RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA No.
Program / Kegiiatan
Sasaran
Indikator Kinerja Target
1
1 1
2 2
3
3
4 4
5
5 6 6 7
8 9
2
Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penunjang operasional administrasi perkantoran
3
5
6
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PEDANAAN Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) 7
8
9
10
11
12
Target 13
Tahun 5 Rp (ribu) 14
Meningkatnya Administrasi perkantoran
Penunjang operasional jasa perkantoran Program Peningkatan sarana Meningkatnya sarana dan prasarana dan prasarana aparatur aparatur yang baik Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Penyusunan rencana strategis SKPD Penyusunan Renstra SKPD 2011 - 2015 Program Keluarga Berencana Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu Jambore institusi masyarakat pedesaan
4
Tahun 1 Rp (ribu)
Terlaksananya kegiatan penunjang operasional administrasi perkantoran (5 paket) Terlaksananya operasional jasa perkantoran yang baik (5 paket)
Terlaksananya pemeliharaan rutin, berkala gedung kantor dan peralatan kantor (5 paket)
1 paket
548,355,025
1 paket
660,589,075
1 paket
792,706,890
1 paket
951,248,268
1 paket
1,141,497,922
1 paket
92,909,350
1 paket
113,170,700
1 paket
135,804,840
1 paket
162,965,808
1 paket
195,558,970
1 paket
31,109,500
1 paket
68,950,000
1 paket
82,740,000
1 paket
99,288,000
1 paket
119,145,600
30
7,500,000
40
7,500,000
60
9,000,000
70
10,800,000
80
12,960,000
5
3,000,000
5
3,000,000
5
3,600,000
5
4,320,000
5
5,184,000
5
3,000,000
Meningkatnya kegiatan yang bermanfaat
Tersedianya kegiatan peningkatan sumber daya aparatur (280 orang) Meningkatnya sistem lakip
Tersedianya penyusunan laporan kinerja dan keuangan (25 buku) Meningkatnya sistem RENSTRA Tersedianya penyusunan RENSTRA SKPD (5 buku) Menurunnya angka kelahiran Terlaksananya KB KES TNI dan HKG PKK ( 2265 orang) Terlaksananya pelayanan pencabutan implan ( 1000 orang) Terlaksananya jambore institusi masyarakat pedesaan ( 368 orang)
290
25,544,250
350
34,107,850
475
40,929,420
550
49,115,304
600
58,938,365
100
12,268,000
150
12,313,000
200
14,775,600
250
17,730,720
300
21,276,864
62
44,322,400
64
44,920,400
64
53,904,480
78
64,685,376
100
77,622,451
7 10
8 11
Program kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang program kesehatan Program pelayanan Kontrasepsi Pelayanan KB medis operasi
Terlaksananya penyuluh KRR Meningkatnya pengetahuan anak remaja tentang KRR ( 118 sekolah)
12
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan pada pemberdayaan perempuan
13
11
14
15
16
17
Pembinaan organisasi perempuan
15
7,713,500
25
9,256,200
30
11,107,440
40
13,328,928
20
14,987,250
25
18,156,200
30
21,787,440
40
26,144,928
50
31,373,914
24
24,764,500
30
79,260,000
38
95,112,000
47
114,134,400
65
136,961,280
terlaksananya TOT SDM pengelola pelayanan dan pendampingan korban KDRT ( 310 orang)
40
11,554,100
60
15,308,975
60
18,370,770
70
22,044,924
80
26,453,909
Terbinanya dengan aktif organisasi peremp[uan yang ada di nagari-nagari yang ada di kabupaten sijunjung serta kemandirian terorganisasinya serta terjalinnnya hubungan baik antara organisasi di Kabupaten Sijunjung ( 120 Nagari)
5
24,917,500
15
47,675,000
30
57,210,000
30
68,652,000
40
82,382,400
30
28,026,850
65
30,008,150
65
36,009,780
70
43,211,736
80
51,854,083
30
25,698,800
60
26,274,800
60
31,529,760
65
37,835,712
80
45,402,854
20
170,000,000
21
200,000,000
25
238,095,238
Terlaksananya kegiatan pelayanan KB kontap wanita IUD,Implan dan lainnya ( 165 orang)
Program keserasian Meningkatnya wawasan TOMA, TOGA dan kebijakan peningkatan organisasi perempuan tentang kesetaraan kualitas anak dan perempuan gender pemberdayaan perempuan dan anak serta pembinaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sijunjung
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
5,390,800
Menurunnya angka kelahiran
9
10
8
terlaksananya sosialisasi yang erkakit dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pembinaan pemberdayaan perempuan di Nagari KSI dan pengelola BKB (204 orang) Meningkatnya SDM pengelola dan pelayanan pendampingan korban KDRT
Terlaksanannya kegiatan pembinaan organisasi perempuan di Nagari dalam Kecamatan se Kabupaten Sijunjung sebanyak 5 Nagari
Pendkidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender
Terlaksananya kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi istri-istri pejabat sekabupaten Sijunjung ( 310 Orang)
Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
Terlaksananya kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha dan mengembangkan usaha 295 orang
Fasilitasi Kegiatan Organisasi Perempuan
Kelompok Organisasi Perempuan di Nagari dalam Kabupaten Sijunjung
-
-
-
-
12
17
13
18
19
14
Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Fasilitasi Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelomp[ok sebaya di luar sekolah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Program Penyuluhan
Terlaksananya forum pelayanan KRR
Terlaksananya kegiatan pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah orang
74
10,909,200
80
27,139,300
85
32,567,160
90
39,080,592
100
46,896,710
20
15,308,975
30
15,308,975
40
18,370,770
50
22,044,924
60
26,453,909
46
11,004,800
55
11,714,800
60
14,057,760
70
16,869,312
80
20,243,174
240
20,050,400
350
37,233,400
350
44,680,080
400
53,616,096
400
64,339,315
Terlaksananya kegiatan pembekalan forum anak daerah (FORDA) di Kabupaten Sijunjung Terlaksananya kegiatan penanganan kasus KDRT di Kalbupaten sijunjung ( 200 kasus) Terlaksananya kegiatan pembekalan forum anak daerah (FORDA) di Kabupaten Sijunjung 311 orang Terlaksananya penyuluhan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (PKLK,BKB, KRR, dan UPPKS)
20
Penyuluhan peningkatan Terlaksananya kegiatan penyuluhan kualitas lingkungan keluarga peningkatan kualitas lingkungan (PKLK, BKB, KRR, dan keluarga ( PKLK, BKB, KRR, UPPKS) UPPKS) 1740 orang 15 Program Kependudukan dan Pengembangan dan peningkatan 1 Keluarga Berencana** pembinaan KB dan kesehatan Reproduksi
21 Operasional Pendamping kelompok UPPKS 22 Penilaian PIK remaja Tk Kab/Kota
Terlaksananya kegiatan UPPKS sebanyak (262 orang) Meningkatnya motivasi pengelola / pengurus PIK remaja dalam pengembangan kelompok PIK remaja (207 orang) Meningkatnya motivasi pengelola PIK remaja di Tk Kecamatan dan Perguruan tinggi (33 kec) Meningkatnya pencapai sasaran program BKKBN (304 klinik)
23 Operasional PIK KRR Tk Kecamatan dan COE Perguruan Tinggi 24 Pemantapan Kesepakatan revitalisasi program KB dan Kemitraan 25 Operasional BKR, BKL dan BLK 26 Operasional Kelompok BKB Kabupaten 16 Program Advokasi dan Penggerakkan ** 27 Pemantapan advokasi kepada stokeholder dan mitra kerja
Peningkatan promosi dan penggerakan pembangunan kependudukan dan KB
Termonitornya dan terkendalinya perkembangan program BKR, BKL, dan BLK di Kab (1239 Orang) Termonitor dan terkendalinya perkembangan program ketahanan keluarga di Kab 1940 Orang 2
meningkat nya pencapaian sasaran program BKKBN (5 paket)
40
4,800,000
45
5,760,000
55
6,912,000
60
8,294,400
62
9,953,280
23
6,450,000
37
7,740,000
43
9,288,000
50
11,145,600
54
13,374,720
4
5,000,000
6
6,000,000
7
7,200,000
8
8,640,000
8
10,368,000
40
20,000,000
48
24,000,000
56
28,800,000
64
34,560,000
96
41,472,000
171
8,550,000
201
10,260,000
246
12,312,000
291
14,774,400
330
17,729,280
315
15,750,000
350
18,900,000
350
22,680,000
425
27,216,000
500
32,659,200
1
4,000,000
1
4,800,000
1
5,760,000
1
6,912,000
1
8,294,400
28 Operasional Advokasi KIE melalui media masa Kab/Kota 29 Operasional TOMA, TOGA
30 Rapat Koordinasi Bhakti TNI KB-KES terpadu Tk Kab/Kota 17 Program Kerjasama dengan Penguatan jejaring kemitraan Mitra Kerja ** 31 Rakor bulan bhakti bayangkara Tk Kab/Kota 32 Pertemuan Kesepakatan kesatuan gerak PKK KB-KES Tk Kab/Kota
33 Pertemuan Ikatan Penyuluh KB Tk Kab/Kota 18 Program Pengelolaan data Pengembangan dan pemanfaatan sistem dan informasi pembangunan informasi kependudukan dan keluarga KKB ** (SIDUGA) berbasis TIK 34 Operasional petugas pendataan keluarga 35 Laporan hasil pendataan 36 Analisis dan evaluasi penilaian program KB nasional (EFNIL) Tk Kab/Kota
37 Operasional Entry data laporan bulanan berbasis Website Kab/Kota 19 Program SDM yang terdidik Peningkatan kapasitas tenaga pengelola dan terlatih ** pembangunan kependudukan dan KB 38 Bindu Tk Kabupaten
39 Orientasi Pendataan keluarga Tk Kabupaten
40 Orientasi Pendataan Keluarga Tk Kecamatan
Meningkatnya pengetahuan keluarga dan masyarakat terhadap BKKBN(62 kelompok) Meningkatnya pengetahuan keluarga dan masyarakat terhadap BKKBN (146 orang) Tersusunnya rencana kegiatan selama bhakti TNI KB-KES terpadu (479 orang)
6
3,000,000
8
3,600,000
13
4,320,000
15
5,184,000
20
6,220,800
11
6,600,000
15
7,920,000
30
9,504,000
43
11,404,800
47
13,685,760
69
8,101,000
75
9,721,200
90
11,665,440
115
13,998,528
130
16,798,234
25
3,325,000
35
3,990,000
47
4,788,000
55
5,745,600
60
6,894,720
30
5,850,000
45
7,020,000
58
8,424,000
65
10,108,800
75
12,130,560
17
2,570,000
37
3,084,000
43
3,700,800
50
4,440,960
54
5,329,152
54
27,400,000
60
32,880,000
63
39,456,000
63
47,347,200
65
56,816,640
20
400,000
25
480,000
30
576,000
40
691,200
60
829,440
1
250,000
1
300,000
1
360,000
1
432,000
1
518,400
1
900,000
1
1,080,000
1
1,296,000
1
1,555,200
1
1,866,240
50
21,450,000
58
25,740,000
64
30,888,000
75
37,065,600
82
44,478,720
35
6,650,000
47
7,980,000
65
9,576,000
80
11,491,200
92
13,789,440
120
15,560,000
150
18,672,000
180
22,406,400
210
26,887,680
250
32,265,216
3 Meningkatanya pencapaian program BKKBN di Kab.(222 orang) Meningkatnya kepedulian dan peran serta jajaran TP.PKK, Pemda, Instansi terkait dalam penyelenggaraan program KB Nasional (273orang) tersusunnya program kerja IPeKB (201 Orang) 4
terlaksananya pendataan keluarga tahun 2011 yang menghasilkan data mikro keluarga (305 nagari) tersedianya laporan hasil pendataan keluarga (175 buku) Tersajinya hasil evaluasi dan penilaian operasional program KKB untuk menginformasikan tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pada periode triwulan 5 paket Terentrynya dan tersebarnya data lapoaran bulanan program KKB melalui Website (5paket) 5
Terpecahkannya permasalahan yang ditemui bulan yang bersangkutan (329orang) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pelaksanaan pendataan keluarga pada orientasi dan sosialisasi pendataan keluarga dan mutasi data keluarga di TK Kab/Kota sebagai bahan untuk orientasi bagi kader/pelaksana di Tk Kecamatan (319 orang) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pelaksanaan pendataan keluarga pada tahun 2011 (910 orang)
41 Operasioanal pendampingan pendataan keluarga bagi petugas lapangan 42 Sarasehan pendataan keluarga Tk Kab/Kota
Terbimbingnya pelaksanaan pendataan keluarga kepada kader (207 orang) tersosialisasinya dan terinformasikannya hasil pendataan keluarga Tk Kab/Kota kepada penanggung jawab wilayah dan Lintas Dinas terkait serta pengelola Kecamatan (243 Orang)
43 Orientasi program KKB bagi PPKBD 20 Program dukungan manajemen ** 44 Penyusunan dan data basis perencanaan Tk Kab/Kota
Pemahanan terhadap konsep-konsep program KB bagi masyarakat (875 orang) Peningkatan kualitas manajemen program Kependudukan dan KB
46 Mengantar Alkon dan Non Alkon Kabupaten kek kecamatan 21 Program Gaji Langganan Penyelenggaraan operasional dan Daya Jasa dan pemeliharaan pemeliharaan perkantoran Rutin ** 47 Sarana pengelolaan Alkon dan Non Alkon 22 Program Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi **
Pembinaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB di Propinsi
6,900,000
37
8,280,000
43
9,936,000
50
11,923,200
54
14,307,840
36
4,605,000
40
5,526,000
45
6,631,200
57
7,957,440
65
9,548,928
100
12,840,000
150
15,408,000
175
18,489,600
200
22,187,520
250
26,625,024
1
300,000
1
360,000
1
432,000
1
518,400
1
622,080
2
2,200,000
4
2,640,000
6
3,168,000
7
3,801,600
8
4,561,920
32
3,200,000
48
3,840,000
56
4,608,000
64
5,529,600
80
6,635,520
1
3,600,000
1
4,320,000
1
5,184,000
1
6,220,800
1
7,464,960
48
9,360,000
64
11,232,000
80
13,478,400
96
16,174,080
112
19,408,896
52
8,942,000
60
10,730,400
68
12,876,480
78
15,451,776
90
18,542,131
6 Tersedianya data program KB dalam penyusunan perencanaan dan kegiatan operasional (5 paket) Tersedianya data barang Alkon dan Non Alkon dalam keadaan baik, siap pakai untuk disampaikan kepada komponen yang membutuhkan dan diperhitungkan untuk menghitung kebutuhan ditahun yang akan datang (27 Orang)
45 Stok Opname Alkon dan Non Alkon
23
Tersedianya alkon dan non alkon di masing-masing klinik KB (280 kali) 7
terpenuhinya sarana penyusunan pengelolaan alkon dan non alkon dengan baik (5 paket) 8
48 Bimbingan Teknis program KKB Kabupaten ke Kecamatan
Meningkatnya kualitas pelayanan KB/KR (400)
49 Pertemuan Rakerda Program KKB Tk Kab/Kota-
terwujudnya komitmen dan tersusunnya rencana kerja pelaksanaan program KKB secara Optimal (348 Org)
