RENCANA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MATARAM

RENCANA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram

Tahun 2015

DAFTAR ISI

BAB I ................................................................................................................

1

PENDAHULUAN ................................................................................................

1

1.1. Latar Belakang ...........................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................................

1

1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................................

2

1.3.1.Maksud .............................................................................................

2

1.3.2.Tujuan ..............................................................................................

2

1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................

3

BAB II ..............................................................................................................

7

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ...................................

7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian renstra SKPD .........

7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................................

18

2.2.1.Tugas Pokok BPKAD Kota Mataram ......................................................

19

2.2.2.Fungsi BPKAD Kota Mataram ...............................................................

19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .............................

24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................................

26

BAB III .............................................................................................................

34

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.............................................

34

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..................................................................

34

3.1.1.Tujuan ..............................................................................................

34

3.1.2.Sasaran .............................................................................................

34

3.2. Visi dan Misi ...............................................................................................

34

3.2.1.Visi ...................................................................................................

34

3.2.2.Misi ...................................................................................................

35

3.3. Program dan Kegiatan ................................................................................

35

3.3.1.Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD ......................................

35

BAB IV..............................................................................................................

41

PENUTUP .........................................................................................................

41

i

Tahun 2015


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1.

Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.

Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015.

3.

Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 Mengingat

arti

strategis

dokumen

Renja

SKPD

dalam

mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.2.

Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada landasan hukum yaitu : 1.

Undang-Undang No.17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 1

Tahun 2015


6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah ; 9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

10. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram; 11. Peraturan Walikota Mataram No. 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Mataram 2012-2015. 1.3.

Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram. Rencana Kerja juga dijadikan sebagai panduan dalam mengevaluasi

pelaksanaan

program/kegiatan

tahun

lalu,

dan

perencanaan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun yang akan datang. 1.3.2. Tujuan Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram ini adalah : 1. Mendiskripsikan tentang program - program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram. 2. Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2015. 2

Tahun 2015


3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja instansi.

1.4.

Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahKota Mataram Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud & tujuan penyusunan Renja SKPD 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Bab

ini

memuat

kajian

(review)

terhadap

hasil

evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. 3

Tahun 2015


Selanjutnya

dikaitkan

dengan

pencapaian

target

Renstra

SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan Pokok-pokok materi yang disajikan : a.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

b.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

c.

Realisasi

program/kegiatan

yang

melebihi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan; d.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

e.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai :

4

Tahun 2015


a.

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

b.

Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; c.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;

d.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;

e.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai : a.

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

b.

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

c.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.2. Visi dan Misi SKPD Perumusan visi dan misi didasarkan atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3. Program dan Kegiatan Berisi penjelasan mengenai : -

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

-

Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP Berisikan uraian berupa:

5


-

Catatan

penting

dalam

rangka

yang

perlu

Tahun 2015

mendapat

pelaksanaannya

perhatian,

maupun

baik

seandainya

ketersediaananggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. -

Kaidah-kaidah pelaksanaan.

-

Rencana tindak lanjut. Pada bagian

lembar

terakhir

dicantumkan

tempatdan

tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD,serta cap pemerintah daerah yangbersangkutan.

6


Tahun 2015

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian renstra SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota MataramNomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan SusunanOrganisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram yang merupakan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008. Sedangkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram diatur denganPeraturan Walikota Mataram Nomor 27 Tahun 2013 tentangRincian Tugas, Fungsi Dan Tata KerjaBadan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Mataram Pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 dapat dilihat melalui pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram, dimana pencapaian tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari sasaran (target setting) yang telah ditetapkan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. BPKADKota Mataramberkewajiban untuk merealisasikan target-target kinerja yang telah ditetapkan secara bertahap setiap tahunnya,sehingga capaian kinerja program tersebut dapat berkontribusi dalam upaya merealisasikan tujuan dan pencapaian sasaran strategis. BPKADKota Mataram pada tahun anggaran 2014 telah menetapkan beberapa program yang telah ditetapkan di dalam perencanaan kinerja, program tersebut meliputi : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

5.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

7


Tahun 2015

Realisasi keuangan seluruh kegiatan BPKAD Kota Mataram tahun anggaran 2014 mencapai 88,35%, dan realisasi fisiknya mencapai 96,03% dari target capaian yang ditetapkan dan telah sesuai dengan sasaran dengan rincian sebagai berikut A. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan salah satu program pendukung administrasi dan kelancaran operasional harian. Pada tahun 2014 anggaran untuk program pelayanan administrasi perkantoran BPKAD Kota Mataram sebesar Rp. 1.960.006.920,-, dan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp. 1.484.081.160,-atau 75,72% dan realisasi fisik mencapai 99,86%. Kegiatan

yang

dilaksanakan

pada

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoranadalah : a. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor b. Penyediaan Alat Tulis Kantor c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-undangan e. Penyediaan makanan dan minuman f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah g. Penyusunan Dokumen Perencanaan h. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian i. Penyediaan Administrasi Keuangan Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per kegiatanyang dilaksanakan pada Program Pelayanan Administrasi PerkantoranBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram tahun 2014 dapat di uraikan pada tabel 1.

8

Tahun 2015


Tabel 1.Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran

Target

Realisasi

Program Utama Pelayanan administrasi perkantoran

Pagu

Realisasi

Keu

1.960.006.920,0 0

1.484.081.160,0 0

75,72 %

100%

99,86%

1. Tersedianya jasa administrasi keuangan

100 %

100%

27.000.000,00

8.139.000,00

30,14%

2. Tersedianya alat tulis kantor

95 % dari capaian program

100%

60.000.000,00

42.135.400,00

70,23%

3. Tesedianya barang cetakan dan Penggandaan

100 %

100%

56.900.000,00

44.385.000,00

78,01%

4. Tersedianya Bahan Bacaan

60 eksemplar

100%

406.600.000,00

404.970.000,00

100%

5. Tersedianya makan dan minum rapat dan makan minum tamu

100 %

100%

118.750.000,00

81.614.500,00

68,73%

6. Terlaksananya rapatrapat koordinasi di dalam daerah maupun di luar daerah

100 %

100%

380.131.920,00

213.384.260,00

56,13%

4 dokumen

65,33%

8.075.000,00

4.750.000,00

58,82%

100 %

100%

70.200.000,00

59.853.000,00

85%

1 Tahun

100%

832.350.000,00

624.850.000,00

75%

7. Tersusunnya Dokumen Perencanaan BPKAD 8. Tersusunnyadata kepegawaian BPKAD 9. Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan

Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatankegiatan dalam program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui grafik sebagai berikut :

9


Tahun 2015

Grafik 1 : Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

B. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan salah satu program tambahan dari BPKAD Kota Mataram karena lebih pada kegiatan fisik. Pada tahun 2014 anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPKAD Kota Mataram sebesar Rp. 28.796.672.000,-, dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp. 26.149.528.850,-atau 90,81% dan realisasi fisik mencapai 97,49%. Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah : a. Pembangunan gedung kantor b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional c. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor e. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas f.

Pengadaan peralatan gedung kantor

g. Pengadaan mebeleur h. Pengadaan tanah i.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

j.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

k. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor l.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

10


Tahun 2015

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per kegiatanyang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram tahun 2014 dapat di uraikan pada tabel 2. Tabel 2.Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Sarana danPrasarana SKPD dan BPKAD

TARGET

REALISASI

100 %

97,49%

PROGRAM UTAMA Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

ANGGARAN PAGU

REALISASI

KEU

28.796.672.000,00

26.149.528.850,00

90,81%

1.

Tersedianya gedung kantor pada Pemerintah Kota Mataram

100 %

84,21%

475.000.000,00

392.332.000,00

82,60%

2.

Tersedianya kendaraan Dinas Pemerintah Kota Mataram

100 %

100%

4.547.795.000,00

4.444.621.500,00

97,73%

3.

Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas

100%

100%

70.000.000,00

69.708.000,00

99,58%

4.

Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor

100%

17,86%

462.324.000,00

85.702.000,00

18,54%

5.

Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas

100%

100%

15.000.000,00

15.000.000,00

100%

6.

Tersedianya peralatan gedung kantor

100 %

100%

296.316.000,00

288.700.000,00

97,43%

7.

Tersedianya meubelur

1 Tahun

32,69%

371.500.000,00

121.450.000,00

32,69%

8.

Tersedianya Tanah ruas jalan dan Tanah kantor

1 Tahun

100%

22.200.000.000,00

20.479.389.400,00

92,25%

9.

Terpeliharanya Gedung kantor

94,88%

211.000.000,00

200.200.000,00

94,88%

100%

96.037.000,00

41.325.950,00

43,03%

100%

0%

8.500.000,00

0

0%

100%

100%

43.200.000,00

11.100.000,00

25,69%

10. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 11. Terpeliharanya perlengkapan gedung Kantor 12. Terpeliharanya peralatan gedung Kantor

100 % 85 % dari capaian program

Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatankegiatan dalam program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui grafik sebagai berikut :

11


Tahun 2015

Grafik 2.Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

C. Capaian Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pada tahun 2014, Program Peningkatan Disiplin Aparatur diwujudkan dengan pengadaanpakaian khusus pada hari-hari tertentu dengan anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 212.000.000,-. Realisasi keuangan yang dihasilkan sebesar Rp 210.516.000,- atau 99,30% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah pengadaan pakaian Korpri, dan hasil yang dicapai adalah meningkatnya disiplin pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram. Capaian kinerja program peningkatan disiplin aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut :

12


Tahun 2015

Grafik 3 :Capaian Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur

D. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan merupakan peningkatan Penyajian Laporan Pemerintah Kota Mataram baik laporan semesteran, prognosis realisasi keuangan, laporan akhir keuangan dan Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Mataram. Pada tahun 2014 anggaran untuk program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKAD Kota Mataram sebesar Rp220.280.000,-, dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp. 177.982.000,-atau 80,80% dan realisasi fisik mencapai 93,19%. Kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganadalah : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kota Mataram b. Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran Kota Mataram c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran kota Mataram d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Mataram e. Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per kegiatanyang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem

13


Tahun 2015

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram tahun 2014 dapat di uraikan pada tabel 3. Tabel3 :Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.

2.

3.

4.

5.

TARGET

REALISASI

PROGRAM UTAMA Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

ANGGARAN PAGU

REALISASI

KEU

Rp 220.280.000,00

177.982.000,00

80,80%

100 %

93,19%

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100 %

93,51%

32.500.000,00

29.900.000,00

92%

Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram

2 Semester

79,64%

26.200.000,00

20.865.000,00

79,64%

Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram

100 %

74,43%

14.000.000,00

10.420.000,00

74,43%

Tersusunnya Pelaporan Keuangan AkhirTahun Kota Mataram

1 Dokumen

98,18%

119.030.000,00

90.047.000,00

75,65%

Tersusunnya Neraca Awal Kota Mataram

1 Dokumen

93,70%

28.550.000,00

26.750.000,00

93,70%

Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatankegiatan dalam program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui grafik sebagai berikut :

14


Tahun 2015

Grafik3 :Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

E. Capaian

Kinerja

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

PengelolaanKeuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah merupakan salah satu program penting dari BPKAD Kota Mataram untuk mendukung tujuan salah satu tujuan BPKAD Kota Mataram, yaitu

terselenggarannya

pemerintahan daerah yang efisien, akurat dan akuntabel. Pada tahun 2014 anggaran untuk Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah BPKAD Kota Mataram sebesar Rp 4.216.750.900,00 dan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp3.315.730.425,00 atau 78,63% dan realisasi fisik mencapai 84,22%. Kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaankeuangan daerahadalah : a. Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD b. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD d. Penyusunan Rancangan Perubahan tentang Penjabaran Perubahan APBD e. Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD f. Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

15

Tahun 2015


g. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset daerah h. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah i. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan daerah j. Revaluasi/Appraisal Aset/barang daerah k. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD l. Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD) m. Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan n. Penyelenggaraan tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi o. Penghapusan barang Milik daerah p. Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan daerah q. Peningkatan Penatausahaan Barang Milik daerah r. Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik daerah s. Bimbingan Teknis dan pelatihan tentang Pengelolaan barang Milik daerah Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per kegiatanyang

dilaksanakan

pada

program

peningkatan

dan

pengembangan

pengelolaankeuangan daerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram tahun 2014 dapat di uraikan pada tabel 4. Tabel 4 :Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah INDIKATOR KINERJA

SASARAN

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang milik daerah

ANGGARAN TARGET

100%

REALISASI

84,22%

PROGRAM UTAMA

Peningkatan Pengelolaan keuangan daerah dan Pengelolaan barang Milik daerah

PAGU

REALISASI

KEU

4.216.750.900,00

3.315.730.425,00

78,63%

1.

Tersusunnya rancangan Peraturan daerah tentang APBD

2 Dokumen

78,77%

391.200.000,00

308.150.000,00

78,77%

2.

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH ttng Penjabaran APBD

1 kegiatan

78,98%

130.100.000,00

102.750.000,00

78,98%

3.

Tersusunnya Ranc. Perda/Perda ttng Perub APBD

1 kegiatan

79,82%

304.500.000,00

243.062.000,00

79,82%

4.

Tersusunnya Rancangan peraturan KDH ttng Penjabaran

1 dokumen

95,83%

121.060.000,00

115.340.000,00

95,28%

16


INDIKATOR KINERJA

SASARAN

Tahun 2015 ANGGARAN

TARGET

REALISASI

PROGRAM UTAMA PAGU

REALISASI

KEU

Perubahan APBD 5.

Tesusunnya Ranc Perda/Perda ttng Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 dokumen

97,30%

155.730.000,00

148.075.000,00

95,08%

6.

Tersusunnya Ranc Peraturan KDH ttng Penjabaran Pertanggungjwbn pelaksanaan APBD

1 dokumen

96,01%

45.200.000,00

43.400.000,00

96,02%

7.

Terselenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keu Daerah

1 Dokumen

81,53%

377.996.000,00

309.363.500,00

81,84%

8.

Terselenggaranya Sistem informasi Pengelolaan Keuangan daerah

1 kegiatan

56,07%

381.650.000,00

212.800.000,00

55,76%

9.

Terselenggaranya Sosialisasi Paket regulasi ttng Pengelolaan Keu. Daerah

100 %

78,87%

21.155.000,00

16.685.000,00

78,87%

100%

123,42%

428.100.000,00

321.022.500,00

74,99%

1 kegiatan

69,34%

103.080.000,00

71.480.000,00

69,34%

12. Terselenggaranya Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)

1 kegiatan

94,52%

330.410.000,00

312.294.800,00

94,52%

13. Tersusunnya Produk-produk Hkum Bidang Keuangan

2 Produk Hukum

60,20%

161.050.000,00

73.246.000,00

45,48%

100 %

94,40%

133.100.000,00

125.647.500,00

94,40%

4 kgt

95,29%

179.850.000,00

171.375.000,00

95,29%

100 %

96,67%

172.969.900,00

166.840.500,00

96,46%

85 % dari capaian program

83,95%

497.500.000,00

417.649.400,00

83,95%

100 %

54,13%

269.300.000,00

145.774.225,00

54,13%

100 %

84,18%

12.800.000,00

10.775.000,00

84,18%

10. Tercatatnya nilai aset/Barang daerah 11. Terselenggaranya Pembahasan RKASKPD dan DPA SKPD

14. Terselenggaranya Tuntutan Perbendaharan dan ganti Rugi 15. Terselenggaranya Penghapusan barang Milik daerah 16. Terselenggaranya Bimtek Teknis Penatausahaan Keu daerah 17. Tercapainya Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah 18. Tercapainya peningkatan pendayagunaan barang Milik daerah 19. Terselenggaranya Bimtek tentang Pengelolaan barang milik daerah

17


Tahun 2015

Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatankegiatan dalam program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah melalui grafik sebagai berikut : Grafik 4 :Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Beberapa kendala terkait beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai secara maksimal adalah : 1) Jumlah pengajuan dana disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilakukan hal ini berkaitan dengan efisiensi anggaran; 2) Rekonsiliasi terhadap seluruh SKPD sering terlambat sehingga berakibat pada terlambatnya penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram dan berakibat pula dalam pengajuan anggaran kegiatan tidak dapat terealisasi. 2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin dan tidak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram tidak memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram. 18


Tahun 2015

Berlandaskan kepada Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram, BPKAD Kota Mataram merupakan unsur unit pelaksana dari Pemerintah Kota Mataram,

dan

berdasarkan

Peraturan

Walikota

Mataram

nomor

27

tahun

2013tentangrincian tugas, fungsi dan tata kerjaBadan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Mataram, BPKAD Kota Mataram merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 2.2.1. Tugas Pokok BPKAD Kota Mataram BPKAD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta Aset. 2.2.2. Fungsi BPKAD Kota Mataram Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, BPKADKota Mataram menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah; b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, BidangBidang dan Kelompok Jabatan Fungsional; d. Pembinaan administrasi perkantoran; e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan; f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan; g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;

19


Tahun 2015

i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku; j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2014Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Mataram telah melaksanakan 5 (Lima) program yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram di atas, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram yaitu: 1.

Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD

2.

Belanja modal terhadap total belanja SKPD

3.

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

4.

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

5.

Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca,LRA dan CALK)

6.

Adanya inventarisasi barang/asset SKPD

7.

Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah

(SKPD) dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2014 (tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

20

Tahun 2015


Tabel

5.Rekapitulasi

Evaluasi

Hasil

Pelaksanaan

Renja

SKPD

dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kota Mataram

N O

1

2

PROGRAM/KEGIATAN

Target Kinerja Capaian Program(Renstr a SKPD)Tahun 2014

Realisasi capaianprogram dan kegiatan s/dakhir tahun2013

Tersedianya jasa administrasi keuangan

100 %

30,14%

Tersedianya alat tulis kantor

100 %

70,23%

Tesedianya barang cetakan dan Penggandaan

100 %

78,01%

Tersedianya Bahan Bacaan

100 %

100%

INDIKATOR KINERJA PROGAM/KEGIATAN

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN a.

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

b.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

c.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-undangan

e.

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum rapat dan makan minum tamu

100 %

68,73%

f.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi di dalam daerah maupun di luar daerah

100 %

56,13%

g.

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan BPKAD

100 %

58,82%

h.

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Tersusunnya data kepegawaian BPKAD

100 %

85%

i.

Penyediaan Administrasi Keuangan

Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan

100 %

75%

Tersedianya gedung kantor pada Pemerintah Kota Mataram

100 %

82,60%

Tersedianya kendaraan Dinas Pemerintah Kota Mataram

100 %

97,73%

Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas

100 %

99,58%

Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor

100 %

18,54%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

a.

Pembangunan gedung kantor

b.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

c.

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

d.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

21


N O

3

PROGRAM/KEGIATAN

e.

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

f.

Pengadaan peralatan gedung kantor

g.

Pengadaan mebeleur

h.

Pengadaan tanah

i.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

j.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

k.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

l.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas

100 %

100%

Tersedianya peralatan gedung kantor

100 %

97,43%

Tersedianya meubelur

100 %

32,69%

Tersedianya Tanah ruas jalan dan Tanah kantor

100 %

92,25%

Terpeliharanya Gedung kantor

100 %

94,88%

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100 %

43,03%

Terpeliharanya perlengkapan gedung Kantor

100 %

0%

Terpeliharanya peralatan gedung Kantor

100 %

25,69%

Meningkatnya disiplin pegawai BPKAD

100 %

99,3%

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100 %

92%

Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram

100 %

79,64%

Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram

100 %

74,43%

Tersusunnya Pelaporan Keuangan AkhirTahun Kota Mataram

100 %

75,65%


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR a.

4

Tahun 2015

Pengadaan pakaian KORPRI

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN a.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kota Mataram

b.

Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram

c.

Penyusunan pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram

d.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram

22






100 %

93,70%

Tersusunnya rancangan Peraturan daerah tentang APBD

100 %

78,77%

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH ttng Penjabaran APBD

100 %

78,98%

Tersusunnya Ranc. Perda/Perda ttng Perub APBD

100 %

79,82%

Tersusunnya Rancangan peraturan KDH ttng Penjabaran Perubahan APBD

100 %

95,28%

Tesusunnya Ranc Perda/Perda ttng Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

100 %

95,08%

Tersusunnya Ranc Peraturan KDH ttng Penjabaran Pertanggungjwbn pelaksanaan APBD

100 %

96,02%

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset daerah

Terselenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keu Daerah

100 %

81,84%

h.

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terselenggaranya Sistem informasi Pengelolaan Keuangan daerah

100 %

55,76%

i.

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan daerah

Terselenggaranya Sosialisasi Paket regulasi ttng Pengelolaan Keu. Daerah

100 %

78,87%

j.

Revaluasi/Appraisal Aset/barang daerah

Tercatatnya nilai aset/Barang daerah

100 %

74,99%

k.

Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD

100 %

69,34%

N O

PROGRAM/KEGIATAN

e.

5

Tahun 2015

Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a.

Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD

b.

Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

c.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

d.

Penyusunan Rancangan Perubahan tentang Penjabaran Perubahan APBD

e.

Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

f.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

g.

Terselenggaranya Pembahasan RKA-SKPD dan

23


Tahun 2015



Terselenggaranya Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)

100 %

94,52%

Tersusunnya Produk-produk Hkum Bidang Keuangan

100 %

45,48%

Terselenggaranya Tuntutan Perbendaharan dan ganti Rugi

100 %

94,40%

Terselenggaranya Penghapusan barang Milik daerah

100 %

95,29%

Terselenggaranya Bimtek Teknis Penatausahaan Keu daerah

100 %

96,46%

Peningkatan Penatausahaan Barang Milik daerah

Tercapainya Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

100 %

83,95%

r.

Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik daerah

Tercapainya peningkatan pendayagunaan barang Milik daerah

100 %

54,13%

s.

Bimbingan Teknis dan pelatihan tentang Pengelolaan barang Milik daerah

Terselenggaranya Bimtek tentang Pengelolaan barang milik daerah

100 %

84,18%

N O

PROGRAM/KEGIATAN


DPA SKPD

l.

Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)

m. Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan n.

Penyelenggaraan tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

o.

Penghapusan barang Milik daerah

p.

Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan daerah

q.

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram, ditetapkan isu-isu strategis tahun 2014 yaitu sebagai berikut : a.

Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi

b.

Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat

24


c.

Tahun 2015

Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat

d.

Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan

e.

Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan

f.

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi SIMDA

g.

Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi SIMDA BMD yang akan di migrasikan kedalam Aplikasi SIMDA masih kurang

h.

Regulasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan saat ini terus mengalami perubahan yang cepat dan daerah dituntut untuk cepat juga dalam penerapannya Isu-isu Penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus cepat

dilakukan oleh Pemerintah daerah diantaranya adalah : a.

Peningkatan optimalisasi/pemanfataan aset pemerintah daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b.

Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementerian Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas Daerah

c.

Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan

d.

Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan keuangan daerah dengan aplikasi SIMDA.

e.

Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimtek dan pendampingan untuk pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD

25


f.

Tahun 2015

Diterapkannya secara sistem on line terhadap Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah dengan menggunakan Simda BMD

g.

Penerapan sistem On Line terhadap pencairan pengelolaan keuangan daerah pada setiap SKPD

2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut.

26


Tahun 2015

Tabel 6 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 RANCANGAN AWAL RKPD NO

INDIKATOR KINERJA

HASIL ANALISA KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

A

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

BPKAD

1

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1. Tercapainya pelayanan administrasi keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah

100%

27.000.000

2


2. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100%

60.000.000


3

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

100%

56.900.000

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

4

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

3. Terselenggaranya pengadaan barang cetakan pada BPKAD Kota Mataram 4. Terciptanya informasi dan peraturan perundang-undangan pada BPKAD

100%

406.600.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5

Penyediaan Makanan dan Minuman

100%

118.750.000

6

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

5. Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu pada BPKAD 6. 7. Terwujudnya pelaksanaan konsultasi dan rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah pusat

100%

7


8. Tersusunnya Dokumen Perencanaan BPKAD

8

Pengelolaan Administrasi

9. Terselenggaranya pelayanan kepada

1.960.006.920

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

BPKAD

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF 1.960.006.920

1. Tercapainya pelayanan administrasi keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah 2. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100%

27.000.000

100%

60.000.000

3. Terselenggaranya pengadaan barang cetakan pada BPKAD Kota Mataram 4. Terciptanya informasi dan peraturan perundang-undangan pada BPKAD

100%

56.900.000

100%

406.600.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

5. Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu pada BPKAD

100%

118.750.000

380.131.920

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

100%

380.131.920

100%

8.075.000


6. Terwujudnya pelaksanaan konsultasi dan rapatrapat koordinasi dengan pemerintah pusat 7. Tersusunnya Dokumen Perencanaan BPKAD

100%

8.075.000

100%

70.200.000

8. Terselenggaranya pelayanan kepada

100%

70.200.000

Pengelolaan Administrasi

27

CATATAN PENTING


Tahun 2015

RANCANGAN AWAL RKPD NO

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

Umum Kepegawaian 9

Penyediaan Administrasi Keuangan

B

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor

10

INDIKATOR KINERJA


PAGU INDIKATIF

pegawai BPKAD 10. Teselenggaranya administrasi keuangan

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

Umum Kepegawaian 100%

BPKAD

832.350.000

28.796.672.000

11

Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional

12

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

13

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

14

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

1. Tersedianya gedung kantor pada Pemerintah Kota Mataram 2. Tersedianya kendaraan Dinas Pemerintah Kota Mataram 3. Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas 4. Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor 5. Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas

100%

475.000.000

100%

4.547.795.000

Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional

100%

70.000.000

100%

462.324.000

100%

15.000.000

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

15

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

6. Tersedianya peralatan gedung kantor

100%

462.324.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

16

Pengadaan Mebeleur

7. Tersedianya meubelur

100%

15.000.000

Pengadaan Mebeleur

17

Pengadaan Tanah

100%

296.316.000

Pengadaan Tanah

18

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor

8. Tersedianya Tanah ruas jalan dan Tanah kantor 9. Terpeliharanya Gedung kantor

100%

371.500.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

pegawai BPKAD

Penyediaan Administrasi Keuangan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor

INDIKATOR KINERJA

9. Teselenggaranya administrasi keuangan

100%

BPKAD

832.350.000

28.796.672.00 0

1. Tersedianya gedung kantor pada Pemerintah Kota Mataram 2. Tersedianya kendaraan Dinas Pemerintah Kota Mataram 3. Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas 4. Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor 5. Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas 6. Tersedianya peralatan gedung kantor 7. Tersedianya meubelur

100%

475.000.000

100%

4.547.795.000

100%

70.000.000

100%

462.324.000

100%

15.000.000

100%

462.324.000

100%

15.000.000

8. Tersedianya Tanah ruas jalan dan Tanah kantor 9. Terpeliharanya Gedung kantor

100%

296.316.000

100%

371.500.000

28

CATATAN PENTING


Tahun 2015


PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA


PAGU INDIKATIF

19

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

10. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100%

22.200.000.000

20

Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

11. Terpeliharanya perlengkapan gedung Kantor

100%

211.000.000

21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

12. Terpeliharanya peralatan gedung Kantor

100%

C

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian KORPRI

BPKAD

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BPKAD

22

D

23

Tersedianya Pakaian KORPRI bagi Pegawai BPKAD

100%

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

10. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100%

22.200.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

11. Terpeliharanya perlengkapan gedung Kantor

100%

211.000.000

96.037.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

12. Terpeliharanya peralatan gedung Kantor

100%

96.037.000

212.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian KORPRI

BPKAD

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BPKAD

212.000.000

220.280.000

1.

Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100%

32.500.000

212.000.000 Tersedianya Pakaian KORPRI bagi Pegawai BPKAD

100%

212.000.000

220.280.000

1. Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100%

32.500.000

24

Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Kota Mataram

2.

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kota Mataram

100%

26.200.000

Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran Kota Mataram

2. Tersusunnya laporan keuangan semesteran Kota Mataram

100%

26.200.000

25


3.

Tersusunnya laporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram

100%

14.000.000


3. Tersusunnya laporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Mataram

100%

14.000.000

29

CATATAN PENTING


Tahun 2015


PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA


PAGU INDIKATIF

26


4.

Tersusunnya laporan Keuangan Akhir tahun Kota mataram

100%

119.030.000

27


5.


100%

28.550.000

E


28


1. Tersusunnya rancangan Peraturan daerah tentang APBD

29


30

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF


4. Tersusunnya laporan Keuangan Akhir tahun Kota mataram

100%

119.030.000


5. Tersusunnya Neraca Awal Kota Mataram

100%

28.550.000

4.216.750.900


100%

391.200.000


1. Tersusunnya rancangan Peraturan daerah tentang APBD

100%

391.200.000

2. Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH ttng Penjabaran APBD

100%

130.100.000


2. Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH ttng Penjabaran APBD

100%

130.100.000


3. Tersusunnya Ranc. Perda/Perda ttng Perub APBD

100%

304.500.000


3. Tersusunnya Ranc. Perda/Perda ttng Perub APBD

100%

304.500.000

31


4. Tersusunnya Rancangan peraturan KDH ttng Penjabaran Perubahan APBD

100%

121.060.000


4. Tersusunnya Rancangan peraturan KDH ttng Penjabaran Perubahan APBD

100%

121.060.000

32


5. Tesusunnya Ranc Perda/Perda ttng Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

100%

155.730.000


5. Tesusunnya Ranc Perda/Perda ttng Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

100%

155.730.000

Kota mataram

Kota mataram

4.216.750.900

30

CATATAN PENTING


Tahun 2015


PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA


PAGU INDIKATIF

33

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

6. Tersusunnya Ranc Peraturan KDH ttng Penjabaran Pertanggungjwbn pelaksanaan APBD

100%

45.200.000

34


7. Terselenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keu Daerah

100%

35


8. Terselenggaranya Sistem informasi Pengelolaan Keuangan daerah

36


37

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

6. Tersusunnya Ranc Peraturan KDH ttng Penjabaran Pertanggungjwbn pelaksanaan APBD

100%

45.200.000

377.996.000


7. Terselenggaranya Sistem Informasi Pengelolaan Keu Daerah

100%

377.996.000

100%

381.650.000


8. Terselenggaranya Sistem informasi Pengelolaan Keuangan daerah

100%

381.650.000

9. Terselenggaranya Sosialisasi Paket regulasi ttng Pengelolaan Keu. Daerah

100%

21.155.000


9. Terselenggaranya Sosialisasi Paket regulasi ttng Pengelolaan Keu. Daerah

100%

21.155.000


10. Tercatatnya nilai aset/Barang daerah

100%

428.100.000


10. Tercatatnya nilai aset/Barang daerah

100%

428.100.000

38


11. Terselenggaranya Pembahasan RKASKPD dan DPA SKPD

100%

103.080.000


11. Terselenggaranya Pembahasan RKASKPD dan DPA SKPD

100%

103.080.000

39



100%

330.410.000



100%

330.410.000

40

Penyusunan ProdukProduk Hukum Bidang Keuangan

13. Tersusunnya Produkproduk Hkum Bidang Keuangan

100%

161.050.000

Penyusunan ProdukProduk Hukum Bidang Keuangan

13. Tersusunnya Produkproduk Hkum Bidang Keuangan

100%

161.050.000

41

Penyelenggaraan tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

14. Terselenggaranya Tuntutan Perbendaharan dan ganti Rugi

100%

133.100.000

Penyelenggaraan tuntutan Perbendaharaan dan

14. Terselenggaranya Tuntutan Perbendaharan dan ganti Rugi

100%

133.100.000

31

CATATAN PENTING


Tahun 2015


PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA


PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

Ganti Rugi 42


15. Terselenggaranya Penghapusan barang Milik daerah

100%

179.850.000


15. Terselenggaranya Penghapusan barang Milik daerah

100%

179.850.000

43


16. Terselenggaranya Bimtek Teknis Penatausahaan Keu daerah

100%

172.969.900


16. Terselenggaranya Bimtek Teknis Penatausahaan Keu daerah

100%

172.969.900

44


17. Tercapainya Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

100%

497.500.000


17. Tercapainya Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

100%

497.500.000

45


18. Tercapainya peningkatan pendayagunaan barang Milik daerah

100%

269.300.000


18. Tercapainya peningkatan pendayagunaan barang Milik daerah

100%

269.300.000

46


19. Terselenggaranya Bimtek tentang Pengelolaan barang milik daerah

100%

12.800.000


19. Terselenggaranya Bimtek tentang Pengelolaan barang milik daerah

100%

12.800.000

JUMLAH

35.405.709.820

JUMLAH

35.405.709.82

32

CATATAN PENTING

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram

Tahun 2015

Dari tabel tersebut terlihat tidak adanya perbedaan hasil analisis kebutuhan dengan rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan kebutuhan pagu indikatif, target capaian, serta indikator kinerja pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu signifikan.

33


Tahun 2015

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Sesuai dengan

Perda Nomor 8Tahun 2013, terbentuknya Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kota Mataram memiliki

visi, misi, tujuan dan sasaran yang

sesuai

dengan tugas pokok pembinaan, penyusunan pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan administrasi berikutini. 3.1.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.1.1. Tujuan a.

Menerapkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

b.

Meningkatnya kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram;

c.

Meningkatkan Sistem Informasi Aset Daerah yang Lebih Handal, Transparan, Akuntabel serta Pengelolaan Aset Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien.

3.1.1. Sasaran Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut : a.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan daerah.

b.

Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses penyelenggaraan APBD Kota Mataram.

c.

Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

d.

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan good

governance.

3.2.

Visi dan Misi

3.2.1. Visi Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok, maka Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram adalah : 34


Tahun 2015

“BPKAD Kota Mataram sebagai Pembina, Penyusun Pelaksanaan Keuangan yang Akuntabel Tahun ” 3.2.2. Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

3.3.

a.

Penataan Pelayanan Kebendaharawanan.

b.

Peningkatan koordinasi dalam Rangka Penyusunan APBD Kota Mataram.

c.

Peningkatan Pelaporan Keuangan Kota Mataram.

Program dan Kegiatan

3.3.1. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan dari program pelayanan administrasi perkantoran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota mataram tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : a.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;

b.

Penyediaan alat tulis kantor;

c.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

d.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

e.

Penyediaan makanan dan minuman;

f.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

g.

Penyusunan dokumen perencanaan;

h.

Pengeloaan administrtasi umum kepegawaian; 35


i.

Tahun 2015

Penyediaan administrasi keuangan.

2. Program Peningkatkan Sarana Prasarana Aparatur Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakanadalah: a.

Pembangunan gedung kantor;

b.

Pengadaan mobil jabatan;

c.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional ;

d.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

e.

Pengadaan peralatan gedung kantor;

f.

Pengadaan tanah;

g.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

h.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;

i.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

j.

Pembangunan gedung kantor (DAK).

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya laporam-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator indikator keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dari program ini terdiri dari: 36


Tahun 2015

a.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

b.

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;

c.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;

d.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

e.

Penyusunan neraca awal SKPD;

f.

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Mataram;

g.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota Mataram;

h.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Mataram;

i.

Penyusunan neraca awal Kota Mataram;

j.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kota Mataram.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pola

kemitraan

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan transparan sehingga dapat diwujudkan suatu bahan kajian yang digunakan sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan. Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD, kegiatannya terdiri dari: a.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;

b.

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD;

c.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;

d.

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;

e.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

f.

Penyusunan

rancangan

peraturan

KDH

tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD; g.

Penyusunan sistem informasi pengelolaan aset daerah;

h.

Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;

i.

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah; 37

Tahun 2015


j.

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah;

k.

Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD;

l.

Penyelenggaraan pelayan Bendahara Umum Daerah (BUD);

m. Penyusunan produk-produk hukum bidang keuangan; n.

Penyelenggaraan tuntutan bendahara dan ganti rugi;

o.

Penatausahaan pendapatan daerah;

p.

Penghapusan barang milik daerah;

q.

Bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah;

r.

Peningkatan penatausahaan barang milik daerah;

s.

Peningkatan pendayagunaan barang milik daerah;

t.

Bimbingan teknis dan pelatihan tentang pengelolaan barang milik daerah.

Berikut Rekapitulasi program dan kegiatan serta pagu indikatif dari RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015. Tabel 7 : Rekapitulasi program dan kegiatan serta pagu indikatif dari RKPD BPKAD Kota Mataram 2015 NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional b. Penyediaan alat tulis kantor c.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan e. Penyediaan makanan dan minuman f.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

g. Penyusunan dokumen perencanaan h. Pengeloaan administrtasi umum kepegawaian i. 2

Penyediaan administrasi keuangan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PAGU INDIKATIF (Rp) 1.666.535.000

SUMBER PENDANAAN APBD

96.180.000 41.300.000 208.640.000 155.500.000 250.000.000 9.025.000 93.640.000 812.250.000 96.180.000 56.278.449.475

APBD

38


NO

PROGRAM/KEGIATAN a. Pembangunan gedung kantor b. Pengadaan mobil jabatan

SUMBER PENDANAAN

851.281.000 2.417.992.820

d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

e. Pengadaan peralatan gedung kantor f.

Pengadaan tanah

173.750.000 47.668.815.655

g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

8.500.000

h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

97.500.000

i.

Pemeliharaan rutin/berkala kedaraan dinas/operasional

39.600.000

Pembangunan gedung kantor (DAK)

5.021.010.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

372.450.000

j.

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun e. Penyusunan neraca awal SKPD f.

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Mataram g. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota Mataram h. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Mataram

5

PAGU INDIKATIF (Rp)

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

c.

4

Tahun 2015

i.

Penyusunan neraca awal Kota Mataram

j.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kota Mataram.


APBD

5.850.000 25.000.000 12.500.000 72.550.000 31.050.000 225.500.000

4.017.975.000

APBD

39


NO

PROGRAM/KEGIATAN a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD b. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD d. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD e. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD f. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD g. Penyusunan sistem informasi pengelolaan aset daerah h. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah i. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah j.

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

k.


l.

Penyelenggaraan pelayan Bendahara Umum Daerah (BUD) m. Penyusunan produk-produk hukum bidang keuangan n. Penyelenggaraan tuntutan bendahara dan ganti rugi o. Penatausahaan pendapatan daerah p. Penghapusan barang milik daerah q. Bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah r. Peningkatan penatausahaan barang milik daerah s. Peningkatan pendayagunaan barang milik daerah t.

Bimbingan teknis dan pelatihan tentang pengelolaan barang milik daerah.

Tahun 2015

PAGU INDIKATIF (Rp)

SUMBER PENDANAAN

368.100.000 199.750.000 141.875.000 117.850.000 120.785.000 77.330.000 367.600.000 275.400.000 47.885.000 362.100.000 100.730.000 519.650.000 124.325.000 166.700.000 64.000.000 127.350.000 68.520.000 552.700.000 201.700.000 13.625.000

40

RENCANA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MATARAM

Recommend Documents