RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN

RENCANA STRATEGIS BBIHP 2010-2014

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN TAHUN 2010 - 2014

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN R.I.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN

Jalan Racing Centre No. 28, Kotak Pos 1148 Makassar 90231 Telp. (0411) 441207, 434700 Fax. (0411) 441135 MAKASSAR


KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, Penyusunan Rencana Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, 2010-2014, dapat dilaksanakan dengan baik. Semakin besarnya tantangan yang dihadapi sebagai konsekuensi logis dari era globalisasi dan perdagangan bebas yang ditandai dengan persaingan yang semakin ketat dan tuntutan akan layanan

prima, mengharuskan Balai Besar

Industri Hasil Perkebunan untuk secara terus-menerus melakukan perubahan yang sistematis dan terencana ke arah perbaikan-perbaikan agar dapat tetap eksis dan berarti keberadaannya dalam memberikan layanan jasa kepada Industri. Rencana strategis ini berisi visi dan misi institusi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari berbagai perspektif dalam kurun waktu 2010-2014. Tujuan dan sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan

manajemen, program

operasional dan kegiatan/aktifitas tahunan yang lebih spesifik. Meskipun tidak bersifat statis, Rencana Strategis ini kiranya dapat dijadikan acuan dalam merencanakan program kegiatan tahunan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan untuk kurun waktu 2010-2014, baik yang dibiayai dari dana APBN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun dana dari sumber-sumber lainnya. Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar,

DEWANTARA DAUD NIP.19531127 198503 1 002

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...........................................................................................

i

DAFTAR ISI ..............................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................

1

1.2 Kondisi Umum ....................................................................................

1

1.2 Potensi dan Permasalahan ....................................................................

12

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BBIHP .................................................

18

2.1 Visi .....................................................................................................

18

2.2 Misi .....................................................................................................

19

2.3 Tujuan Strategis ..................................................................................

19

2.4 Sasaran Strategi BBIHP ........................................................................

20

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................

23

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ......................................................

23

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBIHP .........................................................

26

BAB IV PENUTUP .....................................................................................

29

LAMPIRAN ................................................................................................

33

Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal (SWOT) .......................................

34

Peta Strategi BBIHP dalam BSC ....................................................................

35

Target Pembangunan Untuk tahun 2010-2014 ..............................................

36

Kebutuhan Pendanaan Pembangunan tahun 2010-2014 .................................

42

ii


BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum Balai Besar Industri Hasil Perkebunan didirikan pada tahun 1947 dengan nama

“Laboratorium voor Schelkunding Onderzook”, sebagai

cabang dari laboratorium Pusat di Bogor. Pada tahun 1952 nama institusi ini berubah menjadi “Balai Penyelidikan Kimia Cabang Makassar”. Pada tahun 1961 institusi ini mulai berdiri sendiri dengan

nama “Balai

Penelitian Kimia”. Selanjutnya pada tahun 1980 institusi direorganisasi dan namanya menjadi “Balai Penelitian dan Pengembangan Industri” Ujung Pandang. Reorganisasi kembali terjadi pada akhir tahun 2002 menjadi “Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan Makassar”

(Baristand

Industri

Makassar).

Institusi

ini

semakin

berkembang dengan aktivitas dan pelayanan yang semakin luas maupun kemampuan sumber daya yang dimiliki maka berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 48/M-IND/PER/2006 terjadi reorganisasi kembali disertai peningkatan status dari Eselon III menjadi Eselon IIb dengan nama Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian

yang

berada

di

bawah

Badan

Penelitian

dan

pengembangan Industri (BPPI), Balai Besar Industri hasil Perkebunan (BBIHP) turut secara aktif mendukung pengembangan kompetensi di bidang industri Hasil perkebunan baik secara lokal maupun regional melalui penyediaan jasa layanan teknis dan teknologi di bidang riset, standardisasi dan sertifikasi. Saat ini produk jasa layanan yang ditawarkan

meliputi

riset

terapan,

pengujian,

sertifikasi

dan

standardisasi, pelatihan teknis dan konsultansi. Di masa-masa yang akan datang jenis produk jasa layanan akan diperluas termasuk ruang 1


lingkup masing-masing berdasarkan semakin besarnya tantangan yang dihadapi sebagai konsekwensi logis dari era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia membawa enam hal tantangan Litbang dan Pelayanan Teknis, yaitu 1.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat

2.

Perubahan kebutuhan dunia usaha

3.

Perubahan dalam segmen pasar atau munculnya segmen pasar yang baru

4.

Tekanan Persaingan yang semakin ketat

5.

Peraturan/kebijakan pemerintah

6.

Tuntutan masyarakat/pengguna akan layanan prima Balai Besar Industri Hasil Perkebunan sebagai institusi riset dan

standardisasi

industri

perubahan-perubahan

dituntut yang

secara

sistematis

terus-menerus dan

terencana

melakukan ke

arah

perbaikan-perbaikan agar dapat tetap eksis dan berarti keberadaannya dalam memberikan jasa layanan riset dan standardisasi bagi industri dan dunia usaha di Indonesia Sebagai gambaran untuk melakukan pembenahan dan tindakan perbaikan BBIHP telah melakukan pemetaan terhadap berbagai kondisi baik secara internal yang meliputi kemampuan kelembagaan dan sumber daya yang ada maupun secara eksternal yang meliputi respons terhadap jasa layanan yang ditawarkan ke masyarakat/dunia industri maupun dari segi pengalokasian anggaran.

Berikut ini beberapa

gambaran menyangkut kondisi BBIHP secara internal maupun eksternal yang dievaluasi sampai dengan tahun 2009 (Tabel 1).

2


Tabel 1. Kondisi BBIHP Tahun 2009 dan Kondisi yang diharapakan tahuan 2010-2014 NO.

LINGKUP

1

Kapabilitas SDM

2

Fasilitas :  Laboratorium Uji : (Kimia dan Mikrobiologi, Fisika dan mekanik, Lingkungan dan Uji Hasil Litbang)

 Lab. Kalibrasi

 Lab. Proses: (Pasca Panen, Diversifikasi Produk dan Komoditi Hasil Perkebunan)  Pusat Inovasi

 Sistem Informasi (Perpustakaan dan IT)

Kemampuan 50 %

 Terakreditasi  Peralatan 40 %  Ruang Lingkup 10 komoditi  Belum Terakreditasi  Peralatan belum ada

Kemampuan 90–100 %

 Perpanjangan status Terakreditasi  Peralatan 75 %  Ruang Lingkup 22 komoditi

 Ruang Lingkup belum ada

 Terakreditasi  Tersedianya peralatan standar dan alat bantu  Ruang Lingkup 4 bidang

Belum lengkap (30 %)

Lengkap 70 %

 Peralatan Proses 30 %  Fasilitas Pelatihan 20%

 Peralatan Proses 70%

 Jaringan 70%  Hardware & Software

 LAN berfungsi 100%  Min semua Eselon IV telah dilengkapi dengan PC+Printer & LAN  Koleksi buku baru 400 judul  Website menjadi media informasi dan promosi (bersifat dinamis)

 Referensi Buku 300 judul  Website (situs) masih statis

 Unit Perbengkelan

KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN 2010-2014

KONDISI SAAT INI SAMPAI AKHIR 2009

 Peralatan 30%

 Fasilitas Pelatihan 70%



Peralatan 50%

3


NO.

LINGKUP  Tanah dan Bangunan 1. Luas tanah Perkantoran



1. 5.000 M2, bersertifikat

1. 10.000 M2

2. Bangunan Kantor

2. Bangunan: 8 unit (terdapat 1 unit berlantai 3 kurang layak sebagai ruang kerja maupun laboratorium)

2. Bangunan:  8 unit layak huni  1 unit pusat inovasi kakao

3. Satu unit Rumah kabatan eselon II

3. Tidak layak huni, bersertifikat

3. Layak huni

4. Satu unit mess pegawai

4. Tidak layak huni, bersertifikat

4. Layak huni

5. Tanah seluas 399 M2

5. Bangunan milik pensiunan, tanah milik negara (BBIHP), proses pembuatan sertifikat BPN kota Makassar per tgl 09 Nop 2009

5. Tanah dan bangunan milik negara (BBIHP), bersertifikat

1. 6 unit (4 unit layak operasional, 2 unit tdk layak)

1. 8 unit layak operasional



 Kendaraan Operasional: 1. Roda 4

2. Roda 2 Daya dan Jasa : 1. Listrik

1. Terpasang 56 KVA, terdiri dari 2 meteran masing-masing 33 KVA dan 23 KVA

1. Terpasang 70-80 KVA, 3 meteran dan mempunyai travo (gardu) sendiri

2. Telepon

2. Tersedia 4 line, kabel jaringan internal belum tertata dengan baik

2. Tersedia 4 line, kabel jaringan tertata baik

3. Air

3. Sumber air bersih dari sumur bor tapi tidak layak untuk air minum/proses, belum menggunakan PDAM

3. Sumber air bersih dari PDAM dan sumur bor

4


NO.

LINGKUP 4. Internet





Meubelair : 1) Meja dan Kursi

2) Lemari arsip/ Filing cabinet

Perlengkapan Kantor : 1) Komputer PC

 Koneksi 2 (dua) line terintegrasi  Koneksi LAN menggunakan kabel UTP dan Wireless LAN

Koneksi menggunakan ADSL (Speedy), 2 (dua) line belum terintegrasi Koneksi LAN menggunakan kabel UTP

1) Terdapat 65 (enam puluh lima) unit meja dan kursi bagi pejabat fungsional dan pegawai lainnya tidak layak lagi untuk digunakan

1) Tersedia 65 ( enam puluh lima unit meja dan kursi pejabat fungsional dan pegawai lainnya layak digunakan

2) Terdapat 9 orang pejabat struktural eselon IV dan 10 orang pejabat fungsional peneliti/ perekayasa belum memiliki lemari arsip

2) Tersedia 19 unit lemari arsip bagi pejabat struktural dan fungsional

1)

Tersedia 34 (tiga puluh empat) unit komputer, 5 unit diantaranya sudah tidak berfungsi/rusak Tersedia 2(dua) unit server, 1(satu) diantaranya tidak berfungsi/rusak

1) 50(lima puluh) unit komputer berfungsi dengan baik



75 %



90 %

  

Belum ada 3 judul 4 kegiatan

  

5 Judul 15 judul 15 kegiatan

2) 2) Server 3



2) Tersedia 2(dua) unit server yang berfungsi dengan baik

Litbang :    

Fokus Litbang Hasil Perkebunan Litbang Inovatif Litbang Terapan Aplikasi Litbang

5


NO. 4.

LINGKUP



Penilaian Kesesuaian :  Lembaga Sertifikasi:

 7 komoditi

 10 komoditi

 10 komoditi

 22 komoditi

 Belum terakreditasi

 4 bidang terakreditasi

Lingkup Akreditasi oleh KAN  Laboratorium Uji: Lingkup Akreditasi oleh KAN  Laboratorium Kalibrasi: Lingkup Akreditasi oleh KAN  Pengembangan Standardisasi Industri:

5

6

-

Kaji Ulang SNI

 Belum ada

 4 komoditi

-

Usulan RSNI

 Belum ada

 8 produk

Jasa Layanan Publik: 

Pelatihan



1 kegiatan



15 kegiatan



Pengujian



192 customer



300 customer



Sertifikasi



39 Perusahaan



136 Perusahaan



Standardisasi



-



5 Kegiatan



Konsultansi



-



5 kegiatan



Kalibrasi



-



40 perusahaan



Litbang



7 kegiatan



35 kegiatan



RBPI



-



5 kegiatan

Anggaran

Kurang

Disesuaikan dengan renstra

Berdasarkan hasil evaluasi kondisi saat ini terhadap berbagai kebutuhan untuk mencapai kondisi yang diharapkan maka terdapat beberapa lingkup yang diprioritaskan sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategi (Renstra) 2010-2014.

6


TUGAS POKOK DAN FUNGSI Balai Besar Industri hasil Perkebunan atau disingkat BBIHP, berkedudukan di Makassar Sulawesi selatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Penelitian dan pengembangan Industri Departemen Perindustrian. Institusi ini dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan kebijakan Kementerian Perindustrian. Dalam menjalankan kebijakan litbang, BBIHP berpedoman pada Kebijakan Pembangunan Industri, serta kebijakan Badan Penelitian dan pengembangan Industri dan juga tidak terlepas dari segala potensi yang ada, baik itu Sumber Daya Manusia, maupun potensi sumber daya alam yang ada di daerah Sulawesi Selatan yang tentunya juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian RI : 48/MIND/PER/2006 tugas pokok dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri hasil perkebunan sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBIHP menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penelitian, dan pengembangan dan pelayanan jasa teknis bidang

teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk,

peralatan, dan penanggulangan pencemaran industri hasil perkebunan; b. pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses; c. penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan standardisasi; d. pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, peroduk akhir, hasil ikutan dan limbah; e. pelaksanaan pelayanan teknis kalibrasi peralatan;

7


f. pelaksanaan inspeksi teknis; g. pelaksanaan alih teknologi penelitian dan pengembangan; h. pelaksanaan penyuluhan termasuk pembinaan teknis dan ekonomis, konsultansi, dan informasi; i. pelaksanaan pemasaran dan kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi; j. pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBIHP dan penyusunan laporan serta evaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, maka sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 48/M-IND/PER/2006 tentang organisasi dan tata kerja terbagi atas Tata Usaha dan 4 (empat) Bidang serta kelompok Fungsional yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

8


1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan BBIHP. Dalam

melaksanakan

tugas,

Bagian

Tata

Usaha

menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program, evaluasi dan laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara; dan c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, urusan perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan serta urusan kepegawaian. Bagian Tata Usaha terdiri dari : (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melalukan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara. (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium serta urusan kepegawaian. 2. Bidang

Pengembangan

melaksanakan

Jasa

pemasaran,

Teknik

kerjasama,

mempunyai pengembangan

tugas dan

pemanfaatan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi:

9


a.

perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, pelayanan pelanggan, kerjasama, negosiasi, dan kontrak kerjasama usaha; dan

b.

perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan pelayanan jasa teknologi pada industri, serta pengelolaan perpustakaan.

Bidang Pengembangan Jasa Teknik terdiri dari: (1)

Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, pelayanan

pelanggan,

kerjasama,

negosiasi,

dan

kontrak

kerjasama usaha. (2)

Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

3.

Bidang

Penelitian

melaksanakan

dan

Pengembangan

mempunyai

tugas

pelaksanaan,

penelitian

dan

perencanaan,

pengembangan bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, teknologi proses, rancang bangun dan perekayasaan industri, hasil ikutan serta limbah industri hasil perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan

dan

pelaksanaan

teknologi

pengolahan

hasil

perkebunan pasca panen; dan b. perencanaan dan pelaksanaan teknologi diversifikasi produk hilir. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

10


(1) Seksi Teknologi Pengolahan Pasca Panen mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penelitian dan pengembangan, alih teknologi dan konsultansi di bidang industri hasil perkebunan pasca panen dan hasil ikutan serta limbah industri hasil perkebunan. (2) Seksi Teknologi Diversifikasi Produk Hilir mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penelitian dan pengembangan alih teknologi dan konsultansi di bidang diversifikasi produk hilir industri hasil perkebunan. 4. Bidang Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, produk industri serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. Dalam

melaksanakan

tugas,

Bidang

Penilaian

Kesesuaian

menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu dan produk industri, serta pelaporan dan evaluasi hasil pengujian; b. perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi peralatan, evaluasi hasil kalibrasi, penyiapan penerbitan sertifikat kalibrasi dan melaksanakan sertifikasi ulang; dan c. perencanaan

dan

pelaksanaan

sertifikasi

sistem

mutu

produk,

keamanan, pengambilan contoh, jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi. Bidang Penilaian Kesesuaian terdiri dari: (1) Seksi Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu dan produk industri, pelaporan dan evaluasi hasil pengujian, pelaksanaan kalibrasi peralatan, dan evaluasi hasil kalibrasi, serta persiapan penerbitan sertifikat kalibrasi dan melaksanakan sertifikasi ulang.

11


(2) Seksi

Sertifikasi

mempunyai

tugas

melakukan persiapan bahan

sertifikasi sistem mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi. 5. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliaannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala BBIHP. (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Potensi dan Permasalahan Dalam mewujudkan visi dan misinya, BBIHP didukung oleh lingkungan strategi yang sangat potensial dan menguntungkan baik secara internal maupun eksternal. Lingkungan internal adalah faktorfaktor

yang

berpengaruh

terhadap

kinerja

institusi

yang

dapat

dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal adalah

12


faktor-faktor yang berpengaruh tetapi berada di luar kendali institusi. Kedua lingkungan strategis ini dapat menjadi faktor-faktor penghambat keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi dan misinya. Lingkungan

internal

berupa

kekuatan

(strength)

dan

kelemahan (weakness) yang ada pada institusi, sedangkan lingkungan eksternal berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang ada. 1. Lingkungan Internal a.

Kekuatan (strength)

1. Dalam

menjalankan

misinya,

Balai

Besar

Industri

hasil

Perkebunan (BBIHP) didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdiri atas tenaga struktural dan fungsional dengan berbagai latar belakang akademik dan pelatihan, seperti kimia, farmasi, biologi, teknologi

hasil pertanian, teknologi

hasil

perikanan, teknologi industri, teknik, ekonomi dan administrasi. Jumlah SDM saat ini sebanyak 105 orang. Tenaga fungsional yang ada

terdiri dari peneliti, perekayasaan, teknisi litkayasa,

penyuluh, lingkungan, pustakawan dan arsiparis. 2. Dilengkapi dengan laboratorium uji yang terakreditasi oleh KAN (Kimia dan mikrobiologi, Fisika dan Mekanik, Lingkungan dan Uji Hasil Litbang) laboratorium Kalibrasi dalam proses akreditasi oleh KAN), laboratorium proses, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro BBIHP) serta bengkel rekayasa dan perpustakaan. 3. Adanya

produk-produk

jasa

layanan

publik

yang

dihasilkan/ditawarkan berupa Litbang, Pengujian, Sertifikasi, pelatihan teknis, konsultansi, standardisasi, Kalibrasi dan RBPI. 4. Adanya kemitraan yang cukup baik dengan industri, dunia usaha, BUMN, instansi pemerintah, dan lain-lain yang tersebar di

13


Kawasan Timur Indonesia. Disamping itu, telah terjalin kerjasama pelatihan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), dan kerjasama litbang dengan Perguruan tinggi 5. Tersedianya

sumber

dana

pembiayaan,

baik

dari

APBN,

Penerimaan JPT ataupun dari sumber-sumber lain. 6. Penerapan Manajemen Mutu ISO 9000:2008 7. Penerapan 5K b. Kelemahan (Weaknes) 1) Secara umum tingkat keahlian dan profesionalisme SDM relatif belum memadai, terlebih bila dikaitkan dengan tuntutan (calon) pelanggan akan layanan prima dan persaingan yang semakin ketat 2) Komposisi usia SDM yang tidak seimbang (tenaga teknis dan tenaga peneliti didominasi usia di atas 40 tahun yang menyulitkan proses penjenjangan dan pengkaderan 3) Prasarana dan sarana laboratorium belum memadai untuk menghasilkan produk-produk jasa riset dan standardisasi yang handal. Demikian juga halnya dengan sarana mobilitas untuk mendukung kegiatan lapangan 4) Sarana perpustakaan untuk mengakses perkembangan IPTEK baik berupa textbooks maupun jurnal-jurnal ilmiah dari institusi riset lainnya masih sangat terbatas 5) Dalam beberapa hal, daya saing produk-produk jasa riset dan standardisasi yang dihasilkan/ditawarkan masih rendah (harga, mutu, ketepatan waktu penyerahan, dll), khususnya bila dikaitkan dengan tuntutan (calon) pengguna. Khusus hasil riset inovasi IPTEK dan komersialisasi hasil litbang masih sangat lemah

14


6) Kurangnya

kerjasama

antara

lembaga

litbang

dalam

melaksanakan kegiatan penelitian dan kerjasama antara industri sebagai pengguna hasil litbang. 7) Kegiatan litbang belum mampu dilaksanakan dalam skala pilot projects

dan

masih

berskala

minimnya anggaran, begitupun

laboratorium

disebabkan

fokus litbang yang bersifat

berkelanjutan (multi years) menjadi parsial. 2. Lingkungan Eksternal a. Peluang (Opportunities) 1) Sumber

daya

alam

pertanian,

kelautan,

kehutanan,

dan

pertambangan di Kawasan Timur Indonesia cukup potensial yang bila dikelola secara optimal akan memacu pertumbuhan ekonomi dikawasan ini. 2) Otonomi daerah yang memberi peluang bagi daerah-daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing 3) Terbatasnya laboratorium uji dan kalibrasi yang terakreditas dengan lingkup pengujian dan kalibrasi yang sama di Kawasan Indonesia Timur 4) Belum adanya lembaga sertifikasi produk (LSPro) di KTI dalam memberikan layanan jasa Sertifikasi Produk Pengguna Tanda (SPPT) SNI baik SNI wajib maupun SNI sukarela 5) Terbukanya pasar bebas (WTO, APEC dan AFTA) b. Ancaman (threats) 1) Dampak negatif dari krisis ekonomi yang masih berlangsung yang

menghambat

pertumbuhan

ekonomi,

sehingga

mempengaruhi permintaan akan produk-produk jasa riset dan standardisasi.

15


2) Kurang fleksibelnya penggunaan dana JPT dan terlambatnya persetujuan

DIPA

yang akan menghambat

pelaksanaan

program secara keseluruhan 3) Munculnya pesaing-pesaing (kompetitor) baik yang suda hada maupun yang akan menawarkan produk jasa sejenis dengan yang ditawarkan BBIHP, baik dari instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi dan usaha swasta di daerah ini, maupun kemungkinan masuknya institusi/usaha sejenis dari luar negeri. 4) Adanya rencana LSPro Terpadu oleh Deptan Kementerian Perindustrian Secara umum akumulasi permasalahan yang dihadapi BBIHP dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya adalah belum secara optimal memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah khususnya yang berkaitan dengan perbaikan mutu, standardisasi dan sertifikasi sebagai akibat masih terbatas beberpa peralatan proses, alat uji, dan sarana pendukung

lainnya.

Di

bidang

penelitian

dan

pengembangan,

aktivitasnya sangat tergantung pada besarnya anggaran yang disetujui dalam APBN. Untuk merencanakan strategi dan langkah-langkah yang berorentasi

ke

depan

dan

pada

pelayanan

prima,

diperlukan

perencanaan strategis yang sistematis. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional

Nomor

tahun

2009

tentang

Pedoman

penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra-Kl) 2010-2014 disebutkan bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

2010-2014,

selanjutnya

disebut

Renstra-KL,

adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5

16


(lima) tahun, yakni tahun 2010 sampai dengan 2014, yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2010-2014. perencanaan

strategis

merupakan

suatu

proses

yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu (1(satu) sampai 5 (lima) tahun yang mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran, yang meliputi kebijakan, program operasional dan aktifitas atau kegiatan yang realistik dan mengantisipasi perkembangan masa depan. Program strategis ini kemudian dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) untuk 5 (lima) tahun ke depan dan secara detail dijabarkan dalam Target Pembangunan untuk tahun 2010-2014 (Matriks Kinerja)

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2010 s/d 2014), dengan maksud dan tujuan menjadi : a.

Pedoman untuk menetapkan program kegiatan tahunan atau berkelanjutan dari institusi, baik yang dibiayai oleh dana APBN, dana Penerimaan jasa pelayanan teknis (JPT), atau sumber – sumber dana lainnya.

b.

Pedoman untuk penyusunan perencanaan kinerja tahunan institusi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi institusi.

17


BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN 2.1

VISI Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana dan bagaimana

organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang

tentang

keadaan

masa

depan

yang

dicita-citakan

untuk

diwujudkan. Visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia untuk menjadi “ Sebuah negara industri tangguh di dunia “ , dengan visi yaitu : “ Pada tahun 2020 Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru”. Hal ini terwujud dalam kondisi bahwa pada tahun tersebut kemampuan industri Nasional telah diakui di dunia Internasional, yang mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural pada masa depan, sekaligus mampu menjadi wahana tumbuh-suburnya ekonomi, maka sebagai visi Kementerian Perindustrian sampai dengan tahun 2014 adalah menjadikan sektor industri sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan visi BPPI adalah Menjadi lembaga penyedia rumusan

kebijakan yang visioner dan pelayanan teknis teknologis terkini yang professional bagi sektor industri nasional Sebagai implementasi dari visi Departemen Perindustrian dan visi BPPI maka Balai Besar Industri Hasil Perkebunan telah menetapkan visinya untuk memberikan suatu pedoman dan pendorong untuk mencapai tujuannya.

18


Visi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan didefinisikan sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam Bidang Industri Hasil Perkebunan dan Penyedia Layanan Jasa Teknis yang Unggul dan Terdepan” 2.2

MISI Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Balai Besar Industri Hasil

Perkebunan Makassar selanjutnya menetapkan misi-nya yang merupakan penyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang akan membawa institusi kepada suatu fokus. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan kurun waktu 2010 – 2014 adalah sebagai berikut yaitu : a. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan industri b. Meningkatkan pelayanan jasa teknis yang berkualitas dan profesional c. Memperluas jejaring dengan industri dan lembaga terkait lainnya 2.3

Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan

misi, adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan strategis organisasi pada umumnya didasarkan pada tugas dan fungsi institusi dan isuisu strategis. Tujuan Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan menggambarkan arah prioritas strategis institusi dan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi institusi dan isu-isu strategis. Tujuan ini merupakan penjabaran atau implementasi dari misi

19


institusi dan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan mencakup hal-hal sebagai berikut : a. Meningkatkan peran dan kualitas hasil litbang dalam mendukung Industri Hasil Perkebunan b. Meningkatkan kegiatan pelayanan jasa teknis c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten d. Meningkatkan jejaring yang luas antara lembaga litbang dan institusi terkait

2.4

Sasaran Strategis Balai Besar Industri hasil Perkebunan Sasaran strategis disini adalah penjabaran dari tujuan secara terukur,

yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh organisasi setiap dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang pula indikator pencapaian sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

perencanaan strategi

secara berkelanjutan (sustainable) dan memiliki

dukungan secara nyata terhadap tujuan yang ditetapkan di dalam rencana strategis. Sasaran Strategis BBIHP ditetapkan untuk kurun waktu 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

20


a.

Terwujudnya hasil riset teknologi terapan yang inovatif dan dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh dunia industri, masyarakat, pemerintah daerah dan dunia pendidikan.

b.

Terwujudnya peningkatan kegiatan konsultansi teknologi, pelatihan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, kalibrasi peralatan, rancang bangun dan perekayasaan dan sistem manajemen mutu terhadap masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan nilai jasa (JPT) dan daya saing produk yang dihasilkan

c.

Terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang handal dan profesional

d.

Terwujudnya kerjasama yang luas dengan industri atau instansi terkait di bidang Iptek, Litbang, pelatihan maupun kegiatan lainnya baik skala nasional maupun internasional. Tujuan dan sasaran strategis organisasi dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014 telah dijabarkan secara detail dalam Matriks Kinerja BBIHP (Lampiran 3) . Sebagai indikator sasaran adalah : a. Meningkatnya volume litbang yang inovatif dan litbang

yang dapat

diterapkan b. Kenaikan volume kegiatan/jasa layanan secara keseluruhan selama periode 2010 s/d 2014, c. Kenaikan penerimaan jasa pelayanan teknis (JPT), untuk periode yang sama. d. Meningkatnya jumlah SDM yang terlatih e. Meningkatnya jumlah kesepakatan kerjasama yang siap diterapkan.

21


Karena sifatnya yang spesifik, suatu kegiatan/jasa layanan yang sejenis apalagi yang berbeda jenis, akan memerlukan sumber daya keahlian, sarana dan waktu penyelesaian yang berbeda dari yang lainnya. Sasaran kuantitatif dari masing-masing kegiatan/jasa layanan untuk periode 2010 s/d 2014 disajikan pada tabel 2 dan 3.

22


Tabel 2. Sasaran Volume Kegiatan/Pelayanan Jasa Teknis 2010 s/d 2014

Kegiatan Jasa Layanan Publik Kerjasama Litbang Terapan dan RBPI Pelayanan Jasa Pengujian

Pelayanan Jasa Sertifikasi Produk

Pelayanan Jasa Stadardisasi

Pelayanan Jasa Kalibrasi

Pelayanan Jasa Pelatihan Pelayanan Jasa Konsultansi:  Konsultansi ISO 9000  Konsultansi ISO 14000  Konsultansi Diagnosisi IKM

Tahun

Ket

2010

2011

2012

2013

2014

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

1.025 contoh

1.050 contoh

1.100 contoh

1.200 contoh

1.250 contoh

15 Sertifikat SNI

17 Sertifikat SNI

19 Sertifikat SNI

23 Sertifikat SNI

25 Sertifikat SNI

3 komoditi

3 komoditi

3 komoditi

3 komoditi

3 komoditi

20 alat ukur

50 alat ukur

50 alat ukur

65 alat ukur

75 alat ukur

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

23

4 bidang


Tabel 3. Sasaran Penerimaan Jasa Layanan Teknis (JPT) Tahun 2010 s/d 2014 (Rp.000) Kegiatan/Jasa Layanan Publik

Tahun

Ket

2010

2011

2012

2013

2014

53.000

65.000

84.000

105.000

135.000

260.000

300.000

360.000

420.000

550.000

90.000

120.000

150.000

200.000

300.000

30.000

50.000

75.000

100.000

120.000

5.000

10.000

20.000

35.000

55.000

500.000

550.000

625.000

725.000

850.000

0 0 0

20.000 20.000 20.000

20.000 20.000 20.000

20.000 20.000 20.000

20.000 20.000 20.000

938.000

1.155.000

1.374.000

1.645.000

2.070.000

Kerjasama Litbang Terapan dan RBPI Pelayanan Jasa Pengujian Pelayanan Jasa Sertifikasi Produk Pelayanan Jasa Stadardisasi Pelayanan Jasa Kalibrasi Pelayanan Jasa Diklat Masyarakat Pelayanan Jasa Konsultansi:  Konsultansi ISO 9000  Konsultansi ISO 14000  Konsultansi Diagnosisi IKM Total

24


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3. 1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Cara mencapai tujuan dan sasaran Balai Besar Industri hasil Perkebunan (BBIHP) merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dari upayaupaya institusi, yang meliputi kebijakan, program operasional, dan aktifitas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, atau tahun 2010 s/d 2014 dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, serta kondisi lingkungan yang dihadapi. Upaya menerjemahkan cara pencapaian tujuan dan sasaran maka kebijakan yang ditetapkan oleh BBIHP tidak terlepas dari kebijakan pada level eselon diatasnya dimana secara nasional telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. RPJMN 20102014 telah memasuki tahap ke 2 dimana kebijakannya diarahkan untuk dilakukan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada

upaya

peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

termasuk

pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi (IPTEK) serta penguatan daya saing perekonomian. Arah dan Kebijakan ini kemudian dituangkan dalam program/kegiatan strategis masing-masing lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan KIN dan PP No. Tahun 2008 dan RPJM 2010-2014, maka arah kebijkan litbang industri tahun 2010-2014 adala a.

Mempertajam fokus litbang industri yang berorientasi pada pemetaan dan kebutuhan dunia usaha dengan road map yang jelas;

b.

Meningkatkan

kapasitas

dan

kapabilitas

litbang

industri

dengan

memperkuat sumber daya manusia, kelembagaan intermediasi dan sarana litbang;

25


c.

Meningkatkan networking (jejaring) antara lembaga litbang, memperkuat kompetensi inti balai-balai dan memperkuat pemasaran bersama balaibalai;

d.

Meningkatkan pengelolaan pengetahuan (Knowledge management) melalui pusat-pusat inovasi industri, inkubator, dan pilot project di daerah-daerah;

e.

Meningkatkan Pelayanan teknis standar industri & regulasi teknis;

f.

Perumusan kebijakan menuju Iklim usaha kondusif dan KPIN yang efektif;

g.

Meningkatkan

fasilitasi

kepada

kawasan

industri

hijau

dan

pengembangan pemanfaatan energi terbarukan. 3. 2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBIHP Upaya menerjemahkan kebijakan yang tertuang secara nasional dalam RPJMN 2010-2014 telah dilakukan melalui penetapan tujuan dan sasaran serta program-program strategis institusi BBIHP selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengingat kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran institusi maka manajemen Balai Besar Industri hasil Perkebunan (BBIHP) menetapkan kebijakan tersebut untuk tahun 2010 s/d 2014 sebagai berikut : 1. Menciptakan kondisi ilmiah yang kondusif bagi terciptanya hasil-hasil riset terapan dan inovasi iptek yang bernilai komersil, dan memberikan manfaat nyata bagi industri dan dunia usaha. 2. Menciptakan suasana kondusif bagi terlaksananya kegiatan pelayanan jasa teknis (standardisasi/pengujian, sertifikasi, kalibrasi, pelatihan dan konsultansi) sesuai dengan misi institusi. 3. Memberikan peluang yang sama bagi karyawan untuk meningkatkan pengetahuan

dan

keahlian

untuk

mendukung

misi

institusi,

berdasarkan tugas dan kompetensi masing-masing pegawai 26


4. Memperluas jejaring/kemitraan dengan lembaga litbang atau industri terkait 5. Memperkuat sarana dan prasarana kelembagaan untuk meningkatkan pelayanan kepada mitra jejaring

PROGRAM OPERASIONAL Program operasional Balai Besar Industri hasil Perkebunan (BBIHP) merupakan penjabaran rinci dari langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan, sasaran, dan kebijakan institusi selama kurun waktu 5(lima) tahun ke depan. Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya bahwa keberhasilan pembangunan Perindustrian di Kawasan Timur Indonesia (KTI),

tidak

dapat diwujudkan hanya oleh Balai Besar Industri Hasil Perkebunan saja karena juga harus melibatkan secara aktif pasif dan langsung tidak langsung berbagai instansi teknis serta pihak lain: swasta, masyarakat dan berbagai lembaga yang terkait dengan Perindustrian. Keterlibatan berbagai pihak tersebut tidak seluruhnya dapat dinyatakan dalam rencana strategis yang disusun karena luasnya cakupan dan cepatnya dinamika sektor Perindustrian. Pada hakekatnya program kegiatan Balai Besar Industri Hasil Perkebunan merupakan bagian integral dari program Kementerian Perindustrian khususnya BPPI yang secara menyeluruh dimaksudkan untuk memberikan kontribusi

yang

sebesar-besarnya

terhadap

pencapaian

tujuan

pembangunan nasional bidang Perindustrian. Namun demikian, dalam rangka strukturisasi program, perlu dilakukan pengklasifikasian maupun penjenjangan sehingga terlihat secara jelas di mana muaranya program Balai Besar Industri Hasil Perkebunan sebagai instansi di bidang industri hasil perkebunan di daerah.

27


Secara garis besar program operasional Balai Besar Industri hasil Perkebunan (BBIHP) tahun 2010 s/d 2014 ditinjau dari dari berbagai perspektif adalah sebagai berikut : Perspektif Pemangku Kepentingan Peningkatan Peran Litbang IHP Nasional melalui : 1. Program peningkatan kualitas hasil litbang 2. Program peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 3. Program peningkatan kegiatan layanan jasa teknis yang profesional 4. Program pengembangan jejaring yang luas Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok : 1. Peningkatan kemampuan teknologi industri 2. Pengembangan

layanan teknis litbang, pelatihan,

konsultasi, standardisasi, inspeksi teknis,

pengujian,

sertifikasi produk dan

kalibrasi 3. Sosialisasi dan promosi kegiatan hasil litbang dan jasa layanan teknis 4. Pengembangann industri melalui Pust Inovasi 5. Peningkatan sistem pengendalian internal 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan : 1. Peningkatan kompetensi SDM aparatur 2. Pengembangan SDM industri 3. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan 4. Pengembangan dan pemutakhiran SOP 5. Pengembangan sarana dan prasarana 6. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi

28


AKTIVITAS / KEGIATAN Aktifitas atau kegiatan bertujuan untuk merealisasikan program operasional

dan

merupakan

cerminan

strategis

institusi

yang

akan

diimplementasikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mengimplementasikan program operasionalnya, Balai Besar Industri hasil Perkebunan (BBIHP) menetapkan aktifitas atau kegiatan yang akan dilakukan untuk tahun 2010 s/d 2014, seperti pada tabel berikut: Tabel 4: Program dan Aktivitas kegiatan 2010 – 2014 NO

PROGRAM 10

1

2.

TAHUN 11 12 13

Pelaksana 14

Program Peningkatan kualitas hasil litbang 

Penelitian Produk/Teknik Produksi dan RBPI Inovatif

-

-

X

X

X



Penelitian Produk/Teknik Produksi dan RBPI Terapan

X

X

X

X

X



Pendirian Pusat Inovasi Teknologi kakao

-

X

X

X

X



Pendirian Inkubator riset

-

X

X

X

X



Aplikasi Litbang

X

X

X

X

X



Penelitian Produk/Teknik Produksi

X

X

X

X

X



Penerbitan Jurnal IHP

X

X

X

X

X

Bid. Litbang & Fungsional Bid. Litbang & Fungsional Bid. Litbang & Fungsional Bid. Litbang & Fungsional Bid. Litbang, Fungsional & Bid. PJT Bid. Litbang & Fungsional Dewan Redaksi JIHP, Bid. Litbang, & Fungsional

Program Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis yang profesional 

Otomatisasi Pelayanan jasa Teknis

X

X

X

X

X



Pelayanan Jasa Pengujian

X

X

X

X

X

Bag. TU, Bid. Litbang,Bid PK, & Bid. PJT Bid. PJT, Bid. PK

29


NO

3

4.

PROGRAM 10 X

TAHUN 11 12 13 X X X

Pelaksana 14 X

X

X

X

X










X

X

X

X

X



Pelayanan Jasa Pelatihan

X

X

X

X

X



Pelayanan Jasa Konsultansi: ISO 9000, ISO 14000 dan Konsultansi Diagnosis IKM

X

X

X

X

X

Bid. PJT, Bid. PK Bid. PJT, Bid. PK Bid. PJT, Bid. PK Bid. PJT, Bid. PK Bid. PJT, Bid. PK, Konsultan ISO, Konsultan Diagnosis IKM

Program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia 

Pendidikan S2/S3

X

X

X

X

X

Bag. TU



Diklat Teknis dan Manajemen

X

X

X

X

X

Bag. TU



Diklat calon Fungsional dan pejabat fungsional

X

X

X

X

X

Bag. TU



Studi Banding dan magang

X

X

X

X

X

Bag. TU



Diklat struktural

X

X

X

X

X

Bag. TU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bid.PJT & Bid. Litbang Bid.PJT & Bid. Litbang Bid.PJT & Bid. Litbang Bid.PJT, Bid. Litbang & Fungsional Bid.PJT & Bid. Litbang Bid.PJT,Bid. Litbang, Bid. PK Bid.PJT,Bid. Litbang, Bid. PK

Program Peningkatan Kerjasama Industri/Lembaga Terkait (Jejaring yang Luas) 

Seminar IPTEK



Kerjasama Litbang



Seminar Nasional



Diseminasi Komersialisasi Hasil Litbang

X

X

X

X

X



Pameran

X

X

X

X

X



Open House

X

X

X

X

X



Company Profile BBIHP

X

X

X

X

X

X

X

30


NO

5.

6

PROGRAM 

Brosur hasil litbang dan Pelayanan Jasa Teknis



Situs Web

10 X

TAHUN 11 12 13 X X X

Pelaksana 14 X

X

X

X

X

X

Bid.PJT,Bid. Litbang, Bid. PK Bid. PJT

Program Pengembangan sarana dan Prasarana 

Pengembangan Lab. Uji (Kimia dan Mikrobiologi, Fisika dan Mekanik, Lingkungan dan Hasil Uji Litbang

X

X

X

X

X

Bid. PK, Bid. Litbang



Perluasan ruang lingkup LSPro

X

X

X

X

X

Bid. PK



Perluasan Ruang lingkup Lab. Uji

X

X

X

X

X

Bid. PK



Akreditasi lab. Kalibrasi

X

X

X

X

x

Bid. PK



Pengembangan Lab. Proses (Pasca panen, Diversifikasi Produk dan Proses Hasil Perkebunan)

-

X

X

X

X

Bid. Litbang dan Fungsioanl



Pengembangan fasilitas Sistem Informasi (Perpusatkaan dan IT)

X

X

X

X

x

Bid. PJT



Unit Perbengkelan

X

X

X

X

x

Bid. Litbang



Tanah dan Bangunan

X

X

X

X

x

Bag. TU



Kendaraan Operasional

X

X

X

X

x

Bag. TU



Meubelair

X

X

X

X

x

Bag. TU



Daya dan Jasa

X

X

X

X

x

Bag. TU

Bag. TU, PJT, Litbang, PK Bag. TU

Program Ketatalaksanaan 

Monitoring dan evaluasi Eksternal pelaksanaan kegiatan

X

X

X

X

x



Sistem Monitoring dan pelaporan internal

X

X

X

X

x



Program dan Perencanaan jangka pendek dan jangka Menengah

X

X

X

X

x



Pengelolaan Sistem Pengendalian Penganggaran dan Keuangan yang Akuntabel

X

X

X

X

x



Penerapkan Sistem Mutu (Penarapan ISO 9000:2008)

X

X

X

X

x

Bag. TU, PJT, Litbang, PK Bag. TU

Bag. TU, PJT, Litbang, PK

31


Keterangan:  Bag. TU  Bid. PJT  Bid.Litbang  Bid. PK

: : : :

Bagian Tata Usaha Bidang Pengembangan Jasa Teknik Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidan Penilaian Kesesuian

REKAPITULASI GAMBARAN KEUANGAN (dalam Rp.000)

Kegiatan

2010

RM

7.303.000

PNBP Total

2011

2012

2013

2014

9.450.000

12.350.000

15.642.000

18.770.000

934.000

1.035.000

1.235.000

1.542.000

1.893.000

8.237.000

10.485.000

13.585.000

16.184.000

20.663.000

Cat: rencana trend 20% perthn

32


BAB IV PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Balai Besar Industri Hasil Perkebunan tahun 2010–2014 disusun dengan mengacu kepada RENSTRA BPPI 2010-2011 yang mengacu pula pada RPJM dan RENSTRA Kemenprin 2010-2014. RENSTRA ini merupakak upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi BBIHP, yang merupakan pernyataan

tujuan jangka panjang dan menjadi

acuan dalam menyusun program/kegiatan jangka pendek. Pengalokasian kegiatan dan sumber-sumber biayanya dapat dipersiapkan dan ditetapkan secara terencana melalui Penetapan Kinerja dan Rencanan Kinerja (TAPKIN dan RENKIN). Renstra ini bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis Pemberian bobot/pengukuran terhadap setiap kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kini (eksternal maupun internal) dan kondisi yang diinginkan sehingga tingkat keberhasilan dari setiap perencanaan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki dan menetapkan strategi pada tahun – tahun berikutnya. Hasil evaluasi terhadap Visi, Misi, dan Strategi yang dituangkan dalam Renstra 2010 – 2014 dapat dijadikan acuan apakah masih layak dipertahankan atau diperbaharui.

33


LAMPIRAN ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL (S W O T) KEKUATAN (S)  SDM yang terdidik, terlatih dan berpengalaman dalam melaksanakan litbang  Tersedia sarana laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi untuk mendukung penelitian dan pengawasan mutu  Lokasi BBIHP pada pintu gerbang ekspor komoditi hasil perkebunan di KTI

KELEMAHAN (W)  Kegiatan litbang hasil perkebunan belum focus untuk memenuhi keinginan konsumen  Sarana penelitian dan pengembangan teknologi proses pengolahan belum cukup untuk memenuhi keinginan konsumen  Kualitas RBPI- bengkel belum memuaskan  Aplikasi teknologi informasi masih terbatas

PELUANG (O)  Produksi hasil industri perkebunan Indonesia berpeluang untuk ditingkatkan karena tersedia bahan baku dan SDM  Permintaan komoditi hasil perkebunan dari luar negeri semakin meningkat  Peningkatan nilai jual dapat ditingkatkan melalui proses pasca-panen dan pengolahan produksi sebelum diekspor  Belum tersedianya lembaga litbang pada daerah otonomiyang baru dimekarkan

ANALISIS S - O  Meningkatkan kompotensi dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan paska panen dan teknologi pengolahan hasil perkebunan  Meningkatkan sarana dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan kalibrasi  Menambah ruang lingkup lembaga sertifikasi  Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mendorong pengembangan industri hasil perkebunan

ANALISIS W - O  Meningkatkan mutu hasil litbang produk andalan hasil perkebunan  Meningkatkan mutu penelitian dan pengembangan pasca panen dan teknologi pengolahan untuk dimanfaatkan oleh dunia usaha hasil perkebunan

TANTANGAN (T)  Pasar dalam negeri dan luar negeri mempersyaratkan mutu yang lebih ketat  Munculnya pesaing baru potensi sebagai produsen hasil perkebunan  Lambatnya penelitian dan pengembangan industri hasil perkebunan di Indonesia  Peralatan pengolahan hasil perkebunan masih diimpor dengan harga yang mahal

ANALISIS S – T  Meningkatkan mutu produksi hasil perkebunan dengan melaksanakan teknologi paska panen  Membangun kemampuan penelitian dan pengembangan

ANALISIS W – T  Meningkatkan mutu komoditi hasil perkebunan  Meningkatkan kemampuan teknologi pengolahan hasil perkebunan

KONDISI

34


PETA STRATEGIS BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN DALAM BSC

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok

Perspektif Pemangku Kepentingan

VISI DAN MISI BBIHP VISI : Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam Bidang Industri Hasil Perkebunan dan Penyedia Layanan Jasa Teknis yang Unggul dan Terdepan MISI : 1. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan industri 2. Meningkatkan pelayanan jasa teknis yang berkualitas dan profesional 3. Memperluas jejaring dengan industri dan lembaga terkait lainnya Meningkatnya Peran Litbang dalam mendukung IHP Nasional

1

Meningkatnya Kualitas Hasil Litbang

4

2

Meningkatnya Pelayanan Jasa Teknis yang Profesional

3

Terciptanya Jejaring yang luas

Litbang

Pelayanan dan Fasilitasi

1. Melaksanakan Litbang teknologi bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, teknologi proses, rancang bangun dan perekayasaan industri, hasil ikutan serta limbah industri hasil perkebunan

1. Melaksanakan layanan teknis litbang, pelatihan, konsultansi, pengujian, standardisasi, inspeksi teknis, sertifikasi dan kalibrasi peralatan 2. Melaksanakan sosialisasi dan promosi hasil litbang dan jasa layanan teknis 3. Melaksanakan pengembangan Industri

SDM  Mengembangkan SDM Aparatur yang kompeten  Mengembangan SDM Industri

Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompeten

PERENCANAAN

KETATALAKSANAAN

 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

 Pemutakhiran SOP  Mengembangkan Sarana dan Prasarana

Pengendalian dan Pengawasan 1. Meningkatkan sistem pengendalian internal 2. Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

SISTEM INFORMASI  Pengembangan Sistem informasi yang terintegrasi

35


Matriks Kinerja BBIHP TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR 2010

Peningkatan Kualitas Hasil Litbang Penelitian Produk/Teknik Diperolehnya hasil-hasil Produksi dan RBPI Inovatif litbang yang inovatif dalam bidang IHP

Litbang dan RBPI yang Inovatif


Litbang yang bisa diterapkan



Aplikasi Litbang



Diperolehnya hasil-hasil Litbang dan RBPI yang bisa diterapkan Meningkatkan pengembangan industri kakao melalui Pusat Inovasi Teknologi Meningkatkan pengembangan industri hasil perkebunan melalui inkubator riset Litbang yang teraplikasi

2011

TARGET 2012

2013

2014

Bid. Litbang -

-

1 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

-

1 unit

√

√

√

Bid. Litbang dan pejabat fungsional Bid. Litbang dan pejabat fungsional

1 unit

Bid. Litbang dan pejabat fungsional

Unit Inovasi Teknologi

Unit Inkubator Jumlah Litbang yang diaplikasikan pada industri

Terlaksananya Litbang teknologi bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, teknologi proses, rancang bangun dan perekayasaan industri, hasil ikutan serta limbah industri hasil perkebunan

Volume/Judul Kegiatan Litbang

Publikasi Jurnal Ilmiah Hasil Litbang

Volume penerbitan

BAG/BID. PELAKSANAN

3 kegiatan

1 unit

3 kegiatan

1 unit

3 kegiatan

1 unit

3 kegiatan

3 kegiatan

Bid. Litbang, Bid. PJT dan Pejabat fungsional Bid. Litbang dan pejabat fungsional

10 judul

10 judul

12 judul

12 judul

12 judul

2 volume

2 volume

2 volume

2 volume

2 volume

1 aplikasi

1 aplikasi

1 aplikasi

1 aplikasi

1 aplikasi

1.025 contoh

1.050 contoh

1.100 contoh

1.200 contoh

1.250 contoh

Bid. Litbang, Pejabat fungsional dan Dewan Redaksi JIHP

Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis yang Profesional Otomatisasi Pelayanan Jasa teknis

Terwujudnya pelayanan yang tepat waktu dan transparansi

Aplikasi IT


Jasa Pengujian dan lingkungan

Jumlah Contoh/Sampel

Bag. TU, Bid. PJT, Bid. PK Bid. PJT dan Bid. PK

36

RENCANA STRATEGIS BBIHP 2010-2014 KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

Pelayanan Jasa Sertifikasi Produk:

Jaminan Mutu Produk pada perusahaan yang mendapat SNI

Jumlah SPPT SNI, Pengawasan berkala terhadap perusahaan

- SPPT SNI

- 15 Perusahaan

- Surveilen

- 11 Perusahaan

TARGET 2010

- Reasesmen Pelayanan Jasa Stadardisasi

- Revisi SNI

Jumlah komoditi yang diusulkan untuk revisi atau baru

2012

2013

2014 Bid. PJT dan Bid. PK

15 perusahaan

17 perusahaan

19 perusahaan

23 perusahaan

25 perusahaan

15 perusahaan

29 perusahaan

58 perusahaan

102 perusahaan

126 perusahaan

3 perusahaan

12 perusahaan

13 perusahaan

11 perusahaan

12 perusahaan

- 3 Perusahaan Revisi SNI dan RSNI berdasarkan komoditi SNI produk/komoditi yang yang direvisi atau dirancang

2011

BAG/BID. PELAKSANAN

Bid. PK -

1 komoditi

1 komoditi

1 komoditi

1 komoditi

-

2 komoditi

2 komoditi

2 komoditi

2 komoditi

20 alat ukur

50 alat ukur

55 alat ukur

65 alat ukur

75 alat ukur

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

- RSNI


Jasa Kalibrasi Alat

Jumlah alat yang diKalibrasi


Terlaksananya kegiatan pelatihan pada pelaku industri

Jumlah Peserta yang terdidik

Meningkatnya Manajemen Mutu, Pengelolaan Lingkungan dan Manajemen Teknik IKM

Jumlah IKM yang dibina

Terciptanya Jejaring Litbang yang luas

Jumlah stakholder industri yang berpartisipasi dalam pengembangan litbang industri Meningkatnya Kerjasama Litbang dengan stakholder bid. Industri


Bid. PJT dan Bid. PK Bag. TU,Bid. PJT dan Bid. Litbang Bid.PJT, Bid. PK, Konsultan

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

Peningkatan Kerjasama Industri/Lembaga Terkait (Jejaring yang Luas) Seminar IPTEK

Kerjasama Litbang

Seminar Nasional

Pelayanan Jasa Teknis dalam Bidang Litbang

Terciptanya Jejaring Litbang yang luas

Jumlah stakholder industri yang berpartisipasi dalam pengembangan litbang industri

Bid. PJT, Bid. Litbang 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Bid. Litbang, Bid. JPT

1 kegiatan

37


OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

Meningkatnya orientasi dan pemanfaatan hasil litbang ke masyarakat

Jumlah pelaku industri yang memanfaatkan hasil litbang

Meningkatnya orientasi dan pemanfaatan hasil litbang dan jasa layanan teknis ke masyarakat

Keikutsertaan dalam pameran daerah dan nasioanal

Meningkatnya orientasi dan pemanfaatan hasil litbang dan jasa layanan teknis ke masyarakat

Terselenggaranya kegiatan open house tahunan

meningkatnya orientasi masyarakat terhadap tugas dan fungsi instansi (BBIHP)

meningkatnya jumlah industri yang memanfaatkan jasa BBIHP

meningkatnya Penyebaran informasi kemampuan litbang dan jasa layanan teknis BBIHP

meningkatnya jumlah industri yang memanfaatkan jasa BBIHP

Meningkatnya cakupan dan jaringan penyaearan informasi kemampuan litbang dan jasa layanan teknis BBIHP

Promosi lewat internet

Meningkatnya kompetensi dan lulusan S2 dan S3 dibidang tertentu sesuai dengan tupoksi BBIHP

Jumlah mahasiswa program rintisan gelar S2 dan S3 di bidang tertentu

Meningkatnya kompetensi Pegawai sesuai dengan tupoksi BBIHP dan memenuhi syarat pola karir pegawai Kemprin

Jumlah lulusan diklat teknis dan manajemen

TARGET 2010


Pameran

Open House

Company Profile BBIHP

Brosur hasil litbang dan Pelayanan Jasa Teknis

Situs Web

2011

2012

2013

2014

BAG/BID. PELAKSANAN Bid. PJT dan Bid. Litbang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Bid. PJT dan Bid. Litbang 3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan Bid. PJT dan Bid. Litbang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Bid. PJT 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Bid. PJT 2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

Bid. PJT 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Peningkatan Kompetensi SDM Pendidikan formal S2/S3


Bag. TU

1 orang

1 orang

2 orang

2 orang

2 orang

Bag. TU

-

20 orang

25 orang

30 orang

35 orang

38


OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

Tersedianya SDM yang memenuhi syarat untuk dicalonkan sbg pejabat fungsional dan pengembangan kompetensi pejabat fungsional

Jumlah Diklat Fungsional Peneliti, Perekayasa, Litkayasa, Pustakawan, Penyuluh dan Arsiparis Jumlah Peserta Studibanding ke Industri, Lembaga Litbang, PT, lembaga terkait lainnya di DN atau LN

TARGET 2010

Diklat Fungsional


Diklat struktural

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan di bid.litbang, dan kegiatan yang terkait dengan tupoksi BBIHP

Tersedianya SDM pejabat struktural yang terdidik dan memenuhi syarat menduduki jabatan serta CPNS yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS

Jumlah Peserta Dikalt: Diklat PIM III, Diklat PIM IV, Prajabatan Gol. III Reguler

2011

2012

2013

2014

BAG/BID. PELAKSANAN Bag. TU dan pejabat fungsional

4 orang

10 orang

15 orang

20 orang

30 orang

Bag. TU

10 orang

15 orang

20 orang

25 orang

30 orang

Bag. TU

8 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

20% kelengkapan peralatan 6 ruang lingkup komoditi

20% kelengkapa n peralatan 6 ruang lingkup komoditi

20% kelengkapan peralatan 6 ruang lingkup komoditi



Pengembangan Sarana, Perasaranan dan Kelembagaan Pengembangan Lab. Uji (Kimia dan Mikrobiologi, Fisika dan Mekanik, Lingkungan dan Hasil Litbang)

Penambahan Peralatan dan ruang lingkup Lab. Uji

Jumlah Peralatan Lab Uji yang lengkap dan penambahan ruang lingkup

Perluasan Ruang Lingkup LSPro

Bertambahnya ruang lingkup sertifikasi produk LSPro BBIHP Mks

Jumlah Komoditi yang diakreditasi

- Reakreditasi

dari 7 komoditi yang telah

- Surveilen

Diakreditasi

- Perluasan ruang lingkup - Witness Perluasan Ruang Lingkup Lab. Uji - Reakreditasi - Surveilen - Perluasan ruang lingkup

Bertambahnya ruang lingkup Lab. Uji

Bid. PK dan Bid. Litbang

Bid. PK

-

-

-

13 komoditi

-

13 komoditi

13 komoditi

13 komoditi

-

16 komoditi

-

-

-

3 komoditi

-

1 komoditi

1 komoditi

1 komoditi

1 komoditi

1 komoditi

Jumlah Komoditi yang diakreditasi

Bid. PK 10 komoditi -

17 komoditi

17 komoditi

17 komoditi -

7 komoditi

-

-

5 komoditi

5 komoditi

6 komoditi

6 komoditi

3 komoditi

- Uji Profisiensi 3 komoditi

39


OUTCOME/OUTPUT

TARGET

INDIKATOR 2010

Akreditasi Lab. Kalibrasi

Pelayanan jasa kalibrasi

- Akreditasi

Terakreditasi, Perluasan ruang lingkup,

- Surveilen

Reakredistasi

- Reakreditasi - Perluasan ruang lingkup Pengembangan Standardisasi

Kaji Ulang SNI dan RSNI berdasarkan komoditi SNI

- Kaji Ulang SNI

produk/komoditi yang direvisi atau dirancang

- RSNI

Penambahan Peralatan dan ruang lingkup komoditi

Peralatan proses produk

Pendirian Pusat Inovasi Kakao

Kelengkapan Peralatan proses dan fasilitas pelatihan

Fasilitas ruang pelatihan dan peralatan proses

Pengembangan Fasilitas Sistem Informasi (Perpustakaan dan IT)

Meningkatnya fasilitas IT dan perpustakaan

Pengembangan jaringan, pengadaan perangkat keras dan lunak dan penambahan refrensi buku perpustakaan

Unit Perbengkelan

Meningkatnya aktivitas perbengkelan (RBPI dan maintenance)

Penambahan Peralatan (tools, dll)

kelayakan lingkungan kerja dan konstruksi bangunan yang memadai

Perluasan lahan dan gedung kantor, perawatan dan renovasi rumah jabatan Pengadaan kendaraan (roda 4 dan 2) operasional dan maintenance


Meningkatnya kelancaran mobilitas kegiatan

2012

2013

2014

BAG/BID. PELAKSANAN Bid. PK

4 besaran ukur

-

-

-

4 besaran ukur

4 besaran ukur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 besaran ukur

4 besaran ukur 3 jenis alat ukur

-

Jumlah SNI yang diusulkan untuk dikaji ulang atau baru

Pengembangan Lab Proses (Pasca Panen, Diversifikasi Produk dan Proses Hasil Perkebunan)

Tanah dan Bangunan

2011

Bid. PK

-

1 komoditi

1 komoditi

1 komoditi

1 komoditi

-

2 komoditi

2 komoditi

2 komoditi

2 komoditi Bid. Litbang

20% kelengkapan peralatan



20% kelengkapa n peralatan

20% kelengkapa n peralatan

20% kelengkapan peralatan dan sarana



20% kelengkapa n peralatan dan sarana

20% kelengkapa n peralatan dan sarana

20% pengembanga n jaringan dan perangkat IT dan 20 jdl buku pertahun

20% pengembang an jaringan dan perangkat IT dan 20 jdl buku pertahun

20% pengembang an jaringan dan perangkat IT dan 20 jdl buku pertahun

20% pengemban gan jaringan dan perangkat IT dan 20 jdl buku pertahun

20% pengemban gan jaringan dan perangkat IT dan 20 jdl buku pertahun

20%

20%

20%

20%

20%

Bid. Litbang

Bid. PJT

Bid. Litbang

Bag. TU 20%

20%

20%

20%

20%

1 unit roda 4; 1 unit roda 2 & maintenance


2 unit roda 4; 2 unit roda 2& maintenance



Bag. TU

40

RENCANA STRATEGIS BBIHP 2010-2014 TARGET KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR 2010

Meubelair

Lancarnya aktivitas kegiatan kerja

Tersedianya fasilitas/peralatan kerja yang memadai bagi karyawan (Meja, Kursi, lemari arsip dan Filing Cabinet)

Daya dan Jasa (Listrik, air, telepon dan internet)

Lancarnya aktivitas kegiatan kerja

Terjaminnya pasokan listrik, air dan jaringan telepon dan internet

Program Ketatalaksanaan Monitoring dan evaluasi Eksternal pelaksanaan kegiatan

Evaluasi hasil kegiatan Litbang dan jasa pelayanan teknis BBIHP di daerah

Jumlah kegiatan monitoring di daerah

Terkendalinya pelaksanaan kegaiatan sesuai dengan pogram tahunan dan program jangka menengah

Lap. Triwulan, Lakip, Penilain Kinerja


Perencanaan kegiatan disesuaikan dengan tupoksi dan sinergi program BPPI dan Kemperin

RKAKL, Renkin, Tapkin dan Renstra


Meningkatnya sistem pengendalian akuntabilitas keuangan

SAAK, SIMAK BMN dan E-monitoring


Meningkatnya Pelayanan Jasa Teknis yang Profesional

Perubahan sistem/ prosedur pelayanan dan surveilen


2011

2012

2013

2014

BAG/BID. PELAKSANAN Bag. TU

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

5 kegiatan

8 kegiatan

10 kegiatan

12 kegiatan

15 kegiatan

Bag. TU

Bag. TU, PK , Litbang, PJT Bag TU

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

Bag TU 4 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

4 dokumen Bag TU

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

surveilen

surveilen

surveilen

Reakreditas i

surveilen

Bag. TU, PK , Litbang, PJT

41


Matriks Pendanaan BBIHP PERKIRAAN KEBUTUHAN PENDANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN 2010-2014 BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN (Rp. Juta) NO 1

2.

PROGRAM 10

11

TAHUN 12

13

14

Program Peningkatan kualitas hasil litbang 

Penelitian Produk/Teknik Produksi dan RBPI Inovatif

0

125

175

210

250




0

60

72

86

104




0

310

350

420

510




0

200

240

290

350



Aplikasi Litbang

0

50

60

72

87




325

390

465

560

682




36

43

52

63

76

Program Peningkatan Pelayanan Jasa Teknis yang profesional 

Otomatisasi Pelayanan jasa Teknis

50

60

75

90

110




260

305

365

438

530




90

108

130

156

187




30

36

44

53

64




5

10

20

35

50




500

600

750

860

980

42

RENCANA STRATEGIS BBIHP 2010-2014 NO

PROGRAM 

3

4.

5.


10 0

11 35

TAHUN 12 42

13 50

14 60

Program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia 

Pendidikan S2/S3

0

50

60

70

80




0

75

90

108

130



Diklat calon Fungsional dan pejabat fungsional

58

74

89

89

89




0

50

75

75

100



Diklat struktural

73

150

150

200

200

Program Peningkatan Kerjasama Industri/Lembaga Terkait (Jejaring yang Luas) 

Seminar IPTEK

0

0

15

20

20



Kerjasama Litbang

12

75

75

75

75



Seminar Nasional

0

0

24

24

24




75

90

90

120

120



Pameran

56

70

70

85

85



Open House

12

25

35

40

50



Company Profile BBIHP/ Brosur hasil litbang dan Pelayanan Jasa Teknis

44

50

50

55

60



Situs Web

111

111

120

120

125

0

300

350

350

400

Program Pengembangan sarana dan Prasarana 

Pengembangan Lab. Uji (Kimia dan Mikrobiologi, Fisika dan Mekanik,

43

RENCANA STRATEGIS BBIHP 2010-2014 NO

PROGRAM 10

11

TAHUN 12

13

14

Lingkungan dan Hasil Uji Litbang

6



Perluasan ruang lingkup LSPro

47

25

25

65

30



Perluasan Ruang lingkup Lab. Uji

48

48

25

25

30



Akreditasi lab. Kalibrasi

40

40

25

25

30



Pengembangan Lab. Proses (Pasca panen, Diversifikasi Produk dan Proses Hasil Perkebunan)

0

75

75

100

125



Pengembangan fasilitas Sistem Informasi (Perpusatkaan dan IT)

43

40

40

40

50



Unit Perbengkelan

0

15

15

30

30



Tanah dan Bangunan

95

95

105

105

110




82

82

275

390

300



Meubelair

48

48

48

68

96



Daya dan Jasa

152

460

180

200

200

Program Ketatalaksanaan 

Monitoring dan evaluasi Eksternal pelaksanaan kegiatan

0

20

20

25

25




0

25

25

25

25




25

25

30

30




42

48

55

60

70




0

30

30

30

30

0

44

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN

Recommend Documents