Renstra Inspektorat Kota Mojokerto
2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam rangka upaya mengimplementasikan kebijakan organisasi dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan maka disusunlah program organisasi sebagai suatu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan.
Adapun rencana program
Inspektorat Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan Data/Informasi 2. Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Peningkatan Disiplin Aparatur 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 8. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan 9. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Program kerja Inspektorat Kota Mojokerto sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : A.
Program Pengembangan Data/Informasi Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan : 1. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah tertentu
B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan–kegiatan sebagai berikut :
C.
1.
Kegiatan Penyusunan Renstra Strategis SKPD
2.
Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan–kegiatan sebagai berikut : 1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tim Penyusun Renstra Inspektorat TAHUN 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
74
Renstra Inspektorat Kota Mojokerto
2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional
4.
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.
Kegiatan Penyedian Jasa Kebersihan Kantor
6.
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7.
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
8.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 11. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : 1.
Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2.
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja
4.
Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kantor
E. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu F.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
G. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan–kegiatan sebagai berikut : 1.
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
2.
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
3.
Tim Penyusun Renstra Inspektorat TAHUN 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
75
Renstra Inspektorat Kota Mojokerto
2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
4.
Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya
5.
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
6.
Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
7.
Kegiatan Koordinasi rencana aksi pemberantasan korupsi (RAD-PPK)
daerah
pencegahan
dan
H. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan–kegiatan sebagai berikut : 1.
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
2.
Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
I.
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut : 1.
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
Untuk selanjutnya guna menentukan indikator kinerja, sasaran maupun pendanaan indikatif sebagai sebagaimana tabel 5.1 terlampir.
Tim Penyusun Renstra Inspektorat TAHUN 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
76
Renstra Inspektorat Kota Mojokerto
2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
TABEL 5.1 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INSPEKTORAT
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
1
2
3
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2014)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Inspektorat
Tahun 2019
1
20
8
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
20
8
1
1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah aparat yang melaksana kan lembur
10 org
10 org
30.000.000
10 org
30.000.000
10 org
30.000.000
10 org
30.000.000
10 org
30.000.000
10 org
30.000.000
1
20
8
1
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarny a abonemen telp dan listrik
12 bulan
12 bln
70.000.000
12 bln
70.000.000
12 bln
70.000.000
12 bln
70.000.000
12 bln
70.000.000
12 bln
70.000.000
1
20
8
1
6
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Terpelihara nya kendaraan dinas/opera sional
1 unit
1 unit
50.000.000
2 unit
90.000.000
2 unit
90.000.000
2 unit
90.000.000
2 unit
90.000.000
2 unit
90.000.000
1
20
8
1
7
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terbayarny a honor pelaksana dan pengelola keuangan
7 orang
7 org
70.000.000
7 org
70.000.000
7 org
75.000.000
7 org
75.000.000
7 org
75.000.000
7 org
75.000.000
1
20
8
1
8
Kegiatan Penyedian Jasa Kebersihan Kantor
Terpelihara nya kebersihan kantor
12 bulan
12 bln
50.000.000
12 bln
50.000.000
12 bln
50.000.000
12 bln
50.000.000
12 bln
50.000.000
12 bln
50.000.000
Tim Penyusun Renstra Inspektorat TAHUN 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
77
Renstra Inspektorat Kota Mojokerto
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Kode
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2014)
2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Target
Tahun 2016 Rp
Rp
Target
Tahun 2018 Rp 11
Target 12
Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Inspektorat
Tahun 2019 Rp 13
Target 14
Rp 15
Target 16
Rp
4
5
6
8
9
10
1
20
8
1
9
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpelihara nya peralatan kantor
31 unit
56 unit
30.000.000
56 unit
33.000.000
56 unit
36.300.000
56 unit
39.930.000
56 unit
43.923.000
56 unit
43.923.000
1
20
8
1
10
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
53 jenis
53 jenis
40.000.000
53 jenis
44.000.000
53 jenis
48.400.000
53 jenis
53.240.000
53 jenis
58.564.000
53 jenis
58.564.000
1
20
8
1
11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan foto copy
11 jenis
11 jenis
20.000.000
11 jenis
22.000.000
11 jenis
24.200.000
11 jenis
26.620.000
11 jenis
29.282.000
11 jenis
29.282.000
1
20
8
1
12
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya kebutuhan peralatan listrik
24 jenis
24 jenis
10.000.000
24 jenis
11.000.000
24 jenis
12.100.000
24 jenis
13.310.000
24 jenis
14.641.000
24 jenis
14.641.000
1
20
8
1
15
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya buku-buku peraturan perundangan dan terbayarnya abonemen surat kabar
13 buku dan 2 surat kabar
13 buku dan 2 surat kabar
10.000.000
13 buku dan 2 surat kabar
11.000.000
13 buku dan 2 surat kabar
12.100.000
13 buku dan 2 surat kabar
13.310.000
13 buku dan 2 surat kabar
14.641.000
13 buku dan 2 surat kabar
14.641.000
1
20
8
1
16
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya kebutuhan alat dan bahan kebersihan
25 jenis
25 jenis
6.000.000
25 jenis
6.600.000
25 jenis
7.260.000
25 jenis
7.986.000
25 jenis
8.784.600
25 jenis
8.784.600
1
20
8
1
17
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya konsumsi rapat dan tamu
12 bulan
12 bln
35.000.000
12 bln
38.500.000
12 bln
42.350.000
12 bln
46.585.000
12 bln
51.243.500
12 bln
51.243.500
Tim Penyusun Renstra Inspektorat TAHUN 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
7
Target
Tahun 2017
17
78
Renstra Inspektorat Kota Mojokerto
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Kode
1
2
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
1
20
8
1
1
20
8
2
1
20
8
2
18
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2014)
2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Target
Tahun 2016 Rp 7
Target
Tahun 2017 Rp
Target
Tahun 2018 Rp 11
Target 12
Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Inspektorat
Tahun 2019 Rp 13
Target 14
Rp 15
Target 16
Rp
3
4
5
6
8
9
10
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terbayarnya biaya perjalanan dinas
12 bulan
12 bln
100.000.000
12 bln
110.000.000
12 bln
121.000.000
12 bln
133.100.000
12 bln
146.410.000
12 bln
146.410.000
17
Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / operasional
Tersedianya kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 iklan
1 unit roda 4
2 unit
35.000.000
1 unit
200.000.000
1 unit
18.000.000
1 unit
18.500.000
1 unit
19.000.000
5 unit
290.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4
roda 2
roda 4
roda 2
roda 2
roda 2
roda 2 1 unit roda 4
1
20
8
2
7
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapa n kantor
almari arsip 7
2 unit LCD remote&screen view 70" ; gordyn ;1 unit sofa ; 1 unit power ditigal amplifier ; 1 unit power mixer ; 1 unit power supply ; microphone; meja kursi dan almari pimpinan; 1 unit meja resepsionis; meubelair
413.000.000
7 unit lemari besi kaca ; 1 unit sound sistem tripod (dual hisonic)
31.000.000
2 unit pembersih udara ; 1 unit lemari arsip dorong ; 50 unit kursi rapat ; meja rapat
199.000.000
1 unit UPS ; 50 unit kursi rapat ; meja kursi pejabat dan staf
335.000.000
50 unit kursi rapat ; meja kursi pejabat dan staf
315.000.000
50 unit kursi rapat ; meja kursi pejabat dan staf
315.000.000
1
20
8
2
12
Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja
Tersedianya peralatan kerja
5 unit AC, kamera, laptop, pc 2, printer 7
10 unit AC split ; 2 unit AC floor standing; 1 unit kamera;7 unit printer;2 unit pc;5 unit laptop
187.500.000
2 unit pc;2 unit printer
33.000.000
5 unit laptop; 5 unit printer
77.500.000
2 unit pc;2 unit printer
36.300.000
5 unit laptop;5 unit printer
85.250.000
20 unit
419.550.000
1
20
8
2
22
Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor
Terpelihara nya pemeliharaan gedung kantor
1 gedung
Pembangunan baru 1 unit pagar gedung
175.000.000
0
0
1 gedung
200.000.000
0
1 gedung
250.000.000
1 gedung
250.000.000
Tim Penyusun Renstra Inspektorat TAHUN 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
0
79
Renstra Inspektorat Kota Mojokerto
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Kode
1
2
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
1
20
8
2
1
20
8
3
1
20
8
3
1
20
8
15
1
20
8
15
1
20
9
6
1
20
9
6
29
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2014)
2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Target
Tahun 2016 Rp 7
Target 8
Tahun 2017 Rp 9
Target 10
Tahun 2018 Rp 11
Target 12
Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Inspektorat
Tahun 2019 Rp 13
Target 14
Rp 15
Target 16
Rp
3
4
5
6
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Kantor
Terpelihara nya meubelair kantor
3 unit
45 unit
33.750.000
45 unit
33.750.000
45 unit
33.750.000
45 unit
33.750.000
45 unit
33.750.000
45 unit
33.750.000
17
Tersedianya kain dinas
30 potong kain
32ptg kain
9.000.000
32ptg kain
9.900.000
34ptg kain
10.890.000
34ptg kain
11.979.000
34ptg kain
13.176.900
34ptg kain
13.176.900
Tersusunnya buku profil daerah
1 buku
1 bk
5.500.000
1 bk
6.050.000
1 bk
6.655.000
1 bk
7.320.500
1 bk
8.052.550
1 bk
8.052.550
Tersusunnya buku Lakip dan Tapkin
2 buku
2bk
5.500.000
2bk
6.050.000
2bk
6.655.000
2bk
7.320.500
2bk
8.052.550
2bk
8.052.550
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5
Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus harihari tertentu Program Pengembang an Data/Informa si
5
Kegiatan Penyusunan Profil Daerah tertentu Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Tim Penyusun Renstra Inspektorat TAHUN 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
80
Renstra Inspektorat Kota Mojokerto
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Kode
1
2
Melaksanakan pengawasan internal secara berkala
3
2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2014)
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Inspektorat
Tahun 2019
1
20
8
20
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1
20
8
20
1
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
Jumlah obyek pemeriksaan PKPT dan jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP
PKPT : 80 obrik ; evaluasi AKIP: 4 SKPD
PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: 4 SKPD
400.000.000
PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: 4 SKPD
437.988.475
PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: 4 SKPD
477.988.475
PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: 4 SKPD
521.787.323
PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: 4 SKPD
569.586.170
PKPT : 70 obrik ; evaluasi AKIP: 4 SKPD
569.586.170
1
20
8
20
2
Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Prosentase kasus yang terselesaikan
12 kasus
85%
50.000.000
85%
50.000.000
85%
50.000.000
85%
50.000.000
90%
50.000.000
90%
50.000.000
1
20
8
20
3
Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah sasaran SKPD
- untuk reviu 34 SKPD ; SPIP: 4 SKPD ; monitoring DAK: 8 SKPD ; monitoring cukai: 6 SKPD
- untuk reviu 34 SKPD ; - SPIP:34 SKPD ; monitoring DAK: 8 SKPD ; monitoring cukai: 6 SKPD
353.526.000
- untuk reviu 34 SKPD ; - SPIP:34 SKPD ; monitoring DAK: 8 SKPD ; monitoring cukai: 6 SKPD
388.878.600
- untuk reviu 34 SKPD ; - SPIP:34 SKPD ; monitoring DAK: 8 SKPD ; monitoring cukai: 6 SKPD
427.766.460
- untuk reviu 34 SKPD ; SPIP:34 SKPD ; monitoring DAK: 8 SKPD ; monitoring cukai: 6 SKPD
470.543.106
- untuk reviu 34 SKPD ; SPIP:34 SKPD ; monitoring DAK: 8 SKPD ; monitoring cukai: 6 SKPD
517.597.417
- untuk reviu 34 SKPD ; SPIP:34 SKPD ; monitoring DAK: 8 SKPD ; monitoring cukai: 6 SKPD
517.597.417
1
20
8
20
4
Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya
prosentase temuan/kas us TPKD yg diselesaikan
115 kasus
80%
95.000.000
70%
104.500.000
60%
114.950.000
60%
126.445.000
60%
139.089.500
60%
139.089.500
1
20
8
20
5
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Prosentase temuan yg ditindaklan juti
85%
55.000.000
85%
60.500.000
80%
66.550.000
80%
73.205.000
80%
80.525.500
80%
88.578.050
Tim Penyusun Renstra Inspektorat TAHUN 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
81
Renstra Inspektorat Kota Mojokerto
Indikator Sasaran
1
Menyelengga rakan diklat, bintek, sosialisasi, workshop melalui diklat, bintek, sosialisasi, workshop
Program dan Kegiatan
Kode
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 4
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2014)
2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Target
Tahun 2016 Rp
140 peserta
78.650.000
140 peserta
86.515.000
140 peserta
95.166.500
34 SKPD
34 SKPD
100.000.000
34 SKPD
100.000.000
34 SKPD
100.000.000
34 SKPD
100.000.000
34 SKPD
100.000.000
Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan
30 orang
32 org
300.000.000
32 org
330.000.000
34 org
363.000.000
34 org
399.300.000
34 org
Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan teknis
30 orang
32 org
220.000.000
32 org
220.000.000
34 org
220.000.000
34 org
220.000.000
34 org
1
20
8
20
7
Kegiatan Jumlah Koordinasi laporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RADPPK)
1
20
8
21
1
20
8
21
1
Kegiatan Pelatihan Pengembanga n Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1
20
8
21
2
Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
1
20
8
21
14
Rp
71.500.000
Jumlah peserta yang mengikuti
13
Target
140 peserta
Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
12
Rp
65.000.000
6
11
Target
6
20
10
Rp
140 peserta
8
9
Target
Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Inspektorat
Tahun 2019
5
20
8
Rp
Tahun 2018
140 peserta
1
7
Target
Tahun 2017
15
Target 16
Rp 17
140 peserta
104.683.150
439.230.000
34 org
483.153.000
220.000.000
34 org
220.000.000
Program peningkatan profesionalis me tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan
Program Pembangunan Daerah
Tim Penyusun Renstra Inspektorat TAHUN 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
82
Renstra Inspektorat Kota Mojokerto
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Kode
1
2
3
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2014)
Target
Rp
Target
5
6
7
8
4
Tahun 2015
1
20
8
21
16
Kegiatan Penyusunan Renstra Strategis SKPD
Tersusunnya buku Restra
1 dok
0
1
20
8
21
19
Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
Tersusunnya buku Renja
1 dok
1 dok.
1
20
8
22
1
20
8
22
Tahun 2016
0
7.500.000
0
1 dok.
Tahun 2017
Tahun 2018
Rp
Target
Rp
Target
Rp
9
10
11
12
13
0
0
0
0
0
7.500.000
1 dok.
7.500.000
1 dok.
Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Inspektorat
Tahun 2019
7.500.000
Target 14
Rp 15
Target 16
Rp 17
1 dok.
20.000.000
1 dok.
20.000.000
1 dok.
10.000.000
1 dok.
10.000.000
Program Penataan dan Penyempurn aan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 2
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan JUMLAH
Tim Penyusun Renstra Inspektorat TAHUN 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
Tersusunnya buku Pedoman SOP
0
1 dok
150.000.000
3.031.276.000
0
0
2.676.717.075
1 dok
150.000.000
3.077.564.935
0
0
3.154.546.429
0
0
3.655.966.187
-
0,00
3.624.508.387
83
Renstra Inspektorat Kota Mojokerto
Tim Penyusun Renstra Inspektorat TAHUN 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
2014 – 2019 ( PERUBAHAN )
22
