RENCANA KERJA TAHUNAN

2016 RENCANA KERJA TAHUNAN

RUMAH SAKIT PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2016 Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor telah tersusun. RKT tahun 2016 ini merupakan rincian kegiatan strategis tahun kedua dari implementasi Rencana Startegis Bisinis (RSB) 2015 – 2019 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi RSPG Cisarua Bogor yaitu Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang berkualitas dengan Unggulan Kanker Paru Tahun 2019. RKT 2016 disesuaikan dengan kebijakan anggaran pemerintah yang sudah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RSPG tahun 2016. RKT yang telah disusun ini bersifat dinamis, dapat mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang timbul akibat dari adanya kebijakan pemerintah serta perkembangan internal RSPG Cisarua Bogor. Kami harapkan kegiatan yang ada dalam RKT ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan senantiasa masing-masing unit kerja saling berkoordinasi dengan baik sehingga kegiatan tidak ditumpuk pada akhir tahun. Akhirnya kami sampaikan bahwa RKT ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta pencapaian target kinerja pada RSPG Cisarua Bogor Tahun 2016.

Cisarua Bogor, 4 Januari 2016 Direktur Utama RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo

dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes NIP 196006041987122001

Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................................

i

DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii BAB I

: PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 A. Gambaran Umum ..................................................................................... 1 B. Visi dan Misi Rumah Sakit ........................................................................ 2 C. Budaya RSPG Cisarua Bogor .................................................................. 3

BAB II

: KINERJA RSPG TAHUN 2015 ....................................................................... 6 A. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 .............................................................. 6 B. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2015 ........... 12

BAB III : RENCANA KERJA TAHUN 2016 ................................................................... 16 A. Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2016 .......................... 16

B. Rencana Kerja Tahun 2016 ...................................................................... 18 C. Target Kinerja Tahun 2016 .................................................................................. 22

BAB IV : PENUTUP ...................................................................................................... 25


ii

BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua merupakan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 251/Menkes/Per/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo. Lokasi RSPG terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan luas lahan 69.661 m². Sejarah RSPG diawali dengan pendirian Rumah Sakit Zending (Zending Hospital Tjisaroea) oleh Methodist Episcopat Church of America pada tahun 1914. Rumah Sakit ini selain melayani pasien umum juga berfungsi sebagai pusat rehabilitasi korban penggunaan opium. Rumah sakit ini dipimpin oleh DR. R. G. Perkins. Tahun 1928 Zending Hospital Tjisaroea diambil alih S.C.V.T (Striching Centrale Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose in Nederlandsch Indie) sebuah yayasan dari Belanda yang bergerak dalam pemberantasan penyakit TBC. SCVT ini merubah Zending Hospital Tjisaroea menjadi Sanatorium Voor Lunglojders (Sanatorioem Tjisaroea). Tanggal 28 April 1978 Sanatorium Tjisaroea berubah menjadi Rumah Sakit Tuberkulosa Paru (RSTP) Cisarua yang merupakan Rumah Sakit Khusus UPT Direktorat Jenderal Pelayanan Medik sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 137/SK/Men.Kes/IV/1978 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-paru. Direktur RSTP saat itu adalah Dr.M.Goenawan Partowidigdo yang menjabat sampai dengan tahun 1983. Selanjutnya RSTP Cisarua Bogor mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2004 mengalami peningkatan eselonisasi dari eselon IIIb menjadi eselon IIb dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (selanjutnya disingkat RSPG Cisarua) sesuai dengan SK Menteri Kesehatan No. 190/SK/MenKes/ 2004 tanggal 24 Pebruari 2004. Pada tahun 2008, RSPG Cisarua Bogor berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 251/ MENKES/PER/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 RSPG mempunyai layanan unggulan pengembangan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit kanker paru. Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016

1

Kemudian dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.05/2009 tanggal 17 Juni 2009 RSPG Cisarua ditetapkan sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Bertepatan dengan itu, pada tanggal 18 Juni 2009 status RSPG Cisarua ditingkatkan dengan klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas A sesuai dengan dengan SK Menteri Kesehatan No. 437/Menkes/SK/VI/2009. Seiring dengan perubahan dan perkembangan pola epidemiologi penyakit paru, saat ini RSPG Cisarua Bogor ditetapkan sebagai rumah sakit sub rujukan untuk penanganan kasus Multi Drug Resistant Tuberculosis (MDRTB) dan kasus TB-HIV. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, RSPG Cisarua Bogor terus meningkatkan upaya pelayanan yang berfokus pada pelanggan (custemer focus). Penataan sarana dan prasarana disesuaikan dengan peraturan perumahsakitan yang sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit. Begitu pula dengan prosedur-prosedur pelayanan yang senantiasa mengutamakan keselamatan pasien (patient safety). Dalam rangka peningkatan mutu layanan, RSPG telah terakreditasi mualai dari 5 pelayanan pada tahun 2001, akreditasi 12 pelayanan tahun 2008, akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 tahun 2012 dan telah lulus akreditasi KARS versi 2012 dengan hasil Paripurna tahun 2015. RSPG Cisarua Bogor terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan paru sebagai tugas pokok dan fungsinya dengan fokus pada upaya pencapaian layanan unggulan untuk semua kasus paru. Sebagai tahapan pencapaian upaya tersebut, disusun rencana kegiatan tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari rencana bisnis strategis RSPG Cisarua Bogor tahun 2015 – 2019. B. Visi dan Misi Rumah Sakit 1. Visi Rumah Sakit Rumusan Visi RS. Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua adalah : “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang berkualitas dengan Unggulan Kanker Paru Tahun 2019”


2

2. Misi Rumah Sakit a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru dan upaya rujukan secara paripurna, b. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan serta penelitian, c. Pengembangan

di

bidang

kesehatan

paru

secara

terpadu

dan

berkesinambungan, d. Menyelenggarakan tatakelola rumah sakit yang akuntabel, transparan dan responsibel. C. Budaya RSPG Cisarua Bogor Dalam mengimplementasikan Budaya RSPG Cisarua Bogor, dilakukan melalui nilainilai dan moto RSPG. 1. Nilai-Nilai RSPG a. Integritas Keteguhan hati berlandaskan komitmen bersama untuk mencapai tujuan. Hal ini dilakukan dengan cara: 1) Melayani sepenuh hati dengan selalu menunjukan senyum yang tulus kepada siapapun 2) Memberi informasi yang jelas dan benar sesuai kewenangan 3) Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu dan Tepat Kualitas 4) Laporan sesuai dengan data yang sebenarnya 5) Pengadaan barang sesuai peraturan yang berlaku 6) Bekerja sesuai SPO 7) Memelihara fasilitas dengan baik dan bertanggungjawab 8) Berkomitmen untuk melaksanakan seluruh peraturan RS b. Profesional Bekerja sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kompetensi terus menerus. Hal ini dilakukan dengan cara: 1) Bekerja sesuai dengan kompetensinya 2) Cekatan dan trampil dalam bekerja sesuai dengan bidang tugasnya 3) Bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan telat waktu dan tepat kualitas


3

4) Berdedikasi, tanggungjawab dan cepat tanggap menjalankan setiap pekerjaan 5) Berkeinginan kuat untuk selalu meningkatkan keahlian terus menerus 6) Bekerja keras dan cerdas serta konsisten memelihara semangat 7) Menerapkan reward dan punishment secara seimbang c. Disiplin Bersikap dan berperilaku sesuai aturan, tertib sistem, taat prosedur dan konsisten memelihara keselarasan hubungan dengan semua pihak. 1) Bekerja sesuai prosedur dan sistem kerja yang berlaku 2) Menyerahkan laporan sesuai format yang diminta dan tepat waktu 3) Disiplin terhadap waktu kerja, mentaati janji yang dibuat, dan berlaku sopan santun 4) Menjaga kebersihan lingkungan kerja serta mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan d. Kerjasama Bersinergi dalam bekerja. Hal ini dilakukan dengan cara : 1) Bersikap dan berperilaku saling menghargai 2) Menunjukkan kepeduliaan dan saling memiliki dalam semangat kerja tim 3) Menjalankan komunikasi secara efektif 4) Mengutamakan musyawarah dalam mufakat 5) Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan menjunjung persatuan dalam mencapai tujuan bersama e. Inovasi Siap menyampaikan gagasan kreatif dan aplikatif secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan dengan cara : 1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada 2) Berani mengemukakan ide/gagasan dan mengembangkannya ke dalam perencanaan dan tindakan 3) Selalu mengikuti perkembangan/perubahan terkini 4) Berpikir dan bertindak antisipatif dalam perspektif jangka panjang 5) Berani mencoba hal baru yang positif dan bertanggungjawab


4

f. Kepuasan Pelanggan Memastikan setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dengan mengutamakan kasih sayang dan keramahan. Hal ini dilakukan dengan cara : 1) Selalu menerapkan 3 S (seyum, salam dan sapa) 2) Selalu menawarkan bantuan meskipun tidak diminta 3) Memastikan lingkungan kerja selalu bersih-rapih-teratur serta semua alat kerja siap pakai dan aman digunakan 4) Selalu menjaga kerapihan penampilan dan sopan santun berperilaku kepada semua orang 5) Menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dengan cepat 6) Memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan dalam kualitas pelayanan prima 2. Motto RSPG Cisarua Bogor “KEPUASAN ANDA KEBAHAGIAAN KAMI”


5

BAB II KINERJA RS PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO TAHUN 2015 A. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Kinerja Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo tahun 2015 didasarkan pada Rencana Strategis Bisnis, Indikator BLU, Kinerja Pelayanan dan realisasi penerimaan serta realisasi penyerapan anggaran. 1. Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis Tabel. 2.1. Capaian Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan RSB IKU

Satuan

Target 2015

Realisasi

Tingkat Kepuasan Pelanggan

%

80

73,78

Status Akreditasi

Paripurna

Paripurna

Level capaian

Level 1

Belum Tercapai

Tingkat capaian pelayanan health tourism

Level capaian

Level 1

Belum Tercapai

Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis

%

90

93,67

Tingkat capaian sebagai RS pendidikan

Level capaian

Level 1

Level 1

%

77

81,74

%

40

67,8

Frekuensi

11

27

%

90

81,25

%

80

96,78

SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF KONSUMEN 1

Terwujudnya peningkatan kepuasan pelanggan

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL 2

3

4

5

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas

Terwujudnya inovasi layanan unggulan

Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik

Tingkat capaian akreditasi

sertifikasi

Tingkat capaian pelayanan komplementer

kegiatan terapi

Tingkat kinerja BLU

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

6

7

Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan

Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru

Prosentase kredensial medis dan keperawatan

staf

Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG Prosentase BMN

pengelolaan

Prosentase peralatan yang memenuhi standar


6

SASARAN STRATEGIS

8

IKU

Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya

Level IT yang terintegrasi

Satuan

Level IT

Target 2015

Basic1

Realisasi

Basic1


9

Terwujudnya peningkatan pendapatan efisiensi biaya

dan

Prosentase peningkatan pendapatan BLU

%

15

16,39

Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya operasional

%

50

70,21

2. Kinerja Berdasarkan Indikator BLU Tabel 2.2 Pencapaian Indikator BLU Tahun 2015 (Kinerja Keuangan) NO

INDIKATOR

BOBOT

CAPAIAN 2015 HAPER

NILAI

1. RASIO KEUANGAN a. Rasio Kas (Cash Ratio )

2

294,70%

2

2,5

4987,98%

2,5

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period )

2

10,4 hari

2

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover )

2

40,08%

2

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset )

2

1,42%

0,5

2

1,97%

0,6

b. Rasio Lancar (Current Ratio )

f. Imbalan Equitas (Return On Equity ) g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional i. Rasio Subsidi Biaya Pasien Jumlah Skor Rasio Keuangan

2

32,45 hari

2

2,5

62,30%

2,25

2

5,21%

19

1,5 15,35

2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

2

b. Laporan Keuangan SAK

2

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU

2

d. Tarif Layanan

1

Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Lengkap

2 1,95 2 1

1

Ada

1

f. Persetujuan rekening

0,5

Ada

0,5

g. SOP Pengelolaan Kas

0,5

Ada

0,5

h. SOP Pengelolaan Piutang

0,5

Ada

0,5

i. SOP Pengelolaan Utang

0,5

Ada

0,5

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

0,5

Ada

0,5

k. SOP Pengadaan Barang Inventaris

0,5

Ada

e. Sistem Akuntansi

0,5

Jumlah Skor Kepatuhan

11

10,95

Jumlah Skor Kinerja Keuangan

30

26,3


7

Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Kinerja Pelayanan)

NO

INDIKATOR

CAPAIAN 2015

BOBOT NILAI

HAPER

NILAI

3

1,06

2,5

A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS 1

Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J

2

Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD

2,5

1,08

2

3

Pertumbuhan Hari Perawatan RI

2,5

1,01

2

4

Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi

2,5

0,96

1,5

5

Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium

2,5

1,1

2,5

6

Pertumbuhan Operasi

2,5

0,75

0

7

Pertumbuhan Rehab Medik

2,5

1,96

2,5

Jumlah A

18

13

B. EFEKTIVITAS PELAYANAN 1

Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan

2

80,28%

2

2

Pengembalian RM

2

80,28%

2

3

Angka Pembatalan Operasi

2

4,51%

0,5

4

Angka Kegagalan Hasil Radiologi

2

0,42%

2

5

Penulisan resep sesuai Formularium

2

92,40%

2

6

Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

2

0,57%

2

7

BOR

2

70,23%

Jumlah B

14

2 12,5

C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN 1

Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan

1,5

2,69

1,5

2

Program reward & Punishment

1,5

A da pro gram seluruhnya dilaksanakan

1,5

Jumlah C TOTAL (A+B+C)


3

3

35

28,5

8

Tabel 2.4. Capaian Indikator BLU Tahun 2015 (Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat)

NO

INDIKATOR

CAPAIAN 2015

BOBOT NILAI

HAPER

NILAI

0:01:33

2

A. MUTU PELAYANAN 1

Emergency response time rate

2

2

Waktu tunggu Rawat Jalan

2

1:07:30

1

3

LOS

2

6,23 hari

2

4

Kecepatan pelayanan resep obat jadi

2

0:30:05

0,5

5

Waktu tunggu sebelum operasi

2

6:00:00

2

6

Waktu tunggu hasil laboratorium

2

1:44:17

2

7

Waktu tunggu hasil Radiologi

2

0:42:54

Jumlah A

14

2 11,5

B. MUTU KLINIK 1

Angka kematian di gawat darurat

2

0,45%

2

2

Angka kematian ≥ 48 Jam

2

3,95%

2

3

Post Operative Death Rate

2

0,00%

2

4

Angka infeksi nosokomial

4

0,87%

4

5

Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit

2

0,00%

2

Jumlah B

12

12

C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT 1

Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lainnya

1

2

Penyuluhan kesehatan

1

3

Rasio tempat tidur kelas 3

2 Jumlah C

Ada program dilaksanakan sebagian Ada program dilaksanakan seluruhnya 48,82

4

0,5

1 2 3,5

D. KEPUASAN PELANGGAN 1

Penanganan Pengaduan/Komplain

1

100%

1

2

Kepuasan Pelanggan

1

73,78%

0,74

Jumlah D

2

1,74

E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN 1

Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri)

2

9.455

2

2

Proper Lingkungan

1

Biru

0,6

Jumlah C TOTAL (A+B+C)


3

2,6

35

31,34

9

Tabel 2.5. Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Rumah Sakit BOBOT NILAI 1 Kinerja Keuangan 30 2 Layanan 35 3 Mutu dan Manfaat Pada Masyarakat 35 TOTAL 100 HASIL KINERJA RUMAH SAKIT

NO

INDIKATOR

CAPAIAN 2015 26,3 28,5 31,34 86,14 BAIK ( AA )

3. Kinerja Pelayanan Kinerja pelayanan terdiri dari kinerja pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan kinerja pelayanan penunjang. Masing-masing kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 sampai dengan tabel 2.8 sebagai mana tersebut di bawah ini. Tabel 2.6. Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2015 NO

JENIS PELAYANAN

SATUAN

TARGET

1

2

3

4

REALISASI 2015 Volume

%

5

6

1 Poliklinik Spesialis Paru

Kunjungan

21.927

22.406

102,18

2 Poliklinik MDR T B

Kunjungan

3.780

2.193

58,02

3 Poliklinik Spesialis Asthma

Kunjungan

4.223

2.206

52,24

4 Poliklinik Umum

Kunjungan

1.296

1.745

134,65

5 Poliklinik Gigi

Kunjungan

1.832

1.289

70,36

6 Poliklinik Spesialis Anak

Kunjungan

6.107

4.584

75,06

7 Poliklinik Spesialis Kebidanan

Kunjungan

2.055

1.774

86,33

8 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

Kunjungan

9.304

11.986

128,83

9 Poliklinik Spesialis Bedah

Kunjungan

1.481

957

64,62

10 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin

Kunjungan

524

805

153,63

11 Instalasi Gawat Darurat

Kunjungan

17.374

16.143

92,91

12 Instalasi Bedah Sentral

T indakan

3.563

2.158

60,57

JUMLAH

LAYANAN

73.466

68.246

92,89


10

Tabel 2.7. Kinerja Pelayanan Rawat Tahun 2015 NO JENIS PELAYANAN 1

CAPAIAN 2015 Volume %

SATUAN

TARGET

3

4

5

2

6

1

Rawat Inap VIP

Hari Rawat

4.866

3.163

65,00

2

Rawat Inap Kelas I

Hari Rawat

11.057

10.440

94,42

3

Rawat Inap Kelas II

Hari Rawat

7.840

6.770

86,35

4

Rawat Inap Kelas III

Hari Rawat

29.072

22.640

77,88

5

Rawat Inap ICU

Hari Rawat

435

347

79,77

6

Perinatologi

Hari Rawat

700

541

77,29

43.901

81,34

JUMLAH

Hari Rawat

53.970

Tabel 2.8. Kinerja Pelayanan Penunjang S.D Semester I 2015 NO

JENIS PELAYANAN

SATUAN

TARGET

1

2

3

4

1

Instalasi Farmasi

Resep

2

Instalasi Gizi

Konsultasi

3

Instalasi Laboratorium

4 5

CAPAIAN 2015 Volume

%

5

6

920.816

647.036

70,27

1.394

1.349

96,77

Pemeriksaan

129.600

114.467

88,32

Instalasi Radiologi

Pemeriksaan

18.395

15.432

83,89

Instalasi Fisiotherapy

T indakan

6.305

10.768

170,79

1.076.510

789.052

73,30

JUMLAH

LAYANAN

4. Target dan Realisasi Penerimaan BLU

Tabel 2.9. Target dan Realisasi Penerimaan BLU Tahun 2015

NO 1 2 3 5 7

UNIT Rawat Inap Rawat Jalan Penunjang TMT Lain-lain TOTAL

TARGET (Rp) 8.527.973.454 1.587.057.500 23.075.365.964 8.158.748.182 2.925.854.900 44.275.000.000


REALISASI (Rp) 6.872.737.000 2.285.735.000 20.589.402.767 7.500.444.500 14.283.981.647 51.532.300.914

% 80,59 144,02 89,23 91,93 488,20 116,39

11

5. Realisasi Penyerapan Anggaran Tabel 2.10. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2015

NO JENIS BELANJA A. RM 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang 3 Belanja Modal Sub Total RM B. BLU 1 Belanja Barang 2 Belanja Modal Sub Total BLU Total (RM + BLU)

PAGU

REALISASI

%

18.812.530.000 11.568.000.000 3.400.000.000 33.780.530.000

17.464.162.514 9.003.380.535 2.897.092.000 29.364.635.049

92,83 77,83 85,21 86,93

50.387.648.000 10.002.259.000 60.389.907.000 94.170.437.000

46.452.872.441 7.910.906.010 54.363.778.451 83.728.413.500

92,19 79,09 90,02 88,91

B. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2015 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun berjalan adalah sebagai berikut: 1. Faktor Internal. a. Pelayanan. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi pelayanan yaitu dengan turunnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 551/KMK.05/2014 tentang remunerasi RSPG Cisarua Bogor. Sehingga kinerja pelayanan turun, karena remunerasi yang diterima lebih kecil dari existing. Sisi lainnya untuk sistem remunerasi belum semua karyawan memahaminya, terutama dari lingkup medis. Selain itu yang mempengaruhi kinerja pelayanan yaitu keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tentunya harus mendapat perhatian dari seluruh staf RSPG Cisarua Bogor. Namun demikian ada beberapa hal yang telah mengalami peningkatan. Kepatuhan terhadap formularium nasional (fornas) meningkat dari tahun sebelumnya. Yaitu sebesar 90,46 % pada semester I 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 78,25%. Waktu tunggu pelayanan di poliklinik dan di instalasi farmasi, sudah mengalami percepatan, namun masih di bawah target yang ditetapkan. Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016

12

b. Keuangan Realisasi belanja (daya serap) masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan pengadaan gagal lelang, kurs rupiah melemah terhadap dollar sehingga harga-harga naik tidak sesuai dengan alokasi dalam DIPA. Selain itu RSPG Cisarua masih memerlukan subsidi anggaran yang cukup. Rendahnya daya serap ini dimungkinkan karena lemahnya perencanaan dalam penggunaan anggaran. Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah terbentuk dengan tupoksi tersendiri. Personilnya tidak merangkap tugas seperti tahun-tahun sebelumnya. Upaya tersebut sebagai langkah untuk mempercepat daya serap, khususnya pada belanja modal. c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Rumah Sakit Paru dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada awal tahun 2015 telah terakreditasi paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Hasil yang sudah diraih sehingga mendapatkan predikat paripurna ini dilakukan dengan upaya pembenahan organisasi, khususnya pada pelayanan dengan menitikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Pembenahan organisasi dan pelayanan ini didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah 455 orang dengan kualifikasi dan komposisi secara umum sudah mencukupi. Namun untuk SDM pada pelayanan penyakit paru sebagai layanan utama RSPG dirasakan masih kurang. Saat ini dokter spesialis paru hanya ada 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang diantaranya menjabat sebagai pejabat struktural. Tentunya hal ini mengakibatkan sedkit terganggunya pelayanan paru. d. Sarana dan Prasarana. Pembenahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan terus dilakukan. Penambahan alat kesehatan dan alat penunjang lainnya diharapkan dapat memberikan efek positif pada capaian target pelayanan. Begitu pula prasarana lainnya seperti utilisasi mess dan ruang pertemuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.


13

2. Faktor Eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi di luar RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua dalam mencapai tujuannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut: a. Kebijakan Pemerintah 1) KMK nomor 551 tahun 2014 tentang remunerasi yang mengakibatkan penurunan kinerja khususnya tenaga medis. 2) Kebijakan tarif JKN untuk rumah sakit khusus termasuk RSPG Cisarua Bogor (Paru dan non paru) di mana untuk kasus non paru menggunakan tarif RS kelas B. Hal tersebut berdampak pada pendapatan RSPG dari pelayanan pasien BPJS. 3) Peraturan BPJS lainnya tentang kepesertaan BPJS yang belum tersosialisasikan kepada anggota atau calon anggota BPJS mengakibatkan terhambatnya pelayanan. b. Keadaan Pesaing. Dengan semakin bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Bogor yang didukung dengan kualitas pelayanan prima serta cakupan pelayanan yang cukup luas tentunya berdampak terhadap capaian target pelayanan. Namun demikian, RSPG Cisarua Bogor ditetapkan sebagai rumah sakit paru dengan layanan unggulan pada penanganan kanker paru. Selain itu juga RSPG saat ini sudah menjadi salah satu pilihan masyarakat serta menjadi tempat rujukan fasilitas kesehatan di sekitar Bogor. Posisi ini merupakan peluang bagi RSPG dalam mengembangkan pelayanan pada masa yang akan datang. Dengan berjalannya rujukan berjenjang pada pasien BPJS mengakibatkan menurunnya pertumbuhan layanan di RPSG. c. Keadaan Sosial Budaya. Keadaan sosial budaya di Kabupaten Bogor berpengaruh terhadap kinerja pelayanan RSPG. Tingkat sosial ekonomi dan pendidikan penduduk berpengaruh terhadap pilihan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan yang mereka harapkan. Selain itu


14

d. Perkembangan Teknologi. Perkembangan teknologi mendorong rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan, pola pemasaran, dan kelengkapan saranan dan prasarana yang memadai. Tuntutan masyarakat akan adanya peningkatan layanan kesehatan yang proporsional dan didukung oleh moderenisasi fasilitas RS, berkembangnya sumber-sumber kemudahan mendapatkan informasi dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berdampak pada tuntutan dari masyarakat yang menuntut semakin berkualitasnya layanan yang diberikan oleh rumah sakit. Perubahan ini dirasakan cukup berat oleh rumah sakit pemerintah, karena rumah sakit harus melakukan perubahan internal untuk perbaikan dan pada sisi lain terjadi perubahan selera masyarakat para pengguna rumah sakit.


15

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2016 A. Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2016 Sesuai dengan rencana strategis bisnis 2015-2019, kondisi eksternal dan internal tahun 2016 yang dapat mempengaruhi kinerja RSPG Cisarua Bogor adalah: 1. Kondisi Eksternal a. Peluang 1) Masih tingginya kasus TB HIV, MDR, dan Kanker Paru 2) Sistem pembiayaan dalam pelayanan JKN 3) Adanya dukungan kebijakan dalam bentuk peraturan 4) Tersedianya jejaring dengan instansi pendukung 5) Adanya kerjasama pendidikan dan penelitian 6) Lokasi dekat dengan kawasan industri pariwisata b. Tantangan 1) Akses ke rumah sakit yang sangat macet 2) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam UU konsumen 3) Anggaran dari pemerintah terbatas 4) Tingginya persaingan dengan kompetitor yang sudah menerapkan pelayanan prima 5) Rendahnya penerimaan praktisi terhadap terapi komplementer 6) Ketersediaan obat komplementer terbatas 2. Kondisi Internal a. Kekuatan 1) RS sebagai rujukan Kanker Paru, TB HIV dan MDR TB 2) Sebagai RS khusus paru yang berstatus PPK-BLU 3) Potensi SDM untuk berkembang cukup tinggi 4) Tarif RSPG yang terjangkau 5) Tersedianya lahan yang cukup luas dengan kualitas udara yang cukup segar 6) Nilai audit eksternal kinerja keuangan dan kinerja pelayanan : Baik 7) Telah terakreditasi paripurna Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2016

16

8) RS telah dikenal oleh masyarakat luas b. Kelemahan 1) Kualitas SDM dalam pengembangan terapi komplementer belum memadai 2) Terapi komplementer belum berjalan 3) Kurangnya beberapa tenaga spesialis yang dibutuhkan 4) Sarana dan prasarana untuk mendukung layanan unggulan belum memadai 5) Biaya operasional yang cukup tinggi 6) Insentif bagi tenaga profesi masih kurang 7) Promosi belum optimal 8) SIM RS / IT belum optimal


17

B. Rencana Kerja Tahun 2016 Tabel 2.11 Keterkaitan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja NO 1

2

3

SASARAN Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders

STRATEGI Pelayanan berfokus pada pelanggan

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas

Penerapan standar pelayanan minimal dan persyaratan akreditasi


yang

optimal

Pengembangan pelayanan unggulan

4

Terwujudnya kerjasama stakeholders strategis

dengan

5

Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik

6

7

KEBIJAKAN Kebijakan Direktur Utama tentang Pembentukan tim akreditasi rumah sakit Kebijakan Direktur Utama tentang Pembentukan tim akreditasi rumah sakit dan pengembangan SP2KP Kebijakan Direktur Utama tentang Pembentukan tim penelitian di rumah sakit Kebijakan Direktur Utama tentang pengembangan pelayanan health tourism

Melakukan peningkatan kerja sama dengan stakeholder terkait

Kebijakan Direktur Utama tentang Tata cara pelaksanaan MoU


Melakukan reformasi birokrasi pengelolaan rumah sakit Diversifikasi kegiatan diklat dengan memperbanyak kegiatan inhouse training dan pemanfaatan beasiswa

Kebijakan Direktur Utama tentang Manajemen Kepegawaian Kebijakan Direktur Utama tentang Pelayanan Diklat

Terwujudnya optimalisasi

Pemanfaatan sarana dan

Kebijakan Direktur Utama

sarana prasarana untuk


IKU Tingkat pelanggan

kepuasan

PROGRAM Peningkatan kualitas survey Tindak lanjut hasil survey

Tingkat capaian sertifikasi akreditasi

Surveilens Akreditasi SP2KP

Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer Tingkat capaian pelayanan health tourism

Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis Tingkat capaian sebagai RS pendidikan Tingkat kinerja BLU

Pengembangan pelayanan komplementer tahap 1

terapi

Persiapan persyaratan health tourism Promosi kesehatan dan pembinaan fasyankes Perluasan jejaring kerja sama dengan stakeholders industri terkait pelayanan paru Persiapan sebagai RS Pendidikan Afiliasi Peningkatan koordinasi lintas sektor

Prosentase Kredensial staf medis dan keperawatan Jumlah kegiatan pelatihan dan pendidikan

Program Kredensial staf medis dan keperawatan Pengembangan jejaring diklat

Prosentase

Program Peningkatan infrastruktur

pengelolaan

18

NO

SASARAN meningkatkan cakupan layanan penyakit paru

STRATEGI prasarana dengan bekerja sama bersama instansi lain

KEBIJAKAN tentang Pedoman Pelayanan IPSRS

Kebijakan Direktur Utama tentang Pengembangan Sistem Informasi RS Kebijakan Direktur Utama tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran

8

Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya

Mengembangkan sistem informasi rumah sakit

9

Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya

Pengembangan layanan unggulan

produk

IKU

PROGRAM rumah sakit dan kemampuan pengelolaan BMN Program Peningkatan kualitas pemeliharaan peralatan Pengembangan system akuntansi biaya

BMN Prosentase peralatan yang memenuhi standar Level IT yang terintegrasi

Prosentase peningkatan pendapatan BLU Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya operasional

Peningkatan Kerja Sama Operasional Efisiensi biaya operasional tahap 2

Tabel 2.12 Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2016 ANGGARAN PROGRAM

KEGIATAN B. PEGAWAI

1

2

3

RM B. BARANG

BLU B. BARANG

B. MODAL

4

5

6

JUMLAH

B. MODAL 7

8

Revisi instrumen penelitian

-

-

-

-

-

-

Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan

-

-

-

-

-

-

Tindak lanjut hasil survey

Menindaklanjuti hasil survey

-

-

-

-

-

-

Surveilens Akreditasi

Surveilens Akreditasi Pemenuhuan kebutuhan sarana prasarana Pelayanan medik, keperawatan penunjang Penelitian berbasis pelayanan

-

-

-

150.000.000

-

150.000.000

-

-

-

-

812.982.000

812.982.000

-

5.307.096.000

-

17.043.438.000

-

22.350.534.000

-

-

-

-

-

-

kerjasama dengan institusi lain

-

-

-

-

-

-

Persiapan persyaratan health tourism

Penyusunan konsep health tourism

-

-

-

-

-

-

Promosi

Pembinaan fasyankes sekitar RS

-

-

-

-

-

-

Peningkatan kualitas survey

SP2KP

Pengembangan pelayanan komplementer tahap 1

kesehatan

dan

terapi

pembinaan


dan dan

19

ANGGARAN PROGRAM

KEGIATAN B. PEGAWAI

1

2

fasyankes Perluasan jejaring kerja sama dengan stakeholders industri terkait pelayanan paru

Persiapan sebagai RS Pendidikan Afiliasi

Peningkatan koordinasi lintas sektor Program Kredensial staf medis dan keperawatan

Pengembangan jejaring diklat

Program Peningkatan infrastruktur rumah sakit dan kemampuan pengelolaan BMN

Program Peningkatan pemeliharaan peralatan

kualitas

Pengembangan system akuntansi biaya Peningkatan Kerja Sama Operasional

3

RM B. BARANG

BLU B. BARANG

B. MODAL

4

5

JUMLAH

B. MODAL

6

7

8

Kerjasama pelayanan dengan industri

-

-

-

-

-

-

Pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan

-

-

9.000.000.000

-

-

9.000.000.000

Pemenuhan persyaratan administratif

-

-

-

-

-

-

Koordinasi dengan institusi pendidikan Advokasi ke BUK untuk penetapan sebagai RS Pendidikan Koordinasi dengan stakeholder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

471.813.000

-

471.813.000

Audit Kinerja dan Keuangan

-

-

-

110.000.000

-

110.000.000

Kredensial dan rekredensial staf medis

-

-

-

-

Kredensial dan rekredensial keperawatan

-

-

-

-

-

-

Diklat teknis dan seminar

-

-

-

741.560.000

-

741.560.000

Penyusunan paket diklat Pemenuhuan kebutuhan dokter pendidik klinis Rehabilitasi ruang perawatan MDR TB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

550.221.000

-

-

550.221.000

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

-

-

-

4.075.133.000

-

4.075.133.000

Pemeliharaan Halaman dan Taman

-

-

-

517.410.000

-

517.410.000

Inventarisasi BMN

-

-

-

-

-

-

Pemeliharan sarana dan prasarana

-

-

1.141.731.000

-

2.534.647.000

Pengembangan SIMRS akuntansi biaya dan modul penunjang lainnya Kerjasama pelayanan laboratorium Kerjasama pelayanan radiologi


1.392.916.000

-

-

-

-

-

-

700.000.000

700.000.000

-

-

-

116.000.000

-

116.000.000

-

-

-

175.000.000

-

175.000.000

20

ANGGARAN PROGRAM

KEGIATAN B. PEGAWAI

1

2

Pembayaran gaji dan remunerasi Efisiensi biaya operasional tahap 2

TOTAL

Pemenuhan penambah daya tahan tubuh Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas dan kebutuhan operasional Langganan daya dan jasa ANGGARAN


3

RM B. BARANG

BLU B. BARANG

B. MODAL

4

5

6

JUMLAH

B. MODAL 7

8

21.278.451.000

-

-

22.277.760.000

-

42.971.543.000

-

3.502.175.000

-

-

-

3.502.175.000

-

1.720.055.000

-

2.487.173.000

-

4.207.228.000

-

1.514.229.000

-

-

-

1.514.229.000

21.278.451.000

13.436.471.000

9.550.221.000

49.307.018.000

1.512.982.000

95.085.143.000

21

C. Target Kinerja Tahun 2016 1. Target RSB Tabel. 2.13 Target Kinerja Tahun 2016 Berdasarkan RSB

SASARAN STRATEGIS

IKU

TARGET 2016

PERSPEKTIF KONSUMEN 1

Terwujudnya peningkatan kepuasan pelanggan

Tingkat Kepuasan Pelanggan

82%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL 2

3

4

5

Terwujudnya kesehatan berkualitas

pelayanan yang


Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik

Tingkat capaian sertifikasi

akreditasi

Paripurna

Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer

Level 2

Tingkat capaian pelayanan health tourism

Level 2

Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis Tingkat capaian sebagai RS pendidikan Tingkat kinerja BLU

92% Level 2 78


6

7

8


Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya

Prosentase kredensial staf medis dan keperawatan Jumlah instansi/institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan in house training karyawan RSPG Prosentase pengelolaan BMN Prosentase standar

peralatan

yang

60% 12 95%

memenuhi

Level IT yang terintegrasi

85%

Basic 2a


9

Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya

Prosentase peningkatan pendapatan BLU

20%

Rasio Pendapatan biaya operasional

52%


PNBP/BLU

terhadap

22

2. Target Pelayanan Tabel 2.14 Target Kinerja Rawat Jalan Tahun 2016 NO

JENIS PELAYANAN

SATUAN

TARGET 2016

1

2

3

5

1 Poliklinik Spesialis Paru

Kunjungan

21.256

2 Poliklinik MDR T B

Kunjungan

3.652

3 Poliklinik Spesialis Asthma

Kunjungan

3.324

4 Poliklinik Umum

Kunjungan

1.718

5 Poliklinik Gigi

Kunjungan

1.707

6 Poliklinik Spesialis Anak

Kunjungan

6.329

7 Poliklinik Spesialis Kebidanan

Kunjungan

2.471

8 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

Kunjungan

15.111

9 Poliklinik Spesialis Bedah

Kunjungan

1.216

10 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin

Kunjungan

737

11 Instalasi Gawat Darurat

Kunjungan

16.620

12 Instalasi Bedah Sentral

T indakan

2.346

JUMLAH

LAYANAN

76.487

Tabel 2.15 Target Kinerja Rawat Inap Tahun 2016 NO

JENIS PELAYANAN

SATUAN

TARGET 2016

1

2

3

4

1

Rawat Inap VIP

Hari Rawat

4.245

2

Rawat Inap Kelas I

Hari Rawat

10.825

3

Rawat Inap Kelas II

Hari Rawat

9.452

4

Rawat Inap Kelas III

Hari Rawat

23.944

5

Rawat Inap ICU

Hari Rawat

354

6

Perinatologi

Hari Rawat

1.134

Hari Rawat

49.954

JUMLAH


23

Tabel 2.16 Target Kinerja Penunjang Tahun 2016 NO

JENIS PELAYANAN

SATUAN

TARGET 2016

1

2

3

4

1

Instalasi Farmasi

Resep

792.000

2

Instalasi Gizi

3

Instalasi Laboratorium

Pemeriksaan

133.297

4

Instalasi Radiologi

Pemeriksaan

19.129

5

Instalasi Fisiotherapy

T indakan

12.536

LAYANAN

958.438

Konsultasi

JUMLAH

1.476

3. Target Penerimaan Tabel 2.17. Target Penerimaan BLU Tahun 2016 NO

UNIT KERJA

A. RAWAT JALAN

TARGET 2016 17.453.752.000

1 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien BPJS

8.968.468.426

2 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Non BPJS

8.485.283.574

B. RAWAT INAP

32.739.305.000

1 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien BPJS 2 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Non BPJS C. UNIT LAINNYA

24.077.080.888 8.662.224.112 626.943.000

1 Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya

68.836.000

2 Hasil Kerja Sama BLU

43.530.000

3 Jasa Layanan Perbankan BLU TOTAL TARGET


514.577.000 50.820.000.000

24

BAB III PENUTUP Beberapa kegiatan akan dilakukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan. Kegiatan lain yang sudah direncanakan untuk pengembangan pelayanan kesehatan paru namun belum terakomodir pada RBA definitif 2016, akan dilakukan revisi anggaran dengan memperhatikan kondisi finansial di tahun berjalan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2016 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta pencapaian target kinerja pada masingmasing unit kerja di Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor. RKT 2016 disusun seseuai dengan Rencana Strategis Bisnis tahun 2015 – 2019. Semoga di tahun 2016, pencapaian target kinerja pelayanan dan target kinerja keuangan dapat tercapai dan lebih baik dari pencapaian target tahun sebelumnya.


25

RENCANA KERJA TAHUNAN

Recommend Documents