Rencana Kerja Tahunan Bappeda Klungkung 2017 BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Tahunan Bappeda Klungkung

2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh SKPD mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan. Bappeda

Kabupaten

Klungkung

telah

menyusun

Rencana

Strategis

(RENSTRA) Tahun 2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Bappeda selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Bappeda Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun 2017. Dalam RKT tersebut diuraikan target Bappeda di tahun 2017 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

1.2.

Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung

Tahun

2017

dimaksudkan

untuk

dapat

meningkatkan

dan

mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good governance, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2017. Sedangkan tujuan penyusunan RKT ini antara lain adalah : 1.

Tersusunnya

instrumen

Kabupaten Klungkung.

pengukuran

perencanaan

pembangunan

Daerah


2.

2017

Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2017 serta dana yang dibutuhkan sebagai pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Bappeda Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.

3.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas Bappeda Kabupaten Klungkung.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 PP Nomor 41 Tahun 2007 dan telah diatur dalam Perda Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya disebutkan fungsi Bappeda terdiri dari : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas danfungsinya. Dalam Perda Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah maka Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan tiga bidang urusan wajib pemerintahan daerah yaitu : a. bidang urusan penataan ruang, b. bidang urusan perencanaan pembangunan dan c. bidang urusan statistik.

1.4.

Struktur Organisasi Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung terdiri dari: a. b. c. d. e.

Kepala Badan; Sekretariat; Bidang Ekonomi; Bidang Sosial Budaya Bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana; dan


f. g.

2017

Bidang Statistik, Pengendalian, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan; Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi sebagaimana gambar di bawah ini.

Bappeda

Kabupaten

Klungkung

adalah

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Klungkung sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2008

1.5.

Sistematika Penyajian Pada dasarnya Rencana Kerja Tahunan ini memberikan penjelasan mengenai rencana target kerja Bappeda Kabupaten Klungkung selama Tahun 2017. Sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2017, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;

Bab II Rencana Strategis

menjelaskan

secara

ringkas

dokumen

perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Bappeda


Kabupaten

Klungkung

meliputi

2017

Renstra

Bappeda Kabupaten Klungkung 2013-2018; Bab III Rencana Kerja 2016

menjelaskan rencana target pencapaian kerja Bappeda

Kabupaten

Klungkung

dikaitkan

dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017. Bab IV Penutup

menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2017.


2017

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi Bappeda Sebagaimana dalam Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 20132018, visi Bappeda Kabupaten Klungkung adalah: “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif & Berkualitas” Makna visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut : • Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif mengandung makna bahwa pada setiap tahap perencanaan pembangunan daerah terdapat keterlibatan publik dan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan permasalahan dan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat • Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas mengandung makna bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memiliki fokus dan target yang jelas terukur dan rasional (reachable and reasonable), menjawab akar masalah dan secara komprehensif mensinergikan semua potensi dan sumber daya yang ada. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Bappeda Kabupaten Klungkung menetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif. 2. Mewujudkan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan potensi daerah. 3. Mengembangkan data/informasi statistik perencanaan bangda.

pendukung penyusunan & evaluasi

Adapun penjelasan visi dan misi Bappeda Kabupaten Klungkung tahun 20132018 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.1 Penjelasan Pokok-pokok Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018

Visi

Pokok-Pokok Visi

TERWUJUD NYA PERENCA NAAN PEMBA NGUNAN

Perencanaan Bangda yang Partisipatif  Adanya keterlibatan

Misi

Meningkatkan kualitas

Penjelasan Misi

Tersedianya


DAERAH YANG PARTISIPA TIF DAN BERKUA LITAS

publik dalam setiap tahap perencanaan Bangda  Perencanaan yang digali berdasarkan permasalahan dan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat Perencanaan Bangda yang Berkualitas  memiliki fokus dan target yang jelas terukur dan rasional (reachable & reasonable)  Menjawab akar masalah  Komprehensif mensinergikan semua potensi dan sumber daya yang ada

2017

Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif

perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas Terlaksananya pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

Mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang Yang Terarah dan Mendorong Pengembangan Potensi Daerah

Tersedianya kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan potensi daerah

Mengembangkan data/informasi statistik pendukung penyusunan & evaluasi perencanaan bangda

Tersedianya data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, valid, dan terkini

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu halhal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun rumusan tujuan di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah : 1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas; 2. Menyediakan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan potensi daerah; 3. Menyediakan data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, valid, dan terkini .


2017

Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Bappeda dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1.

Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan.

2.

Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah

3.

Tersedianya data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah

Adapun sasaran dan indikator kinerja sasaran adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sesuai Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 Target Kinerja Sasaran Tahun KeSasaran 3 Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah Tersedianya data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah

Indikator Sasaran 2014

2015

2016

2017

2018

4 Persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA-SKPD Persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang daerah

5 50%

6 55%

7 60%

8 70%

9 80%

20%

40%

60%

70%

80%

Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah

50%

60%

70%

90%

100%

2.3. Kebijakan dan Strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan


2017

bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun strategi dan kebijakan yang dirancang Bappeda Kabupaten Klungkung dalam 5 tahun terakhir adalah sebagaiamana tabel di bawah ini. Tabel 2.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda sesuai Renstra Tahun 2013-2018 Visi

: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Berkualitas

Misi I : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif Tujuan Mewujudka n perenca naan pemba ngunan daerah yang partisi patif dan ber kualitas

Sasaran Terlaksanan nya pemba ngunan sesuai dengan perencanaan

Strategi Pembenahan pelayanan administrasi aparatur dan sarana prasarana penunjang perencanaan pembangunan Pembenahan pelaksanaan tahapan penyusunan kebijakan perencanaan daerah (mulai Musrenbangdes, Musrenbagcam, Forum SKPD dan Musrenbang RKPD) Penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran

Penyelenggaraan Litbang Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi pengumpulan data SIPD dan penyusunan Profil Daerah Menjalin kerjasama pendampingan dalam perencanaan pembangunan daerah Menyusun dokumen perencanaan bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Menyusun dokumen perencanaan bidang sosial budaya untuk meningkatkan kualitas SDM Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah secara berkala Peningkatan koordinasi penyusunan LKPJ

Kebijakan Aplikasi konsepsi pelayanan prima

Penetapan Program Pembangunan Penentuan fasilitas prioritas yang akan dibangun Konsistensi program pembangunan dengan kebijakan dan konsistensi dengan kebutuhan daerah Penetapan daya dukung terhadap kegiatan Sosialisasi rencana pembangunan

Monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana penunjang

Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target layanan


2017

Misi II : Mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang Yang Terarah dan Mendorong Pengembangan Potensi Daerah Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Menyedia Tersusun nya Penetapan kawasan prioritas percepatan penyusunan kan kebijakan kebijakan kebijakan penataan ruang Perencanaan, penanganan dan penataan penataan tindak lanjut Perda Nomor 1 pengembangan kawasan ruang yang ruang sebagai Tahun 2013 terarah dan landasan mendorong perencana an pengembanga pemba n potensi ngunan daerah daerah Misi III : Mengembangkan data/informasi statistik pendukung penyusunan & evaluasi perencanaan bangda Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Menyedia Tersedia nya Kerjasama penyusunan statistik Meningkatkan kerjasama kan data/ data/ perkembangan daerah dengan BPS dengan BPS dalam informasi informasi penyediaan data statistik statistik perkembangan daerah perenca naan perenca naan Mendorong SKPD untuk pem pem bangunan secara berkala bangunan daerah melaksanakan daerah yang pengumpulan, sistematis, pembaharuan dan validasi valid, dan data terkini


2017

BAB III

RENCANA KERJA

3.1. Rencana Target Kinerja 2017 Ditahun 2017 Bappeda merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda 2013-2018. Pencapaian kinerja 2016 memberikan kepercayaan diri dalam menentukan target di tahun 2017. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja di tahun 2017 seperti yang di tampilkan pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Target Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2017 No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1 1

2 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas Menyediakan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan potensi daerah

3 Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan

4 Persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA-SKPD

Tersusunnya kebijakan Persentase pemenuhan penataan ruang kebijakan penataan sebagai landasan ruang daerah perencanaan pembangunan daerah

70%

Menyediakan data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, valid dan terkini


90%

2

3

Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah

Target Rencana Kinerja Sasaran Tahun 2017 5 70%


2017

3.2 Rencana Kerja Kegiatan 2017 Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2017 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Bappeda mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2017 disampaikan pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2017 Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program Kegiatan

dan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Tahun Kinerja Program Tahun 2017 Target

1

2

3

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas

Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan

Persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA-SKPD

4

5

6

Administrasi Pelayanan Perkantoran

Jumlah rata-rata capaian output kegiatan

95 %

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100% Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

12 bulan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tek nis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

100%

100%

100%

12 bulan

86%


Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Persentase Terpenuhinya Laporan Administrasi Kepegawaian SKPD Jumlah penyampaian laporan administrasi kepegawaian SKPD Persentase serapan anggaran SKPD

2017

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

75%

4 laporan

85%

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun

4 dokumen

Jumlah penyampaian Laporan Keuangan SKPD Jumlah Laporan Kinerja dan Evaluasi Renja SKPD Persentase Tersedianya informasi dokumen penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

13 laporan

5 laporan

95%


2017

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan Profil daerah

Jumlah bulan penyelesaian Laporan Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung

12 Bulan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah Tersedianya Buku Profil Daerah Tepat Waktu Tersedianya Laporan Updating Data SIPD Tepat Waktu Tersedianya Buku Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tepat Waktu Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase terselesaikannya dokumen KUA dan PPAS

1 Laporan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Persentase penyelesaian rancangan RKPD Jumlah dokumen RPJMD hasil revisi

1 Buku

2 Laporan

2 Buku

100%

100%

100%

1 Dokumen

Terkirimnya Buku LKPJ tepat waktu

1 Buku

Tersedianya Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tepat waktu

4 laporan


Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat

Penyusunan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Tersedianya Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung Terselenggaranya Penerimaan Kunker Gubernur Bali ke Kabupaten Klungkung Tersedianya laporan Kendali Pelaksanaan Belanja Langsung Tersedianya Dokumen Perda Revisi RPJMD Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang ekonomi Dokumen Identifikasi Masalah dan Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Dokumen Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ekonomi Laporan Bulanan Kegiatan Kelompok Ahli Pembangunan Kab. Klungkung

Laporan akhir Kegiatan Kelompok Ahli Pembangunan Kab. Klungkung Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang sosial budaya Persentase terlaksananya koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Persentase tersedianya update

2017

1 laporan

4 kali

4 laporan

1 dokumen

6 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

12 laporan

1 laporan

11 dokumen

100 %

100%


Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Menyediakan kebijakan penataan ruang yang terarah dan mendorong pengembangan potensi daerah

Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah

Persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang daerah

Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Wilayah & SDA Program Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

Menyediakan data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, valid dan terkini


Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembanguna n daerah

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

data aplikasi sistem pengelolaan rumah tangga miskin Jumlah dokumen rencana detail peningkatan IPM pada Indeks Pendidikan Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana selesai tepat waktu Persentase terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana Persentase Pemenuhan Kebijakan Penataan Ruang Daerah

Perda RDTR Kecamatan Banjarangkan, Klungkung dan Dawan Dokumen RDTR Kawasan Pariwisata Nusa Penida Perda RTR Kawasan Strategis Tegal Besar-Goa Lawah Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya Laporan Koordinasi Pengumpulan Data Statistik Sosial Budaya tepat waktu Tersedianya Laporan Koordinasi

2017

1 dokumen

7 dokumen

100 %

70%

3 Perda

1 jenis dokumen 1 Perda

90%

1 laporan

1 laporan


2017

Pengumpulan Data Statistik Pertanian tepat waktu

3.3 Indikasi Pendanaan Pencapaian rencana target kerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2017. Pendanaan Bappeda 2017 adalah sejumlah Rp. 4.010.240.762,00 (Empat Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Dana tersebut akan digunakan membiayai beberapa program dan kegiatan. Detail kebutuhan dana setiap program dan Kegiatan ditampilkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Indikasi Pendanaan Kegiatan Bappeda Tahun 2017 Rencana Tahun 2017

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1

2

3

4

5

6

URUSAN WAJIB 1

05

1

6

1

5

15

1

5

15

1

06

1

6

1

6

1

2

4.010.240.762

PENATAAN RUANG

214.068.500,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Perencanaan Tata Ruang

214.068.500,00

Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RTRW, RDTRK, RTRK dan RTBL

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang daerah Perda RDTR Kecamatan Klungkung, Banjarangkan dan Dawan, Dokumen RDTR Kawasan Pariwisata Nusa Penida, Perda RTR Kawasan Strategis Tegal Besar – Goa Lawah

70%

Kab. Klungkung

5 jenis dokumen

214.068.500,00

214.068.500,00

3.760.343.662,00 3.760.343.662,00 Persentase ratarata capaian output kegiatan

95%

311.419.000,00



Kode 1

2017

Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi



2

3

4

5

1

6

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Klungkung

12 bulan

1

6

1

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kab. Klungkung

100%

2.500.000,00

1

6

1

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kab. Klungkung

100%

65.000.000,00

1

6

1

16

Penyediaan Logistik Kantor

Kab. Klungkung

100%

19.700.000,00

1

6

1

19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100% Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase terpenuhinya sesajen kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

Kab. Klungkung

12 bulan

51.419.000,00

1

6

2

1

6

2

1

6

2

Bahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

7

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor

Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

Gedung

1

6

2

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

6

2

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Gedung

6 172.800.000,00

82%

244.824.000,00

Kab. Klungkung

100%

8.000.000,00

Kab. Klungkung

12 bulan

48.204.000,00

Kab. Klungkung

12 bulan

167.620.000,00

Kab. Klungkung

12 bulan

21.000.000,00



Kode 1 1

18

03

1

19

03

1

20

08

1

21

08

1

22

1

2

Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3



4

5 75%

3.591.250,00

4 lap

3.591.250,00

85%

162.948.000,00

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun

4 dok

13.328.500,00

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD

Jumlah Penyampaian Laporan Keuangan SKPD

13 lap

141.047.000,00

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Kinerja dan Evaluasi Renja SKPD

5 lap

8.572.500,00

Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase Tersedianya informasi dokumen penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan Jumlah bulan penyelesaian Laporan Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung Jumlah laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah Buku profil daerah

Kab. Klungkung

95%

456.729.000,00

Kab. Klungkung

12 bulan

30.915.000,00

Kab. Klungkung

1 lap

125.505.000,00

Kab. Klungkung

1 jenis buku

300.309.000,00

100%

1.293.672.500,00

100%

45.740.000,00

Persentase Disiplin Aparatur

Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

Jumlah Penyampaian Laporan Administrasi Kepegawaian SKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD

Persentase Serapan Anggaran SKPD

01

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

08

02

23

08

03

1

24

15

1

25

15

01

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

1

26

15

02

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1

27

15

05

Penyusunan Profil daerah

1

6

21

1

6

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

Lokasi

Kab. Klungkung

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

09

2017

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik

Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase terselesaikannya dokumen KUA dan PPAS

Kab. Klungkung

Kab. Klungkung

6



Kode 1

2

1

6

21

8

Penyusunan Rancangan RKPD

1

6

21

12

1

6

21

13

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

6

21

14

1

6

22

1

6

22

1

6

22

1

6

23

1

6

23

Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3

9

Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat

Penyusunan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 3

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

2017

Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

Lokasi



4

5

Persentase penyelesaian rancangan RKPD Terkirimnya Buku LKPJ Akhir Tahun

Kab. Klungkung

100%

755.462.000,00

Kab. Klungkung

1 jenis buku

67.203.500,00

Persentase penyelesaian laporan evaluasi rencana pembangunan daerah tepat waktu Tersedianya dokumen Perda Revisi RPJMD

Kab. Klungkung

100%

231.217.000,00

Kab. Klungkung

1 dok

194.050.000,00

6 dok

656.711.700,00

Kab. Klungkung

1 dok

256.828.500,00

Kab. Klungkung

2 dok

Kab. Klungkung

12 lap

Kab. Klungkung

1 lap

Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang ekonomi Dokumen identifikasi masalah dan usulan kegiatan pembangunan bidang ekonomi Dokumen rekapitulasi pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi Laporan Bulanan Kegiatan Kelompok Ahli pemb. Kab. Klungkung Laporan Akhir Kegiatan kelompok Ahli Pemb. Kab. Klungkung Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang sosial budaya Persentase terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya Persentase tersedianya update data aplikasi sistem pengelolaan rumah tangga miskin Jumlah dokumen rencana detail peningkatan IPM pada Indeks Pendidikan

6

399.883.200,00

11 dok

450.458.712,00

Kab. Klungkung

100%

450.458.712,00

Kab. Klungkung

100%

Kab. Klungkung

1 dok



Kode 1 1

6

2

24

1

6

24

1

23

1

6

1

23

15

1

23

15

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

4

Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1

2017

Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi



3

4

5

Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana Persentase terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana

Kab. Klungkung

7 dok

179.989.500,00

6

100%

179.989.500,00

STATISTIK

35.828.600,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

35.828.600,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah Tersedianya Laporan Koordinasi Pengumpulan Data Statistik Sosial Budaya dan Pertanian tepat waktu

Kab. Klungkung

90%

35.828.600,00

2 lap

35.828.600,00


2017

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Bappeda Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Tahun 2017. Dalam RKT tersebut diuraikan target Bappeda di tahun 2017 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Ditahun 2017 Bappeda merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda 2013-2018. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kerja yang ditentukan di tahun 2017 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Bappeda mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018. Pencapaian target rencana kerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2017. Kebutuhan pendanaan Bappeda 2017 adalah sejumlah Rp. 4.010.240.762,00 (Empat Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).

Rencana Kerja Tahunan Bappeda Klungkung 2017 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents