuhan dipenuhi,
karena
kebutuhan
dan banyaknya
pensiun,
tenaga
medis
sehingga akan sangat
oleh karena itu perlu terobosan
juga
pegawai
pengurangan
secara
birokrasi
lama dan sulit
dengan manajemen
BLUD
sehingga dapat melakukan recruitment tenaga medis sesuai kebutuhan pengembangan bergantung
pelayanan di RSMS, namun demikian hal tersebut tetap
pad a jumlah spesialis yang tersedia dari beberapa center
pendidikan spesialistik di Indonesia.
Merujuk pada data pencapaian kinerja RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto maka jenis-jenis
pelayanan yang ada diantaranya adalah:
1. Pelayanan Rawat Darurat; 2. Pelayanan Rawat Jalan; 3. Pelayanan Rawat Inap; 4. Pelayanan Rawat intensif; 5. Pelayanan Bedah Sentral; 6. Pelayanan Kebidanan; 7. Pelayanan Rehabilitasi Medis; 8. Pelayanan Radiologi; 9. Pelayanan Farmasi RS; 10. Pelayanan Gizi RS. 11. Pelayanan Radioterapi 12. Pelayanan Patologi klinik 13. Pelayanan Patologi anatomi 14. Pelayanan Hemodialisa 15. Pelayanan Transfusi Darah 16. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan SOM . 17. Pelayanan Pengolahan limbah RS 18. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah RS.
19. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah RS 20. Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS. 21. Pelayanan administrasi ( RT, Keuangan, Kendaraan Dinas, Keamanan, Manajemen, SIM, Rekam Medis, Pemasaran, Perpustakaan ).
Dari apek manajemen
keuangan
maka Unit kerja di RSMS dibedakan
menjadi 2 yaitu: 1. Cost Center, yaitu Unit kerja yang mempunyai tug as pokok membelanjakan anggaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran yang telah ditetapkan,
untuk
menyediakan segala sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan spesialistik 2. Revenue
Center,
menyelenggarakan
yaitu
Unit
kerja
yang
mempunyai
tugas
pokok
kegiatan pelayanan kesehatan rujukan sub spesialistik
yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tabel 13: Cakupan Pelayanan RS Berdasarkan Cara Pembayaran CAKUPAN
RATARATA
PELAYANAN RAW AT JALAN I UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAH RAWAT JALAN II UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAH GAWAT DARURAT I UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAH GAWAT DARURAT II UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAH RAWAT INAP I UMUM ASKES MASK IN LAIN-LAIN JUMLAH RAWAT INAP II
2009
2010'
GT
2011
GT
2012
37.509 69.321 44.239 2.901 153.970
36.543 69.630 46.910 3.089 156.172
0,97 1,03 1,06 1,06 1,01
38.200 67.381 51.863 5.339 162.783
1,04 0,96 1,1 1,7 1,04
46.698 52.392 58.667 6.082 163.837
1,2 0,7 1,1 1,1 1,05
1.923 4.224
4.579 10.180
2,4
9.156 13.789
1,9 1,3
9.187 20.567
1,03 1,4
° 6.147°
151 15.139
°
°
5.918 4.276 5.436
3.932 6.582 4.467
651 15.915
920 15.901
577 510
° 1.087° 3.929 4.114 4.327 51 12.421
')
..,
-,.)
°
°
GT
°
TREND
1,03
Naik
°
.., ..,
1,8 1,5
914 30.668
.),.)
2,4
272 23.217
1,3
1,7
Naik
0,6 1,5 0,8 1,4 0,99
8.515 3.757 4.049 848 17.169
2,1 0,5 0,9 0,9 1,07
10.046 3.380 4.355 1.049 18.830
1,1 0,8 1,07 1,23 1,09
1,05
Naik
1.461
2,5 ')
.., -,.)
2.062 2.179
1,4
1.221
2.529 3.183
1,2 1,4
° 2,4°
98 4.339
7,5 1,6
214 5.926
2,1 1,3
1,7
Naik
3.488
0,94 1,04 1,26 1,14 1,09
3.610 3.893 6.836 383 14.722
1,03 1,02 1,23 1.29 1,03
Naik
°
13 2.650 3.685 3.668 4.415 258 12.026
-
0,9 0,89 1,02 5,05 0,9
°
3.813 5.575 295 13.172
1,7
°
°
°
1,11
UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAH RAWAT INAP III UMUM ASKES MASK IN LAIN-LAIN JUMLAH MA TERNAL-PERI UMUM ASKES MASK IN LAIN-LAIN JUMLAH RAWAT INTENSIF UMUM ASKES MASK IN LAIN-LAIN JUMLAH RINTENSIF ABI UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAH BEDAH SENTRAL UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAH BEDAH SENTRAL ABI UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAH RADIOLOGI UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAH RADIOLOGI ABI UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAH RADIOTERAPI UMUM ASKES MASK IN LAIN-LAIN JUMLAH
2.603 1.363 4.770 33 8.769
2.493 1.269 4.770 101 8.633
0,95 0,93 1 3,06 0,98
2.173 1.507 8.121 151 11.952
0,87 1,18 1,70 1,49 1,3
2.317 1.431 10.420 173 14.341
447 628
1.154 1.592
2,58 2,54
1.705 2.576
1,48 1,62
2.065 3.865
°
?~ _J
°
°
°
1,07 0,95 1,28 1,15 1,19
1,15
Naik
6 1.081
2.769
_,:l-
.,
95 4.376
3,38 1,5
200 6.130
2,10 1,4
1,8
Naik
2.128 136 2.509 63 4.836
3.783 201 3.008 473 7.465
1,78 1,48 1,98 7,51 1,5
3.171 280 6.644 174 10.269
0,84 1,93 2,21 0,36 1,37
1.929
0,61 0,81 1,67 3,21 1,3
1,39
Naik
609 331 815
634 302 722
1,04 0,91 0,88
0,86 0,86 1,34
1.755
°
1.658
°
0,94
551 261 968 34 1.814
1.07
Naik
° ° ° ° °
107 117
I~~ JJ
2.717 63 5.362
° °° ° 0 I 1.945
185 237
1,39 1,68
274
1,2
° °
422
1,5
1,37
Naik
1.116
1.105
1.334 3.640 242 6.332
0,91 0,98 1,33 3,84 1,18
1.126 5.084 157 7.472
0,99 0,84 1,39 0,65 1,12
1,15
Naik
256 486
4,83 6
397 854
1,55 1,76
8 750
8 5,55
12 1.263
1,5 1,63
3,6
Naik
1.026 6.422 12.474
1,01 1,16 1,26 1,32 1,13
11.974 6.701 15.876 977 35.528
1,08 1,04 1,27 1,22 1,15
1,05
Naik
2,46 1,53
2.875 3.469
1,06 1,67
78 6.422
1,7
Naik
0,94
Turun
141
° °
224
1.264
°
1,27 1,21
°
°
1.230 1.352
4.879
1,02 1,26 1,27 0,73
1,09
562 330 1.230 25 2.147
0
1.196 2.419
1,03 0,56 2,15 1,09
53 81
°
°
1 135
7.348 I I. 103 376 30.772
11.004 5.530 9.933 608 27.075
0,92 0,75 0,89 1,62 0,87
803 30.730
522 627
1.098 1.354
2,10 2,16
2.702 2.074
° °
1149
2.452
° °
2,13
69 4.845
1,9
451 729 4.334
573 769 6.545
1,27 1,05 1,51
495 761 5.774
0,86 0,99 0,88
°
7.887
°
1,43
7.030
°
0,89
5.514
227 11.065 559 13.780
J
°
°
1,18
°
616 661 2.392 1 3.670
1,3 1,24 0,87 0,41 0,5
PAT. KLINIK UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAI-I PAT. KLINIK AB UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAI-I PATOLOCI ANATOMI UMUM ASKES MASK IN LAIN-LAIN JUMLAI-I REI-IAB. MEDIK UMUM ASKES MASK IN LAIN-LAIN JUMLAI-I REI-IAB. MEDIK ABI UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAI-I HAEMODIALISA UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAH I-IAEMODIALISA ABI UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAI-I BANK DARAI-I UMUM ASKES MASKIN LAIN-LAIN JUMLAI-I
95.331 92.345 81.112 8.980 277.768
99.601 93.350 81.766 11.073 286.390
1,04 1,04 1,01 1,23 1,03
107.587 94.276 97.383 16. I IS 315.361
1.461 597 0 0 2.058
2.766 5.099 0 0 7.869
1,89 8,54
3,82
4.006 7.67 I 0 329 12.006
797 985 2.170 49 4.001
852 825 1.898 497 4.033
1,07 0,84 0,87 10,1 1,07
1.408
1.457
2.976 1'.180
3.355 1.022
16 5.580
263 6.097
183 405 0 0 588
1,08 1,01 1,19 1,46
142.527 87.043 126.723 8.446
1,0 I
364.739
1,45
1,32 0,92 1,30 0,52 1,15
1,06
Naik
1,52
4.564 10.319 0 216 15.099
1,25
2, I
Naik
877 986 2.220 60 4.143
1,03 1,19 1,17 0,12 1,02
1.233 887 3.122 136 5.378
1,41 0,89 1,41 2,27 1,29
1,12
Naik
1,03 1,13 2,37 16,4 1,09
1.576 4.064 1.550 207 7.397
1,08 1,21 1,52 0,79 1,21
1.647
1,05 1,16 1,44 1,18
Naik
1.180 2.014 0 0 3.194
6,45 4,97
1.764 3.418
1,49 1,69
5,4
0 48 5.230
1,63
2,78
Naik
491 2.533 4.295 301 7.620
237 3.966 4.818 10 9.031
0,48 1,57 1,12 0,03 1,18
472 3.682 6.875 0 11.030
1,99 0,93 1,42
24 274 0 0 298
146 1.037
6,08 3,78 0 0 3,9
185 1.855 0 0 2.038
1,27 1,78 0 0 1,72
0,93 1,08 0,89 0 0,92
5.085 2.065 1.766
2,57 1,73 0,43
0 8.916
0 1,23
2.140 1.095 4.539 0 7.774
0 0 1.183 1.981 1.191 4.041 0 7.213
1,50
1,22
4.710 2.737 619 9.213 2.540 4.258 0 165 6.963
1,34 1,35 0
7,99 1,24 1,44 1,25 3,44 1,33
631 3.329 7.370 13 11.343
1,34 0,90 1,07 1,03
1,14
Naik
387 1.748 0 0 2.135
2,09 0,94 0 0 1,04
2,22
Naik
1.804 1.028 5.392 0 8224
0,35 0,49 3,05 0 0,92
1,02
Naik
Mengacu data dalam tabel tersebut diatas maka cakupan pelayanan di RSUD
Prof.Dr.Margono
Soekarjo
Purwokerto
selama
4
tahun
menunjukkan angka pertumbuhan y~ng cenderung positif dari 2%-36%, hal ini menunjukkan Tengah
RSMS masih menjadi pilihan masyarakat
Barat Selatan. Hal lain yang masih dominan
Jawa
adalah paslen
dengan
penjamin
Jamkesmas/Jamkesda
disusul
asuransi
lain dan pasien umum dengan proporsi 60%;20%;20%,
kesehatan
namun pada
tahun 2012 di beberapa Instalasi pasien umum mengalami kenaikan, hal ini dimungkinkan
adanya regulasi yang ketat dari penjamin
asuransi
kesehatan tentang pelayanan berjenjang dan berbasis diagnosis sehingga
ada kecenderungan
asuransi kesehatan sehingga
pasien
tidak menggunakan
memiliki kesempatan
dan
penjamin
untuk mengakses
pelayanan kesehatan tanpa mengikuti regulasi yang ditetapkan provider asuransi. Disisi lain perlu dilakukan analisis lebih mendalam dari aspek manajemen
pelayanan dan keuangan tentang beberapa Instalasi yang
kunjungan pasien umum nya menurun sehingga mampu mendorong RS mencapai kinerja yang optimal.
Pelayanan'
Rawat
Jalan
RSMS
dan
Paviliun
Abiayasa
terjadi
peningkatan dari mulai 160.117 pada tahun 2009 menjadi 194.505 pad a tahun 2012 dengan angka pertumbuhan proporsi
pasien
maskin:askes:umum
yang cenderung
adalah
positif dan
35%:45%:20%
hal ini
menunjukkan minat pasien dengan penjamin asuransi kesehatan sosial masih cukup tinggi. Data ini berbeda dengan kunjungan Gawat Darurat yang
didominasi
maskin:askes:umum kecenderungan adanya
umum
dengan
proporsi
paslen
adalah 15%:30%:60% dengan angka pertumbuhan
positif. Hal ini dimungkinkan
kunjungan
ditanggung
paslen
kasus-kasus
false
beberapa
emergency
hal misalnya
yang tidak
dapat
oleh asuransi kesehatan, pasien pada saat berkunjung ke
gawat darurat tidak dapat menunjukkan
kartu kepesertaan,
adanya
pasien dengan kasus kecelakaan lalu lintas tidak dapat ditanggung oleh penjamin asuransi. Sementara untuk pelayananpenunjang terjadi peningkatan Peningkatan pelayanan
yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir.
cakupan
pelayanan
hemodialisa.Hal
yang
sangat
ini dimungkinkan
kerjasama dengan beberapa kabupaten/kota tindakan
medis, juga
HD disamping
adanya peningkatan
ginjal kronik maupun akut akibat gangguan
tinggi
karena
terjadi
pada
RSMS memiliki
yang menanggung prevalensi
biaya
kasus gagal
saluran kencing maupun
penyakit kronis lain seperti Diabetes "Melitus yang mendorong tindakan Haemodialia
Dari data cakupan pelayanan rujukan kesehatan spesialistik di rumah sa kit ini, diketahui bahwa cakupan pelayanan kepada pasien askes dan maskin cukup dominan dari pad a pasien umum. Hal ini disebabkan karena kelancaran dan
maskin
dan kemudahan yang lebih dirasakan pasien askes
dalam
mengakses
pelayanan
yang
dibutuhkan
oleh
masyarakat. Prediksi cakupan pelayanan akan tetap meningkat di masa yang akan datang dimungkinkan Kesehatan asuransi
Nasional
yang
karena
menjamin
seluruh
lainnya (2) Kualitas
kesehatan
meningkat
karena (1) Adanya kebijakan Jaminan
didukung
SDM
pasien
Pelayanan
yang
maskin
RSMS semakin
kompeten,
sarana
prasarana yang lengkap dan canggih (3) Meningkatnya masyarakat
dan
dan
kepercayaan
kepada RS sebagai tempat rujukan pelayanan kesehatan
yang dapat diandalkan
Asal Rujukan Banyumas
Kegiatan
2008
2009
2010
2011
Juml.rujukan ratapertumbuhan 106.643
Peningkat an % 16
Tren d Naik
100.121
101.984
101.392
123.076
Purbalingga
19.788
20.742
22.473
25.032
22.008
9
Naik
Cilacap
12.506
13.828
15.482
16.688
14.626
6
Naik
Banjarnegara
5.610
6.914
6.384
7.301
6.552
5
Naik
25.655
29.385
36.506
32.723
8
Naik
Wilayah lain
39.347
.
i I
o Cilacap
!
o BanJamegara
I
o Banyumas o Purballngga
l!l
Lain·lain
I I I
Oari data daerah asal rujukan paslen yang dikirim ke RSUO Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto 4 tahun terakhir ini, terlihat bahwa pasien berasal dari daerah Kabupaten Banyumas menduduki peringkat paling banyak
(63,9%),
sedang
dari
daerah
Kabupaten
Banjarnegara
peringkat paling rendah (2.5%). Hal ini dapat dipahami karena lokasi RSUO Prof Dr Margono Soekarjo berada di kota Purwokerto termasuk daerah Kabupaten Banyumas. Oi samping itu pertumbuhan rujukan pasien ke RSUO Prof Dr Margono Purwokerto
terus
meningkat
pertumbuhan
yang
pertumbuhan
terkecil
dari tahun
terbesar
dari
dari
kabupaten
dengan
ke tahun,
Kabupaten
tingkat
Banyumas
Cilacap
dan
dan
kabupaten
Banjarnegara.
TAHUN KEGIATAN PARAMETER
SAT
STD 2009
2010
2011
RATA 2
TREND
2012
BOR
%
60-80
89,42
87,37
86,30
102,26
87,69
Turun
LOS
Hari
5-6
4,49
4,37
4,22
3,78
4,36
Naik
BTO
Kali
30-40
59,17
59,13
64,65
78,22
60,98
Naik
TOI
Hari
3-5
0,68
0,79
2,43
-0,09
1,27
Turun
NDR
%0
<25
36,12
35,26
41,49
27,95
37,62
Naik
GDR
0/00
<45
61,57
60,67
66,62
44,65
62,69
Naik
Merujuk tabel tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa BaR RS meningkat secara tajam mulai tahun 2009-2012, adanya
kebijakan
Jamkesmas
pelayanan
dan Jamkesda
kesehatan
sehingga
hal ini dimungkinkan
masyarakat
miskin
angka hunian menjadi
yaitu sangat
tinggi bahkan melebihi angka ideal BaR yaitu 80%. Tingginya menyebabkan
tinggi
pula
angka
Tal
mendorong capaian mutu pelayanan
dan
BTO.
Kondisi
BaR
ini tidak
pasien dan keselamatan
pasien
maka perlu terobosan dengan kebijakan penambahan kapasitas tempat tidur maupun pengalihan kapasitas TT yang secara nyata angka hunian nya tidak terlalu tinggi.
Hal lain yang perlu mendapatkan
perhatian
adalah tingginya angka kematian < 48 jam (GOR) dan >48 jam (NOR). Berdasarkan
data
penyebab
tingginya
angka
kematian
<48
Jam
dimungkinkan menerima
karena
RS
kasus-kasus
adalah
lambat
RS
rujuk
rujukan
yang
disamping
secara
lemahnya
data sistem
pelayanan gawat darurat sehingga mendorong angka
penatalaksanaan
kematian ,48 Jam tinggi. Sementara NOR yang tinggi tertinggi di unit ICU/ICCU hal ini dimungkinkan kasus-kasus
komplikasi
karena lemahnya sistem penanganan
akibat post operasi maupun
penyakit
kronis
lainnya disamping
rendahnya ratio antara tenaga medis dan perawat
dibanding
pasien sehingga
jumlah
tidak optimal
dalam memberikan
pelayanan. Data angka kematian Tabel 11. BOR berdasarkan Klas 2008 No 1 2 3 4 5 6 7
Klas VVIP VIPA VIP B Utama Klas I Klas II Klas III TT/BOR
2010
2009
TT
BaR
TT
BaR
2 16 22
108 90 110
78 104 224 446
75 66 118 '94
2 16 22 5 78 104 224 446
91.5 110 108 107 83.4
TT
69 89 92
2011
TT
BaR
BaR
2 36
90.3 75.6
2 36
90.2 84.2
3 87 103 238 469
57.0 62.2 62.1 112 87,3
3 87 103 246 497
60.3 65.1 60.9 124.8 86,3
Berdasarkan tempat tidur yang tersedia maka rata-rata BOR pada tahun 2008 adalah 94 persen dengan angka hunian tertinggi pada Klas VIP B dan Klas III, pad a tahun 2009 jumlah tempat tidur ditambah pada klas Utama maka angka hunia meningkat pada VIP A, VIP B dan Utama, turun pada Klas III karena adanya pengendalian
jaminan
kesehatan
masyarakat miskin dari Menteri Kesehatan melalui Manlak Jamkesmas. Pada tahun 2010 terdapat penambahn TT klas III dan pengalihan VIP B menjadi VIP A
dan pengalihan Klas Utama ke Klas I namun angka
hunian pada klas III meningkat, hal ini dimungkinkan pembiayaan
jamkesda
dengan bantuan pemerintah
40% dari total biaya pasien. hunian
adanya kebijakan provinsi sebesar
Pada tahun 2011 untuk klas VIP angka
tetap tinggi, terjadi peningkatan
kesadaran pemerintah kabupaten/kota
pad a klas III karena adanya
untuk membiayai pasien miskin
melalui program jamkesda. Data tersebut dapat memberikan gambaran bahwa animo masyarakat untuk memanfaatkan klas VIP di RSMS cukup tinggi sehingga VVIP.
perlu dilakukan
pengembangan
pelayanan
VIP dan
POLlKLINIK
No 1 2 3 4
CAKUPAN
DIRAWAT
ADM.RATE
6.936 4.702 3.330 9.997 17.734
317
4,5% 10,9% 0,5% 14,7% 24%
Anak Bedah Orthopaedi Bedah Saraf Bedah Umum Bedah Onkologi Dalam DM Gigi Jantung Jiwa Kulit Kelamin Mata
5 6 7 8 9 10 11 12
272 168
2,6% 0,9% 4%
Bedah Urologi
2.998
319 353
11,7%
Bedah Plastik
650
101
15,5%
Merujuk tabel admission polkilinik
6,7% 1,2% 0,1% 1,1% 1,5% 0,2% 6,9% 11,3%
8 135 48 17 904 1.319
10.361 16.962 7.957
THT
18
4.371 1.141 51
16.835 3.970 5.840 12026 3006 6.292 13050 11.635
Obsgyn Paru Saraf
13 14 15 16 17
515 169 1.470
rate rawat jalan I tahun 2012 berdasarkan
yang ada di RSMS maka dapat dijelaskan
terbanyak yang dirawat adalah kasus Bedah Onkologi disusul kemudian
bahwa
kasus
sebesar 24 %
oleh Bedah Plastik 15,5%, Bedah Umum sebesar
14,7%, Bedah Urologi 11,7% dan Obsgyn sebesar 11,3%. Bila ditelaah dari
kasus
Tingginya
Bedah
onkologi
prevalensi
100.000 orang
sebesar
24%
hal
ini sejalan
penyakit kanker di Indonesia
dengan berbagai stadium perkiraan
sebesar 14-15%, stadium II
sebesar
dengan 100 per
yaitu stadium
I
adalah 20-32% serta stadium III dan IV
sebesar 25-30% dan 3-5% dengan urutan peringkat kasus terbanyak adalah kanker leher rahim, kanker payudara, kanker kulit dan kanker nasofaring. Sementara untuk kasus bedah urologi terdiri dari Ca prostat, gangguan sesuai
saluran
dengan
kemih, batu ginjal, tumor ginjal, stricture,
prevalensi
Ca Prostat di Indonesia
adalah
hal ini 11 dari
100.000 penduduk dan 58,8% penderita Ca prosta datang ke tempat pelayanan tersebut
kesehatan
dalam
keadaan
stadiun
IV oleh
maka kanker prostat menjadi penyumbang
karena
hal
angka kematian
ketiga pad a pria setelah kanker paru dan kanker usus besar. Hal lain 30.313 jiwa atau 2,11 % meninggal setiap tahunnya ginjal
penyakit
ini menempati
rangking
ke
karena penyakit
12 sebagai
penyebab
kematian di Indonesia.
Hal ini mendorong
perlunya
kajian dilakukan
transplantasi ginjal sebagai alternatif dialisis yang secara proses dialisis sangat tidak praktis dan merepotkan penderita.
Admission masih
rate pad a klinik Obsgyn sebesar
tingginya
kebutuhan
masyarakat
11,3% menggambarkan
atas
pelayanan
maternal
terutama di wilayah Jawa Tengah barat selatan. Merujuk pada profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah masih tingginya angka kematian Ibu di Jawa tengah tahun 2012 yaitu 116,34 per 100.000 kelahiran
hidup
merupakan salah satu faktor meningkatnya kunjungan kasus maternal di tempat
pelayanan
kesehatan
termasuk
RSUO
Prof
Dr.
Margono
Soekarjo Purwokerto.
Kabupaten Banyumas Purbalingga Cilacap Banjarnegara Wilayah Lain
Pada tabel
cakupan
secara proporsi
2009
2010
2011
2012
9.931 2.032 1.632 598 2.809 17.002
10.404 1.731 1.798 579 3.086 17.598
12.857 2.061 2.232 701 3.665 21.516
15.281 2.170 2.285 731 4.296 24.763
IGO berdasarkan
wilayah
secara
keseluruhan
yang paling dominan adalah Banyumas disusul oleh
Purbalingga, Cilacap dan Banjarnegara.
No 1
JENIS PELAYANAN
2
Bedah Umum Bedah Orthopaedi
3 4
Bedah Saraf Obsqyn
5
Non Bedah
6
THT/Mata
CAKUPAN 2.350 930
DIRAWAT 1.427
ADM.RATE
623 1.707
66%
60%
2040 1.518 13.014
980 11.845
83% 64% 91%
108
32
30%
Kasus-kasus Obsgyn mendominasi admission rate dari Gawat Oarurat menunjukkan tingginya kasus-kasus kegawatan maternal-perinatal
yang
harus di tangani lebih lanjut di RSMS, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu masyarakat minimnya pengetahuan terhadap kasus kegawatan maternal sehingga banyaknya
lambat merujuk ke tempat
kasus-kasus
persalinan
pelayanan
patologis
yang
kesehatan, dirujuk
dari
puskesmas dan RS sekitar serta bidan praktek pribadi, namun demikian walaupun dari aspek admision rate lebih rendah dari kasus Obgsyn tapi dari aspek jumlah kasus yang dirawat Pasien non bedah jumlahnya lebih banyak.
Kasus
non Bedah yang dimaksd
terdiri
dari
Kasus
Jantung, Penyakit Dalam, Saraf, Paru, Kulit & Kelamin dan Anak. Hal ini disebabkan karena morbiditas kasus penyakit non menular masih cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah seperti Jantung Koroner sebesar 26,38 per 1000 penduduk, Stroke sebesar 12,41 RSUD
Prof.
terobosan
Dr.
Hipertensi sebesar
166,07
per 1000 penduduk.
Margono
pengembangan
Soekarjo pelayanan
per 1000 penduduk,
Dari fakta tersebut maka
Purwokerto kesehatan
perlu untuk
melakukan penanganan
kasus-kasus tersebut.
b. KINERJA KEUANGAN Kinerja keuangan RS dapat diketahui dari realisasi target pendapatan Rumah Sakit, seperti tersebut pada tabel berikut: Tabel 15: Pendapatan dan Target
TAHUN
I
PENDAPATAN
TARGET
%
APBD
2008
74.958.926.791
69.500.000.000
107
156.363.421.973
2009
98.201.353.863
87.570.000.000
112
75.126.801.711
2010
121.365.890.513
108.000.000.000
112
67.134.471.319
2011
158.501.776.407
135.000.000.000
117
69.653.313.547
2012
171.061.012.994
145.000.000.000
117
75.949.918.115
Dari tabel 20 di atas terlihat bahwa RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini menunjukkan kinerja keuangan efektif dan cenderung meningkat tajam dari tahun ke tahun ( kecenderungan
positip), bahkan pad a
tahun 2008 dan 2012 kinerja
keuangan dapat mencapai melebihi target pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fakta ini menunjukkan kondisi
manajemen
dibandingkan
rumah
dengan
sakit
semakin
total anggaran
Namun
apabila
yang diterima
RSUD
Prof.Dr.
langsung
tidak
Margono
Soekarjo
meliputi
termasuk
investasi
dan
tahunnya
kurang lebih 40-50%, terjadi lonjakan mulai pad a tahun 2011
gaji
karena adanya pembangunan
belanja
efektif.
pegawai
maka
gedung dengan
dan
besaran
TAHUN
PENDAPATAN
PENGELUARAN
langsung
subsidi
tiap
investasi yang cukup
besar.
I
bahwa
eRR
2008
74.958.926.791
79.177.452.988
93,9
2009
98.201.353.863
82.473.872.690
119
2010
121.365.890.513
82.473.872.690
103
2011
158.501.776.407
165.876.700.508
95
2012
171.061.012.994
162.318.658.000
105
Pada tabel 21 di atas terlihat bahwa Cost Recovery Ratio (CRR) dari tahun ke tahun meningkat (kecenderungan
positip), dan telah mencapai
nilai Break Even Point (100%). Kondisi keuangan RS ini menunjukkan bahwa saat ini RS masih memerlukan subsidi dari Pemerintah sebesar 10 % dari total biaya operasional, Rumah Sakit.
untuk
penyelenggaraan
Sebenarnya kondisi manajemen
pelayanan
keuangan RS dengan
CRR > 60% sudah dapat dikatakan sehat, namun bila diperhitungan secara nyata keseluruhan modal/investasi 20-30%.
anggaran dihitung subsidi gaji dan belanja
yang dibutuhkan maka akan didapatkan defisit sebesar
--No
Jenis Pelayanan
1
2
1
Pelayanan Gawat Darurat
Indikator & Target Mutu Pelayanan
Prediksi 2013
Kesejangan
Standar
3
4
5
6
7
8
100%
100%
1 Tahun
100%
-
100%
100%
1 Tahun
100%
-
100% 100%
96,35% 97,7%
2 Tahun 3 Tahun
100% 100%
-3,65% -2,3%
1 Tim
1 Tim
1 Tahun
1 Tim
-
100%
98,68%
1 Tahun
100%
-1,32%
~ 70% .:::...2%0
80,07%
2 Tahun
90%
+10,7%
26,73%0
3 Tahun
2%0
-24,73%0
100%
100%
1 Tahun
100%
-
100%
80,65%
1 Tahun
100%
-19,35%
Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa
Kematian pasien < 24 Jam
Pelayanan Rawat Jalan
Batas Waktu Pencapaian
Indikator
Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam Pemberi Pelayanan Gawat Darurat yang bersertifikat masih berlaku Dokter Perawat Ketersediaan tim Penaggulangan bencana Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat .:::5 Menit terlayani setelah pasien datanQ Kepuasan pelanggan
2
Pencapaian sampai dengan 2012
Khusus untuk RS Jiwa pasien dapat ditenangkan dalam waktu < 48 Jam Dokter pemberi pelayanan di poliklinik adalah Dokter Spesialis
No
1
Jenis Pelayanan
Indikator & Target Mutu Pelayanan Indikator
Standar
3
4
2 Pelayanan Rawat Jalan
Ketersediaan
Pelayanan
Jam buka pelayanan (08.00 sd 13.00 setiap hari kerja kecuali jumat 08.00-11.00) Waktu tunggu di rawat jalan Kepuasan pelanggan Pasien T8 yang ditangani dengan strategi DOTS Penegakan Diagnosis T8 melalui pemeriksaan mikroskop T8 Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan T8 di RS
Klinik: Anak,Jiwa, Kebidanan,P. Dalam, 8edah, Saraf, Gigi, Mata,VCT,Jantung, Paru,Kulkel,THT, Radioterapi, Anaestesi, Geriatri, DOTS,Akupuntur, MCU, Infertilitas
Pencapaian sampai denQan 2012
Batas Waktu Pencapaian
Prediksi 2013
5
6
7
8
100%
3 Tahun
95%
-5%
-
Kesenjangan
--
-
100%
75,66%
2 Tahun
100%
< 60 menit
68,33 menit
2 Tahun
60 menit
> 90%
76,74%
3 Tahun
90%
-13,26%
100%
92,77%
1 Tahun
100%
-6,33%
60%
58,38%
1 Tahun
60%
-1,62%
60%
100%
1 Tahun
100%
+40%
-24,34 ._-
-8,33 menit -
No
Jenis Pelayanan
1
2
3
Pelayanan Rawat Inap
Standar Indikator 3
Pemberi pelayanan rawat inap Dokter Perawat 0111 Terlatih Dokter penangung jawab rawat inap Ketersediaan pelayanan rawat inap
Jam visite Dokter Spesialis (Jam 08.0014.00) Kejadian Infeksi Nosokomial: Angka ILO - Angka Decubitus Angka III - Angka Sepsis Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat
Pelayanan
Minimal
Pellcapaian Saat Ini
Batas Waktu Pencapaian
Prediksi
Kesenjangan
2013
Standar 4
5
100%
100%
100% < 70%
100% 96,5
100%
100%
3 Tahun
100%
100%
1 Tahun
100%
-
100%
81%
2 Tahun
100%
-19%
,:::1,5%
1,56%
2 tahun
<1 , 5% -
-0,06%
100%
100%
Pelayanan spesialis Anak,Jiwa, Kebidanan, Rehab medik, P. Dalam, Bedah, Saraf, Gigi, Mata, Jantung, Paru, Kulkel, THT, Onkologi
100%
1 Tahun
6
1 Tahun
100% 100% 70%
-26,5% -
No
Jenis Pelayanan
Standar Pelayanan Minimal Indikator Kematian pasien ~ 48 jam: IRNA I IRNA II IMP (Flamboyan) IMP (Melati) IRI Kejadian Pulang Paksa IRNA I IRNA II IMP (Flamboyan) IMP (Melati) IRI Kepuasan Pelanggan IRNA I IRNA II IMP (Flambovan) Pasien TB yang ditangani dengan strategi DOTS
Pencapaian Saat Ini
Batas Waktu Pencapaian
Prediksi
3 Tahun
< 0 , 25 %0 -
Kesenjangan
2013
Standar
::: 0,25 %0
30,68 %0 18,81 %0 0 87,87%0 145,69%0
--
:::5%
6,91% 3,34% 1,01% 4,59% 1,53%
1 Tahun
<5%
~90%
82,35% 80,85% 76,93%
3 Tahun
90%
100%
92,77
1 Tahun
100%
No
Jenis Pelayanan
Standar Pelayanan Minimal Indikator Rawat lanp T8 Penegakan Diagnosa T8 melalui pemeriksaan mikrokospis Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan T8 di RS
4
Pelayanan Pasien miskin
Ketersediaan pelayanan rawat inap yang memberikan pelayanan jiwa Tidak adanya kejadian kematian pasien karena bunuh diri Kejadian Re-admission pasien gangguan jiwa tidak kembali dalam waktu < 1 bulan Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa Pelayanan terhadap pasien maskin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan
Pencapaian Saat Ini
Batas Waktu Pencapaian
Prediksi 2013
Kesenjangan
Standar
60%
60%
58,38%
2 Tahun
60%
100%
100% --
r---
--
Napza, Gangguan Psikotik, Gangguan Neurotik dan Gangguan Mental Organik
100%
1 Tahun
100%
100%
100%
1 Tahun
100%
100%
100%
2 Tahun
100%
6,38
1 Tahun
100%
100%
1 Tahun
100%
.s. 42
hari (6 minggu)
100%
.s. 6
Minggu
No
5
Jenis Pelayanan
Pelayanan Bedah sentral
Standar Pelayanan Minimal Indikator Pemanfaatan TT Klas III untuk pasien maskin IRNA I IRNA II IMP (IBU) IMP (BAYI) VVaktu tunggu operasi elektif Bedah Umum Obsgyn - Mata THT Angka kematian dimeja operasi (DOT) Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Tidak adanya kejadian operasi salah orang Komplikasi anestesi karena 00, reaksi anaestesi, salah penempatan anestesi endotracheal tube Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien Waktu tunggu OP 30'
Pencapaian Saat Ini
Batas Waktu Pencapaian
P,'ediksi
1 Tahun
~75%
3 Tahun
< 2 Hari
2013
Standar
>75%
98,29% 108,67% 97,93% 151,7%
4 17 1,78 3
<2
::: 1 0/00
0
1 Tahun
100%
100%
1 Tahun
100%
100%
1 Tahun
0
1 Tahun
100%
100%
1 Tahun
70%
61,68
1 Tahun
.:s. 6
0/0
70%
Kesenjangan
No
Jenis Pelayanan
Standar Pelayanan Minimal Indikator
6
7
Pelayanan Maternal, Perinatal dan KB
Pelayanan Intensif
Kejadian kematian ibu karena persalinan: Perdarahan Pre Eklampsi Sepsis Partus Lama Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi Pertolongan persalinan melalui sectio caesaria (SC) Keluarga Berencana Mantap Kemampuan menangani BBLR (1500-2500) Kepuasan pelanggan Rata-rata pasien kembali ke perawatan intensif dgn kasus sama <72 jam
Batas Waktu Pencapaian
Pencapaian Saat Ini
Prediksi 2013
Standar
~1% < 30% 0,2% ~20%
0 11,36 0,26 0
100%
100%
1 Tahun
100%
100%
100%
1 Tahun
100%
100%
49,68
3 Tahun
100%
3 Tahun
~1% ~30% 0,2% < 20%
---
::: 20 %
30,9%
2 Tahun
::: 20%
100%
100%
Otahun
100%
100%
93,44
3 Tahun
100%
.:::.90%
76,93%
3 Tahun
.:::.90%
~3%
0,013%
2 tahun
~3%
Kesenjangan
No
8
Jenis Pelayanan
Pelayanan Radiologi
Standar Pelayanan Minimal Indikator Pemberi pelayanan unit intensif Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax Pelaksanaan ekspertise Hasil Pemeriksaan Radioloqi Kejadian kegagalan pelayanan rontgen (kerusakan film rontqen) Pelayanan pemeriksaan USG <2 Jam Pelayanan pemeriksaan CT-Scan < 2 Jam Kepuasan Pelanggan
9
Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium < 140 Menit (,Manual) Pelaksana Ekspertise Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium Kepuasan Pelanggan
Pencapaian Saat Ini
Batas Waktu Pencapaian
Prediksi 2013
80%
2 Tahun
82%
100%
72,49%
3 Tahun
100%
-27,51%
100%
72,6%
3 Tahun
100%
-27,4%
::=.2%
3,29%
1 Tahun
::=.2%
-1,29%
100%
90,7%
3 Tahun
100%
-9,3%
100%
95,23%
3 Tahun
100%
-4,76%
~90%
82,64%
5 Tahun
85%
100%
96.07%
1 Tahun
100%
100%
100%
2 Tahun
100%
100%
100%
1 Tahun
100%
~90%
77,85%
3 Tahun
90%
Kesenjangan
Standar 100 %
-11,15%
No
10
11
12
Jenis Pelayanan
Pelayanan Rehabilitasi Medik
Pelayanan Farmasi
Pelayanan Gizi
Standar Pelayanan Minimal Indikator Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan Pelan~ __ ,-Waktu tunggu pelayanan: Obat Jadi « 30') Obat Racikan «60') Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat Kepuasan Pelanggan Penulisan resep sesuai formularium Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Sisa makanan yang tidak termakan pasien Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet Jumlah Konsultasi gizi: Sesuai permintaan
Pencapaian Saat Ini
Batas Waktu Pencapaian
Prediksi
32%
2 Tahun
< 50 %
Kesenjangan
2013
Standar ~ 50 %
--
100%
100%
1 Tahun
100%
~90%
85,2%
3 Tahun
~90%
2 Tahun
100%
100%
80,6% 86,9%
--
-29,4% -23,1%
> 90%
100%
2 Tahun
100%
~90%
91,28%
2 Tahun
~90%
+1,28%
100%
93,87%
3 Tahun
100%
-7,13%
~90%
100%
1 Tahun
100% ---
.::20%
2 Tahun
~20%
100%
1 Tahun
100%
100%
2Tahun
100%
23,13% -
100% 100%
-3,13%
No
13
14
Jenis Pelayanan
Pelayanan Transfusi Darah
Pelayanan Rekam Medik
Pencapaian Saat Ini
Batas Waktu Pencapaian
Prediksi 2013
Kesenjangan
50%
2 Tahun
100%
-50%
~90%
100%
2 Tahun
100%
100%
88,52%
3 Tahun
100%
-11,48%
0,41%
3 Tahun
<0,01%
-0,40
Standar Pelayanan Minimal Indikator Kasus beresiko malnutrisi Jumlah Konsultasi Gizi rawat jalan yang terlavani Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi Kejadian Reaksi Transfusi Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan: Pengembalian dokumen 2X24 Jam Kelengkapan pengisian dokumen rekam medik Kelengkapan inform concent setelah mendapatkan informasi vanq jelas Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan <10 Menit: Pasien Baru Pasen Lama
Standar
<0,01%
-~~
-
100%
79,83%
5 Tahun
90%
-21,17%
100%
91,53%
5 Tahun
90%
-9,47%
100%
93,96%
3 Tahun
100%
-6,04
5 Tahun
85%
100% 89,26% 29,68%
-10,84% -70,32%
No
15 r------
16
Jenis Pelayanan
Pelayanan pengelolaan limbah/sanitasi
Pelayanan administrasi dan manajemen
Standar Pelayanan Minimal
Pencapaian Saat Ini
Batas Waktu Pencapaian
Prediksi 2013
Indikator Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap 2. 15 menit
Standar 100%
98,17
3 Tahun
100%
Baku mutu limbah cair
100%
100%
1 Tahun
100%
100%
100%
1 Tahun
100%
100%
91,6%
1 Tahun
100%
100%
100%
1 Tahun
100%
100%
100%
1 Tahun
100%
100%
100%
1 Tahun
100%
100%
46,43%
1 Tahun
~60%
>40%
171%
1 Tahun
>40%
100%
100%
1 Tahun
100%
Pengelolaan imbah Padat infeksius sesuai dengan aturan Tindak lanjut penelesaian hasil pertemuan direksi (TU) Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ketepatan waktu us ulan kenaikan pangkat (Kepg) Kelengkapan waktu pengurusan gaji berkala (Kepeg) Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 Jam per tahun (Diklit) Cost Recovery Rate Ketepatan waktu penyusunan Lap Keu
Kesenjangan
-54,67
No
17
18
19
Jenis Pelayanan
Pelayanan Pemulasaraan Jenasah
Pelayanan Forensjk dan Medikolegal
Pemeliharaan sarana RS
Standar Pelayanan Minimal Indikatot' Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien < 2 Jam Ketepatan waktu pemberian insentif: - Tamsil Jaspel Waktu pelayanan ambulance 24 Jam Kecepatan memberikan pelayanan ambulance (maks 30') Waktu tanggap (respons time) pelayanan pemularasaan < 2 Jam Kecepatan penyelesaian VeR Ketepatan waktu menanggapi kerusakan alat Kecepatan waktu pemeliharaan alat Peralatan laboratorium dan alat ukur dim pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai kttn
Pencapaian Saat Ini
Batas Waktu Pencapaian
Prediksi 2013
100%
2 Tahun
100%
1 Tahun
100%
Standar
100%
100%
100% 87,35%
100%
100%
1 Tahun
100%
100%
70,2%
1 Tahun
100%
100%
98,93%
1 Tahun
100%
::::.90%
100%
1 Tahun
::::.90%
::::.80%
97,8%
2 Tahun
::::.80%
100%
100%
2 Tahun
100%
100%
Kesenjangan
No
Standar Pelayanan Minimal
Jenis Pelayanan
-
20
Pelayanan ICPH
,.....--
21
22
24
25
Pelayanan Pencegahan dan pengendalian infeksi
Pelayanan radioterapi Pelayanan VCT
Pelayanana Laboratorium
PA
Indikator Alat laboratorium Alat ukurlTimbangan
Tidak adanya kejadian linen yanq hilanq Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Sterilisasi alat dan bahan Tersedianya anggota Tim PPI Tersedianya
APD
Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial Ketersediaan pelayanan radiasi eksterna Ketersediaan pelayanan VCT Tidak ada diskriminasi pelayanan pad a pasien HIV/AIDS Pelayanan Pemeriksaan PA
Pencapaian Saat Ini
Standar 40,4% 100%
Batas Wal
Prediksi 2013
r-----
3 Tahun
100%
100%
100%
1 Tahun
100%
100%
100%
1 Tahun
100%
100%
100%
2 Tahun
100%
75%
82%
1 Tahun
75%
75%
70%
1 Tahun
75%
75%
73,3%
1 Tahun
75%
.:::.90%
94,25%
1 Tahun
>90 %
.:::.90%
100%
1 Tahun
.:::.90%
100%
100%
2 Tahun
100%
>95%
100%
1 Tahun
>95%
Kesen.iangan
Sesuai
Visi RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo
tahun 2013-2018 yaitu
Prima dalam Pelayanan Sub Spesialistik dan Pendidikan Profesi maka dilakukan
upaya-upaya
berharap
berdampak
BLUD maka
untuk meningkatkan
kinerja pelayanan
pada kinerja keuangan.
memberikan
dalam rangka mendukung
fleksibilitas
Dengan status PPK-
dalam
pengelolaan
pelayanan kesehatan
maka perlu dilakukan perhitungan
yang
keuangan
kepada masyarakat,
proyeksi untuk mengetahui
potensi
pasar yang akan dilayani oleh RS, melalui forcasting dengan metode time
series,
permintaan
berdasarkan selama
ekstrapotasi
tiga tahun terakhir,
permintaan pada tahun-tahun
trend
tinier
yang dapat
terhadap
memperkirakan
berikutnya selama lima tahun kedepan.
Rumus yang digunakari adalah :
Keterangan
Y
= = =
nilai data hasil ramalan permintaan
N
=
jumlah data runtut waktu
a b
rata-rata permintaan masa lalu koefisien yang menunjukkan perubahan setiap tahun
X = waktu tertentu yang telah dirubah menjadi bentuk kode
Y
X2
Xy
(2)
(3)
-1
(4) 1
-160.117
0
160.117 171.311
+1
TAHUN
X (CODES)
(1) 2009 2010 2011 N=3
data
(5)
0
0
186.000
1
+ 186.000
517.428
2
25.883
Perhitungan 517.428
Y a =
------------
=
---------------
n --,
b =
172.476
=
12.941
3
XY
-----------
=
25.883 =
---------------
X2
2
Berdasarkan perhitungan ekstrapolasi linier di atas maka kunjungan pasien ke RS pada lima tahun mendatang dapat diprediksi sebagai berikut: Tahun 2012 adalah Tahun 2013 adalah Tahun 2014 adalah Tahun 2015 adalah Tahun 2016 adalah Tahun 2017 adalah Tahun 2018 adalah
Dengan
demikian
= = = = = = =
a + b.(2) a + b.(3) a + b.(4) a + b.(5) a + b.(6) a + b.(7) a + b.(8)
jumlah
= = = = = = =
= (3) = (4) = (5) = (6) = (7) = (8) =
172.476 + 12.941 (2)
198.358
172.476 + 12.941
211.299
172.476 + 12.941 172.476 + 12.941 172.476 + 12.941 172.476 + 12.941 172.476 + 12.941
rujukan paslen
224.240 237.181 250.122 263.063 276.004
pada tahun 2013 sampal
dengan tahun 2018 dapat diprediksi akan terjadi peningkatan cakupan kunjungan pasien dari tahun ke tahun, bilamana ada langkah langkah strategis yang diupayakan secara konsisten. Proyeksi permintaan pasar per
Unit
Pelayanan
menggunakan
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UNIT PELAYANAN Rawat Jalan Rawat Inap Rawat Darurat Rawat Intensif Bedah Sentral Haemodialisa Rehabilitasi Medik Patologi Klinik Patologi Anatomi Radiologi
di
RSMS
dapat
dijabarkan
dengan
bila
rumus proyeksi linier seperti diatas dalam tabel dibawah
ESTfMASI PERMINTAAN
I, ,
i
2013
2014
162,891 41,119 23,512 849 6,850 13,929 15,493 56,904 4,902 39,301
175,891 47,321 26,280 879 7,703 16,362 17,880 63,183 5,708 45,380
!
2015
2016
189,103 202,209 59,725 53,523 29,048 31,816 909 939 9,409 8,556 . 18,795 21,228 20,267 22,654 69,462 75,741 6,514 7,320 51,459 57,538
2017
2018
215,315 65,927 34,584 969 10,262 23,661 24,041 82,020 8,126 63,617
228,421 72,129 37,352 999 11,115 26,094 27,428 88,299 8,932 69,696
Oisisi lain bila secara makro dapat diproyesikan potensi jumlah pelanggan bila pertumbuhan jumlah penduduk 4 kabupaten relatif sabil serta dengan morbiditas dan market share yang relatif sama maka dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:
Kabupaten
2013
Banyumas
2014 1.739.402
1.656.574
Purbalingga
2015
2016
2017
2018
1.826.372
1.917.691
2.013.576
2.114.254
933851
980544
1.029.571
1081.050
1.135102
1.191.857
1.810.658
1.901.191
1.996.251
2096063
2.200.866
2.310.910
1026.468
1077791
1.131.681
1.188.265
1.247.678
2013
2014
2015
2016
2017
115.960
121.758
127.846
134.238
140.950
147.997.80
Purbalingga
20.545
21.572
22.651
23.783
24.972
26.220.96
Cilacap
14.485
15.210
15.970
16.769
17.607
18.487.28
3.910
4.106
4.311
4.527
4.753
4.990.71
154.901
162.646
170.778
179.317
188.283
197.696.65
Cilacap Banjarnegara
977.588
Kabupaten Banyumas
Banjarnegara
I
!
2018
Oari angka kunjungan total per tahun sesuai tabel diatas dapat diuraikan berdasarkan tempat pelayanan sesuai cara bayar sebagai berikut:
2013 Rawat Jalan Gawat Darurat Rawat Inap Patologi Klinik Pat. Anatomi Radiologi Rehab.Medik Radioterapi Haemodialisa Tind. Medik Gp. Rawat Intensif
I I
Rawat Jalan
2014
2015
2016
2017
2018
33.304 5.422 5.932 19.138 4.278 10.879 2.878 507 856 1.458 344-
34.969 5.693 6.229 22.582 4.487 11.315 3.018 532 897 1.529 361
36.717 5.977 6.540 21.100 4.716 11.894 1.058 1.676 943 1.607 380
38.553 6.276 6.751 22.155 4.952 12.489 1.111 1.760 991 1.687 399
40.481 6.590 7.089 23.329 5.215 13.151 1.169 1.854 1.043 1.777 420
42.505 6.919 7.443 24.425 5.460 13.769 1.224 1941 1.092 1.860 440
2013
2014
2015
2016
2017
2018
69.938
73.434
77.106
80.961
85.010
66.607
Gawat Darurat Rawat Inap Patologi Klinik Pat. Anatomi Radiologi Rehab. Medik Radioterapi Haemodialisa Tind. Medik Op. Rawat Intensif
I I
I
Rawat Jalan Gawat Darurat Rawat Inap Patologi Klinik Pat.Anatomi Radiologi Rehab. Medik Radioterapi Haemodialisa Tind. Medik Op. Rawat Intensif
A. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19
B. I. 2. 3. 4
C.
11.864 5.932 19.138 1.426 I 10.789 4.796 1.521 3.851 1.458 91
2013 33.304 5.422 11.864 9.569 1.426 '10.789 1.919 3.041 3.851 2.915 381
KO"'IPO~EN Pasicn I'mum Ins!. Gawal darurat Ins!. Ra\\'at .falan Ins!. Rawal Inap Ins!. Maternal Perinatal Ins!. Rawat ICU Ins!. Bcdah Senlral Ins!. Lab Klinik Ins!. Lab PA Ins!. Transfusi Darah Ins!. Radiolooj Ins!. Radioterapi Ins!. Rchab Medik Ins!. Ilcmodialisa Ins!. Fannasi Ins!. CI'H Ins!. PLRS Ins!. Gizi Ins!. I'orcnsik Kedoktcran Ins!. Ambulancc Jumlah Pasicn I'mum Pasicu I":hllsus ASKES .fAMSOSTEK .fAMKESMAS ASKOM .JlImlahPasicn Khllsus Pcndapalan
I
11.385 6.229 22.582 1.496 5.658 5.031 1.595 4.039 1.529 95
12.552 6.751 22.155 1.651 6.245 3.332 2.934 4.457 1.687 105
13.180 7.089 23.329 1.738 6.576 3.508 3.089 4.694 1.777 110
13.839 7.443 24.425 3.640 6.885 4.897 2.587 4.914 1.860 116
2014
2015
2016
2017
2018
34.969 5.693 12.457 1.036 1.496 11.315 2.012 3.190 4.039 3.059 399
36.717 5.977 13.080 10.550 1.572 11.894 6.346 1.118 4.245 3.214 421
38.553 6.276 13.503 11.077 1.651 12.489 2.221 1.173 4.457 3.375 440
40.481 6.590 14.178 11.665 1.738 13.151 7.016 1.236 4.694 3.554 464
85.010 6.919 14.887 12.213 1.820 13.769 7.346 1.294 4.914 3.721 486
2013
I
11.954 6.540 21.100 1.572 5.947 3.173 2.794 4.245 1.607 100
2014
2015
2.820.460.000 2.011725.000 8.129878000 2.581.800.000
3. I 02506.000 2.212.897.500 8.942.865.800 2839980000
3.4 I 2.756600 2.434. I 87.250 9837.152.380
652465.000 3.718.373.000 3897181.000 194800000 1.452.000.000
717.711.500 4.090.210.300
789.482.650 4.499.231.330
·1286.899.100 214.280.000 1.597.200.000
4715589.010 235.708.000 1.756.920.000
2.702026000 505.960.000 220.860.000 198144.000 J 8.000.000.000 67.000.000 147328.000 12.936.000 56.100000
2.972.228.600 556.556.000 242.946.000 217.958.400 19.800.000.000 73.700.000 162060800 14.229.600 61710000
3.269.451.460 612.211.600 267.240.600 239.754.240 21.780.000.000 81.070.000 178.266.880 15.652.560 67.881000
468.000.000 -t7.837.036.000
514800000 52.620.739.600
566.280.000 57.882.813.560
. 71746914.525 4.738.967.420 77.424.012.435
3. I 23.978.000
2016
2017
3754032260 2.677.605.975 10.820.867.618 3.436.375.800
4. I 29.435.486
4.542.3 79035
2.945.366.573 11.902.954.380 3.780013.380
3.239.903.230 13.093.249.818 4.158.014.718
2018
I
I ,
I
955274.007 5.444 069 909 5.705.862.702 285.206.680 2.125.873.200
1.050.80 I .407 5.988.476.900 6.276.448.972 313.727.348 2.3 3 8 .460.520
3.956036267 740.776.036 323.361. 126 290.102.630 26.353.800.000 98094700 2 I 5.702.925 18.939.598 82136010
4.35 1.639.893 814.853.640 355.697.239 319.112893 29.029. I 80.000 107.904.170 237273.2 I 7 20.833.557 90349.611
622.908.000 63.671.094.916
685.198800 70.038.204..t08
753718680 77 .082.024.848
76.921.605.978 5.212.864.162 85.166.413.679 5.097.730.000 172.398.613.818
80.613.766.576 5.734.150.578 93683055.046 5.607.503.000 185.638.475.200
86659799069 6.307.565.636
868430915 4.949.154463 5.187.147.91 I 259.278.800 1.932.612.000 3.596.396.606 673.432.760 293.964.660 263.729.664 23.958.000.000 89.177.000 196093568 17.217.816 74.669.100
I
! 62.429.799.000 3.916.502.000 67.033777.000 3830000000 137.210.078.000
65.224.467.750 4308. I 52.200 70385.465.850 4' 13.000.000 I·U.IJ 1.085.800
4.634.300.000 158.544.194.380
99026704.715 6. I 68.253.300 198.162.322.720
I. II I. 2. III
I I
I.
I 2.
3
,
I
I
Opcrasonal Lainllva Lain-lain Jllmlah Lain-lain HIBAH Hibah Terkait Hibah Tidak Terkait .lllmiah Hibah PEi\OPT\ OARI HSL h:ER.JA SA'\I.'\. Pcndpln Kerja sal11a Operasiona1 Pcndapalan dari Sewa Menyewa !)endpln dari Usaha Lain JlIl11lah h:crias
1.700.000.000 J.700.000.000
1.870.000.000 1.870.000.000
2.057.000.000 2.057.000.000
2.262.700.000 2.262.700.000
2.488.970.000 2.488.970.000
2737.867.000 2.737.867.000
752.886.000
828.174.600
910.992.060
1.002.091.266
1.102.300.393
1.212.530.432
500.000.000
550.000.000
605.000.000
665.500.000
732.050.000
805.255.000
1.667.591.266
1.834.350.393 260.000.000.000
2.017.785.432 280.000.000.000
! 1.252.886.000 188.000.000.000
I
1.378.174.600 200.000.000.000
1.515.992.060 220.000.000.000
240.000.000.000
BAS III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK & FUNGSI 3.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DANFUNGSIPELAYANAN Merujuk pad a tugas pokok dan fungsi RumahSakit Pelayanan
kesehatan
peningkatan, pencegahan,
dengan
upaya
Menyelengarakan
penyembuhan,
pemulihan,
pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan
pendidikan & pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat,
maka
yang dihadapi.
dalam
pelaksanaannnya
Beberapa permasalahan
terdapat
berdasarkan
permasalahan capaian kinerja
dan standar pelayanan minimal maka dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Belum
mantapnya
menyangkut
waktu
sistem tunggu
pelayanan pelayanan
kesehatan (konsulen
terutama di
Instalasi
Gawat darurat, pelayanan Obat di Instalasi Farmasi, operasi di Bedah sentral) 2. Belum
optimalnya
penerapan
standar
mutu
menyangkut jumlah dan kompetensi SDM (pelayanan
pelayanan maternal
perinatal, pelayanan gawat darurat, pelayanan radiologi) 3. Tingginya
angka kematian
< 24 Jam (Gross
Death Rate) di
Instalasi gawat darurat
3.2
TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR JAWA TENGAH
VISI: JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI Permasalahan MISI Faktor Pelayanan SKPD Pendukung 1. Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Kamo, Berdaulat I di Bidang Politik,Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan 2. Mewujudkan
I
I
Faktor Penghambat
3.
4.
5.
6.
!
I
Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih,Jujur dan Transparan, "mboten Korupsi, mboten Ngapusi" Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang menyangkut Hajat Hidup Orang banyak Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
I I Belum tercapainya mutu pelayanan RS sesuai standar pelayanan dan kepuasan pelanggan
I I
I
I
1. RSMS telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sehingga mampu mendorong mutu pelayanan kesehatan terhadap pelanggan 2. RS memiliki sarana prasarana sesuai standar Klas B Pendidikan 3. Adanya dukungan I
1. Belum adanya kesesuaian Ratio tenaga medis terhadap jumlah paslen 2. Belum mantapnya sistem pelayanan RS yang mendorong mutu pelayanan
pemerintah provinsi dan legislatif terhadap pengembangan pelayann RS 3. Meningkatkan
I
I
infrastruktur untuk mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Pada tahun 2013, masalah dan tantangan di bidang kesehatan sangat
penting
menghadapi
persiapan
penerapan
kebijakan
menjadi
pelayanan
kesehatan yang berbasis asuransi maka isu-isu strategis dapat diuraikan sebagai berikut:
Memasuki tahun anggaran 2013 secara nasional maupun lokal, kita masih dihadapkan
pada berbagai masalah dan tantangan
di bidang kesehatan,
diantaranya sebagai berikut: 1. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS pada tahun 2014 2. Belum mantapnya
sistem rujukan pelayanan
kesehatan
sistem jaminan
daerah
di Jawa
Tengah 3. Belum mantapnya
kesehatan
dari aspek
kepesertaan dan sistem pembiayaan 4. Belum cukupnya rasio tenaga medis dibandingkan
dengan jumlah
kunjungan pasien 5. Meningkatnya
status
sosial
ekonomi
masyarakat
mendorong
perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit 6. Meningkatnya
kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan
yang berkualitas yang berbasis tekhnologi kedokteran canggih 7. Tingginya
kesadaran
masyarakat
tentang
akses
dan
sistem
pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan 8. Kemajuan
tekhnologi
masyarakat
mendorong pelayanan
informasi
kesehatan
yang sangat
menuntut
cepat dan canggih
ketersediaan
melalui sistem
informasi
akses
informasi
manajemen
yang
penelitian
klinis
bergantung
pada
cepat dan akurat 9. Rendahnya
minat tenaga
kesehatan
melakukan
sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan
Indonesia
sebagai
negara
berkembang
yang
masih
negara adidaya seperti Amerika Serikat secara ekonomi dan politik sangat dipengaruhi
oleh kebijakan
negara tersebut.
Perdagangan
bebas yang
menjadi jargon negara-negara di dunia sebagai upaya penguasaan negara maju terhadap
negara
berkembang
adanya lalu lintas perdagangan
dan negara
miskin
menyebabkan
yang tanpa batas (borderless),
hal ini
sangat berpengaruh pada pola pikir, perilaku dan budaya masyarakat yang berakibat pada perubahan pola penyakit secara menyeluruh. Meningkatnya penyakit menular seperti HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual lainnya merupakan salah satu ekses dari kebijakan negara tanpa batas menuju perdagangan bebas. Hal lain yang sangat berpengaruh
adalah industrialisasi
maju dan berkembang yang memanfaatkan lingkungan menyebakan
sehingga polusi
menguntungkan tidak
sehat
menyebabkan tanah,
air dan
negara-negara
tekhnologi yang tidak ramah
kerusakan udara.
lingkungan
Lingkungan
terutama
yang
kurang
ditunjang dengan perilaku hidup dan pola makan yang
juga
memacu
menyebabkan
pola
penyakit
mengalami
pergeseran. Penyakit keganasan dan degeneratif masih menjadi masalah dan cenderung meningkat Saluran Kemih, sementara
secara signifikan seperti Jantung, untuk keganasan
seperti
kanker
Ginjal dan payudara,
kanker servic dan kanker prostat.
Sementara sisi lain masih banyaknya kesadaran yang cukup tentang
masyarakat
pelayanan
yang belum memiliki
kesehatan
terutama
daerah
terpencil dan perifer menjadi persoalan yang cukup berarti hal ini berakibat
pad a masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian di Jawa Tengah wilayah barat selatan.Hal lebih agar RSMS mampu
tersebut perlu mendapatkan
menjadi
tempat
pelayanan
perhatian
kesehatan
yang
handal untuk penanganan rujukan ibu melahirkan di wilayah Jawa Tengah Barat Selatan.
Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat berpengaruh pula terhadap tuntutan pelayanan kesehatan yang prima dan bermutu, biaya bukan
satu-satunya
diutamakan
adalah
pertimbangan kepuasan
pelayanan
atas
kesehatan
pelayanan
namun
provider
dan
yang
fasilitas
pelayanan yang nyaman dan memadai. Dengan fenomena tersebut maka pengembangan
pelayanan
private
menjadi
peluang
yang
cukup
menjanjikan bagi RSMS. Asumsi-asumsi
lain yang masih perlu dipertimbangkan
adalah sebagai
berikut: 1. Prioritas dan konsistensi kebijakan Pemerintah : a. Efisiensi b. Daya Saing c.
Social Cost
d. Keberlanjutan jangka panjang 2. Tingkat Kemiskinan masih cukup tinggi yaitu (Maret 2011, data BPS) 12,68 juta atau 9,5 % 3. Tahun 2014 , kita akan disibukkan kembali oleh persiapan Pemilu Legislatif dan Presiden . Tim ekonomi inti akan terus fokus pada penguatan fondasi dan
memagari
Pengalaman
berbagai
risiko
menunjukkan
politik
bangsa
dengan
Indonesia
melewati proses demokrasi 4. Asumsi Makroekonomi Th 2013 a. Tingkat Inflasi 6,5 % b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 6,5-6,9 % c. Kurs Dollar Rp. 11000,d. 3 - month SBI rate 8,5 % e. Tingkat Bunga Pinjaman 15-16 % f.
Harga Minyak $ 120,- / Barrel
5. Asumsi Mikroekonomi Th 2013 :
membenahi sudah
cukup
regulasi. dewasa
I.
Kebijakan
akuntansi
sesual standar
akuntansi
Indonesia
(SAK)
yang berlaku II.
Subsidi yang berasal dari Pemerintah agar
dapat
memberikan
masih sangat diharapkan,
pelayanan
masyarakat, termasuk masyarakat
yang
maksimal
miskin yang jumlahnya
kepada masih
cukup tinggi. III.
Asumsi
tarif
yang
akan
diberlakukan,
menggunakan
dasar
penghitungan unit cost per pelayanan, sehingga didapatkan harga yang cukup rasional.
Mengacu
pada asumsi-asumsi
global
maupun
mikro
ekonomi,
ekonomi sesuai uralan diatas serta maka isu pengembangan diterapkan
di
RSMS
untuk
menjawab
Pelayanan Unggulan yaitu: 1) Pelayanan Onkologi Terpadu 2) Pelayanan Jantung 3) Pelayanan Urologi 4) Pelayanan Maternal Perinatal 5) Pelayanan Private Wing
tantangan
makro
yang akan
mengembangkan
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN 4.1 ViSI DAN MISI Visi:
Prima Oalam Pelayanan Sub Spesialistik dan Pendidikan Profesi
Penjelasan: Prima: -
Berorientasi pad a standar mutu dan kepuasan pelanggan
Misi: 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan sub spesialistik 2. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan 3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan 4. Mengembangkan sarana dan prasarana yang tepat, aman dan unggul 5. Mengembangkan sistem manajemen yang handal, transparan, akuntabel, efektif dan efisien
4.2TUJUAN DAN SASARAN Tujuan: 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan sub spesialistik yang berorietasi pada standar pelayana dan kepuasan pelanggan 2. Meningkatkan kualitas pendidikan profesi, penelitian kesehatan dan pengabdian masyarakat 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia 4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan keselamatan pasien 5. Meningkatkan sistem manajemen berbasis sistem informasi manajemen yang handal untuk pengembangan organisasi
Sasaran 1. Tercapainya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan Klas A
2. Tercapainya mutu pendidikan sesuai standar mutu RS pendidikan 3. Tercapainya jumlah dan kompetensi SOM sesuai standar profesi 4. Meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar klas A 5. Meningkatnya pemanfaatan sistem inforrnasi manajemen
RS
RSUO Prof Dr. IVlargono Soekarjo dalam menyusun strategi dan kebijakan yang
tepat
komprehensif
maka
perlu
dilakukan
analisis
secara
sistematis
dan
mencakup Analisis Internal dan Eksternal, Analisis Asumsi
Strategis, Posisi Rumah Sakit berdasarkan analisis SWOT dan penetapan Strategi.
1. ANAUSIS SWOT Tabel: ANAlISiS FAKTOR INTERNAL
FAKTOR SDM/ORGANISASI
KEKUATAN 1. M~miliki Tenaga Ookter spesialis yang handaldantenaga profesional lainnya yang berpengalaman Memiliki Predikat RS 2 1 . terbesar & terlengkap I fasilitasnya di Jawa I Tengah kawasan Barat II Selatan 13. Memiliki Predikat RS Klas B Pendidikan II yang Terakreditasi tingkat lengkap I 4. Memiliki Sertifikat ISO 9000:2001 sebagai Jaminan Mutu Pelayanan RS
1.
2.
I
I
I
3. 4.
5. 6.
I PROSES BISNIS
i 'j. I I
I I 1
I
2.
I
I
I
I: ------
Tersedianya alat kedokteran yang canggih & memadai Adanya pengembangan program pelayanan medis spesialistikAdanya pelayanan Paviliun yang bagus. Tersedianya
1.
2.
3.
KELEMAHAN Kurangnya komitmen dan loyalitas pegawai terhadap RS. Terbatasnya jumlah tenaga medis/paramedis (rasio tidak seimbang) Belum optimalnya pendayagunaan SOM Belum optimalnya kemampuan manajerial para kepala unit fungsional Masih lemahnya sistem reward & punishment Belum optimalnya SIMRS yang menjamin transparansi & akuntabilitas Kurang optimalnya utilisasi alat medis & penunjang medis Kurang konsistennya kepastian waktu pelayanan Kurang optimalnya manaJemen pemeliharaan sarana prasarana dan 72
5. 6.
7.
()
o.
KEPUASAN PELANGGAN INTERNAL
pelayanan Penunjang Medis yang semakin lengkap dan terus berkembang sebagai pendukung pelayanan spesialistik Lokasi RS yang Strategis Memiliki sarana & prasarana yang memadai Memiliki gedung baru sebagai private wing dan pusat geriatri. Tersedianya SOP di seluruh Unit Kerja RS.
1. Adanya insentive yang cukup memadai 2. Sedang berkembangnya learning organization di lingkungan RS 3. Adqnya kemauan untuk berubah. 4. Adanya kepedulian terhadap pelanggan. I. Tersedianya APBO yang memadai 2. Tersedia dukungan APBN
KEUANGAN
A
I
I
I
I Tabel
: ANAUSIS
FAKTOR
I SDM/ORGANISASI
peralatan medis Kurang optimalnya manajemen operasional pelayanan dan pendukung. 5. Kurang optimalnya pelaksanaan SOP secara konsisten.
4.
1. Belum adanya sistem Remunerasi yang adil dan proporsional (berbasis kinerja). 2. Masih adanya sikap reaktif yang tidak proporsional.
1. Tarif belum didasarkan pad a unit cost. 2. Belum adanya konsistensi biaya pelayanan. 3. Kurang optimalnya sistem informasi manajemen keuangan 4. Belum adanya sistem remunerasl
EKSTERNAL PELUANG Adanya dukungan Pemerintah Provinsi Jawa T engah untuk PPK-BLUO RS Tingginya dukungan Legislatif terhadap pengembangan pelayanan RS 3. Lingkungan Geografi demografi yang strategis Adanya
ANCAMAN
&
1. RS tidak memiliki kewenangan T eritorial 2. Adanya Internal Kompetitor 3. Banyaknya pihak ketiga yang mengontrol pelayanan/manajemen kesehatan secara tidak proporsional.
5.
PROSES BISNIS
1.
/2.
3.
4.
KEPUASAN PELANGGAN EKSTERNAL
I KEUANGAN
pengembangan kerjasama di bidang pendidikan dan pelayanan RS. Adanya dukungan berbagai pihak (stake holder) terhadap RS. Belum adanya pesaing RS yang setara di Jawa Tengah kawasan Barat-Selatan Adanya pelayanan unggulan yang tidak dimiliki oleh RS sekitar Tingginya cakupan dan luasnya jangkauan pelayanan RS. Tersediannya jaminan asuransi bagi masyarakat miskin.
1. Citra Positif RSMS set;>agai RS rujukan di kawasan Barat Selatan 2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. 3. Minat masyarakat terhadap pelayanan paviliun yang tinggi. 4. Animo masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih & berkualitas Adanya PERMENDAGRI 61 tahun 2007 tentang
I
pedoman BLUD
1. Pelaksanaan peraturan perundangan yang kurang fleksibel pad a pelayanan RS. 2. Banyaknya RS swasta yang memiliki keunggulan pelayanan yang spesifik 3. Adanya ancaman tuntutan oleh konsumen terhadap pelayanan kesehatan. 4. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang prima 1. Mahalnya pembiayaan pelayanan di RSMS 2. Beban sebagai RS pendidikan ada FK 3. Tingginya jumlah pasien dengan jaminan asuransi kesehatan miskin
1. Belum adanya PERGUB sebagai dasar penetapan PPK-BLUD 2. Kurang memadainya tarif asuransi kesehatan 3. Tidak adanya kepastian biaya pelayanan
teknis PPK-
I
I
I I
I KELEMAHAN
KEKUATAN NO
OBYEK YANG DI ANALISA 1
I
Memiliki Tenaga Dakter spesialis yang handal dan tenaga profesional
2
-1
3 X
-2
-3
I~
lainnya yang berpengalaman
2
• Memiliki
Predikat RS terbesar & terlengkap fasilitasnya di Jawa Tengah kawasan Barat Selatan
i
I
X
3
Memiliki Predikat RS Klas B Pendidikan yang Terakreditasi tingkat lengkap
X
4
Memiliki Sertifikat ISO 9000:2001 sebagai Jaminan Mutu Pelayanan RS Kurangnya komitmen dan loyalitas pegawai terhadap RS
X
5
6
7 1
8 9
10
11
I
I
X
Terbatasnya jumlah tenaga medis/paramedis (rasio tidak seimbang)
X
Belum Optimalnya kemampuan manajerial para kepala unit fungsional
X
Belum optimalnya pendayagunaan SDM Masih lemahnya sistem reward & punishment
X X
Belum optimalnya SIMRS yang menjamin transparansi & akuntabilitas Tersedianya alat kedokteran yang canggih & memadai
12
Adanya pengembangan program pelayanan medis spesialistik
13
Adanya pelayanan bagus.
14
Tersedianya pelayanan Penunjang Medis yang semakin lengkap dan tems berkembang sebagai pendukung peJayanan spesialistik
X
X
X
Paviliun yang
15
Lokasi RS yang Strategis
16
Memiliki sarana & prasarana memadai
II
I
X
X
I X
yang
X
17
Memiliki gedung baru sebagai private wing dan pusat geriatri.
X
18
Tersedianya Kelja RS.
X
19
Kurang optimalnya utilisasi alat l11edis & penunjang medis
20
Kurang konsistennya waktu peJayanan
17
Kurang optimalnya manajemen pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan medis
18
Kurang optimalnya manajemen operasionaJ pelayanan dan pendukung.
19
Kurang optinia!nya pelaksanaan secara konsisten. Adanya insentive yang cukup l11emadai
20
2\
SOP di seluruh Unit
X X
kepastian
X
X
X
SOP X
Sedang berkel11bangnya learning organization di Iingkungan RS
X
I 22
Adanya kemauan untuk berubah.
X
23
Adanya kepedulian terhadap pelanggan. Belul11 adanya sistem Remunerasi yang adil dan proporsional (berbasis kinerja).
X
24
25
26
Masih adanya sikap reaktifyang tidak proporsional. Tersedianya
APBD yang memadai
27
Tersedia dukungan APBN
28
Tarifbelul11 didasarkan cost.
29
Belum adanya konsistensi pelayanan.
30
Kurang optimalnya sistem informasi l11anajemen keuangan
X
X
I
I I I
X X
X
pada unit
I
biaya
I
X
I
30
Belul11 adanya sistem remunerasi
I I
X
X
PELUANG 1
2
ANCAMAN 3
1
Adanya dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk PPKBLUD RS
X
2
Tingginya dukungan Legislatif terhadap pengembangan pelayanan RS
X
3
Lingkungan Geografi yang strategis
4
Adanya pengembangan kerjasama di bidang pendidikan dan pelayanan RS.
X
5
Adanya dukuhgan berbagai pihak (stake holder) terhadap RS. RS tidak memiliki kewenangan Teritorial
X
6
-41
53
TOTAL SCORE
& demografi
-1
-2
-3
X
X
7
Adanya Internal Kompetitor
X
8
Banyaknya pihak ketiga yang mengontrol pelayanan kesehatan secara tidak proporsional.
X
9
Belum adanya pesaing RS yang setara di Jawa Tengah kawasan Barat -Selatan
10
Adanya pelayanan unggulan yang tidak dimiliki oleh RS sekitar
X
11
Tingginya jangkauan
X
12
Tersediannya jaminan asuransi bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan peraturan perundangan yang kurang fleksibeJ pada pelayanan RS.
X
I
13
14
J5
cakupan dan luasnya pelayanan RS.
Banyaknya RS swasta yang memiJiki keunggllJan pelayanan yang spesifik Adanya ancaman tuntutan oleh konsllmen terhadap pelayanan kesehatan.
X X
X
I X
16
17
Tingginya tuntutan terhadap pelayanan pnma Citra Positif RSMS rujukan di kawasan
masyarakat Kesehatan yang sebagai RS Barat Selatan
X
X
18
Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.
X
19
Minat masyarakat terhadap pelayanan paviliun yang tinggi.
X
20
Animo masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih & berkualitas
X
21
Mahalnya total biaya pelayanan di RSMS
22
Rendahnya tingkat kepuasan pelanggan
X
23
Tingginya jumlah pasien dengan jaminan asuransi kesehatan miskin
X
24
Adanya PERMENDAGRI 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis PPKBLUD
25
Belum adanya PERGUB sebagai dasar penetapan PPK-BLUD Kurang memadainya tarif asuransi kesehatan
20
21
X
X
X X
I Tidak
X
adanya kepastian biaya pelayanan
TOTAL SCORE
38
-34
III
II
Liquidation
Reconsiliation
Berdasarkan analisis SWOT terhadap kondisi ekternal dan kondisi internal RS yang dilihat dari 4 aspek, maka diperoleh posisi RS pada kuadran I pada grafik SWOT,
hal ini menunjukkan
bahwa RSUO Prof. Dr. Margono
Soekarjo berada pad a posisi Offensive/Aggressive
yang artinya memiliki
kekuatan dan peluang ya,ng sangat besar untuk menekan kelemahan dan ancaman untuk itu RSMS perlu terus melakukan terobosan-terobosan lebih strategis sehingga dapat tetap mempertahankan
yang
pad a posisi pad a
kuadran I.
Mengacu Ancanam) dengan
pad a
analisis
SWOT(Kekuatan,
maka perlu dianalisis berpedoman
pada
Spesialistik dan Pendidikan
visi
dengan yaitu
Kelemahan,
Peluang
pola dasar asumsi
Prima
dalam
Profesi maka dibawah
strategis,
Pelayanan
ini disusun
dan
Sub
strategi-
strategi yang dapat diterapkan sebagai berikut: Tabel : ANAUSIS ASUMSI STRATEGI
PELUANG
KEKUATAN I Asumsi Strategi SO ,1. Optimalkan tenaga medis yang handal dan profesional untuk. mengembangkan pelayanan-pelayanan unggulan Optimalkan
12.
KELEMAHAN Asumsi Strategi WO 1. Tingkatkan komitmen SOM dengan PPKBLUO sehingga RS dapat menerapkan sistem pentarifan dan remunerasi yang lebih adil dan proporsional
II
I
I
I
I
ANCAMAN I
I
ketersediaan dana APBO maupun APBN dalam pengelolaan pelayanan kesehatan 3. Optimalkan pemanfaatan sarana & prasarana serta lokasi yang strategis sebagai pendukung proses pelayanan 4. Optimalkan alat kedokteran yang canggih sebagai pendukung pelayanan unggulan 5. Optimalkan dukungan pemerintah provinsi, legislatif dan stake holder dalam rangka PPK-BLUD sesuai PERMENOAGRI 61 tahun 2007 6. Akulturasi budaya learning organisation untuk memantapkan kepedulian terhadap pelanggan 7. Optimalkan . .. manaJemen Jamlnan mutu untuk mempertahankan citra positif RS sehingga minat masyarakat terhadap pelayanan RS (paviliun maupun private)semakin meningkat 8. Optimalkan pelayanan unggulan untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan Asumsi Strategi ST 1. Pertahankan predikat akreditasi dan ISO untuk menghadapi kontrol pelayanan kesehatan yang tidak proposional dan ancaman tuntutan peianggan terhadap' pelayanan RS serta meningkatkan kepuasan pelanggan
2. Oibangunnya sistem remunerasi dengan mengoptimalkan SIMRS untuk menerapkan budaya reward & punishment 3. Atasi kualitas SOM yang belum memadai dengan diklat atas dukungan dana APBO 4. Atasi budaya reaktif yang tidak proporsional dan ketidakkonsistenan menjalankan SOP dengan pemantapan budaya learning organisation 5. Atasi kurang optimalnya manajemen pemeliharaan dan utilisasi alat dengan modal kemauan untuk melakukan perubahan
Asumsi Strateqi WT 1. Tingkatkan komitmen & kualitas SOM dengan tingginya ancaman tuntutan pelayanan kesehatan oleh pelanggan 2. Tingkatkan efisiensi pelayanan untuk pasien dengan jaminan asuransi kesehatan maskin
I
I I
I I I
NO
2. Optimalkan pengembangan program pelayanan unggulan untuk menekan internal maupun eksternal kompetitor di sekitar RSMS 3. Pertahankan citra RS yang positif dengan pemantapan learning organisation 4. Optimalkan pelaksanaan SOP untuk kepastian biaya paslen
ASUMSI STRA! EGI Kekuatan & Pe!uang (SO)
URAIAN 1.. Optimalkan tenaga medis yang handal dan profesional untuk mengembangkan pelayananpelayanan unggulan I 12. Optimalkan pelayanan unggulan untuk I I memperluas I cakupan pelayanan kesehatan II 3 Optimalkan alat 1 . kedokteran yang canggih sebagai pendukung pelayanan unggulan I i 4. Optimalkan pemanfaatan II sarana & prasarana I ! serta lokasiyang strategis sebagai pendukung proses pelayanan 5. Optimalkan manaJemen jaminan mutu untuk
3. Atasi peraturan yang tidak fleksibel dengan penerapan PPK-BLUO 4. Perbaiki sistem pentarifan untuk pasien maskin
STRATEGI 1. Pengembangan kualitas & kuantitas SOM untuk meningkatkan kapasitas
I 1
I
I
i
I I II Ii
I II
I
I
2. Pengembangan pelayanan unggulan dengan pemanfaatan teknologi kedokteran
3. Peningkatan manajemen
& prasarana
4.
sarana RS
Pengembangan manajemen mutu RS
mempertahankan citra positif RS sehingga minat masyarakat terhadap pelayanan RS (paviliun maupun private)semakin meningkat 6. Optimalkan ketersediaan dana APBD maupun APBN dalam pengelolaan pelayanan kesehatan 7. Optimalkan dukungan pemerintah provinsi, legislatif dan stake holder dalam rangka PPKBLUD sesuai PERMENDAGRI 61 tahun 2007 8. Akulturasi budaya learning organisation untuk memantapkan kepedulian terhadap pelanggan
I I I
I I
I
I
I
I I
I I
2 I t
I
II II
II II I
Kekuatan Ancaman
&
1. Pertahankan
(ST)
predikat akreditasi dan ISO untuk menghadapi kontrol pelayanan kesehatan yang tidak proposional dan ancaman tuntutan pelanggan terhadap pelayanan RS serta meningkatkan kepuasan pelanggan 2. Optimalkan pengembangan program pelayanan unggulan untuk menekan internal maupun eksternal
5. Pengembangan promosi & kerjasama dengan pihak ketiga
6.
Pengembangan sistem perencanaan anggaran PPKBLUD
7.
Pengembangan budaya organisasi pembelajar
1. Pengembangan manajemen mutu RS
2.
Pengembangan pelayanan unggulan
3. Penqembanqan
3.
4.
I
I I
Kelemahan & Peluang (WO)
3
1.
I
I I:
II
2.
I
I
II
')
.;).
I
4. Ii
I I I I
5.
I
I I
4
I
Kelemahan
&
5.
kompetitor di sekitar RSMS Pertahankan citra RS yang positif dengan pemantapan learning organisation Optimalkan pelaksanaan SOP untuk kepastian biaya pasien Tingkatkan komitmen SOM dengan PPK-BLUO sehingga RS dapat menerapkan sistem pentarifan dan remunerasl yang lebih adil dan proporsional Dibangunnya sistem remunerasi dengan mengoptimalkan SIMRS untuk menerapkan budaya reward & punishment Atasi kualitas SOM yang belum memadai dengan diklat atas dukungan dana APBO Atasi budaya reaktif yang tidak proporsional dan ketidakkonsistenan menjalankan SOP dengan pemantapan budaya learning organisation Atasi kurang optimalnya manajemen pemeliharaan dan utilisasi alat dengan modal kemauan untuk melakukan perubahan fingkatkan
promosi
RS
4.
Pengembangan sistem remunerasi 5. Pengembangan manaJemen keuangan 6. Pengembangan SIMRS
1. Pemantapan PPKBLUO RSMS 2. Peningkatan kesejahteraan karyawan
3. Pengembangan manajemen karier
4.
Peningkatan kompetensi SOM
5. Pengembangan manaJemen Organisasi
Peningkatan manajemen 7. Peningkatan manajemen operasional
6.
logistik
1. Pengembangan
Ancaman (WT)
I
I
I
I
I
I
I
I i
Oari
uraian
tersebut
komitmen & kualitas SOM dengan tingginya ancaman tuntutan pelayanan kesehatan oleh pelanggan 6. Tingkatkan efisiensi pelayanan untuk pasien dengan . . . Jamlnan asuransl kesehatan maskin 7. Atasi peraturan yang tidak fleksibel dengan penerapan PPK-BLUO 8. Perbaiki sistem pentarifan untuk pasien maskin
diatas
mengacu
pada
budaya organisasi pembelajar
2. Pengembangan pelayanan maskin
3. Pemantapan manaJemen operasional PPKBLUO
I
misi
dan
nilai-nilai
dalam
pencapaian visi maka dipi!ih strategi sebagai faktor kunci keberhasilan sebagai berikut: 1. Pengembangan
Peiayanan
Unggulan dengan
pemanfaatan
teknologi
kedokteran 2. Pengembangan manajemen mutu Rumah Sakit 3. Pengembangan
promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga meliputi
pelayanan dan pendidikan 4. Pengembangan
mUIu
pendidikan,
penelitian
dan
pengabdian
masyarakat. 5. Pengembangan
kuantitas dan kualitas Sumber Oaya Manusia sesual
standar profesi 6. Pengembangan
sarana dan prasarana
Rumah Sakit sesual standar
Rumah Sakit Klas A. 7. Pengembangan
manajemen organisasi meliputi manaJemen keuangan
dan manajemen perencanaan berbasis SIMRS 8. Peningkatan kesejahteraan pegawai dengan penerapan sistem remunerasi yang adil & proporsional.
Selain strategi operasional strategi competitiveness
tersebut
diatas maka perlu di dukung
dengan
yaitu sistem pentarifan yang atraktif dengan mengacu
unit cost, dengan komitmen pada proses pelayanan tetap melakukan efisiensi agar biaya pasien tidak terlalu tinggi.Kenaikan tarif bervariasi dari 150%-300% dengan pelayanan Kenaikan
komposisi
Jasa
Pelayanan
medis dan pelayanan tarif tertinggi
dan
Jasa
penunjang
Sarana
dengan
pad a Klas VIP dan WIP.
Asuransi Kesehatan Sosial maupun Komersial
50%-50%
komposisi Sementara
untuk
40%-60%. untuk tarif
dihitung berdasarkan unit Cost
serta mengacu pada Kepmenkes tentang Tarif Pelayanan Asuransi Kesehatan. Untuk masyarakat miskin tetap dengan menggunakan tarif
sesuai ketentuan
Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas dari Menkes RI. Sistem pentarifan tersebut akan diterapkan mula! tahun 2009.
Dari strategi yang disusun
tersebut terdapat
indikator
dan tahapan
target
sebagai ukuran pencapainnya' (terdapat dalam bagian lampiran RENSTRA).
Mengacu
pada analisis asumsi strategis dan strategi
untuk mencapai
Visi
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018
bidang kesehatan
khususnya
kebijakan
yaitu: Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provins!, maka disusun kebijakan RSMS sebagai berikut: 1. Pemanfaatan tekhnologi kedokteran canggih untuk ketepatan diagnosa dan terapi. 2. Penerapan manajemen jaminan mutu pelayanan berstandar nasional. 3. Peningkatan
kerjasama
dengan
pihak
ketiga
tentang
pelayanan
kesehatan yang berbasis asuransi. 4. Pemanfaatan media dan institusi sebagai sarana promosi. 5. Peningkatkan
kerjasama
dengan institusi pendidikan
mutu Rumah Sakit Pendidikan.
yang menJamln
6. Pemanfaatan
lembaga
pendidikan
yang tersertifikasi
sebagai
sarana
peningkatan. 7. Penyediaan
Sarana Prasarana Rumah Sakit yang unggul, aman dan
efisien. 8. Penerapan
manaJemen
internal dan eksternal.
operasional
berbasis
kepuasan
pelanggan
TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PUR\,1VOKERTO -_._- -_
No
..
_._._._--_
_-------_ ..
.._._--- --------"---
TUJUAN -----------
i.
M8ningl,atkan pelavanan kesehatan yang bemriE.ntasi pad a standal' pelayanan dan kepuasan
---- ~!9_~9Jl~Q_·__
2.
3.
4.
5.
Meningkatkan kualitas pendidikan pmfesi, penelitian dan pengabdian l1la~arakat Meningkatkan kualitas dan kuantitas SOM RS Meningkatkan sarana dan prasarana RS yang l1lendukung pengelolaan keselal1latan pasien Meningkatkan sistel1l yang handal untuk pengembangan organisasi
-_._-_._--._----------_._------_._---
-----_ .._--_. .._~,
SASARAN
INDII
--_._------_ .._._.
Tercapainya nlutu pelay8nan kesehatan sesuai standar pelayanan RS Klas A
-_._-
----_ ..
Prosentase capaian l1lutu pelayanan sesuai standar RS Klas A
Kondisi Awal ------2013 30
--_._--_._---- ------------------
Tercapainya standar nlutu RS Pendidikan
Prosentase capaian standar l1lutu RS Pendidikan
Meningkatnya kOl1lpetensi SDM sesuai standar kOl1lpetensi Tercapaianya standar sarpras sesuai standar RS Klas A
Prosentase jUl1llah SOM yang l1lel1liliki kOl1lpetensi sesuai standar profesi Prosentase capaian standar sarpras RS
Meningkatnya pola penerapan l1lanajemen operasional berorientasi pada pelanggan dan keseiahteraan pegawai
Prosentase capaian penerapan manajemen operasional berorientasi pada pelanggan dan keseiahteraan
-
-
-_._.--_
...
_._."._---
_._-----
TARGET CAP/\IAN SASARAN TAHUN --2014 2015 -- 2016 2017 2018 25 30,5 28,5 27 26
----------
30%
30%
40%
50%
60%
70%
60 %
45%
50%
55%
60%
65%
60%
40%
50%
60%
70%
80%
40 %
40%
50%
60%
70%
80%
--
-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam rangka mendukung Visi Gubernur Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi", maka perlu penjabaran program dan kegiatan serta indikator kinerja sebagai dasar pengukuran
pencapaian
kinerja SKPD. Dalam penjabaran program dan kegiatan maka RSMS sebagai SKPD
mendasarkan
ditetapkan
sebagai
pad a terminologi acuan
seluruh
program
SKPD
dan kegiatan
Provinsi
Jawa
yang telah
Tengah
pada
umumnya dan RSUD dan RSJD pada khususnya yaitu: 1. Program Administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran 2. Program Pelayanan Kesehatan yang meliputi kegiatan fasilitasi kesehatan ibu dan anak, kegiatan peningkatan mutu pelayanan, kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana
penunjang
pelayanan
dan kegiatan
peningkatan
fasilitas RS 3. Program Promosi dan Pemberdayaan
meliputi kegiatan
penyelenggaran
promosi kesehatan 4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal meliputi kegiatan pendidikan kemasyarakatn 5. Program Peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur meliputi kegiatan
bimbingan teknis sumber daya aparatur 6. Program
Sumber
Daya
Kesehatan
meliputi
kegiatan
penyelenggaraan
pelatihan sumber daya kesehatan 7. Program
peningkatan
sarana
prasarana
aparatur
meliputi
kegiatan
pengadaan kendaraan operasioanal 8. Program peningkatan mutu pelayanan BLUD meliputi kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
RENCANf\ PROGRAM DAN KEGtATAN, iNmKATOR -
Inclikutor ~HS(lr(ln
1
.---
Ml'ningbtl, (Ill
pclayan
------Program
-
1< ('gi~!t(11l
_...
- ---Indikalor I(inclja I'rogralll (OUtCOIllC) clan I(cgiatan -
•..
---. -- -._____ ~ 'T"L'lcapainy a ll1ulu pclayilnan kcscbatan scsuili
- --- .--------.-'--'--' ..(Ql~~._. 3 ~ __ . ..i ._ ...5. . % cilpaian I'rogralll NDR Illulu 1'c1aYfll1an pclayaniln _~scb~an __ ... _.... .. scsuai I(Cgiatiln : stanclfll 1-I~sii;t;~~T--- '-:I-;;-ll-;!a11kasus--
slfillclar pclayanan
I( las i\
RS I(las i\
1'1'1( I' i\ . 21;cningG~~nMUIUI'clayanan Kcscbatan 3. PCl1lcnuban Sarana clan Pcnunjang Pclayanan Kcscbatan Progralll i\dl1linislrasi I'crkanloran
Kcgialan : I. Jasa Pclayall Pcrkantoran
Program Prol11osi dan Pcmberdavaan
1'1)1( I' i\ - JUllliab
------
--~-------
Data Capaian pacla i\ lI'al Pcrcncanila n 2013
.----.-.-----
~_..
100% ._. .-~--.-
.
__ ._---_._------_._-------
_.------_._._-------_._------
IND!KATIF
.._---_._.---_._------------_
..
PcnHnggu
ng jawab
--7---- -----8..--·--- -----C)------ --..- - --. . ._ .....-f--------- ..... _. .... lQ.____ 100%
.
~l--·----T(;_---
pclayanan yang Icrscl"lifikasi JUIl11ab alai kccloktcran yang scsuai stan ciaI'
TABEL 5.1 KINERJA, ~<-LOMPO~< St\SARAN, DAN PENDANAAN
1:'.550 ._._.
__
100°;', .
1:'.:':'0 .__ .1- __.__
•.._.
.
-._ .. ------ II
-- -- ------.-----.----__ . 12 13
100%
20.550
.
._
...
100% .__.
14
I :'
20.:':'0 .
100%
i :'0
-----500
-16---
-----·-------500-\6----------
SOD
RSMS I'l\'l RMSM 1'1\'1
RSMS 1'11'\
Cakupan Pcnycdiaan Obat clan Jasa Pclayanan bagi Maskin - f'emcnuhan Obat - PClllcnuhan .Iasa Pelayallan bagi Maskin Proporsi Rumab Tanoga Schat
I
I
_
30
--1-6----------..--- 500- 16--------.. ---------SOU 16----
17 ---,
16 20.:':'0
I
25.000.000 RSMS Pwl
-
----
TlIj 1Ian
Sasaran
Indikator
I'rogral11 clan 1< cgiatan
SasarHIl
------- -_ .._-
----
.-
-
--_.- -_.
._-----._ ...-
_2..- ___ _____ J___ -_._---~--2 ...-.
- ---- --- ------------~--J~~ll~
-_M('nin~l;atl; . - ----..
all pcln)'HIlClIl
yallg bcroricntasi pada stflnclar pcla)'anan clan kcpuasan
-_ . 01<, capflian
- -------- ----
Tcrcapaill\ a l11utu pclayanan I;cschatan sesuai stanclar pelayanan RS 1
l11l1tU pclayan<-ln scslIai
_____
I. l'ml11osi K cschatan -------_.---~ I'mgral11 I'cndidil;an Forl11al Non I:onnal
._- _.
standar K las 1\
---
Kcoiatan _.;;t ______ : I. I'cncliclikan I
__
l
£:Iang~~~ __ --------- -_ .._--~-_. . Mcningkatk 'I'crcapain)' 0/0capaian Program a stanclar stanclar an kual itas I'cningkalan Illulu RS Illutu RS pcndidikan Kapasilas profesi clan I'endidil;an Pcndicli~an SlIl1lber Daya pcngabdian l\J1aratur Illasyarakat Kcgiatan. I. Binlek SUlllbcr Daya Aparatur Meningkatk Meningkaln Progral1l %jlll1llah SlIlllbcr Daya an kllalitas ya SDM clan Illellliliki Kesehatan kOl1lpelensi kllanlitas stanclar SDM SDM RS sesllai kOlllpetcnsi standar kOI1111etensi Kegiatan: I. Penyelcngga raan Pelatihan SDM Kesehatan
.__ .
Inclil;ator Kinerja l'rogral11 (Outcol11e) clan Kcgialan _(OulJ1!!!.L_
Data Capaian pada 1\ lI'al I'ereneanaa n 2013
I
Tahun T
20 14 Rp (jlltaan)
Tahlln T
Taroet Kinerja 20 15 Rp (jutaan)
Pro!.!r~1l1 dan Kerangka Tahun?016 T Rp (julaan)
..
.1ul11lah
Cal;upan .1ul11lah I'cnclidikaan For 111a 1 Non l:orl11al ._. ._---
10 Keg
..
.. _---_._------
0%
10 Ke~ 100%
Tahul1 20 17 I~p (jutaan) T
Tahun T
20 18 Rp (jutmlll)
PenHnggu ng
500.000
----iOo-.-600
10 Kcg 100%
500.000 100000
10 I
.
.. -
---__ ._13__
100000
--
15
----
IOI
500.000
100%
14
----- -----,
16
500.000
10 Keg
500.000
100.000
100%
100.000
_.
100%
17
RSMS I'lI't
I
!
I
---j ;
, ,
- --------_ ..- - -~------_._------ - ----- .. _----- ------.Iullllah pcscrta kaclcr
SKI'D --
.iall'ab
---_ .. -_._---------- -._ _--.--- _ ... _----_ ..- --- -_._.-.-_. ..... _-- ---_._------ ------ f.-----___ .. L___ 6 7 10 II 9 12 8 - ,---_._-------_ .. --------------_ ._----- -- --- -------- 1---._----l'rol11osi RS _._----
I'enclanaan
a
150
----_.~.---
-_.- ._._------- 1----. --- -._- . --_ .. _- - . ----_._- -- -----
_ .._-_.100.000
150-
100.000
150
- -
- ----_.-
--------
100000
-_. •. - .. ~_._- -- _. ----- ------- ". -_._---- ----------_.- ----'
150
100000
I
-
150
100.000
RSMS !'\\'t
,
!,
yang
I
Illcngikuti pclatihan % SDM yang Illclllpunyai kOlllpctcnsi
j
JlIl11lah SDM yang Illengikuti Binlck Proporsi Tenaga Kesehatan
I
, 100%
50
100%
100%
-- _ ... _-----
500.000
--I 00°/;;---
-----
500.000
----100%
------
500.000
...
_----
__ ._._----
.
100%
500.000
100%
500.000
SO
500.000
50
500.000
50
500.000
50
500.000
50
500.000
100%
500.000
100%
500.000
100%
500.000
100%
500.000
100%
500.000
I ~_._----,
RSMS I'\\'t
yang terserti tikasi
I JlIl1llah tenaga kesehalan yang l1lengikllti
60
60
500.000
60
500.000
60
500.000
60
500.000
60
500.000
RSMS 1'11'1
--:1-
sasaran_
_ Inclrkator Sa,aran
Prograrn clan Kcgiatan
.________.
__ .
?
---_._-_._--_
~krringkalk
Tcrcapainy
all sanma
a standar
clan prasarana RS yan~ rncnclukung prinsip kcarnanan pasicn
scsuai slanclar RS 1
--_.-
.
} .._.._--_.-
% capaian standar
sarpras RS
~ .._._..
Mcningkalk an syslcm yang
handal unluk pengcll1ban gan
organisasi
Tcrcapainy a slanclar scsuai slandar RS Klas i\
Mcningkala nya pola pcncrapan ll1anajcll1en opcrasional berorientasi pada pclanggan dan kescjahtcra an oeoawai
__ ~
-i;;-~;grar;- -----I~I)T<---I'clayanan I<.cschatan J<.cgial
Tahun2014 T Rp (iulaan)
. __..
~
-Iargct Kincrja Program clan Kcrangka I'cndanaan Tahun 2015 Tahun2016 Tahun 2017 Rp (iulaan) T Rp (julann) T I
f--.
. _2
._.
._.JJ
_._
.
··I(ioo/;;---·-'IoOo/~- ---:WOO·oooo·iOO%·
Program
slanclar sarpras RS
PCl1ingkatan
Sarana clan I'rasaratlCl
!\paratur
Kegiatan : I. Pcnyccliaan Kcnclaraan Dinas/Opcra sional Program Pen ingkatan Mutu rclayanan 81.UD
I I'akcl
I I'kl
30000.000
I I'kl
.
-= :
__ ~l_f_-.14
,·OOo/i,--
- 100%---10.000.000
.__ _. 35.000000
.. I I'kl
jamlh
..__
1_1_._f_---12
35.000.000
SKI'J) I'cnClllggli ng
Tahun 2018 Rp (iulaan)
..
.__
LIO.OOO.OOO
100%
---f_----.--
__ __ . 40.000.000
15
.__. I I'kl
40.000.000
'- _ Il'kl
1<'SMS--1
40.000.000
1'\\'1
(.%:l;::;~;r<~n------TOO%-·--IOO%-·---2.~8000 pClllcnuhan sarpras aparalur unluk mcnunjang Dclayanan .Iumlah kcndaraan c1inas/operasi onal Cakupan pemcnuhan kcbuluhan pcningkalan mulu pclayanan
_._.
!S~
9
=--=~= .~.=:=-=_. __ ===-_-._-=-==== -=-_==
% capaian
% capaian pcncrapan ll1anajcll1cn opcrasional yang bcrorientasi pada pclanggan dan kcsejahtera an
Data Capaian pacla Awal I'crcncanaa n 2013
iQ~~~~IL lilT
..- "-'- ------_.- - ._-------_.
Mcningkalk an saran a clan prasarana RS yang rnendukung prinsip keall1anan pasicn
Inclikator Kincrja I'rograrn (Oulcornc) clan Kcgialiln
-
1000/;--
I"00%-----
-260.000
---26i-000
100%
266.000
RSMS I'wt
200.000.00
o
50%
220.000.00
55%
o
240.000.00
o
60%
260.000.00
o
65%
280.000.00
o
BLUD
Kcgiatan: I. Pelayanan clan
Kebutuhan pcningkatan
200.000.00
50%
o
220.000.00
55%
o
240.000.00
60%
o
260.000.00
o
65%
RSMS
280.000.00
o
Pwt
I
II1c1ikator Sasaran
Program dan r(cgialal1
Inclikator
Data
Kincrja
Capaian pacta i\ \Val
I'rogram (Outcomc)
I'crcncanaa
clan Kcgialan
n 2013
__ J2~.tJ~~IJ__
"
,,-~_.-_. -
.- --<-
I'cl1c1ukul1[l l'clayal1an
5
-------
-
--
2014
._-_.--_
(,
.. -
I31.1ID ..
Tahull
Rp (julaan)
T
Kincrja
I'rogr
2015 Rp (jutaal1)
Tahun20
l
I'cnclanaal1
I (i
Rp (jutaan)
Tahun
l
_.
SI(I'j)
_
2017 Rp (jUla
Tahun2018 T
Rp (jutaan)
PcnC1nggll ng ja\\'ab
_ __ .
pclayanan ...~J)cnul~
Targct Tahun
._~--_..
7
--_.-
_ -- ---~_.-8
BABVI INDIKATOR SASARAN KINERJA RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
Perlu penetapan indikator sasaran kinerja dari Rencana Strategi SKPD sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator sasaran
kinerja
disusun
mulai tahun
2013
sampai
tahun
2018
dengan
penekanan bahwa indikator sasaran kinerja dapat dicapai pada tahun ke 3 sehingga tahun ke 4 dan ke 5 lebih kepada pemantapan kinerja.
TABEL 6.1 INDIKA TOR SASARAN KJNERJA RSUn PROF. DR, MARGONO SOEKARJO PlJRWOKE~RTO -----T:~rget
Kondi
Capai~n Sa~31'an -----~----------------]~(Ol1dT;i Akhir
Sl
Awal
o
---_._-
i _ NDR ~;1,8~3J~2- _ ~O ') ea ktIpa n .i tll1lla h SUl1lber f)aya Aparatur yang oikuti Pelatihan Illcn _~_. __ 9__~ ~.~ __ -----..---~Cakupal1.iullllall 60 40 Sumber Daya Keschatan yang Il1cningkat kOIl1peten sinya --------Cakupan pell1enuhan 60 40 fasi I itas sesuai standar pelayanan dan cakupan pemenuhan sarpras lIntuk menllnjang pelayanan Cakupan pernen uhan kebutllhan peningkatan mutll pelayanan kesehatan
BLUD
---
---
20 14 ....... .-. -
--------------
K __15.0~_9.:.Q9(~·000 _8,5 500.000.000 40
---------.---.
500.000.000
-
-.-.----
45
------------20-------.. 15 -.-.-
-------------- ------1< ....-----.--~-20 I 6
_15.0S0.09.9:002 _ 27 500.000,000 50
--- ~-~~ ..~---------~
500.000.000
20.Q5.0~000_.Q.9..Q.... 500.000.000
--------_._---1< 20 17K - ---------------------t------
6 60
~~~-----------
50
500.000.000
~_:...o50.:..9QQ~QQ.. )5~. 500.000.000
70
+
1-----
55
-
500.000.000
_
60
------_.-
.------_._--
20 I 8 _20.050.000.000 500.000000
--
12... 70
BAS VII PENUTUP
RSUD Prof Dr Margono
Soekarjo
Purwokerto
sebagai
SKPD telah
menyusun Rencana Strategis tahun 2013 sampai dengan 2018 sebagai pedoman
da!am penyusunan
Rencana
Kerja Tahunan
Rumah Sakit
Umum Oae. ah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
Rencana Sra egi (RENSTRA) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
tahun
2013 - 2018 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kajian strategis dan penetapan
kebijakan strategis untuk 5 tahun kedepan, dengan tetap
memperhatikan asumsi makro dan mikro. Indikator kinerja telah disusun dan ditetapkan sebagai target yang harus dicapai secara bertahap dan berkesinambungan.
Dibutuhkan
dedikasi,
dari
I yaii+as
komitmen
seluruh
yang tinggi, kerja keras,
jajaran
Rumah
Sakit
untuk
mengimp!er-!entasi Rencana Strategi tersebut.
Mudah-mudahan Dr Margono
Rencana Srategi RSMS tahun 2013-2018
Soekarjo ini dapat mengantarkan
RSUD Prof
Rumah Sakit menjadi
lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan sub spesialistik kepada masyarakat
Jawa Tengah
seluruh shareholders
kawasan
dan stakeholders
Barat Selatan terutama
serta
Pemerintah
dukungan Provinsi
Jawa Tengah, sehingga dapat mendukung Visi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari.
Purwokerto, 01 September 2013 Direktur RSUO Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto
Dr. HAR ADIIBNU JUNAEDI, SP.B Pembina Tingkat I NIP 19620208 198901 1 001
