RENCANA KERJA TAHUNAN 2017

RENCANA KERJA TAHUNAN 2017 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Unit 11 (Lantai 2 dan 3)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mangupura - Badung – Bali (80351) Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409 Email : [email protected] – Website : badungkab.go.id/instansi/disnakanlut

TAHUN 2016

RENCANA KIN KINERJA ERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2017 201

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Unit 11 (Lantai 2 dan 3)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mangupura - Badung – Bali (80351) Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409 Email : [email protected] – Website : badungkab.go.id/instansi/disnakanlut

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan 2017 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2017 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2017 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Mangupura, Maret 2016 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung,

Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19600705 198603 1 038

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2017

i

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar

……………………………………………………....………….

i

Daftar Isi .........………………………………………………………….………......

ii

BAB I

Pendahuluan ………………………………………………….…………

1

A. Latar Belakang ……………………………………………..……...…

1

B. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung.….……..………

1

Rencana Strategis …………......………………………………………..

3

A. Visi……………….……………….……..……………………..….….

3

B. Misi …………………………………………………………………..

3

C. Tujuan ……………………………………………………………….

3

D. Sasaran ………………………………..……………………………...

4

Komponen Rencana Kinerja Tahunan ………………………………. ......

6

A. Sasaran Strategis …………………………………………..…………

6

B. Indikator Kinerja ….................. ……………………………….……..

6

Penutup …………………………………………………………...…..…

7

BAB II

BAB III

BAB IV Lampiran


ii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan oleh dinas dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu rencana kinerja memuat usulan-usulan tahun 2017 yang diusulkan oleh dinas. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

B.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dinas yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008. Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi: 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan; c. Sub Bagian Keuangan;

3.

Bidang Bina Usaha, terdiri dari: a. Seksi Pelayanan Usaha;


1

b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu; c. Seksi Pemasaran; 4.

Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari: a. Seski Penyebaran dan Pengembangan Ternak; b. Seksi Teknis Reproduksi; c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak

5.

Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari: a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

6.

Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut, terdiri dari: a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir; b. Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut; c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI;

7.

Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi; b. Seksi Perikanan Budidaya; c. Seksi Perikanan Tangkap;

8.

Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati; b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya;

9.

Unit Pelaksana Teknis: a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang; b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi; c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal; d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara; e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta; f. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan; g. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan; h. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang; i. UPT Rumah Potong Hewan Mambal;

10. Kelompok Jabatan Fungsional.


2

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. VISI

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: “Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan dan perikanan serta jasa kelautan.

B. MISI Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Badung sudah menetapkan misi. Misi Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagai berikut : “Memperkuat Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan yang bersinergi dengan Kepariwisataan Berbasis Budaya”.

C. TUJUAN Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan. Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah : 1.

Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan. Indikator tujuan: -

Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani. Target indikator tujuan:  Populasi ternak mencapai 1.501.775 ekor  Produksi daging mencapai 16.679 ton

2.

Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan.


3

Indikator Tujuan: -

Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein Target indikator tujuan:  Produksi perikanan mencapai 7.021 ton  Konsumsi ikan mencapai 32,96 kg/kapita/tahun

-

Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Target indikator tujuan :  Produksi olahan hasil perikanan mencapai 5.062 ton

3.

Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata baharí Indikator Tujuan : -

Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir  Jumlah kawasan pesisir yang lestari sebanyak 1 kawasan

D. SASARAN Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dinas telah menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. Indikator kinerja sasaran:

2.

-

Populasi ternak (1.501.775 ekor)

-

Produksi daging (16.679 ton)

Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. Indikator kinerja sasaran: -

3.

Produksi perikanan (7.021 ton)

Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. Indikator kinerja sasaran: -

4.

Produksi olahan hasil perikanan (5.062 ton)

Terwujudnya kawasan pesisir yang lestari mendukung pariwisata bahari Indikator kinerja sasaran : -

Jumlah kawasan pesisir yang lestari (1 kawasan)


4

BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A.

Sasaran Strategis Sasaran strategis adalah salah satu komponen rencana kinerja tahunan. Sasaran strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani.

2.

Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan.

3.

B.

Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas dimana dalam penetapan indikator kinerja, dinas mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controlable dan uncontrollable bagi dinas. Untuk dapat mencapai atau merealisasikan Target Indikator Kinerja Tahunan, maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menyusun program dan kegiatan sesuai dengan potensi yang ada dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan. Indikator Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.


6

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan 2017 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk tahun 2017. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2017. Semoga Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dapat tercapai.


7

RENCANA KINERJA TAHUNAN Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun No. 1

Sasaran Strategis Meningkatnya jumlah populasi ternak dan produksi hasil peternakan

Lampiran 1.

: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung : 2017 Indikator Kinerja

Target

Jumlah populasi ternak (ekor)

1,501,775

Jumlah produksi daging (ton)

16,612

2

Meningkatnya jumlah Produksi Perikanan

Jumlah produksi perikanan (ton)

7,021

3

Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan

Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)

5,062

4

Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir

Jumlah kawasan pesisir yang lestari

1

Mangupura, Maret 2016 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Ir. I Made Badra, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600705 198603 1 038


RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 Instansi :

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

Uraian Meningkatnya produksi hasil peternakan

Sasaran Indikator Kinerja Populasi ternak (ekor) Produksi Daging (ton)

Target 1,501,775 16,612

Program Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Uraian Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Ternak

Lampiran 2.

Input : Output :

Outcome :

Kegiatan Indikator Kinerja Jumlah dana - Jumlah kelompok tani ternak yang mengikuti lomba - Jumlah kelompok tani ternak yang dibina Jumlah Kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya

Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan Input : Output :

Peningkatan Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan

Kelompok Kelompok

Jumlah dana Terlaksananya Pengadaan : - Bahan Kimia - Bahan Alat Kerja - Makanan Ternak Outcome : Terpenuhinya Pengadaan : - Bahan Kimia - Bahan Alat Kerja - Makanan Ternak

Rupiah

Input: Output : Outcome :

Jumlah dana Jumlah tenaga kerja yang dibayar upahnya pada Sentra Ternak Sobangan Terbayarnya upah tenaga kerja Sobangan

Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Input : Kabupaten Badung Output :

Pembinaan Usaha Agribisnis dan Monev Kelompok Pengolah Hasil Peternakan

Satuan Rupiah Kelompok

Ket

Target 78,761,900

1 9 9

2,628,345,400

Paket Jenis Kg

1 11 2,625,080.00

Paket Jenis Kg

1 11 2,625,080.00

Rupiah orang

680,266,900 25

orang

25

Jumlah dana Jumlah Sarana yang digunakan Pengadaan sarana IB : - Bahan Alat Kerja - Straw - Bahan Kimia (N2 Cair) Outcome : Jumlah sapi yang dilayani dengan IB

Rupiah

Input : Output :

Rupiah kelompok

6,065,300 20

kelompok

20

Outcome :

Jumlah dana Jumlah kelompok agribisnis dan pengolah hasil peternakan yang di monitoring dan dievaluasi Terwujudnya kelompok tani ternak yang berwawasan agribisnis

Paket Dosis Liter ekor

131,435,400

1 300 5,000 2,500

Uraian

Sasaran Indikator Kinerja

Target

Program

Uraian Pengelolaan UPT RPH Mambal

Input : Output : Outcome:

1

Jumlah dana Jumlah pengujian sampel pakan Tersedianya data hasil uji laboratorium

Rupiah Sampel Sampel

8,894,800 20 20

Pengadaan Bibit Ternak


Jumlah dana Jumlah bibit ternak yang diadakan Terpenuhinya bibit sapi, kambing dan babi bagi masyarakat

Rupiah Ekor Ekor

3,163,966,100 1503 1503

Pengelolaan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

Input : Output :

Jumlah dana Terbayarnya upah operasional GPPT Pengurus SPR Terlaksananya operasional kegiatan SPR

Rupiah Orang

18,313,500 6

Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan, Perikanan dan Kelautan Unggulan Daerah dan Luar Daerah

Informasi Harga Daging dan Ikan di Pasar Tradisional

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

UPT

Target 61,960,400 1


Input: Output :

Outcome :

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Satuan Rupiah UPT

Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan

Outcome: Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Kegiatan Indikator Kinerja Jumlah dana Terealisasinya Operasional pada UPT RPH Mambal Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas di Rumah Potong Hewan Mambal


SPR

Jumlah dana Rupiah Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil Event peternakan, perikanan dan Kelautan di dalam dan di luar daerah Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan Kecamatan petugas dalam bidang pengolahan hasil peternakan, perikanan dan kelautan Jumlah dana Jumlah pasar yang didata Tersedianya data dan informasi harga ikan, telur ayam ras, daging samsam, kaki babi dan daging sapi has dalam dan luar serta daging ayam ras

Rupiah pasar pasar

Bimtek Pengembangan Budidaya Sapi Untuk Input: Mendukung SPR (Sentra Peternakan Output : Rakyat) Outcome :

Jumlah dana Rupiah Jumlah peserta bimtek pengembangan budidaya Orang sapi Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Kelompok peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Jumlah dana Jumlah pengadaan

Input : Output:

Rupiah

1 271,427,700 4

6

11,755,800 3 3

22,799,300 45 9

2,492,102,700

Ket

Uraian


Target

Program

Uraian

Outcome:

Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan

Input : Output:

Outcome:

Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang ASUH

Jumlah dana - Jumlah sampel yang teramati : - Darah sapi - Darah ayam - Darah anjing - Otak anjing - Terlaksananya pengambilan sampel dan pengujian laboratorium - Adanya informasi/data hasil pengujian laboratorium

Target

Rupiah

62,224,000

sampel sampel sampel sampel sampel

600 200 200 200 1,200

data/informasi

1,200

Input : Output: Outcome:

Jumlah dana Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani Tersedianya data hasil uji laboratorium

Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem Hewan Qurban

Input : Output:

Jumlah dana Rupiah Jumlah mesjid/tempat pemotongan hewan qurban Lokasi tempat yang diperiksa hewan qurbannya pemotongan hewan qurban Tersedianya data hasil pemeriksaan ante mortem Lokasi tempat dan post mortem hewan kurban pemotongan hewan qurban

Pengadaan Sistem Rantai Dingin dan Peralatan di RPH Mambal


Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak


Ket

Satuan paket paket paket dosis dosis dosis paket

Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani

Outcome:

Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Peternakan

Kegiatan Indikator Kinerja - obat-obatan - vaksin - bahan alat kerja - vaksinasi sapi - vaksinasi babi - vaksinasi anjing - kompensasi vocal culling

Rupiah Sampel Sampel

Jumlah dana Jumlah sistem rantai dingin dan peralatan yang tersedia Tersedianya daging yang ASUH

Rupiah Unit

Jumlah dana - Jumlah non ternak sapi yang terdata - Jumlah ternak sapi yang memiliki kartu ternak Tersusunnya data cacah jiwa ternak dan terlaksananya penerapan Kartu Ternak Sapi di Kabupaten Badung

Rupiah ekor ekor Buku

ton

1 1 1 17,000 17,000 35,000 1

82,518,500 600 600 14,638,900 50

50

1,602,967,000 1 2 123,140,200 1,456,098 30,771 20

Uraian


Target

Program

Uraian Pemetaan Potensi Peternakan di Kabupaten Badung


Meningkatnya produksi hasil perikanan

Produksi perikanan (ton)

7,021

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Target 184,983,700 1 1

Pengelolaan BBI Kapal

Input : Jumlah dana Output : Terealisasinya peningkatan pengelolaan BBI Kapal Outcome : Tercapainya target produksi benih ikan air tawar

Rupiah petak kolam ekor/tahun

58,711,000 20 (3000m2) 850,000

Pengelolaan BBI Petang

Input : Jumlah dana Rupiah Output: Terealisasinya peningkatan pengelolaan BBI Petang petak kolam Outcome : Tercapainya target produksi benih ikan air tawar ekor/tahun

39,972,200 6 (1000 m2) 150,000

Pengawasan dan Pengendalian Hama/ Penyakit Ikan


Pembinaan dan Lomba Kelompok Pembudidaya Ikan/Nelayan


Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Jumlah dana Rupiah Terealisasinya penyusunan dokumen pemetaan Paket potensi wilayah peternakan dan kesehatan hewan Tersedianya dokumen pemetaan potensi wilayah Paket peternakan dan kesehatan hewan yang akurat

Jumlah dana Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di laboratorium Tersedianya data identifikasi penyakit ikan Jumlah dana - Jumlah katagori lomba yang dilaksanakan - Jumlah kelompok yang dibina Terlaksananya penilaian terhadap kelompok pembudiddaya ikan dan nelayan

Rupiah Sampel LHU Rupiah Katagori Kelompok Kelompok

33,607,750 30 30 84,957,000 5 13 13

Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Budidaya


Jumlah dana Jumlah kelompok yang mendapat bantuan Peningkatan usaha produksi dan pendapatan pembudidaya

Rupiah kelompok rupiah/tahun

151,308,400 3 30,000,000

Pelatihan Teknis Budidaya Perikanan


Jumlah dana Jumlah peserta pelatihan Jumlah pembudidaya yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya

Rupiah orang orang

31,811,000 30 30

Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan

Input : Output : Outcome

Jumlah dana Jumlah peserta bimtek/pelatihan Meningkatnya jumlah nelayan yang menguasai teknik perbaikan mesin motor tempel

Rupiah orang kelompok

35,291,125 15 1

Pembinaan Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP) Kabupaten Badung

Input : Output : Outcome

Jumlah dana Jumlah P3MP yang terbina Meningkatnya Kinerja P3MP dalam Pelayanan

Rupiah unit tahun

2,651,400 1 1

Ket

Uraian


Target

Program

Kegiatan Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Uraian

Program Pengembangan Perikanan Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap Tangkap

Jumlah dana Jumlah Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Peningkatan Produksi Perikanan

Rupiah Jenis Ton

553,250,500 4 4,737

Pengawasan Operasional Nelayan di Wilayah Input : Pesisir Output: Outcome:

Jumlah dana Jumlah pengawasan pada SPDN dan TPI / PPI Jumlah pengawasan pada SPDN dan TPI / PPI

Rupiah Unit Unit

4,750,800 2 2

Rapat Koordinasi Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan

Jumlah dana Pemberdayaan Nelayan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan Terlaksananya peningkatan pengetahuan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan

Rupiah Orang

11,988,600 50

Jumlah dana Jumlah pengadaan papan larangan di tempat sepadan perairan umum yang papannya rusak dan belum ada Tersedianya Informasi Pelestarian Sumber Daya Ikan dapat dimengerti masyarakat

Rupiah Buah

Pengadaan Papan Pengumuman Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan

Input : Output:

Input : Output:

Outcome:

Pembinaan Penumbuhkembangan dan Lomba Pokmaswas

Pengadaan dan Pemasangan Radio Komunikasi

Input : Output :

Penyusunan buku informasi peternakan, perikanan dan kelautan

Kecamatan

Kecamatan

4

87,558,100 25

4

Jumlah dana - Jumlah Pokmaswas Yang tumbuh yang ditumbuhkembangkan - Jumlah pokmaswas yang dinilai Outcome : Jumlah kelompok yang memiliki kemampuan dan berperan aktif dalam pengawasan pemanfataan SDKP

Rupiah Kelompok

79,857,850 3

Kelompok Kelompok

1 4

Input : Output :

Jumlah dana Jumlah peralatan komunikasi di kawasan sumberdaya kelautan Peningkatan peralatan komunikasi di kawasan sumberdaya kelautan

Rupiah Set

Jumlah dana - Jumlah monev yang dilaksanakan - Jumlah buku profil SKPD dan buku saku yang dicetak Outcome : Tersedianya dokumen informasi peternakan, perikanan dan kelautan

Rupiah Kali Exp

Outcome :

Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan dan Kelautan

Ket

Target

Input : Output : Outcome :

Outcome:

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Satuan

Input : Output :

Set

Jenis

121,154,400 1 1

34,204,900 12 105 2

Uraian


Target

Program

Kegiatan Indikator Kinerja

Uraian Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Input : Perikanan dan Kelautan Output : Outcome :

Pemutahiran Database dan Pemetaan Input : Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Badung Output : Outcome :

Pemetaan Potensi Perikanan dan Kelautan


Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil

Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari

Jumlah kawasan pesisir yang lestari

1

Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok

Program Pengembangan Kawasan Pembangunan bangsal jukung nelayan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata

Operasional Tim Koordinasi Manajemen Penataan Pantai

Satuan

Ket

Target

Jumlah dana Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data perikanan budidaya dan perikanan tangkap Tersedianya data base untuk evaluasi dan pedoman penyusunan program perikanan dan kelautan

Rupiah Kecamatan

11,524,900 6

Kecamatan

6

Jumlah dana Terealisasinya penyusunan data base potensi pesisir yang akurat Tersedianya data base potensi wilayah pesisir yang akurat

Rupiah Paket Paket

Jumlah dana Rupiah Terealisasinya penyusunan dokumen pemetaan Paket potensi wilayah perikanan dan kelautan Tersedianya dokumen pemetaan potensi wilayah Paket perikanan dan kelautan yang akurat

Input : Output :

51,166,900 1 1

276,657,900 1 1

Jumlah dana - Jumlah kelompok yang meningkat kelas kemampuannya - Jumlah kelompok yang tumbuh kembang Outcome : Jumlah kelompok yang memiliki kemampuan dan berperan aktif dalam pembudidaya ikan/nelayan

Rupiah Kelompok

42,761,800 14

Kelompok Kelompok

6 20


Jumlah dana Jumlah Pembangunan Bangsal Jukung Tersedianya tempat meletakkan jukung yang memadai

Rupiah Paket Paket

5,870,590,600 1 1

Input : Output :

Jumlah dana Rupiah Operasional Tim Terkait Manajemen Pengelolaan Kali Pantai Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Tahun Masyarakat Pesisir Tentang Arti Pentingnya Pengelolaan Pantai yang Lestari

10,648,300 5

Jumlah dana Rupiah Terlaksanya Kegiatan Bersih Pantai Kecamatan Terciptanya wilayah pantai yang bersih dan lestari Tahun

21,289,100 1 1

Outcome :

Gerakan Bersih Pantai di Kabupaten Badung Input : Output : Outcome :

1

Uraian


Peningkatan produksi pengolahan Produksi olahan hasil dan pemasaran komoditi perikanan perikanan

Target

5,062

Program

Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan

Kegiatan Indikator Kinerja

Uraian

Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan Pembinaan Usaha Peternakan dan dan Pemasaran Produksi Perikanan Perikanan

Jumlah dana Jumlah kelompok pengolah yang dibina Jumlah Kelompok pengolah yang mampu menghasilkan produk sesuai dengan standar mutu

Input : Output :

Jumlah dana Rupiah Jumlah pengusaha yang dibina dan monitoring pengusaha perijinan dan non perijinan kegiatan usahanya Terbinanya pengusaha peternakan dan perikanan pengusaha yang memiliki surat perijinan

5,276,000 20

Jumlah dana Terbinanya pasar, kios dan pedagang ikan yang memenuhi standar sanitasi dan higienis Tersedianya pasar dan kios ikan sesuai persyaratan seperti : bangunan, peralatan dan air

9,144,600 10


Rupiah Kelompok Kelompok

Ket

Target


Outcome:

Pembinaan Pasar, Kios dan Pedagang Ikan

Satuan

Rupiah pasar dan kios ikan pasar dan kios ikan

Mangupura, Maret 2016 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Ir. I Made Badra, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600705 198603 1 038

5,458,200 15 15

20

10

RENCANA KERJA TAHUNAN 2017

Recommend Documents