RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
RENJA RENCANA KINERJA TAHUN 2015
SKPD : KELURAHAN JOGOYUDAN
1
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Jogoyudan tahun 2015 dapat tersusun. Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Jogoyudan Tahun 2015 ini disusun sebagai bahan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 1 tahun, sehingga diharapkan dengan berpedoman pada Rencana Kinerja SKPD ini pembangunan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Jogoyudan Tahun 2015 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mohon saran dan kritik dari berbagi pihak guna penyempurnaan penyusunan laporan ini untuk tahun-tahun mendatang. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, dan semoga bermanfaat bagi kita bersama.
Lumajang 31 Desember 2014 LURAH JOGOYUDAN ttd KUTUM HADI KASIYAN Penata Penata NIP. 19680407 198903 1 008
2
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB. I
……………………………………………………… i ………………………………………………………………….. ii
: PENDAHULUAN A. Umum
…………….………………………………………………… 1
B. Kedudukan
………………………………………………………… 4
C. Tugas Pokok dan Fungsi D. Susunan Organisasi
………….………………………………. 5 ……….…………………………………….. 5
E. Kondisi Lingkungan Organisasi
……….…………………………. 6
F. Faktor – faktor Kunci Keberhasilan …………………………………. 7 BAB. II : RENCANA STRATEGIS A. Visi dan Misi .......................................................................... 8 B. Tujuan dan Sasaran
............................................................ 8
C. Rencana Kinerja Tahun 2015 .................................................. 10 BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A. Program Utama
................................................................. 12
B. Sasaran dan Indikator Kinerja
............................................... 12
C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan
................................... 14
BAB. iV : PENUTUP ................................................................................. 20
3
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
BAB. I PENDAHULUAN A. UMUM 1. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat di Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2009, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Lumajang yang Mandiri, Sejahtera, Demokratis dan berakhlaq mulia dalam naungan pemerintahan yang amanah maka Kelurahan Jogoyudan melaksanakan Visi yang berbunyi “TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG
PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN
DAN
PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL DI KELURAHAN JOGOYUDAN”. Sedangkan Misi Kelurahan Jogoyudan adalah : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik ; 2. Meningkatkan Manajemen pelayanan ,asyarakat yang di dasarkan pada potensi sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dengan kearifan lokal yang agraris ; Sedangkan Motto Kelurahan Jogoyudan adalah “Tanyakan pada kami yang belum kami berikan kepada anda dan tanyakan pada kami apa yang bisa kami berikan kepada anda”. Pemerintahan Kelurahan yang merupakan penyelenggara pemerintahan yang paling bawah dan sebagai ujung tombak pembangunan, mempunyai peranan dan fungsi sebagai sumber data dan informasi, sebagai sumber peningkatan jiwa gotong royong dalam segala segi kehidupan, dan merupakan landasan bagi pelaksanaan pembinaan peran serta masayarakat. Tuntutan seorang aparat Pemerintah Kelurahan harus mempunyai profesionalitas dan dedikasi yang tinggi pada setiap tugas yang diemban serta loyalitas
kepada
peningkatan
Pimpinan
adalah
penyelenggaraan
modal
utama
pemerintahan,
dalam
mewujudkan
pembangunan
dan
pemberdayaan masyarakat sehingga dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi, baik tugas pemerintahan, pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat
dalam
mewujudkan
pembangunan masyarakat secara menyeluruh dan merata di semua lapisan masyarakat. 4
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
Dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara merata ditingkat Kelurahan, khususnya Kelurahan Jogoyudan telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan, hal ini telah diimplementasikan dalam program kerja tahuntahun
sebelumnya,
sehingga
dengan
program
kerja
tersebut
dapat
mewujudkan keberhasilan pembangunan yang telah diprogramkan baik dalam penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat. 2. Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan Jogoyudan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui potensi pembangunan yang perlu untuk digali dan dikembangkan serta diaplikasikan pada tahun-tahun berikutnya ; 2. Untuk mengetahui prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan baik dalam program Pemerintah Kabupaten dan kebutuhan masyarakat ; 3. Untuk
mengetahui
hambatan
dan
pemecahan
masalah
dalam
menyelenggarakan kegiatan pembangunan secara umum ; 4. Untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan dan yang akan dikeluarkan pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2015 ; 5. Untuk lebih meningkatkan kinerja, etos kerja dan kemampuan aparat Pemerintah Kelurahan Jogoyudan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta hasil pembangunannya. Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Jogoyudan
Tahun
2015
adalah
sebagai
pedoman
/
acuan
dalam
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun. 3. Ruang Lingkup. Kelurahan Jogoyudan yang merupakan salah satu dari 7 Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang mempunyai peranan dan potensi strategis dalam meningkatkan pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak dan terletak di Ibu Kota Kecamatan Lumajang, mempunyai potensi kontribusi yang besar dalam mewujudkan peningkatan pembangunan masyarakat di Kabupaten Lumajang.
5
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
Adapun potensi wilayah Kelurahan Jogoyudan dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Luas wilayah Kelurahan : 192 ha, terdiri dari : a.
Sawah teknis
= 171 ha
b.
Tanah Bangunan
= 9,1 ha
c.
Tanah Pemukiman
= 8,1 ha
d.
Tanah Lain-lain
= 3,8 ha
2. Jumlah Penduduk terdiri dari : a.
Laki-laki
= 2.959 orang
b.
Perempuan
= 3.212 orang
c.
Jumlah
= 6.171 orang
3. Batas wilayah : a.
Sebelah Utara
= Kelurahan Rogotrunan
b.
Sebelah Timur = Desa Boreng
c.
Sebelah Selatan = Kelurahan Jogotrunan
d.
Sebelah Barat
= Kelurahan Rogotrunan
4. Jumlah lingkungan, terdiri dari : a.
Lingkungan Krajan
b.
Lingkungan Pasar Sore
c.
Lingkungan Patian
d.
Lingkungan Suko
e.
Lingkungan Legenan
5. Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), terdiri dari : a.
Jumlah RW
= 7
b.
Jumlah RT
= 39
4. Landasan Hukum. Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja SKPD Kelurahan Jogoyudan Kabupaten Lumajang tahun 2015 ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. 2. Undang-Undang
Nomor
08
Tahun
1974,
tentang
pokok
pokok
kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 43 Tahun 1999. 6
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
3. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undangan Nomor 12 Tahun 2008. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
pedoman
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah
Nomor :
38 Tahun 2007 tentang pembagian
Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. 7. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007. 9. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Lumajang. 10. Peraturan Daerah No. 19
Tahun 2009
tentang Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010. 11. Peraturan Bupati Lumajang nomor 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang. 13. Peraturan pengaturan
Bupati hari
Lumajang dan
jam
Nomor kerja
26 bagi
Tahun instansi
2005 di
tentang
lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumjang. 14. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan
pemanfaatan
sumberdaya
aparatur
dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten Lumajang; 15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
7
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
B. KEDUDUKAN Bahwa Kelurahan Jogoyudan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah yang berada di bawah Kecamatan Lumajang. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bahwa Kelurahan Jogoyudan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. D. SUSUNAN ORGANISASI Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Jogoyudan sesuai dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 05 Tahun 2008, bahwa perangkat Kelurahan Jogoyudan adalah sebagai berikut : 1. Lurah
: KUTUM HADI KASIYAN, SH
2. Sekretaris Kelurahan
: SYAIFUL BAHRI
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
: SIWANDONO
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masy. & Desa: 5. Kepala Seksi Perekonomian & Pembangunan : ENDANG TRIWAHYUNI 6. Kepala Seksi Pelayanan Umum
: SITI CHANIFAH
7. Staf Penunjang sebanyak 3 orang
: 1. ENDANG PURWATI 2. M. YUSUF AMINULAH 3. BUKARI
8. Staf Tenaga Kontrak sebanyak 1 orang
: GUNAWAN
9. Tenaga Kebersihan dan Penjaga Malam
: SRI RAHAYU
Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa susunan organisasi pemerintahan Kelurahan Jogoyudan telah terisi seluruhnya sesuai dengan ketentuan,
sehingga
seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan
dan
pemberdayaan masyarakat serta program-program dari Pemerintah Kabupaten dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 8
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Dalam upaya pencapaian visi dan misi
SKPD Kelurahan Jogoyudan
dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi : 1. Lingkungan Internal. a. Kekuatan -
Kewenangan Kelurahan ;
-
Peraturan mengenai pelaksanaan Tugas Kelurahan ;
-
Sumber Daya Manusia ;
b. Kelemahan -
Sistem informasi manajemen yang belum sesuai kebutuhan;
-
Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masingmasing bidang; Kurangnya
-
pemahaman
aparat
terhadap
tata
cara
pengelolaan
pemerintahan yang baik; Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar
-
masyarakat; Kurangnya sarana dan prasarana;
-
2. Lingkungan Eksternal a. Peluang -
Dukungan
pemerintah
pusat,
provinsi,
dan
kabupaten
dalam
peningkatan kualitas pelayanan masyarakat ; -
Komitmen pemerintah kabupaten dalam meningkatkan anggaran kegiatan.
-
Terdapat ruang bagi Kelurahan untuk menggalang swadaya masyarakat yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.
b. Ancaman -
Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan;
-
Pemahaman tupoksi sebagian PNS yang masih kurang;
-
Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;
-
Kondisi Kelurahan Jogoyudan yang berada diwilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar, bahkan sebagian lingkungan
masih membutuhkan motivasi untuk
dapat membangun lingkungannya lebih baik, khususnya di wilayah Patian. 9
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai merupakan pedoman dan arahan untuk mendorong tercapainya tujuan. Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 1. Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kelurahan Jogoyudan yang cukup baik. 2. Masih tumbuh dan berkembangnya semangat gotong royong masyarakat dalam mendukung program pembangunan. 3. Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik aparat, lembaga sosial dan masyarakat.
10
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
BAB. II RENCANA STRATEGIS A. VISI DAN MISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kelurahan Jogoyudan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatis serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder’s. Adapun Visi Kelurahan Jogoyudan adalah : ”TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL DI KELURAHAN JOGOYUDAN” Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat berbuat banyak tidak saja sebagai obyek atau kelompok sasaran pembangunan akan tetapi menjadi pelaku atau subyek pembangunan yang dapat mewujudkan kesejahteraan, kebebasan menyampaikan pendapat, dan berakhlak mulia dalam naungan pemerintahan yang dapat dipercaya. Guna menunjang Visi Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang, maka Misi Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik ; 2. Meningkatkan manajemen pelayanan masyarakat yang di dasarkan pada potensi sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dengan kearifan lokal yang agraris ; Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat diharapkan Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang masyarakat
Kabupaten
Lumajang
dalam
mendukung
dapat
mengoptimalkan
pemerintahan,
pemberdayaan
pembangunan
dan
kemasyarakatan.
11
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan : -
Terbangunnya pemerintahan yang baik.
-
Meningkatnya keberdayaan masyarakat. MISI – TUJUAN NO
MISI
TUJUAN
1.
Mewujudkan pemerintahan yang baik. Meningkatkan manajemen pelayanan masyarakat yang di dasarkan pada potensi sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dengan kearifan lokal yang agraris
Terbangunnya pemerintahan yang baik (GOOD GOVERMANCE). Meningkatnya keberdayaan masyarakat.
2.
Sasaran : -
Aparat dan segenap masyarakat Kelurahan Jogoyudan.
-
Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan di Kelurahan Jogoyudan.
-
Wilayah dan Lingkungan Kelurahan Jogoyudan. TUJUAN – SASARAN NO
SASARAN
TUJUAN URAIAN
1.
INDIKATOR
Terbangunnya Meningkatnya - Tingkat kepuasan pemerintahan yang baik kualitas pelayanan masyarakat (GOOD GOVERMANCE) masyarakat yang - Tingkat kecepatan prima. Terwujudnya pelayan kepada kompetensi dan masyarakat kapasitas layanan - Tingkat akurasi data kepada masyarakat penunjang pelayanan - Perbandingan jumlah pengajuan permohonan layanandengan layananyang telah di layani - Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat 12
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
2.
Meningkatkan keberdayaan masyarakat
Meningkatnya - Tingkat pelaksanaan keberdayaan unsur kegiatandi unsur masyarakat lingkungan RT/RW - Prosentase kader PKK aktif tingkat pelaksanaan program pokok PKK. Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang kondusif -
Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban Tingkat pemehaman masyarakat dalam mencegah bencana alam
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Jogoyudan Tahun 2015 dituangkan dalam RKA Tahun 2015 Kelurahan Jogoyudan yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan fisik secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Jogoyudan
2.
Kegiatan lain yang mendukung kegiatan pembangunan Kelurahan
Selanjutnya untuk Tahun 2015 program pembangunan yang diusulkan akan diajukan melalui Musrenbang diantaranya sebagai berikut : 1. Bidang Kelembagaan a. Pembinaan pengurus RT/RW. b. Pembinaan PKK RW. 2. Bidang Sarana Prasarana a. Pembersihan saluran sungai di RW. 03 karena keadaan saat ini bila hujan air sungai meluap ke rumah warga. b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang berada di Depan Kantor Penanggulangan Bencana Alam. c. Pembangunan Posyandu di lokasi RW. 06 dan RW. 07 RT. 02 d. Pengecatan Tembok makam dan pemberian lampu jalan makam. e. Pembangunan Gapura Makam. f. Pembangunan jalan setapak di RW. 04.
13
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
3. Bidang Sosial Budaya a. Rehab rumah gakin di RW 1 – RW 7 volume 25 rumah b. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda. c. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda. 4. Bidang Ekonomi a. Pemberian fasilitas permodalan bagi Usaha Mikro dan Menengah b. Pemberian alat pertukangan 5. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Mengaktifkan kegiatan Poskamling di setiap RT. 6. Bidang Kesehatan a. Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESKEL). b. Mengaktifkan Desa Siaga. c. Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbang Mas Siaga.
14
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A. PROGRAM UTAMA Penyusunan Rencana Kinerja SKPD Kelurahan Jogoyudan Tahun 2015 dituangkan pada beberapa program utama, sedangkan mencapai sasaran adalah melalui
pelaksanaan untuk
kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai
dibawah ini :
PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NO
PROGRAM UTAMA
1
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2 3
KEGIATAN Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan Pengendalian Keamanan Lingkungan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4
PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DAN Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Pemeliharaan Bangunan Kantor (Pembuatan Tralis Besi Cendela) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 15
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
5 6 7 8
9 10
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pengadaan pakaian dinas pada harihari tertentu Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENINGKATAN KEBERDAYAAN Peningkatan Kapasitas dan MASYARAKAT PEDESAAN Pemberdayaaan Lembaga RT/RW Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas PENINGKATAN PARTISIPASI Bulan Bhakti Gotong Royong MASYARAKAT DALAM Masyarakat (BBGRM) PEMBANGUNAN DESA PENINGKATAN PERAN Pembinaan Pemberdayaan dan PEREMPUAN DI PEDESAAN Kesejahteraan Keluarga (PKK)
16
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD Kelurahan Jogoyudan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 sebagai berikut: SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 No PROGRAM 1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.
3.
4.
PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
SASARAN INDIKATOR Ketua RT, Ketua Output : Tersedianya Dana RW, dan Tokoh Masyarakat Outcomes : Terlaksananya Musrenbang di Kelurahan Jogoyudan Anggota Linmas Output : Tersedianya Dana DAN Kelurahan Jogoyudan
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pegawai Kelurahan Jogoyudan
Pegawai Kelurahan Jogoyudan
5.
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
6.
PENINGKATAN DAN Tim Penyusun PENGEMBANGAN RKA – SKPD PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Outcomes : Terwujudnya Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan Output : Tersedianya Dana Outcomes : Tertib Administrasi dan Terpenuhinya Operasional Kantor Output : Tersedianya Dana
TARGET KINERJA Terselenggaranya Musrenbang 7 Ketua RW, 39 Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat Terselenggaranya pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 15 orang anggota Linmas Kelurahan Jogoyudan Terselenggaranya Administrasi dan Operasional Perkantoran 12 (dua belas) bulan Tercapainya disiplin kerja dalam berpakaian batik tradisional dan olah raga. 10 orang pegawai Kelurahan Jogoyudan
Outcomes : Terlaksananya disiplin kerja dalam berpakaian batik dan olah raga Output : Tersedianya Dana Terselenggaranya pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya. Outcomes : Terpenuhinya Pejabat Eselon IV dan kebutuhan sarana Golongan III aparatur dalam rangka Diklat/ Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya. Output : Tersedianya Dana Terpenuhinya RKA SKPD Kel. Jogoyudan RKA tahun 2015 Outcomes : RKA SKPD Kel. Jogoyudan
17
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
7.
8.
9.
PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
55 Ketua RT dan Output : Tersedianya Dana 16 Ketua RW, Posyandu gerbangmas Outcomes : Terselenggaranya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga RT/RW PENINGKATAN Warga dan Output : Tersedianya Dana PARTISIPASI Lingkungan di MASYARAKAT DALAM Kel. Jogoyudan PEMBANGUNAN DESA Outcomes : Terselenggaranya kegiatan Gotong Royong di Lingkungan PENINGKATAN PERAN Tim Penggerak Output : Tersedianya Dana PEREMPUAN DI PKK Kel. PEDESAAN Jogoyudan
10. PENINGKATAN SARANA Kel. Jogoyudan DAN PRASARANA APARATUR
Outcomes : Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga( PKK) Output : Tersedianya Dana
Terpenuhinya kapasitas dan pemberdayaan lembaga RT/RW 39 Ketua RT dan 7 Ketua RW
Terpenuhinya kegiatan Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 7 RW
Terpenuhinya pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) kel jogoyudan 7 POKJA TP PKK Kel. Jogoyudan
Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan kantor
Outcomes : Terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor kel. Jogoyudan
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Kelurahan Jogoyudan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan, sebesar Rp. 796.043.955,00 yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 297.740.000,00 dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 498.303.955,00 adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2015.
18
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015 INSTANSI : KELURAHAN JOGOYUDAN VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN , EFEKTIF DAN AKUNTABEL DI KELURAHAN JOGOYUDAN MISI : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik. 2. Meningkatkan management pelayanan masyarakat yang di dasarkan pada potensi sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan dengan kearifan lokal yang agraris.
Tujuan
1 Terbangunny a pemerintahan yang baik ( Good Govermance )
Indikator Kinerja
2 Efisiensi, efektifitas transparan dan akuntabel dalam penyelenggara an pemerintahan Tingkat kelancaran penyelenggara an pemerintahan
Sasaran Uraian
3 Meningkatny a kualitas pelayanan masyarakat yang prima
Indikator
Terwujudnya kompetensi dan kapasitas
4 Tingkat kepuasan masyarakat Tingkat kecepatan pelayanan pada masyarakat Tingkat akurasi data penunjang pelayanan Perbandingan jumlah pengajuan permohonan layanan dengan layanan yang telah ditangani Ketersediaan Sarana dan Prasaran dalam pelaksanaan pelayanan kepada
Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan
Program
5 Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang Administrasi Perkantoran dan bidang lain yang menjadi kewengangan Lurah
19
Kegiatan Indikatif
Sumber Data/ Dokume n
Penanggung Jawab
Nama
Indikator
6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7 Penyediaan jasa dan dan keperluan untuk kelancaran kegiatan kantor
8 Input : 119.693.000 Output : Terbangunnya sistem administrasi perkantoran Sistem administrasi yang update Terpeliharanya sistim administrasi perkantoran
9 Sie yanmum dan pemerint ahan
10 Sie yanmum dan pemerintahan
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana
Pengadaan perlengkap an dan peralatan
Input 32.900.000 Output : Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan dalam
Sekkel
Sekkel
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
layanan kepada masyarakat
masyarakat
Aparatur
Program perencanaan pembangunan daerah
Program peningkatan disiplin aparatur
20
kantor
Pemelihara an rutin /berkala perlengkap an dan peralatan kantor Pemelihara an rutin /berkala kendaraan dinas operasional Penyelengg araan musrenban g kecamatan, desa dan kelurahan Pengadaan pakaian kusus hari hari tertentu
pelaksanaan administrasiperkan toran.
Input : 3.600.000 Output : Ketersediaan perlengkapan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran
Sekkel
Sekkel
Input : 5.725.000 Output : Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas operasional
Sekkel
Sekkel
Input : 3.075.000 Output : Terselenggaranya musrenbang kecamatan, desa dan kelurahan
Sie PMD
Sie PMD
Input : 2.500.000 Output : Terselenggaranya musrenbang kecamatan, desa dan kelurahan
Sekkel
Sekkel
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
21
Pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosial isasi/bintek dan sejenisnya Penyusuna n rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD Penyusuna n laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD/LAKI P Penyusuna n laporan keuangan akhir tahun
Input : 8.720.000 Output : Terselengaranya pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bi ntek dan sejenisnya
Sekkel
Sekkel
Input : 2.570.000 Output : Terselengaranya penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD Input : 1.080.000 Output : Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP
Sekkel
Sekkel
Sie PMD
Sie PMD
Input : 1.212.000 Output : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Sekkel
Sekkel
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
Meningkatnya keberdayaan masyarakat
Tingkat keberda yaan kelompok perem puan Tingkat keberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di wilayah.
Meningkatny a keberdayaan unsur-unsur masyarakat
Tingkat Pelaksanaan kegiatan di Lingkungan RT/ RW Prosentase Kader PKK aktif Tingkat pelaksanaan program pokok PKK
Meningkatkan keberdayaan kelompok perempuan dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di wilayah.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
22
Peningkata n kapasitas dan pemberday aan lembaga RT/RW Monitoring dan pembinaan posyandu gerbangma s Bulan bakti gotong royong (BBGRM)
Pemberday aan kesejahtera an masyarakat
Input 82.800.000 Output : Terlaksananya kegiatan di lingkungan RT/RW
Sie pemerint ahan
Sie pemerintahan
Input : 4.500.000 Output : Terlaksananya monitoring dan pembinaanpembin aan terhadap posyandu dan gerbangmas Input 3.050.000 Output : Terlaksananya kegiatan BBGRM
Sie PMD dan Ekbang
Sie PMD dan Ekbang
Sie PMD dan Ekbang
Sie PMD dan Ekbang
Input 12.125.000 Output : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat
Sie PMD dan Ekbang
Sie PMD dan Ekbang
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang kondusif
Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban Tingkat pemahaman masyarakat dalam mencegah bencana alam
23
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pengendali an keamanan lingkungan
Input 7.650.000 Output : Terlaksanaanya pengendalian keamanan lingkungan
Sie pemerint ahan
Sie pemerintahan
Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil(KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Terlaksana nya pemberday aan fakir miskin komunitas adat terpencil(K AT) dan penyandan g masalah kesejahtera an sosial (PMKS)
Input : 6.540.000 Output : Terlaksanannya koordinasi dan fasilitasi program raskin
Sie Ekbang
Sie Ekbang
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Instansi
: SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN SASARAN
KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
1
2
3
4
Ketua RT, Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat
Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan
95%
Perencanaan Pembangunan Daerah
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
5
6
7
RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) (Rp.) 8
Rp
3.075.000
Rp
6.540.000
Rp
7.650.000
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Keluirahan
Masukan :
Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Jogoyudan
Keluaran :
Program/Usulan Rencana Pembangunan di Wilayah Kelurahan Jogoyudan Tercapainya Program/Usulan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Jogoyudan Tersedianya dana
Hasil : Pendistribusian raskin kepada keluarga miskin
Fasilitasi pendistribusian raskin ke titik bagi
90%
Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Koordinasi dan program raskin
fasilitasi
Masukan :
Keluaran : Hasil :
Anggota Linmas di Kelurahan Jogoyudan
Terselenggaranya keamanan dan kenyamanan lingkungan
90%
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pengendalian Lingkungan
Keamanan
Masukan : Keluaran : Hasil :
24
Terlaksananya koordinasi dan fasilitas program raskin Terwujudnya pendistribusian kepada penerima raskin Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kelurahan Jogoyudan Jelang Pilkada
KET
9
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
Seluruh Pegawai di Kantor Kelurahan Jogoyudan
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kendaraan Dinas di Kantor Kelurahan Jogoyudan
Terselenggaranya Administrasi dan Operasional Perkantoran
100%
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
100%
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Operasional Perkantoran
dan
Masukan : Keluaran : Hasil :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Masukan : Keluaran : Hasil :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioanal
Masukan : Keluaran : Hasil :
Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Seluruh Pegawai di Kantor Kelurahan Jogoyudan
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
100%
Tercapainya disiplin kerja dalam berpakaian batik tradisional
100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
Rutin/Berkala dan Peralatan
Masukan : Keluaran : Hasil :
Peningkatan Disiplin Aparatur.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.
Masukan : Keluaran : Hasil :
25
Tersedianya Dana Tertib Administrasi dan terpenuhinya Operasional Kantor Tercapainya Tertib Administrasi Kantor dan Terpenuhinya Operasional Kantor Tersedianya Dana Ketersediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan akan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tersedianya Dana Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya Perawatan Kendaraan Dinas Operasional di Kelurahan Jogoyudan Tersedianya Dana Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terpenuhinya Perawatan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tersedianya Dana Terlaksananya disiplin kerja dalam berpakaian batik. Meningkatkan disiplin kerja dalam berpakaian batik.
Rp
119.693.000
Rp
32.900.000
Rp
5.725.000
Rp
3.600.000
Rp
2.500.000
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
Eselon IV Golongan III
dan
Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/ Sosialisasi/Bintek
90%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan sejenisnya.
Masukan : Keluaran :
Hasil : Tim penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/ LAKIP
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90%
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP
Masukan :
Keluaran :
Hasil :
Tim penyusun laporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun
100%
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Masukan :
Keluaran : Hasil : Tim Penyusun RKA – SKPD
Terlaksananya Penyusunan RKA – SKPD
100%
39 Ketua RT dan 7 Ketua RW
Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan
100%
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Masukan : Keluaran : Hasil :
Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW
Masukan : Keluaran :
26
Tersedianya Dana Tercapainya kegiatan pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/ bintek/ dan sejenisnya. Menumbuh kembangkan SDM Pegawai Kelurahan Jogoyudan Tersedianya dana
Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP Terpenuhinya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD /LAKIP Tersedianya dana
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tercapainya pembuatan laporan keuangan akhir tahun Tersedianya Dana RKA SKPD Kelurahan Jogoyudan Tersusunnya RKA SKPD Kelurahan Jogoyudan Tersedianya Dana Meningkatnya Kinerja Ketua RT/RW
Rp
8.720.000
Rp
1.080.000
Rp
Rp
1.212.000
Rp
2.570.000
Rp
82.800.000
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
Warga Lingkungan Kelurahan Jogoyudan
dan di
Ketua RT dan RW di Kelurahan Jogoyudan Terlaksananya Kegiatan Gotong Royong Masyarakat
100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Hasil :
Tercapainya Program Kerja RT/RW
Masukan : Keluaran :
Tersedianya Dana Terciptanya Kegiatan Gotong Royong Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jogoyudan Meningkatnya Budaya Gotong Royong di Lingkungan Wilayah Kelurahan Jogoyudan Tersedianya Dana Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Terciptanya Kesejahteraan keluarga Tersedianya Dana Terbinanya Posyandu GerbangMas di Kelurahan Jogoyudan Meningkatnya Kemampuan Posyandu gerbangMas
Hasil : Tim Penggerak PKK Kelurahan Jogoyudan
Posyandu GerbangMas
Terlaksananya Program PKK Kelurahan Jogoyudan
di
Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Posyandu GerbangMas
100%
Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Pemberdayaan Keluarga
Kesejahteraan
Masukan : Keluaran : Hasil :
100%
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Monitoring dan Pembinaan Posyandu GerbangMas
Masukan : Keluaran : Hasil :
27
Rp
3.050.000
Rp
12.125.000
Rp
4.500.000
RENCANA KERJA SKPD KELURAHAN JOGOYUDAN TAHUN 2015
BAB. IV PENUTUP Rencana Kinerja Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang merupakan suatu
produk
perencanaan
yang
di
berikan
arah
dan
pedoman
bagi
penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanan Rencana Kinerja Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang dapat di capai jika disertai dengan kesungguhan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan, penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat di Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang. Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kinerja Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Tahun 2015 diharapkan menjadi acuan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan menuju masyarakat yang berdaya guna.
Lumajang, 31 Desember 2014 LURAH JOGOYUDAN ttd KUTUM HADI KASIYAN, SH Penata NIP. 19680407 198903 1 008
28