RENCANA KINERJA TAHUN

Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015

RENJA RENCANA KINERJA TAHUN 2015

KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUMAJANG 1


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kinerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015. Maksud penyusunan Laporan Rencana Kinerja ini adalah sebagai bahan acuan bagi aparat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan yaitu membantu Bupati Lumajang dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksana pembangunan Ketahanan Pangan. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan tahun 2015. Lumajang, 30 Desember 2014 Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Ttd

Ir. HAIRIL DIANI, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19660922 199202 1 001

2


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................................................

i

DAFTAR ISI .............................................................................................................................. ii SISTEMATIKA .......................................................................................................................... iii I.

PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1 A. Latar Belakang ............................................................................................................. 1 B. Kedudukan ................................................................................................................... 3 C. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................................. 3 D. Susunan Organisasi ..................................................................................................... 4 E. Sistematika................................................................................................................... 4

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014 ........................................ 5 A. Pelaksanaan Program / Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2014 .................................................................................................................. 5 III. TUJUAN DAN SASARAN ................................................................................................. 16 IV. PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................................................. 18 V. PENUTUP ........................................................................................................................ 27

3


SISTEMATIKA RENCANA KERJA

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Kedudukan C. Tugas Pokok dan Fungsi D. Susunan Organisasi E. Sistematika Rencana Kerja (RENJA)

II.

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2014

III. TUJUAN DAN SASARAN IV. PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA (Output dan Outcomes) dan KELOMPOK SASARAN V. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015

4


I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1. Gambaran Umum Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 merupakan Tahun Pertama Pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2014 – 2019 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2015 dan digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan untuk Jangka Waktu 1 (satu) Tahun. Pembangunan Ketahanan Pangan sangat terkait erat dengan kemiskinan. Kemiskinan mempunyai dimensi yang luas, salah satunya yang utama adalah ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi suatu kehidupan yang layak, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan merupakan langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan. Masalah pangan adalah keadaan atau kondisi kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, oleh karena itu pembangunan Ketahanan Pangan merupakan agenda penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Agenda mengenai pangan secara substansional menyangkut dimensi yang cukup luas. Dari sisi konsumsi dan permintaan penting untuk diketahui bagaimana perubahan pola konsumsi antar periode sebagai respon terhadap tingkat pendapatan, preferensi dan variabel-variabel demografi seperti pendidikan dan jenis pekerjaan. Preferensi konsumen berubah secara dinamis yang sebagian dipengaruhi oleh globalisasi ekonomi, informasi dan budaya. Pemenuhan konsumsi pangan di tingkat Rumah Tangga dalam rangka menanggulangi kerawanan pangan merupakan tema sentral dalam pembangunan Ketahanan Pangan. Dalam kaitan inilah masalah ketahanan pangan menjadi penting untuk diagendakan. Perhatian terhadap peningkatan ketahanan pangan (food security) mutlak diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan sosial (social security), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (national security). Ketahanan pangan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwasannya pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk 5


mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. 2. Landasan Hukum. Adapun Landasan Hukum yang digunakan adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

2.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2000 tentang Program Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional.

3.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

5.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 mengenai Ketahanan Pangan.

6.

Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.

7.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

9.

Peraturan Menteri Pertanian No. 65/OT.140/12/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.

10. Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang. 3. Maksud Dan Tujuan a. Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang 2015 adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode 1 (satu) Tahun Penganggaran dan mempunyai fungsi antara lain yaitu :  Sebagai Bahan Acuan bagi Aparatur Kantor Ketahanan Pangan dan Masyarakat karena memuat Kebijakan-kebijakan Pelayanan Ketahanan Pangan 6


 Menciptakan kepastian kebijakan sebagai Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Meningkatkan Pelayanan Ketahanan Pangan bagi Masyarakat. b. Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja antara lain yaitu :  Menjabarkan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan 2014-2019, dalam Rencana Program Kegiatan Prioritas, Pengembangan dan Dukungan Pelayanan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2015  Bahan Acuan Penyusunan RKA Tahun 2015 dan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Ketahanan Pangan B. KEDUDUKAN Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dibentuk sebagai unsur pelaksana tugas bidang Ketahanan pangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten baik sebagai unit staf maupun lini. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas

pokok

Kantor Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati

penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan

dalam

pangan berdasarkan pedoman dan

kebijakan yang ditetapkan Bupati. Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut : 2. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang Ketahanan Pangan berdasarkan pedoman dan Kebijakan Bupati ; 3. Perumusan Program pengembangan Ketahanan Pangan ; 4. Pelaksanaan kebijakan organisasi dibidang Ketahanan Pangan ; 5. Pemberian bimbingan pembinaan dan penyuluhan dibidang Ketahanan Pangan ; 6. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Kebijakan dan pedoman yang ditetapkan Bupati. D. SUSUNAN ORGANISASI 2. Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari : a. Kepala Kantor Ketahanan Pangan; 7


b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi : -

Urusan Keuangan

-

Urusan Kepegawaian

-

Urusan Ketahanan Pangan dan Ekonomi

c. Kepala Seksi Penyediaan Pangan, membawahi : -

Staf

d. Kepala Seksi Distribusi Pangan, membawahi : -

Staf

e. Kepala Seksi Konsumsi Pangan, membawahi : -

Staf

E. SISTEMATIKA Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Kedudukan C. Tugas Pokok dan Fungsi D. Susunan Organisasi E. Sistematika Rencana Kerja (RENJA)

II.

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2014

III. TUJUAN DAN SASARAN IV. PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA (Output dan Outcomes) dan KELOMPOK SASARAN V. PENUTUP VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015.

8


II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014

A. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 Data pelaksanaan Program/Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2014 yang tertuang dalam Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 ini merupakan data kondisi sampai dengan Bulan Desember 2014. Secara rinci pelaksanaan program / kegiatan tersebut antara lain yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Anggaran

: Rp. 10.560.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 10.272.000,-

Capaian Kinerja

: 97,27%

Output

: Terlaksananya dukungan bagi Pelayanan Administrasi Kantor : Tersedianya dukungan bagi kegiatan administrasi kantor

Hasil

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Anggaran

: Rp. 53.212.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 28.025.729,-

Capaian Kinerja

: 52,67%

Output

: Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet

Hasil

: Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik dan internet untuk mendukung operasional aparat

 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Jumlah Anggaran

: Rp. 44.850.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 44.550.000,-

Capaian Kinerja

: 99,33%

Output

: Laporan keuangan dan barang daerah 9


Hasil

: Tersusunnya laporan keuangan dan barang daerah secara tepat waktu

 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Anggaran

: Rp. 60.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 58.226.400,-

Capaian Kinerja

: 97,04%

Output

: Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Hasil

: Terawatnya kondisi Kebersihan Kantor

 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Anggaran

: Rp. 38.894.500,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 37.689.000,-

Capaian Kinerja

: 96,90%

Output

: Alat tulis kantor

Hasil

: Untuk pelayanan administrasi perkantoran

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Anggaran

: Rp. 3.100.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 2.786.500,-

Capaian Kinerja

: 89,89%

Output

: Barang cetakan dan penggandaan SKPD

Hasil

: Tersedianya dukungan kinerja berupa barang cetakan dan penggandaan untuk operasional perkantoran

 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Anggaran

: Rp. 2.496.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 1.186.500,-

Capaian Kinerja

: 47,54%

Output

: Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Hasil

: Tersedianya kebutuhan alat listrik kantor sebagai dukungan operasional aparat

10


 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah Anggaran

: Rp. 10.050.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 8.225.000,-

Capaian Kinerja

: 81,84%

Output

: Tersedianya jamuan untuk tamu dan undangan rapat koordinasi : Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu SKPD

Hasil

 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Anggaran

: Rp. 115.382.500,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 115.044.560,-

Capaian Kinerja

: 99,71%

Output

: kegiatan rapat-rapat dan konsultasi ke Luar Daerah

Hasil

: Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi ke Luar Daerah

 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Anggaran

: Rp. 21.750.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 17.900.000,-

Capaian Kinerja

: 82,30%

Output

: Perjalanan dinas dalam daerah bagi aparat

Hasil

: Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah yang mendukung rapat-rapat koordinasi

 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Anggaran

: Rp. 58.429.500,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 55.201.000,-

Capaian Kinerja

: 94,47%

Output

: Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Hasil

: Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dapat menunjang kegiatan kantor

11


 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Anggaran

: Rp.78.200.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp.75.842.700,-

Capaian Kinerja

: 96,99%

Output

: Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor

Hasil

: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dipergunakan sebagai alat penunjang kinerja aparat

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Anggaran

: Rp. 43.993.500,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 38.139.375,-

Capaian Kinerja

: 86,69%

Output

: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 : Meningkatnya kondisi kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 untuk menunjang operasional aparat

Hasil

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Anggaran

: Rp. 7.000.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 4.500.000,-

Capaian Kinerja

: 64,29%

Output

: Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dapat menunjang kegiatan kantor

Hasil

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Jumlah Anggaran

: Rp. 9.875.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 9.875.000,-

Capaian Kinerja

: 100%

Output

: Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan peralatan kantor : Terawatnya peralatan kerja kantor

Hasil

dan

12


 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Jumlah Anggaran

: Rp. 3.150.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 3.150.000,-

Capaian Kinerja

: 100,00%

Output

: Terlaksananya pemeliharaan terhadap meubel kantor

Hasil

: Terawatnya meubelair kantor

 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah Anggaran

: Rp. 15.200.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 15.121.100,-

Capaian Kinerja

: 99,48%

Output

: Tersedianya pembelian pakaian batik tradisional dan Olah raga : Tersedianya pakaian batik tradisional dan Olah raga bagi aparat yang dapat meningkatkan kedisiplinan aparatur

Hasil

 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan Sejenisnya Jumlah Anggaran

: Rp. 6.250.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 6.122.000,-

Capaian Kinerja

: 97,95%

Output

: Terkirimnya aparatur dalam rangka mengikuti diklat/sosialisasi/bintek dan sejenisnya bagi aparat Kantor Ketahanan Pangan : Pegawai Memahami isi materi diklat/sosialisasi/bintek dan sejenisnya

Hasil

 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP Jumlah Anggaran

: Rp. 3.848.500,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 3.728.500,-

Capaian Kinerja

: 96,88%

Output

: Terselenggaranya penyusunan LAKIP

Hasil

: Tersedianya LAKIP SKPD kantor ketahanan pangan 2014

13


 Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Anggaran

: Rp. 768.500,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 768.500,-

Capaian Kinerja

: 100%

Output

: Terlaksananyanya penyusunan Laporan penyerapan keuangan semesteran dan progonisis realisasi anggaran 6 bulan kedepan : Tersedianya Laporan penyerapan keuangan semesteran dan progonisis realisasi anggaran 6 bulan kedepan

Hasil

 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan Jumlah Anggaran

: Rp. 3.455.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 3.455.000,-

Capaian Kinerja

: 100%

Output

: Terselenggaranya penyusunan laporan tahunan SKPD

Hasil

: Tersedianya laporan tahunan SKPD

 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Anggaran

: Rp. 2.045.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 2.045.000,-

Capaian Kinerja

: 100%

Output

: Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD : Tersediannya laporan realisasi anggaran (LRA) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) SKPD kantor ketahanan pangan

Hasil

 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Jumlah Anggaran

: Rp. 22.200.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 22.195.000,-

Capaian Kinerja

: 99,98%

Output

:

 Terlaksananya pemantauan konsumsi pangan Tk. Kabupaten  Terlaksananya pemantauan ketersediaan pangan Tk. Kabupaten 14


Hasil

:

 Tersusunnya analisis pola pangan harapan (PPH) yang merupakan gambaran kondisi konsumsi pangan  Tersusunya analisis neraca bahan makanan (NBM) yang merupakan gambaran ketersediaan pangan

 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah Jumlah Anggaran

: Rp. 24.995.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 23.607.500,-

Capaian Kinerja

: 94,45%

Output

: Terlaksananya kegiatan pemantauan kondisi cadangan pangan dengan menggunakan 13 indikator, kompulasi data produksi pangan, pemetaan dan pengawasan kerawanan sampai dengan kecamatan per bulan : Tersedianya hasil pemantauan kondisi cadangan pangan dengan menggunakan 13 indikator, kompulasi data produksi pangan, pemetaan dan pengawasan kerawanan sampai dengan kecamatan per bulan

Hasil

 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Jumlah Anggaran

: Rp. 10.235.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 9.898.000,-

Capaian Kinerja

: 96,70%

Output

:

Hasil

 Terselenggaranya penyuluhan budidaya unggas bagi kelompok pekarangan  Terselenggaranya workshop optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan  Tersedianya data perkembangan kelompok pekarangan : Meningkatnya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Jumlah Anggaran

: Rp. 25.220.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 25.088.500,-

Capaian Kinerja

: 99,48%

Output

: Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan masyarakat

15


Hasil

:  Terdeteksinya pengembangan harga bahan pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen setiap seminggu sekali  Terdeteksinya perkembangan harga bahan pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen menjelang hari besar keagamaan dan nasional  Terbangunnya jaringan informasi antar wilayah  Tersusunya laporan analisis harga pangan pokok

 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Jumlah Anggaran

: Rp. 71.140.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 70.240.000,-

Capaian Kinerja

: 98,73%

Output

: Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Desa Mandiri : Meningkatnya kapasitas kelompok dalam ketahanan pangan di tingkat anggota kelompok yang ada

Hasil

 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering Jumlah Anggaran

: Rp. 130.274.000.-

Realisasi Anggaran

: Rp. 129.711.500,-

Capaian Kinerja

: 99,57%

Output

:

Hasil

:

 Terlaksananya monitoring dan evaluasi bagi KAM penumbuhan Th. 2001-2005 dan tersedianya laporan perkembangan kelompok  Terlaksananya workshop Jejaring  Terlaksananya workshop peningkatan kualitas produk dan kualitas kemasan produk pangan olahan  Termotivasinya KAM PIDRA dan membuka peluang kemitraan dalam pengembangan usaha KAM pasca program PIDRA

16


 Terlaksananya penguatan teknis pengolahan kelompok pasca PIDRA dan penumbuhan kelompok baru replikasi program PIDRA  Pengembangan Lumbung Pangan Desa Jumlah Anggaran

: Rp. 393.346.250,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 382.719.250,-

Capaian Kinerja

: 97,30%

Output

:  Berkembang dan berfungsinya lumbung pangan di masyarakat menjadi lembaga masyarakat yang mampu membantu dalam mangatasi masalah pangan khususnya pada saat paceklik  Volume pembelian beras/bahan pangan lain setara beras dan bahan kebutuhan sehari-hari oleh kelompok lumbung pangan dan dana bantuan modal bertambah kurang lebih 12% pertahun  Pendapatan kelompok di lokasi program semakin meningkat, dan usaha lembaga (Kelompok Lumbung Pangan) semakin berkembang  Terbangunnya gudang lumbung pangan desa tingkat kabupaten : Terjaminya kelancaran dan kecepatan untuk mendapatkan bahan pangan bagi masyarakat binaan.

Hasil

 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Jumlah Anggaran

: Rp. 23.880.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 23.775.000,-

Capaian Kinerja

: 99,56%

Output

: Terlaksananya penyuluhan-penyuluhan mutu dan keamanan pangan melalui pertemuan dan penyebaran poster : Pesan mutu dan keamanan pangan sampai kepada sekolah-sekolah dan pengusaha pangan olahan Tersampaikanya pesan mutu pangan melalui penyebaran poster

Hasil

17


 Pendampingan Kegiatan Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Jumlah Anggaran

: Rp. 40.422.500,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 36.879.500,-

Capaian Kinerja

: 91,24%

Output

:  Mengefektifkan dan mengendalikan harga jual gabah petani sesuai INPRES 3 tahun 2012 pada saat penawaran melebihi permintaan atau pada saat penawaran diatas normal  Meningkatkan kesinambungan penyediaan pangan terutama beras di kabupaten Lumajang  Meningkatkan efektifitas dan efisiensi distribusi pangan lintas kecamatan dan lintas waktu  Mengembangkan sarana dan prasarana serta kelembagaan distribusi pangan : Harga yang diterima petani di daerah lokasi sasaran semakin baik,dan usahakan lembaga pembeli gabah berkembang semakin baik

Hasil

 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Jumlah Anggaran

: Rp. 25.310.000,-

Realisasi Anggaran

: Rp. 24.310.000,-

Capaian Kinerja

: 96,05%

Output

: Terlaksananya penyusunan laporan perkembangan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lumajang : Sinergisme pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lumajang

Hasil

 Pengembangan Diversifikasi Pangan Jumlah Anggaran

: Rp.124.572.750,-

Realisasi Anggaran

: Rp.123.626.750,-

Capaian Kinerja

: 99,24%

Output

: Terlaksananya penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan potensi lokal melalui lomba,media elektronik penyebaran buku dan liflet

18


Hasil

:

 Terinventarisirnya berbagai menu dan kudapan non beras beranekaragam yang berbahan baku umbiumbian dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya wilayah  Tersampaikanya pesan beragam,bergizi,seimbang dan aman (B2SA)  Tersebarnya buku/liflet

19


III. TUJUAN DAN SASARAN No.

SASARAN

TUJUAN URAIAN

INDIKATOR  Jumlah menu makanan non beras yang beranekaragam dan kudapan berbahan baku umbi-umbian dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya wilayah  Jumlah Desa Program Pemanfaat Pekarangan Masyarakat dalam upaya Mewujudkan Cadangan Pangan di Tingkat Rumah Tangga  Jumlah Tingkat Kemandirian Kelompok Afinitas Mandiri Replikasi Program PIDRA  Jumlah Tingkat Kemandirian Kelompok Afinitas Mandiri (KAM) Kegiatan Desa Mandiri Pangans  Diketahuinya tingkat mutu dan keamanan jenis pangan olahan yang beredar;  Tersusunnya rumusan hasil Analisis SKPG;  Tersusunnya Peta kerawanan pangan;  Tersedianya Hasil rumusan PPH dan NBM.

1.

Terwujudnya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan kualitas pangan sekaligus mendorong menurunnya konsumsi beras per kapita

1. Meningkatnya Sumber Pangan Alternatif, Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 2. Meningkatnya Kelembagaan Usaha Ekonomi Pedesaan dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan

2.

Meningkatnya kewaspadaan pangan masyarakat guna mengantisipasi sejak dini kerawanan pangan di daerahnya

1. Meningkatnya kewaspadaan pangan dan gizi serta berkembangnya pola konsumsi pangan

20


3

Meningkatnya kemampuan Membangun sistem distribusi pangan yang mantap guna menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat

1. Terwujudnya aksesibilitas pangan oleh masyarakat guna menunjang berkembangnya bisnis pangan; 2. Meningkatnya pemasaran komoditas pangan. 3. Terkendalinya harga gabah dan bahan pangan pokok

4.

Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektoral untuk membangun Ketahanan Pangan

1. Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan

 Terciptanya peningkatan kemandirian Kelompok Lumbung Pangan Desa (LPD)  Terciptanya peningkatan kelembagaan melalui usaha bersama Kelompok Lumbung Pangan Desa sebagai salah satu Lembaga Cadangan Pangan di tingkat Desa  Terselenggaranya standar pelayanan publik Lumbung Pangan Desa  Terciptanya peningkatan jalinan kerjasama jaringan pemasaran produk pangan olahan yang optimal  Terkendalinya harga gabah di tingkat petani seusai Inpres No. 03 tahun 2012;  Terbinanya lembaga pembeli gabah (LPG);  Tersalurkannya dana bergulir pembelian gabah kepada LPG;  Terpantaunya harga pangan di tingkat pasar induk.  Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Dewak Ketahanan Pangan  Terpenuhinya Rumusan hasil pemantauan program ketahanan pangan; 21


IV. PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program dan Kegiatan NO.

1

PROGRAM / KEGIATAN

Analisis dan Penyusunan

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

ANGGARAN

KINERJA

(Rp.)

Masyarakat di Output :

Pola Konsumsi Pangan dan 9 Kecamatan Suplai Pangan

Terlaksananya pemantauan ketersediaan dan konsumsi

100%

30,000,000.00

Analisis NBM 60 Bendel Analisis PPH 30 Bendel

pangan tingkat Kabupaten. Outcomes : Tersusunya analisis Pola Harapan Pangan (PPH) dan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

21 Kecamatan Output : Terlaksananya kegiatan pemantauan kondisi cadangan

100% 120 Bendel laporan

28,497,000.00

bulanan

pangan dengan menggunakan 13 indikator, kompulasi data produksi pangan, pemetaan dan pengawasan kerawanan pangan sampai dengan tingkat kecamatan yang dilakukan secara bulanan. Outcomes : Tersedianya hasil pemantauan kondisi cadangan pangan, kompulasi data potensi produksi pangan, pemetaan kerawanan pangan dan penganalisaan daerah daerah rawan pangan. 3

Pemanfaatan Pekarangan

3 Kecamatan

Output :

100%

untuk Pengembangan

Terlaksananya Pemanfaatan

15 Kelp. Pekarangan

Pangan

Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

di 3 Kec. 120 kk Perwakilan

28,982,500

dari masing – masing Kecamatan

22


NO.

PROGRAM / KEGIAT AN

SASARAN

INDIKAT OR

T ARGET

ANGGARAN

KINERJA

(Rp.)

Outcomes : Meningkatny a pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 4

Pemantauan dan Analisis

Analisis harga

Output :

Harga Pangan Pokok

pangan pokok sebagai

Terselenggarany a pematauan dan analisis harga pangan pokok

4 Kecamatan y aitu Kecamatan Pasirian,

100%

landasan

Outcomes :

Lumajang, Klakah dan

pengambilan kebijakan

Tersediany a laporan hasil perkembangan harga bahan

Yosowilangun.

27,492,500

pangan pokok dan terbentukny a jaringan informasi pasar antar wilay ah 5

6

Pengembangan Desa

Masy arakat

Output :

Mandiri Pangan

y ang tergabung dalam kelompok

Terlaksanany a pembinaan dan pendampingan kepada masy arakat

6 desa 1 Kec. : (Desa Bodang,

Desa Mandiri Pangan

y ang tergabung dalam Kelompok Desa Mandiri Pangan

Desa Merakan, Desa Barat, Desa

Outcomes :

Bodang, Desa Mojo

Meningkatny a kapasitas kelompok dalam ketahanan pangan di tingkat

Desa Kalisemut dan Desa

anggota kelompok y ang ada.

Kedawung)

Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering

100%

Kelompok masy arakat

Output : Terlaksanany a Kegiatan

100% Kelompok Afinitas

binaan eks.

Pengembangan Pertanian

Mandiri (KAM)

PIDRA dan Kelp. pada Lahan Kering Penumbuhan Outcomes : baru

96,806,500

122,403,250

Replikasi Eks-PIDRA

Termotiv asiny a KAM PIDRA dan membuka peluang kemitraan usaha kelompok

7

Pengembangan

Kelompok

Output :

Lumbung Pangan Desa

Lumbung Pangan Desa

Terlaksanany a Kegiatan Pengembangan Lumbung

100%

441,168,500

Pangan Desa Berkembang dan berfungsiny a Lumbung Pangan sebagai Lembaga Cad. Pangan Outcomes : Terjaminny a kelancaran arus distribusi pangan Tersediany a Cadangan Pangan

23


NO.

8

PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Output :

TARGET

ANGGARAN

KINERJA

(Rp.)

Peningkatan Mutu dan

Masy arakat dan

Keamanan Pangan

Warung Sekolah/ - Terlaksanany a Peningkatan Mutu

50 Orang Peserta;

Kantin

1 Jenis Poster

dan Keamanan Pangan

100%

Outcomes :

60 Sampel Pangan

- Tersampaikanny a pesan mutu dan keamanan pangan sampai kepada

segar

41,288,500

sekolah-sekolah dan pengusaha pangan melalui peny ebaran poster 9

Pendampingan Kegiatan Pembelian Gabah/Bahan

Lembaga Pembeli Gabah

Pangan Lain

Output : 100% - Terlaksanany a Pendampingan Keg. 5 LPG APBD Kab.; Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain

35,440,000

10 LPG APBD Prov .;

Outcomes : - Terkendaliny a Harga Gabah/Bahan Pangan lain 10

Peningkatan Koordinasi

Masy arakat

Output :

dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan

Kabupaten Lumajang

- Terlaksanany a Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

- Terumuskanny a langkah & sinergi pembangunan

100%

- Terlaksanany a Rapat Peny usunan Perkembangan Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan - Terwujudny a Rancangan

Outcomes :

Teknis Pembangunan

- Sinergisme Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Kabupaten

Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang

27,426,250

Lumajang 11

Pengembangan Div ersifikasi TP-PKK Kec.; Pangan Kelp. P2KP; KRPL; dan Kelp. Pangan Olahan

Output : - Terlaksanany a Lomba Cipta Menu dan Pelatihan-pelatihan Outcomes : - Terpenuhiny a kebutuhan partisipasi Lomba ke Prov insi dan Terselenggarany a LCM Kabupaten

12

Fasilitasi dan Koord.

Kelompok

Kawasan Rumah Pangan Lestari

Kawasan Rumah - Terlaksanany a Kegiatan Pangan Lestari Fasilitasi dan Koordinasi

Output :

(KRPL)

(KRPL)

100% 21 Jenis Menu;

147,397,000

100 Orang Klp. P2KP; 40 KRPL; 2 Jenis Buku 4 Jenis Leaflet; 100 Org Kelp. Pangan Olahan

100%

218,343,500

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Outcomes : - Meningkatny a kapasitas kelompok dalam Ketahanan Pangan di tingkat anggota kelompok binaan

24


Sasaran dan Indikator Kinerja Program Dukungan Kelembagaan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 No 1.

PROGRAM/ KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA

ANGGARAN 2015 12.081.000,-

Kantor Ketahanan Pangan

Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Outcomes : Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat

100%; 12 bulan

Output : Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet Outcome : Tersedianya jasa komunikasi telepon, air, listrik dan internet untuk mendukung opersional aparat Output : Laporan keuangan dan barang daerah. Outcome : Tersusunya laporan keuangan dan barang daerah secara tepat waktu

100%; 1 Unit telepon, jaringan air, listrik dan internet

55.800.000,-

100%; Laporan keuangan dan barang daerah selama 12 bulan

46.500.000,-

Output : Terselenggaranya Kebersihan Kantor Outcome : Terawatnya Kantor Ketahanan Pangan Output : Alat tulis kantor. Outcomes : Untuk pelayanan administrasi perkantoran

Kebersihan Kantor Ketahanan Pangan

60.000.000,-

47 Jenis ATK

42.126.100,-

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik


3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah

Petugas pengelolaan keuangan dan barang daerah

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dukungan alat tulis kantor yang dapat mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

25


No

PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA

TARGET KINERJA

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan yang dapat mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Output : Barang cetakan dan penggandaan SKPD. Outcome : Tersedianya dukungan kinerja berupa barang cetakan dan penggandaan untuk operasional perkantoran.

100%; Blanko, Amplop, Penggandaan dan Penjilidan

4.180.000,-

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor

Alat listrik kantor yang mendukung operasional pelayanan administrasi perkantoran

Output : Alat listrik kantor. Outcomes : Tersedianya kebutuhan alat listrik kantor sebagai dukungan operasional aparat

100% Lampu Lilin dan Spiral

2.496.000,-

8

Penyediaan Makanan dan Minuman

Makan minum untuk rapat dan tamu SKPD

Output : Tersedianya jamuan untuk tamu dan undangan rapat koordinasi. Outcomes : Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu SKPD

100%; Konsumsi Rapat dan Tamu

10.035.000,-

26


No 9

PROGRAM/ KEGIATAN Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

SASARAN

INDIKATOR

Perjalanan dinas luar daerah yang dapat mendukung pelayanan administrasi perkantoran

Output : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah. Outcomes : Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah yang mendukung rapat-rapat koordinasi

TARGET KINERJA 100%

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Perjalanan dinas dalam daerah yang dapat mendukung pelayanan administrasi perkantoran

Output : Perjalanan dinas bagi aparat. Outcomes : Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah yang mendukung rapat-rapat koordinasi

100%

11

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Petugas Keamanan Kantor Ketahanan Pangan

100%

12

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Aparat Kantor Ketahanan Pangan

Output : Perjalanan dinas bagi aparat. Outcomes : Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah yang mendukung rapat-rapat koordinasi Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor. Outcomes : Terseddianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dipergunakan sebagai alat penunjang kinerja aparat

100%

ANGGARAN 2015 90.510.000,-

5.020.000,-

9.600.000,-

26.180.000,-

27


No 14

PROGRAM/ KEGIATAN Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al

SASARAN Kendaraan dinas aparat Kantor Ketahanan Pangan

15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Perlengkapan gedung yang dapat menunjang kegiatan perkantoran

16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Fasilitas Kantor Ketahanan Pangan

17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Meubelair Kantor yang dapat menunjang perkantoran

INDIKATOR Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2. Outcomes : Meningkatnya kondisi kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 untuk menunjang operasional aparat Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor. Outcomes : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dapat menunjang kegiatan Kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor. Outcomes : Terawatnya peralatan kerja kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan terhadap meubelair kantor. Outcomes : Terawatnya meubelair kantor

TARGET KINERJA 100%

ANGGARAN 2014 44.677.900,-

100%

6.840.000,-

100%

9.875.000,-

100%

4.000.000,-

28


No 18

19

20

PROGRAM/ KEGIATAN Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

SASARAN Aparat Kantor Ketahanan Pangan

INDIKATOR

Output : Terlaksananya pembelian pakaian batik tradisional asli lumajang dan Pakaian Olah Raga. Outcome : Tersedianya batik tradisional asli lumajang dan Pakaian Olah Raga Pengiriman Aparat Kantor Output : Aparatur Dalam Ketahanan Terkirimnya aparatur dalam rangka Pangan yang rangka mengikuti diklat/ Diklat/Sosialisasi/ mengikuti sosialisasi/bintek/ dan Bintek/dan Diklat/Sosialisa sejenisnya bagi aparat Sejenisnya si/ Bintek/dan kantor Sejeninya Outcomes : Pegawai memahami materi diklat/ sosialisasi/bintek/ dan sejenisnya Penyusunan Laporan Lakip Output : Laporan Capaian Terselenggaranya Kinerja dan penyusunan LAKIP Ikhtisar Realisasi Outcomes : Kinerja Tersedianya LAKIP SKPD SKPD/LAKIP Kantor Ketahanan Pangan

TARGET KINERJA 100% 35 Setel

ANGGARAN 2014 8.750.000,-

100% 8 Pegawai

8.527.000,-

100% 1 Dokumen

3.848.500,-

29


No

PROGRAM

SASARAN

21

Penyusunan Laporan Keuangan/Seme steran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Laporan keuangan semesteran

22

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun

Laporan keuangan tahunan SKPD

INDIKATOR Output : Terselenggaranya penyusunan penyerapan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran 6 bulan kedepan Outcomes : Tersedianya laporan penyerapan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran 6 bulan kedepan Output : Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Outcomes : Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD Kantor Ketahanan Pangan

TARGET KINERJA 100% 1 Dokumen

ANGGARAN 2014 768.500,-

100% 1 Dokumen

2.045.000,-

B. Jumlah Anggaran Yang Dialokasikan Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2015 Kantor Ketahanan Pangan Kab. Lumajang telah ditetapkan, sebesar Rp. 2.716.416.021,- yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 1.699.106.000,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.132.469.223,- adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT Tahun 2015.

30


V. PENUTUP Demikian Rencana Kerja Tahun 2015 Kantor Ketahanan Pangan ini dibuat dengan harapan dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan pembangunan Ketahanan pangan di Kabupaten Lumajang.

31

RENCANA KINERJA TAHUN

Recommend Documents