BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2017 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota ambon Tahun 2012-2016. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2017 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2017. Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2017 didasarkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2012-2016 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2017, agar dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

I.2

Landasan Hukum.

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2017

Kota

Ambon adalah : 1.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Daerah Swantatra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku. (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 no. 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286)

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995, Tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Wilayah Negara Tahun 1979 Nomor 20 tentang perubahan Batas Wilayah Kota Ambon);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemeritah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Kota Ambon; 12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada DInas Pekerjaan umum Kota Ambon.

I.3

Maksud dan Tujuan. Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2017 adalah agar dapat jadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dasar pada tahun ini, yang merupakan salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Kota Ambon. Secara rinci maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Menjadi panduan bagi organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan kepada dinas.

2.

Menjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dinas.

Tujuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon adalah sebagai berikut : 1.

Mengendalikan proses pembangunan sektor pekerjaan umum dalam satu tahun kedepan.

2.

Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh.

3.

Terwujudnya kondisi keciptakaryaan yang berkualitas melalui pembangunan sektor bangunan, lingkungan, air bersih dan utilitas. 2

Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum

5.

Terwujudnya prasarana jalan yang andal dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan mobilitas/pergerakan orang dan barang yang bermuara pada peningkatan derajat perekonomian masyarakat di Kota Ambon.

6. Terwujudnya pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

I.4

Sistematika. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2017 adalah sebagai berikut : Bab I :

Pendahuluan Berisikan latar belakang penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, landasanhukum penyusunan dokumen, maksud dan tujuanpenyusunan, dan sistematika penulisan.

Bab II :

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 Berisikan evaluasi pelaksaan Renja SKPD tahun 2015, analisis kinerja pelayanan SKPD dan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Bab III :

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2017 Berisikan tujuan dan sasaran Renja SKPD serta program dan kegiatan tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon.

Bab IV :

Penutup


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum yang pada Tahun 2015,

disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Dari beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ada yang sampai tingkat output dan adapula yang sampai pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah bidang belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini disebabkan karena penyusunan basis data yang masih kurang dari masing-masing bidang. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp. 54.187.528.172,00- (Lima puluh empat milyar Seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah). Namun, dengan adanya APBD Perubahan, DAK dan DAK Tambahan maka Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon bertambah menjadi Rp. 101,295,859,213.00 (seratus satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah). dengan rincian disajikan pada tabel 2.1. Tabel 2.1.Jumlah APBD T.A.2015 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Kode 4 4.1 4.1.2 5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

Uraian Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH TOTAL ANGGARAN

Jumlah Anggaran (Rp.) 138.071.159,00138.071.159,00138.071.159,00101.295.859.213,004.054.884.539,004.054.884.539,0097.240.974.674,0074.400.000,001.417.481.476,0095.749.093.198,00101.295.859.213,00-

Pada Tahun Anggaran 2015 terdapat 13 Program dan 169 kegiatan didalamnya. Dari 169 kegiatan tersebut jumlah kegiatan yang terealisasi adalah 165 atau 97,63%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 4 Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 2.2.Rekap Realisasi Kegiatan dan Program T.A.2015 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Jumlah Realisasi Ya

Tidak

% Realisasi

8

8

0

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3 Aparatur

10

10

0

100%

1

1

0

100%

4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

26

23

3

88%

Program Pembangunan Saluran Drainase / 5 Gorong-gorong

16

16

0

100%

6 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

16

16

0

100%

42

42

0

100%

1

1

0

100%

21

21

0

100%

19

18

1

95%

6

6

0

100%

12 Program Perencanaan Sosial Budaya

2

2

0

100%

13 Program Pengendalian Banjir

1

1

0

100%

169

165

4

97.63%

No

Program

Jumlah Kegiatan

1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 2

7 8 9 10 11

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Tumbuh Cepat

TOTAL

Tingkat Penyerapan Dana untuk seluruh program per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 83,176,342,132.00 (Delapan puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah) atau 85.54% terhadap total nilai yang telah dianggarkan. Sedangkan nilai rata-rata persentase untuk seluruh pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2015 adalah 95,60%. Besarnya penyerapan dana terhadap nilai yang telah dianggarkan atau realisasi keuangan dan fisik untuk masing-masing program dapat dilihat dalam tabel dan diagram sebagai berikut : No

Program

1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Anggaran (Rp)

Realisasi Penyerapan Anggaran

% Realisasi Keuangan

Fisik

Rp 149,632,946.00

Rp 107,126,967.00

71.59%

71.60%

Rp 7,641,388,180.00

Rp 7,469,603,370.00

97.75%

98.08%

Rp 15,058,500.00

Rp 15,058,500.00

100.00%

100.00%

Rp 21,608,038,831.00

Rp 14,455,180,700.00

66.90%

84.95%

Rp 1,977,977,043.00

Rp 1,926,302,950.00

97.39%

100.00%

6 Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Rp 9,356,550,655.00 Rp 9,113,536,725.00

97.40%

100.00%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 3 Aparatur 2

4 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 5

7

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi / data base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Rp 39,438,879,706.00

Rp 33,552,473,600.00

85.07%

93.42%

Rp 350,000,000.00

Rp 342,293,500.00

97.80%

100.00%

Rp 9,607,589,908.00

Rp 9,350,589,720.00

97.33%

100.00%

Rp 5,718,067,905.00

Rp 5,536,613,300.00

96.83%

94.74%

Rp 950,315,000.00

Rp 923,928,950.00

97.22%

100.00%

12 Program Perencanaan Sosial Budaya

Rp 200,000,000.00

Rp 158,634,850.00

79.32%

100.00%

13 Program Pengendalian Banjir

Rp 227,476,000.00

Rp 224,999,000.00

98.91%

100.00%

Rp 97,240,974,674.00

Rp 83,176,342,132.00

85.54%

8 9 10 11

TOTAL

95.60%


TABEL 2.3. REALISASI PENCAPAIAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015

Dan selanjutnya untuk melihat capaian kinerja yang sesuai dengan Renstra SKPD maka kami sajikan pada tabel 2.3. tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 adalah sebagai berikut:

TARGET SASARAN STRATEGIS

PROGRAM/KEGIATAN

1

3

SAT

VOL

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (PENYERAPAN DANA)

% FISIK

% KEUANGAN

4

5

6

7

8

9

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran

Rp

149,632,946.00

Rp

107,126,967.00

71.59%

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

Paket

1.00

Rp

5,001,000.00

Rp

1,667,000.00

33.33%

33.33%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Paket

1.00

Rp

3,999,996.00

Rp

2,743,985.00

68.60%

68.60%

Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor

Paket

1.00

Rp

2,993,000.00

Rp

2,495,000.00

83.36%

83.36%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Paket

1.00

Rp

15,038,950.00

Rp

14,995,950.00

99.71%

99.71%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Paket

1.00

Rp

25,000,000.00

Rp

23,289,000.00

93.16%

93.16%

Penyediaan Makan dan Minuman Rapat

Paket

1.00

Rp

7,920,000.00

Rp

7,260,000.00

91.67%

91.67%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Paket

1.00

Rp

54,680,000.00

Rp

51,759,032.00

94.66%

94.66%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Paket

1.00

Rp

35,000,000.00

Rp

2,917,000.00

8.33%

8.33%



PROGRAM/KEGIATAN

1

3

SAT

VOL

ANGGARAN (Rp)


4

5

6

7

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Fasilitas Guna Memperlancar Tugas Pokok dan Fungsi Sehingga Pelayanan Publik Menjadi Efektif

7,641,388,180.00

Rp

7,469,603,370.00

% KEUANGAN

8

9 97.75%

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Kota Ambon (Tahap IV)

Paket

1.00

Rp

1,302,476,000.00

Rp

1,257,014,200.00

100.00%

96.51%

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Ambon (DAK)

Paket

1.00

Rp

5,455,119,000.00

Rp

5,379,476,000.00

100.00%

98.61%

Kegiatan Pembangunan Gapura Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST)

Paket

1.00

Rp

133,840,000.00

Rp

131,063,000.00

100.00%

97.93%

Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor

Paket

1.00

Rp

223,622,150.00

Rp

217,916,000.00

100.00%

97.45%

Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor

Paket

1.00

Rp

170,000,000.00

Rp

163,092,000.00

100.00%

95.94%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pkt

1.00

Rp

38,446,690.00

Rp

38,446,690.00

100.00%

100.00%

Pengadaan Mobeler

Pkt

1.00

Rp

33,800,000.00

Rp

33,800,000.00

100.00%

100.00%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pkt

1.00

Rp

184,167,300.00

Rp

148,878,440.00

80.84%

80.84%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pkt

1.00

Rp

19,999,040.00

Rp

19,999,040.00

100.00%

100.00%

Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-Alat Bengkel/Alat-alat Berat

Pkt

1.00

Rp

79,918,000.00

Rp

79,918,000.00

100.00%

100.00%

Rp

15,058,500.00

Rp

15,058,500.00

Rp

15,058,500.00

Rp

15,058,500.00

III. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Memonitoring Tugas Pokok dan Fungsi

Rp

% FISIK

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Bulan

12.00

100.00% 100.00%

100.00%



PROGRAM/KEGIATAN

1

3

SAT

VOL

ANGGARAN (Rp)


4

5

6

7

IV. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terciptanya Rasa Nyaman Bagi Pengguna Jalan

21,608,038,831.00

Rp

14,452,704,700.00

% KEUANGAN

8

9 66.89%

Pembangunan Jalan Sp. Ema (Tahap V)

Km

1.20

Rp

1,500,000,000.00

Rp

1,485,793,900.00

100.00%

99.05%

Pembangunan Jalan Akses Pengungsi Batu Gajah Desa Halong (Tahap III)

Km

1.20

Rp

1,000,000,000.00

Rp

960,098,900.00

100.00%

96.01%

Pembangunan Jalan Aspal Desa Nusaniwe Dusun Lapang

Km

0.15

Rp

166,100,000.00

Rp

164,575,000.00

100.00%

99.08%

Kegiatan Pembangunan Jalan Aspal Dusun Amaori (IPST) (Lapen)

Km

1.00

Rp

1,427,066,000.00

Rp

1,427,065,400.00

100.00%

100.00%

Kegiatan Pembangunan Jalan Aspal Kelurahan Batu Gajah (Telaga Raja)

Km

1.70

Rp

2,200,000,000.00

Rp

2,136,570,800.00

100.00%

97.12%

Paket

1.00

Rp

4,810,648,836.00

Rp

-

0.00%

0.00%

M

150.00

Rp

181,350,000.00

Rp

180,632,000.00

100.00%

99.60%

Paket

1.00

Rp

750,000,000.00

Rp

-

0.00%

0.00%

Kegiatan Pembangunan Jembatan Air Louw

M

20.00

Rp

2,190,500,000.00

Rp

2,114,644,850.00

100.00%

96.54%

Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Amahusu 2

M

10.00

Rp

1,500,000,000.00

Rp

1,086,123,600.00

68.60%

72.41%

Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Ema 1

M

10.00

Rp

1,500,000,000.00

Rp

1,105,525,600.00

70.00%

73.70%

Kegiatan Pembangunan Jalan Lintas Seri Hukurila ( Bantuan Provinsi) Kegiatan Pembangunan Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Ruas Air Besar - Passo & DED Masyarakat Terlayani Akan Fasilitas Penyeberangan

Rp

% FISIK



PROGRAM/KEGIATAN

1

3

Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Dengan Tujuan, Target dan Sasaran Yang Jelas

SAT

VOL

ANGGARAN (Rp)


4

5

6

7

% FISIK

% KEUANGAN

8

9


M

15.00

Rp

1,700,000,000.00

Rp

1,250,038,800.00

70.00%

73.53%

Kegiatan Pembangunan Jembatan Darurat Tanah Putih Negeri Tawiri

M

15.00

Rp

120,899,995.00

Rp

114,195,050.00

100.00%

94.45%

Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu

M

Rp

1,585,276,000.00

Rp

1,549,639,800.00

100.00%

97.75%

Perencanaan Pembangunan Jalan Aspal (DAK Tambahan)

Paket

1.00

Rp

134,000,000.00

Rp

130,378,000.00

100.00%

97.30%

Pengawasan Pembangunan Jalan Aspal dan Jembatan (DAK Tambahan)

Paket

1.00

Rp

156,024,000.00

Rp

154,248,000.00

100.00%

98.86%

Perencanaan Pengusuran Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri

Paket

1.00

Rp

6,562,000.00

Rp

-

100.00%

0.00%

Pengawasan Pengusuran Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri

Paket

1.00

Rp

4,612,000.00

Rp

-

100.00%

0.00%

Perencanaan Pembangunan Jembatan Tanah Putih Negeri Tawiri

Paket

1.00

Rp

5,200,000.00

Rp

-

100.00%

0.00%

Pengawasan Pembangunan Jembatan Tanah Putih Negeri Tawiri

Paket

1.00

Rp

3,900,000.00

Rp

-

100.00%

0.00%

Perencanaan Pembangunan Jembatan (DAK Tambahan)

Paket

1.00

Rp

135,000,000.00

Rp

128,043,000.00

100.00%

94.85%

Perencanaan Pembangunan Jalan Aspal

Paket

Rp

20,525,000.00

Rp

-

0.00%

0.00%

Pengawasan Pembangunan Jalan Aspal

Paket

1.00

Rp

173,375,000.00

Rp

167,448,000.00

100.00%

96.58%

Perencanaan Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu

Paket

1.00

Rp

81,000,000.00

Rp

79,547,000.00

100.00%

98.21%

1.00


TARGET

SAT

VOL

ANGGARAN (Rp)


3

4

5

6

7

Pengawasan Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu

Paket

Perencanaan Pembangunan Jembatan (DIPL)

Paket

SASARAN STRATEGIS

PROGRAM/KEGIATAN

1

1.00

1.00

V. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Genangan Air Berkurang di Musim Hujan


Pembangunan Drainase Kelurahan Nusaniwe

M

Pembangunan Drainase Kelurahan Urimessing

M

Pembangunan Drainase Negeri Rumah Tiga

M

Pembangunan Drainase Batu Merah RT 004/17 (Air Besar)

M

Pembangunan Drainase Batu Merah RT. 001/06 (Kuburan Diponegoro)

M

Pembangunan Drainase Batu Merah RT. 002/19 (Lorong Putri)

M

Pembangunan Drainase Negeri Halong Baru RT.001/01

M

Pembangunan Drainase Desa Latta

M

Pembangunan Drainase Desa Passo

M

Pembangunan Drainase Desa Latuhalat RT.002/06 Dusun Tupang

M

Perencanaan Pembangunan Drainase

Paket

320.00 250.00 210.00 165.00 165.00 98.00 164.00 98.00 165.00 165.00

1.00

% FISIK

% KEUANGAN

8

9

Rp

56,000,000.00

Rp

54,511,000.00

100.00%

97.34%

Rp

200,000,000.00

Rp

163,626,000.00

100.00%

81.81%

Rp

1,977,977,043.00

Rp

1,926,302,950.00

Rp

250,000,160.00

Rp

237,624,000.00

100.00%

95.05%

Rp

250,000,000.00

Rp

245,076,000.00

100.00%

98.03%

Rp

210,000,100.00

Rp

199,717,000.00

100.00%

95.10%

Rp

166,100,065.00

Rp

164,976,000.00

100.00%

99.32%

Rp

166,100,065.00

Rp

164,376,000.00

100.00%

98.96%

Rp

100,000,014.00

Rp

98,554,650.00

100.00%

98.55%

Rp

165,100,040.00

Rp

163,175,800.00

100.00%

98.83%

Rp

100,000,014.00

Rp

99,333,000.00

100.00%

99.33%

Rp

166,100,065.00

Rp

164,790,500.00

100.00%

99.21%

Rp

96,276,520.00

Rp

94,883,000.00

100.00%

98.55%

Rp

186,275,000.00

Rp

179,059,000.00

100.00%

96.13%

97.39%



PROGRAM/KEGIATAN

1

3 Pengawasan Pembangunan Drainase

SAT

VOL

ANGGARAN (Rp)


4

5

6

7

Paket

1.00

VI. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Masyarakat Aman Dari Banjir dan Longsor

Pembangunan Talud dan Bronjong Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Mangga Dua Mahia (Tahap III)

M

Pembangunan Talud Penahan Badan Jalan Kilang (Tahap III)

M

Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Desa Passo

M

Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Mangga Dua - Mahia (DIP-L)

M

Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Soya - Hatalai (DIP-L)

M

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Batu Merah

M

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kelurahan Batu Gajah

M

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Amahusu

M

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Negeri Lama

M

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Halong

M

Pembangunan Talud Pengaman Tanah Kelurahan Lateri

M

20.00

75.00 75.00 20.00 30.00 330.00 20.00 160.00 52.00 53.00 75.00

% FISIK

% KEUANGAN

8

9

Rp

122,025,000.00

Rp

114,738,000.00

100.00%

94.03%

Rp

9,356,550,655.00

Rp

9,113,536,725.00

Rp

1,000,000,000.00

Rp

983,939,000.00

100.00%

98.39%

Rp

945,630,025.00

Rp

919,814,925.00

100.00%

97.27%

Rp

237,499,975.00

Rp

229,994,650.00

100.00%

96.84%

Rp

1,497,528,320.00

Rp

1,463,731,700.00

100.00%

97.74%

Rp

1,498,764,160.00

Rp

1,463,747,900.00

100.00%

97.66%

Rp

371,890,210.00

Rp

357,322,450.00

100.00%

96.08%

Rp

2,000,000,000.00

Rp

1,937,429,900.00

100.00%

96.87%

Rp

500,000,000.00

Rp

494,735,000.00

100.00%

98.95%

Rp

166,099,980.00

Rp

164,831,000.00

100.00%

99.24%

Rp

166,099,985.00

Rp

164,676,000.00

100.00%

99.14%

Rp

475,000,000.00

Rp

465,099,200.00

100.00%

97.92%

97.40%



PROGRAM/KEGIATAN

1

3


SAT

VOL

ANGGARAN (Rp)


4

5

6

7

Perencanaan Pembangunan Talud

Paket

Pengawasan Pembangunan Talud

Paket

1.00

1.00

VII. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terwujudnya jalan aspal yang memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai sehingga dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Kebun Cengkeh Sp. Tiga Air Besar (DAK)

Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Passo Batu Gong (DAK)

Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Pitu Ina Air Besar (DAK)

Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Dalam Desa Negeri Lama (DAK)

Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Pasar Mardika (DAK)

Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Lorong OSM

Km

Peningkatan Jalan Aspal Desa Wayame

Km

Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Air Besar STAIN Desa Batu Merah

Km

Peningkatan Jalan Asapal Ruas Jalan Pengungsi Batu Gajah (Halong)

Km

1.00

2.00 2.00 1.80 2.00 1.00 3.50 1.50 0.20

% FISIK

% KEUANGAN

8

9

Rp

232,050,000.00

Rp

209,565,000.00

100.00%

90.31%

Rp

265,988,000.00

Rp

258,650,000.00

100.00%

97.24%

Rp

39,438,879,706.00

Rp

33,552,473,600.00

Rp

998,965,990.00

Rp

990,541,000.00

100.00%

99.16%

Rp

2,117,015,010.00

Rp

2,072,454,000.00

100.00%

97.90%

Rp

1,980,000,000.00

Rp

1,958,882,850.00

100.00%

98.93%

Rp

1,782,000,000.00

Rp

1,729,301,990.00

100.00%

97.04%

Rp

1,980,000,000.00

Rp

1,956,549,950.00

100.00%

98.82%

Rp

902,665,990.00

Rp

899,558,050.00

100.00%

99.66%

Rp

4,137,333,000.00

Rp

3,009,934,300.00

71.67%

72.75%

Rp

1,758,809,000.00

Rp

1,110,511,700.00

61.70%

63.14%

Rp

245,000,000.00

Rp

239,636,000.00

100.00%

97.81%

85.07%



PROGRAM/KEGIATAN

1

3

Terwujudnya trotoar yang memiliki kerataan permukaan yang memadai sehingga dapat dilalui oleh Pejalan Kaki dengan cepat dan nyaman

SAT

VOL

ANGGARAN (Rp)


4

5

6

7

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Seilala - Air Louw

Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Aster - Tantui

Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Lateri

Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Nania

Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Benteng Atas

Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Terminal Mardika

Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Sawi (Skip)

Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Halong Atas

Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Batu Capeu

Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Nn. Saar Sopacua

Km

Pemeliharaan Berkala Areal Parkir Kantor Pemerintah Kota Ambon

Km

Peningkatan Jalan Aspal Kompleks Perumahan Khatolik Ahuru

Km

Pembangunan Trotoar Jalan Kudamati

M

2.00 1.00 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.00 1.00 1.00 0.26

500.00

% FISIK

% KEUANGAN

8

9

Rp

2,338,086,000.00

Rp

2,338,086,300.00

100.00%

100.00%

Rp

1,175,810,000.00

Rp

741,342,900.00

61.78%

63.05%

Rp

1,800,000,000.00

Rp

1,235,502,880.00

68.64%

68.64%

Rp

1,800,000,000.00

Rp

1,135,933,940.00

63.11%

63.11%

Rp

2,400,000,000.00

Rp

2,370,630,000.00

100.00%

98.78%

Rp

1,800,000,000.00

Rp

1,134,680,600.00

63.04%

63.04%

Rp

1,800,000,000.00

Rp

1,117,899,100.00

62.11%

62.11%

Rp

2,400,000,000.00

Rp

1,716,409,530.00

71.52%

71.52%

Rp

1,200,000,000.00

Rp

1,175,362,950.00

100.00%

97.95%

Rp

171,310,000.00

Rp

170,124,000.00

100.00%

99.31%

Rp

179,370,000.00

Rp

178,065,000.00

100.00%

99.27%

Rp

260,508,000.00

Rp

257,222,260.00

100.00%

98.74%

Rp

500,000,000.00

Rp

485,050,950.00

100.00%

97.01%



PROGRAM/KEGIATAN

1

3


SAT

VOL

ANGGARAN (Rp)


4

5

6

7

Pembangunan Trotoar Jalan Kebun Cengkeh - Sp. Tiga SPBU

M

Pembangunan Trotoar Kelurahan Nusaniwe

M

Pembangunan Trotoar Jalan D.I Panjaitan Tulukabessy

M

Rehabilitasi Trotoar Jalan Dr. Latumeten (Polres)

M

Rehabilitasi Trotoar Jalan Wayari

M

Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) APBD dan APBDP

Paket

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan)

Paket

Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan)

Paket

Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Paket

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (dan trotoar)

Paket

Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (dan trotoar)

Paket

500.00 527.00 600.00 720.00 260.00 1.00

1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

VIII. Program Pembangunan Sistem Informasi / data base Jalan dan Jembatan Sistem Informasi Inventarisasi Ruas Jalan dan Jembatan Kota Ambon

Paket

1

% FISIK

% KEUANGAN

8

9

Rp

500,000,000.00

Rp

488,555,500.00

100.00%

97.71%

Rp

635,905,860.00

Rp

624,000,950.00

100.00%

98.13%

Rp

650,000,000.00

Rp

633,808,950.00

100.00%

97.51%

Rp

452,697,000.00

Rp

444,460,950.00

100.00%

98.18%

Rp

167,934,560.00

Rp

164,037,000.00

100.00%

97.68%

Rp

1,047,677,327.00

Rp

1,047,677,000.00

100.00%

100.00%

Rp

832,000,000.00

Rp

774,443,000.00

100.00%

93.08%

Rp

350,000,000.00

Rp

328,801,500.00

100.00%

93.94%

Rp

15,000,000.00

Rp

15,000,000.00

100.00%

100.00%

Rp

625,571,981.00

Rp

596,700,500.00

100.00%

95.38%

Rp

435,219,988.00

Rp

411,308,000.00

100.00%

94.51%

Rp

350,000,000.00

Rp

342,293,500.00

Rp

350,000,000.00

Rp

342,293,500.00

97.80% 100.00%

97.80%



PROGRAM/KEGIATAN

1

3

SAT

VOL

ANGGARAN (Rp)


4

5

6

7

IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Terwujudnya Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat Pengguna Jalan di Malam Hari

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Halong Atas

Titik

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Batu Meja - Kayu Putih

Titik

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Passo - Laha

Titik

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Passo (Tahap 2)

Titik

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kota Ambon (APBD dan APBDP)

Paket

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gunung Nona (TVRI)

Titik

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Batu Gong - Wailiha

Titik

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Toisapu - Lawena

Titik

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Hutumuri - Leahari

Titik

Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu Jalan Kota Ambon

Paket

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tawiri - Laha

Titik

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Poka - Wayame

Titik

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kompleks LANTAMAL TNI - AL Halong

Titik

32.00

48.00 54.00 14.00 1.00 11.00 64.00 64.00 156.00 1.00 13.00 119.00 36.00

% FISIK

% KEUANGAN

8

9

Rp

9,607,589,908.00

Rp

9,350,589,720.00

97.33%

Rp

650,000,000.00

Rp

635,288,000.00

100.00%

97.74%

Rp

790,704,348.00

Rp

773,375,000.00

100.00%

97.81%

Rp

1,000,000,000.00

Rp

990,481,000.00

100.00%

99.05%

Rp

870,962,000.00

Rp

858,803,000.00

100.00%

98.60%

Rp

850,000,000.00

Rp

849,994,670.00

100.00%

100.00%

Rp

166,100,000.00

Rp

164,691,000.00

100.00%

99.15%

Rp

166,100,000.00

Rp

164,088,000.00

100.00%

98.79%

Rp

166,100,000.00

Rp

164,790,000.00

100.00%

99.21%

Rp

416,437,000.00

Rp

410,649,000.00

100.00%

98.61%

Rp

150,000,000.00

Rp

150,000,000.00

100.00%

100.00%

Rp

197,524,000.00

Rp

198,958,000.00

100.00%

100.73%

Rp

2,215,418,000.00

Rp

2,159,817,000.00

100.00%

97.49%

Rp

364,578,000.00

Rp

356,817,050.00

100.00%

97.87%



PROGRAM/KEGIATAN

1

3


SAT

VOL

ANGGARAN (Rp)


4

5

6

7

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Halong

Titik

Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kebinamargaan

Paket

Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Kebinamargaan

Paket

Perencanaan Lampu Penerangan Jalan Umum

Paket

Pengawasan Lampu Penerangan Jalan Umum

Paket

44.00

1.00

1.00 1.00 1.00

X. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Terwujudnya Sistem Jaringan Air Bersih Dari sumber ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan Target MDGs Bidang Air Minum;

Peningkatan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Nusaniwe (DAK)

M

Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Batu Meja

M

Peningktan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Soya (Gonzalo) (DAK)

M

Peningkatan Sarana Prasarana Air Bersih Negeri Batu Merah

M

Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Komp. STIA Alaska

M

Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Aster (Lampu Lima)

M

3,200.00

800.00 725.00 304.00 1,280.00 960.00

% FISIK

% KEUANGAN

8

9

Rp

794,589,000.00

Rp

777,323,000.00

100.00%

97.83%

Rp

117,600,000.00

Rp

47,500,000.00

100.00%

40.39%

Rp

88,200,000.00

Rp

57,942,000.00

100.00%

65.69%

Rp

366,313,720.00

Rp

359,343,000.00

100.00%

98.10%

Rp

236,963,840.00

Rp

230,730,000.00

100.00%

97.37%

Rp

5,718,067,905.00

Rp

5,536,613,300.00

Rp

1,240,300,000.00

Rp

1,203,163,000.00

100.00%

97.01%

Rp

300,000,000.00

Rp

287,887,900.00

100.00%

95.96%

Rp

746,141,125.00

Rp

715,652,850.00

100.00%

95.91%

Rp

189,999,920.00

Rp

165,474,300.00

100.00%

87.09%

Rp

800,000,480.00

Rp

767,301,250.00

100.00%

95.91%

Rp

400,000,480.00

Rp

391,800,500.00

100.00%

97.95%

96.83%



PROGRAM/KEGIATAN

1

3

VOL

ANGGARAN (Rp)

4

5

6

7

Pengadaan Pemasangan Meterisasi Air Minum

paket

Pembuatan Bak Air Kelurahan Batu Gajah

paket

Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih RT. 034/RW12 & RT. 035/RW.12 Negeri Halong

M

Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih / Sumur Bor RT. 41 Desa Passo


SAT


paket

Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Poka (Batu Koneng)

M

Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Dusun Tupang RT. 002/07 Desa Latuhalat

M

Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Batu Merah

M

1.00 1.00 265.00 1.00 265.00

265.00 265.00

% FISIK

% KEUANGAN

8

9

Rp

500,000,000.00

Rp

488,468,000.00

100.00%

97.69%

Rp

166,000,000.00

Rp

164,576,000.00

100.00%

99.14%

-

Rp

-

0.00%

0.00%

Rp

166,000,000.00

Rp

164,576,000.00

100.00%

99.14%

Rp

166,000,080.00

Rp

165,476,000.00

100.00%

99.68%

Rp

166,000,080.00

Rp

164,776,000.00

100.00%

99.26%

Rp

282,500,000.00

Rp

276,715,000.00

100.00%

97.95%

Rp

Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

paket

1.00

Rp

17,500,000.00

Rp

17,380,000.00

100.00%

99.31%

Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Minum

paket

1.00

Rp

347,711,460.00

Rp

340,253,000.00

100.00%

97.85%

Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Minum

paket

Rp

229,914,280.00

Rp

223,113,500.00

100.00%

97.04%

Rp

950,315,000.00

Rp

923,928,950.00

Rp

475,315,000.00

Rp

466,330,850.00

100.00%

98.11%

Rp

420,750,000.00

Rp

404,326,100.00

100.00%

96.10%

1.00

XI. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong

Paket

Pematangan Lahan Sekolah SD Karpan

Paket

1.00 1.00

97.22%



PROGRAM/KEGIATAN

1

3


SAT

VOL

ANGGARAN (Rp)


4

5

6

7

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

Paket

Pengawasan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

Paket

Perencanaan Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong

Paket

Pengawasan Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong

Paket

1.00

1.00 1.00 1.00

XII. Program Perencanaan Sosial Budaya Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Madani

Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) & Penataan lingkungan Permukiman Berbasis Konsultasi (PLPBK) Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Paket

Paket

Terwujudnya Sungai yang bersih dari endapan lumpur dan sampah

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali

Paket

TOTAL

8

9

15,750,000.00

Rp

15,730,000.00

100.00%

99.87%

Rp

13,500,000.00

Rp

13,420,000.00

100.00%

99.41%

Rp

15,000,000.00

Rp

14,238,000.00

100.00%

94.92%

Rp

10,000,000.00

Rp

9,884,000.00

100.00%

98.84%

Rp

200,000,000.00

Rp

158,634,850.00

Rp

100,000,000.00

Rp

91,100,000.00

100.00%

91.10%

Rp

100,000,000.00

Rp

67,534,850.00

100.00%

67.53%

1.00

1.00

% KEUANGAN

Rp

1.00

XIII. Program Pengendalian Banjir

% FISIK

Rp

227,476,000.00

Rp

Rp

227,476,000.00

Rp

224,999,000.00

Rp

97,240,974,674.00

Rp

83,176,342,132.00

79.32%

224,999,000.00

98.91% 100.00%

98.91% 85.54%

Dan selanjutnya untuk melihat capaian kinerja yang sesuai dengan Renstra SKPD maka kami sajikan pada tabel 2.2. tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 yang terdapat pada lampiran.


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, antara lain : 1. Data-data yang tersedia berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia kadang tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang terhadap data-data maupun informasi penting yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan umum melalui kegiatan-kegiatan Konsultansi seperti Perencanaan maupun Studi Kelayakan; 2. Masih kurangnya pemahaman stakholder terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok dari Dinas Pekerjaan Umum; 3. Seringnya terjadi kendala teknis maupun non teknis selama tahun anggaran berlangsung, sehingga sedikit menunda pelaksanaan pekerjaan yang bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan; Selanjutnya untuk lebih jelas melihat Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan umum Kota Ambon berdasarkan Indikator dalam Standar Pelayanan Minimum kami sajikan dalam tabel 2.4 (dalam Lampiran).

2.3

Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon dan Berdasarkan Peraturan Walilkota Ambon Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Strukturan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsure penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Ambon. Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugastugas lainnya yang diberikan oleh Walikota, sedangkan fungsinya : 1. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum; 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; 3. Pembinaan dan pelaksanan teknis di bidang Pekerjaan umum; 4. Pembinaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas; 5. Pelaksanaan urusan Kesekretariatan Dinas; dan 6. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di bidang Pekerjaan umum.


Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon diuraikan ke dalam masingmasing sub unit kerja.

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunann Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD. Dan untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang disyaratkan. Untuk lebih jelas tentang Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhannya dapat terlihat pada Tabel 2.5. Tentang Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 pada lampiran.

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rencana Kerja tahun 2017 juga penting untuk memperhatikan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyrakat khususnya di Kota Ambon. Namun, semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif. Adapun usulan-usulan program dan kegiatan Masyarakat tersebut diperoleh dari hasil Musrembang tingkat kecamatan yang dapat dilihat dalam tabel 2.5 dalam lampiran.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maka Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka

pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai tugas pokok dan fungsi seperti yang diuraiakn diatas dilakukan melalui : 1.

Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum;

2.

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat – pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota, memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan, menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat dan menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana;

3.

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari;

4.

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun dan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun;

5.

Penataan Bangunan dan Lingkungan/Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN);

6.

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Berkaitan dengan itu maka Dinas Pekerjaan Umum mengimplementasikannya dalam Visi dan Misi yang diwujudkan melalui :

1.

Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di bidang jalan dan jembatan serta utilitas pendukung penerangan jalan umum (PJU) dan trotoar dalam rangka mendukung pengintegrasian transportasi perkotaan dan perdesaan serta kelancaran barang dan jasa serta mengurangi tingkat kemacetan.

2.

Memenuhi sarana dan prasarana penyediaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman.

3.

Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pelayanan kebutuhan kepada masyarakat.

4.

Mendorong berkembangnya industri konstruksi daerah yang handal dan kompetitif serta mempunyai daya saing yang tinggi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis sumber daya alam yang tersedia. 21

Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum

5.

Mendorong kemitraan masyarakat dan dunia usaha jasa konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan.

6.

Menerapkan sistem organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan publik.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 2015, yaitu :

Tujuan : 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di bidang jalan dalam rangka mendukung transportasi perkotaan dan perdesaan serta kelancaran barang dan jasa melalui pembangunan, peningkatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan termasuk bangunan pelengkap (penerangan jalan umum (PJU) dan trotoar). 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana penyediaan Sumber Daya Air yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman melalui pengembangan jaringan air bersih dan pembuatan bangunan pengaman sungai dan pantai. 3. Terwujudnya industri konstruksi daerah yang handal dan kompetetif serta mempunyai daya saing yang tinggi, melalui kerjasama, koordinasi dan pembinaan kepada semua pihak yang terlibat dalam industri konstruksi daerah. 4. Tercapainya kemitraan antara masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan yang terdesentralisasi dengan memberikan ruang yang melibatkan partisipasi masyarakat. 5. Terwujudnya organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan publik melalui pelatihan-pelatihan dan pengembangan SDM.

Sasaran : Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1.

Meningkatnya kualitas lingkungan yang disertai dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga permukiman dan pertanian serta berkurangnya dampak banjir maupun kekeringan. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana wilayah bidang jalan dalam rangka mendukung pengintegrasian transportasi perkotaan dan perdesaan guna menunjang kenyamanan mobilitas manusia, barang dan jasa serta meningkatnya aksesibilitas wilayah dan mengurangi kemacetan.


4.

Meningkatnya kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pekerjaan umum melalui penerapan prinsip-prinsip good governancedan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan publik.

3.3

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 2017 terdiri atas :

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 No

Program dan Kegiatan

Rencana Anggaran APBD

DAK

PROGRAM PELAYANAN

I

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Rp 261,960,024.00

1 Penyediaan Jasa Surat‐menyurat

Rp 5,000,000.00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

Rp 10,000,000.00

3 Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor

Rp 12,500,000.00

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rp 15,000,000.00

5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Rp 30,000,000.00

6 Pegadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp 88,100,024.00

7 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Rp 66,360,000.00

8

Rp 35,000,000.00

II

Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Rp 364,167,300.00

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Rp 184,167,300.00

2 Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor

Rp 30,000,000.00

3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat‐Alat Berat

Rp 150,000,000.00

Dinas

Rp ‐

Rp ‐

PROGRAM PENINGKATAN III

KAPASITAS SUMBER DAYA

Rp 193,180,000.00

Rp ‐

APARATUR

1 Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Rp 33,180,000.00

2 Pelatihan Penanggungjawab Teknis Usaha

Rp 120,000,000.00

3 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

Rp 40,000,000.00

Jasa Konstruksi

IV

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Rp 10,179,886,556.00

Rp 8,400,000,000.00

Pembangunan Jalan 1 Pembangunan Jalan Seri‐Hukurila

Rp 4,000,000,000.00

Pembangunan Jembatan 1 2 3

Pembangunan Jembatan negeri Hative Kecil Pembangunan Jembatan jalan usaha tani negeri tawiri Pembangunan Jembatan pada kali mati/jurang RT 006/05, RT 001/02, RT

Rp 975,000,000.00 Rp 1,625,000,000.00 Rp 1,300,000,000.00


No

4 5 6 7 V

Program dan Kegiatan 007/04 kelurahan kudamati Pembangunan Jembatan RT 005/04 kelurahan batu gajah Pembangunan Jembatan Kelurahan Benteng Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Soya ‐ Hatalai Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Latuhalat ‐ Seri PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG


DAK

Rp 455,000,000.00 Rp 1,824,886,556.00 Rp 6,000,000,000.00 Rp 2,400,000,000.00 Rp 5,952,500,000.00

Rp ‐

Pembangunan Saluran Drainase 1

Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase kelurahan Lateri (RT 01/02, RT 01/03, RT 02/05, RT 04/02, RT 04/04, RT 05/01, RT 05/03 )

Rp 675,000,000.00

2

Pembangunan saluran drainase desa Waiheru

Rp 487,500,000.00

3

Pembangunan saluran drainase desa Laha RT 004/RW 01 Pembangunan saluran Drainase (Puskesmas Air Salobar) RT 003/06, RT 002/01 Kelurahan Nusaniwe Pembangunan drainase RT 001/03, RT 002/03, RT 002/04, RT 002/02, RT 001/02 kelurahan urimessing Pembangunan saluran Drainase RT 002/01, RT 003/02 Kelurahan Mangga dua Pembangunan saluran drainase RT 004/01, RT 001/02 kelurahan ahusen Pembangunan drainase dan gorong‐gorong desa soya Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng RT 001/08

4 5 6 7 8 9

Rp 150,000,000.00 Rp 225,000,000.00

Rp 487,500,000.00 Rp 375,000,000.00 Rp 187,500,000.00 Rp 187,500,000.00 Rp 375,000,000.00

10

Pembangunan Drainase Kelurahan Karpan

Rp 375,000,000.00

11

Pembangunan Drainase Desa Batu Merah

Rp 300,000,000.00

12

Pembangunan Drainase Desa Air Louw

Rp 225,000,000.00

13

Pembangunan Drainase kel. Kudamati Goga

Rp 375,000,000.00

14

Pembangunan Drainase Desa Poka / LIPI

Rp 225,000,000.00

15

Pembangunan Plat Penutup saluran Lorong toko Citra / AY. Patty

Rp 90,000,000.00

16

Pembangunan Drainase Waihaong

Rp 300,000,000.00

17

Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Wainitu

Rp 187,500,000.00

Rehabilitasi Saluran Drainase 1 Rehabilitasi Drainase RT 003/04 kelurahan

Rp 250,000,000.00

2

Rp 150,000,000.00

3 VI

amantelu Rehabilitasi Drainase RT 001,002,003,004/01, RT 001,002,003,004/05, RT 002,004/02 kelurahan rijali rehabilitasi saluran drainase kelurahan waihoka PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG

Rp 325,000,000.00 Rp 14,637,500,000.00

Rp ‐

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Badan Jalan 1 Pembangunan Talud dan Bronjong Ruas Jalan Hatalai ‐ Sp. Ema Paket VII (STA 2+400)

Rp 2,500,000,000.00


No


2 Pembangunan Talud dan Bronjong Ruas Jalan Kusu ‐ Mahia


DAK

Rp 4,000,000,000.00

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Sungai 1 2 3 4 5 6

Pembangunan talud pengaman sungai negeri passo RT 38/08 Pembangunan talud Pengaman sungai desa Waiheru RT 01, 02, 08,09 Rehabilitasi/Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai RT 002,003/RW 01,02 desa hunuth Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Batu Merah Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Nusaniwe Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kelurahan Wainitu

Rp 1,575,000,000.00 Rp 1,050,000,000.00 Rp 962,500,000.00 Rp 1,750,000,000.00 Rp 750,000,000.00 Rp 125,000,000.00

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Pantai / Laut 1

Pembangunan Talud Pengaman Pantai RT 002 Desa Wayame

Rp 700,000,000.00

2

Pembangunan Talud Pantai negeri Tawiri

Rp 1,225,000,000.00

VII

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Rp 4,850,000,000.00

Rp 30,980,000,000.00

Peningkatan Jalan 1 Peningkatan Jalan Aspal Dalam Dusun Amaori

Rp 1,500,000,000.00

2 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Dalam Dusun

Rp 900,000,000.00

3

Seri Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Passo

Rp 2,250,000,000.00

Rehabilitasi Jalan 1 Unit Pemeliharaan Rutin Jalan (UPR) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Aspal Dr. Kayadoe Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Mangga Dua ‐ Mahia Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Batu Merah Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Latuhalat ‐ Seri Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Yan Paays, Sultan Hairun, Setia Budi dan Imam Bonjol Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan A. Y. Patty Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Sam Ratulangi Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Rumah Tiga ‐ Beringin Cup Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Kompleks Silale Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Gadihu ‐ ahuru desa batu merah Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Hatalai ‐ Sp. Ema Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Hukurila ‐ leahari Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Galala

Rp 750,000,000.00 Rp 3,250,000,000.00 Rp 2,600,000,000.00 Rp 2,600,000,000.00 Rp 3,900,000,000.00 Rp 1,950,000,000.00 Rp 1,300,000,000.00 Rp 1,430,000,000.00 Rp 1,950,000,000.00 Rp 1,300,000,000.00 Rp 1,950,000,000.00 Rp 1,950,000,000.00 Rp 2,600,000,000.00 Rp 1,950,000,000.00


No



DAK

Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar 1 Rehabilitasi Trotoar Yan Paays dan Sultan

Rp 1,275,000,000.00

2

Rp 425,000,000.00

VIII

Hairun Rehabilitasi Trotoar RT 003/01, RT 002/02 Kelurahan Silale PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

Rp 4,652,500,000.00

Rp ‐

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan 1

Pemeliharaan PJU Kota Ambon

2

Pengadaan dan Pemasangan PJU Pantai Mardika (Tahap II) Pengadaan dan Pemasangan PJU Galala‐ Halong Pengadaan dan Pemasangan PJU Sp. PGSD ‐ Gubernur Pengadaan dan Pemasangan PJU Jalan Anthony Ribok Pengadaan dan Pemasangan PJU Jalan Imam Bonjol Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan Sam Ratulangi Pengadaan dan Pemasangan PJU Sp. SPN Passo ‐ PTUN Lateri

3 4 5 6 7 8 9 10 IX

Rp 750,000,000.00

Pengadaan dan Pemasangan PJU Jl. Pitu Ina Pengadaan dan Pemasangan PJU Gunung Nona PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

Rp 245,000,000.00 Rp 875,000,000.00 Rp 490,000,000.00 Rp 175,000,000.00 Rp 175,000,000.00 Rp 262,500,000.00 Rp 805,000,000.00 Rp 420,000,000.00 Rp 455,000,000.00 Rp 135,000,000.00

Rp 4,800,000,000.00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 2 Pengadaan Air Bersih RT 001/02 Kelurahan 3 4 5 6

Karpan Pembangunan Desa Waiheru Pembangunan Desa Soya pembangunan Desa Tawiri pembangunan Desa Nania

Rp 135,000,000.00

Sarana Prasarana Air Bersih

Rp 1,500,000,000.00

Sarana Prasarana Air Bersih

Rp 1,200,000,000.00

Sarana prasarana Air Bersih

Rp 1,500,000,000.00

Sarana prasarana Air Bersih

Rp 600,000,000.00

JUMLAH Rp 41,226,693,880.00 TOTAL KESELURUHAN

Rp 44,180,000,000.00

Rp 85,406,693,880.00


BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon 2011–2016. Program dan kegiatan untuk mecapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Tahun 2017 tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian salah satu kendala penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon berdasarkan tugas dan fungsinya adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini terlihat dari usulan kegiatan yang begitu banyak tetapi yang dialokasikan setiap tahunnya hanya sedikit yang terakomodir.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terbitnya permendagri No. 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum kota Ambon tahun 2015 sebagai berikut : 1. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 2015 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini di karenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2. Di dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 2015, masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri No. 54 tahun 2010 sedangkan pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda; 3. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon tahun 2015 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut 1.

Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur padahal selama ini anggaran yang disediakan untuk itu sangatlah terbatas;

2.

Menerapkan system reward and punishment terhadap seluruh staf dan mengaplikasikan pada pendistribusian pekerjaan secara merata;


3.

Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;

4.

Meningkatkan peran serta masyarakat;

5.

Taat azas dalam melaksanakan semua kegiatan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Ambon,

Maret 2016

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA AMBON

Ir. L. B. NANULAITTA, MT Pembina Utama Muda NIP. 19601117 199103 1 006


Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD :

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA AMBON Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015

Tingkat Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Renja SKPD tahun 2015

(%)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2016)

Realisasi Capaian Tingkat Capaian Program dan Kegiatan Realisasi Target Renstra s/d tahun berjalan

3 1

Urusan Pemerintahan

1

03

1

03

1

03

Bidang Pemerintahan Pekerjaan umum PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

1

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat kelur (100%)

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100.00%

80%

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100.00%

80%

1

03

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatanya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yang baik salama 1 tahun anggaran. (100 %)

1

03

1

8

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan (100%)

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100.00%

80%

1

03

1

10


Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (100 %)

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100.00%

80%

1

03

1

11


Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%)

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100.00%

80%

1

03

1

18

Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di luar daerah (100%)

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100.00%

80%

1

03

1

19

Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di dalam daerah (58,53%)

100.00%

80%

1

03

2

1

03

2

100.00%

80%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan operasional kantor (100%)

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan


Kode






(%)



3 Tersedianya peralatan gedung kantor (100 %) Terpeliharanya Kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional (100%)

1

03

2

9

1

03

2

24

1

03

2

28


1

03

2

31

Pemeliharaan Rutin/berkala Alat‐Alat Bengkel/Alat‐alat Berat

1

03

2

88

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Kota Ambon I (DPA‐L)

100.00%

1

03

2

3

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon Lanjutan (Tahap III)

100.00%

1

03

2

3

1

03

2

3

1

03

2

3

Kegiatan Pembangunan Pagar Kantor Pemerintah Kota Ambon I

1

03

2

3

Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor

1

03

2

3

Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor

1

03

5

1

03

5

91

Kursus dan Pelatihan Tenaga Teknik (1 Paket)

1

03

5

5

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (1 Paket)

1

03

15

1

03

15

3

Pembangunan Jalan Sp. Ema (Tahap III)

1.2 Km

1.2 Km

100.00%

1

03

15

3

Pembangunan Jalan Sp. Ema (Tahap IV)

1.2 Km

1.2 Km

100.00%

1

03

15

3

Pembangunan Jalan Desa Passo Air Besar (Pengunsi Batu Merah) Tahap II

0.8 Km

0.8 Km

100.00%

1

03

15

3

Pematangan Lahan Pengungsi Batu Gajah Desa Halong (DPA‐L)

1 Km

1 Km

100.00%


1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100.00%

80%

5 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

100.00%

80%

Tespeliharanya Peralatan Gedung Kantor (100%)

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100.00%

Terpeliharanya kendaraan operasional kantor (100%)

5 Unit

5 Unit

5 Unit

5 Unit

100.00%

Suasana kerja menjadi nyaman dan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi dan berpengaruh terhap UKM Kota Ambon (DAK) kinerja pegawai (100.00 %) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Nusaniwe (DAK)

100.00% 100.00% 100.00%

Tersedianya gedung sementara yang representatif dalam bekerja (100%) Terverifikasinya KWH meter Penerangan jalan umum dan fasilitas pemerintah kota ambon (100%)

100.00%

100.00%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kualitas staf menjadi meningkat (100%) Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan (100%)

2 Orang

2 Orang

2 Orang

2 Orang

100.00%

80%

100.00%

80%

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Terlayaninya Masyarakan Akan Kebutuhan Jalan Aspal (100 %)



Kode






(%)

1 Km

1 Km

100.00%

3 1

03

15

3

Pematangan Lahan Pengungsi Batu Gajah Desa Halong (Lanjutan)

1

03

15

3

Pembangunan Talud Penahan Badan Jalan Mangga Dua ‐ Mahia (DPA‐L)

60 M

60 M

100.00%

1

03

15

3

Pembangunan Jembatan Gantung (1 Rupiah) RT. 003/03 Desa Hative Kecil

25 M

25 M

100.00%

1

03

15

5

Pembangunan Jembatan TPU Desa Amahusu

15 M

15 M

100.00%

1

03

15

5

Pembangunan Jembatan Kel. Batu Gajah

10 M

10 M

100.00%

1

03

15

5

Pembangunan Jembatan Ahuru ‐ Kampung Rinjani Desa B t M h Batu Merah

7 M

7 M

100.00%

1

03

15

8

Pembangunan Talud Penahan Badan Jalan Soya ‐ Hatalai

50 M

50 M

100.00%

1

03

15

8

Pembangunan Talud Badan Jalan Mangga Dua ‐ Mahia Tahap II

60 M

60 M

100.00%

1

03

15

8

Pembangunan Talud Badan Jalan Kate ‐ Kate

30 M

30 M

100.00%

1

03

15

8

Pembangunan Talud Badan Jalan Kilang

15 M

15 M

100.00%

1

03

15

3

Perencanaan Pembangunan Jalan

1 Dok

1 Dok

100.00%

1

03

15

3

Pengawasan Pembangunan Jalan

1 Dok

1 Dok

100.00%

1

03

15

5

Perencanaan Pembangunan Jembatan

1 Dok

1 Dok

100.00%

1

03

15

5

Pengawasan Pembangunan Jembatan

1 Dok

1 Dok

100.00%

1

03

15

8

Perencanaan Pembangunan Talud Jalan

1 Dok

1 Dok

100.00%

1

03

15

8

Pengawasan Pembangunan Talud Jalan

1 Dok

1 Dok

100.00%

1

03

15

8

Perencanaan Talud Penahan Badan Jalan Mangga Dua ‐ Mahia

1 Dok

1 Dok

100.00%

1

03

15

8

Pengawasan Talud Penahan Badan Jalan Mangga Dua ‐ Mahia

1 Dok

1 Dok

100.00%

1

03

16

1

03

16

3

Pembangunan Drainase Kudamati Goga

30 M

30 M

100.00%

1

03

16

3

Pembangunan Drainase Kelurahan Kudamati

300 M

300 M

100.00%

1

03

16

3

Pembangunan Drainase RT 001/13 Desa Rumah Tiga

150 M

150 M

100.00%

3

Pembangunan Drainase RT 006/09 Desa Batu Merah (Kebun Cengkeh)

400 M

400 M

100.00%

1

03

16

Terlayaninya Masyarakan Akan Kebutuhan Jembatan Penyeberangan (100%)

Badan Jalan Menjadi Aman Dari Bahaya Banjir dan Longsor (100%)

Tersedianya Dokumen Perencanaan / Pengawasan (100 %)

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG‐GORONG

Tersedia Fasilitas Saluran Drainase Yang Baik





Kode

1

03

16

3

1

03

16

3

3 Pembangunan Box Culvert dan Saluran Jalan STIA Alaska Desa Batu Merah

Pembangunan Drainase Kampung Timur OSM Kelurahan Wainitu Pembangunan Drainase Dusun Ouputih Negeri Latuhalat Rt. 002/011

03

16

3

1

03

16

3

1

03

16

3


1

03

16

3

Pengawasan Pembangunan Drainase

1

03

17

1

03

17

03

17

Drainase Yang Baik (100%)

Pembangunan Drainase Air Waaiya Desa Hutumuri

1

1


Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Pembanguna Drainase (100%)





(%)

500 M

500 M

100.00%

200 M

200 M

100.00%

150 M

150 M

100.00%

150 M

150 M

100.00%

1 Dok

1 Dok

100.00%

1 Dok

1 Dok

100.00%

240 M

240 M

100.00%

79 M

79 M

100.00%

150 M

150 M

100.00%

300 M

300 M

100.00%

1 Dok

1 Dok

100.00%

1 Dok

1 Dok

100.00%

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 3

Rehabilitasi Talud Sungai Desa Passo RT. 014/03

3

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kelurahan Seilale

Pemukiman masyarakat menjadi aman akan bahanya banjir dan longsor (100%)

1

03

17

3

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Ahuru ‐ Kampung Rinjani Desa Batu Merah

1

03

17

3

Pembangunan Talud Pengaman Pantai Desa Negeri Lama

1

03

17

3

Perencanaan Pembangunan Turap/Talud

1

03

17

3

Pengawasan Pembangunan Turap/Talud

1

03

18

1

03

18

3

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Aster ‐ BTN Manusela (DAK)

1.2 Km

1.2 Km

100.00%

1

03

18

3

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Upua Baguala (DAK)

1.25 Km

1.25 Km

100.00%

1

03

18

3

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Soya Pemeliharaan Jalan Aspal Soya ‐ Hatalai (DAK) Hatalai (DAK)

1 Km Km

1 Km Km

100.00%

1

03

18

3

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Slamet Riyadi (DAK)

1.5 Km

1.5 Km

100.00%

1

03

18

3

0.18 Km

0.18 Km

100.00%

2520 M²

2520 M²

100.00%

1130 M²

1130 M²

100.00%

Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Pembanguna Talud (100%)


Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Kapaha Kelurahan Pandan Kasturi Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Halaman Kontor POLDA Maluku Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Kompleks Markas Brimob POLDA Maluku

Memberikan Kenyamanan Terhadap Pengguna Jasa Transportasi (100%)

1

03

18

3

1

03

18

3

1

03

18

3

Pembangunan Trotoar Kelurahan Kudamati

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

18

3

Rehabilitasi Trotoar Jalan Pattimura

1 Paket

1 Paket

100.00%





Kode






(%)

3 1

03

18

3

Rehabilitasi Trotoar Depan Majid Al‐Fatah

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

18

3

Rehabilitasi Trotoar Pantai Mardika Desa Batu Merah

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

18

3

Unit Pemeliharaan Rutin (UPR)

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

18

3

Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

1 Dok

1 Dok

100.00%

1

03

18

3

Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

1 Dok

1 Dok

100.00%

1

03

23

1

03

23

23

23 Titik

23 Titik

100.00%

1

03

23

23

65 Titik

65 Titik

100.00%

1

03

23

23

75 Titik

75 Titik

100.00%

1

03

23

23

15 Titik

15 Titik

100.00%

1

03

23

23

26 Titik

26 Titik

100.00%

1

03

23

23

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kota Ambon

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

23

23


1 Dok

1 Dok

100.00%

1

03

23

23


1 Dok

1 Dok

100.00%

1

03

27

1

03

27

20

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

27

25

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

27

26

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Rehablitasi / Pemeliharaan Jalan (100%)

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Pengadaan dan Pemasanan Penerangan Jalan Umum Kebun Cengkeh ‐ STAIN Pengadaan dan Pemasanan Penerangan Jalan Umum Karang Panjang Pengadaan dan Pemasanan Penerangan Jalan Umum Jalan Terlayaninya masyarakat akan kebutuhan Laha Passo Tahap II Pengadaan dan Pemasanan Penerangan Jalan Umum Batu penerangan jalan umum (100%) Merah ‐ Warasia Pengadaan dan Pemasanan Penerangan Jalan Umum Solar Cell LED Bandara Pattimura

Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Penerangan Jalan Umum(100%)

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Hative Besar (DAK) Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Amahusu (DAK) Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Hutumuri Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Kudamati Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Batu Merah Warasia Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Nusaniwe Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Tawiri Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Gadihu Kebun Cengkeh RT.002/013

Terpenuhinya masyarakat akan kebutuhan air bersih (100%)





Kode






(%)

1 Dok

1 Dok

100.00%

1 Dok

1 Dok

100.00%


3 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Minum

Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Minum

Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih (100%)

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRAGETIS DAN CEPAT TUMBUH

1

03

29

1

03

29

34

Impelmentasi Fink Kota Hijau (Pendamping) (DPA-L)

Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (100%)

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

29

34

Perencanaan Implementasi Fink Kota Hijau


1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

29

33

Pembangunan Pasar Ikan Galala

Tertibnya pedagang dan pembeli (50.5%)

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

25

1

03

25

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 1

Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (1 Paket)

100.00%

Ambon,

Maret 2015


Ir. L. B. Nanulaitta, MT Pembina Utama Muda NIP. 19601117 199103 1 006


Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon

No

Indikator

SPM/standar nasional

IKK

1

2

3

4

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Catatan Analisis

5

6

7

8

9

10

12

13

1

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.

100%

32.42%

100.00%

100.00%

100.00%

32.42%

33.39%

100.00%

2

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat‐pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

100%

75.00%

100.00%

100.00%

100.00%

75.00%

90.58%

100.00%

3

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.

100%

75.00%

100.00%

100.00%

100.00%

75.00%

90.58%

100.00%

4

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

60%

80.00%

80.00%

90.00%

100.00%

80.00%

90.58%

100.00%

5

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.

60%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

6

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana

60%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

7

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

50%

16.00%

50%

60.00%

70.00%

16.00%

18.72%

70.00%

8

Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

100%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

9

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

25%

10.79%

25%

25%

25%

10.79%

10.79%

25.00%

Tabel 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Rancangan Awal RKPD No

Program/Kegiatan

Lokasi

Review RKPD tahun 2016 Indikator Kinerja

Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)

I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

Penyediaan Jasa Surat‐menyurat

Kota Ambon

Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar

Rp 4,998,000.00 Penyediaan Jasa Surat‐menyurat

Kota Ambon


Rp 4,998,000.00

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

Kota Ambon

Meningkatanya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi

Rp 4,999,992.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

Kota Ambon


Rp 4,999,992.00

3


Kota Ambon

Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan

Rp 5,599,980.00 Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor

Kota Ambon


Rp 5,599,980.00

4


Kota Ambon

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Rp 14,998,330.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kota Ambon


Rp 14,998,330.00

5

Penyediaan Makan Minum

Kota Ambon

Terpenuhinya Kebutuhan konsumsi rapat

Rp 7,920,000.00 Penyediaan Makan Minum

Kota Ambon

Terpenuhinya Kebutuhan konsumsi rapat

Rp 7,920,000.00

6


Kota Ambon

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Rp 25,000,000.00 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kota Ambon


Rp 25,000,000.00

7

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jakarta

Terselenggaranya rapat koordinasi/ konsultasi di luar daerah

Rp 66,360,000.00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jakarta


Rp 66,360,000.00

8

Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Kota Ambon

Terselenggaranya rapat koordinasi/ konsultasi di dalam daerah

Rp 35,000,000.00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Kota Ambon


Rp 35,000,000.00

Rp 164,876,302.00

Rp 164,876,302.00

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1


Kota Ambon

Terpeliharanya kendaraan operasional kantor

2

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kota Ambon

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

3

P d P l tan Gedung Kantor G d K t Pengadaan Perala

K t A b Kota Ambon

4

Pengadaan Kendaraan Dinas

5

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat‐Alat Berat

13.00 Unit

Rp 184,167,300.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Ambon


1.00 Unit

Rp 40,900,000.00 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kota Ambon

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung p y p g g kantor

1 00 PKt 1.00

Rp 164,404,425.00 164 404 425 00 Pengadaan Perala P d P l tan Gedung Kantor G d K t

Kota Ambon

Terpenuhinya Kendaraan Dinas

2.00 Unit

Kota Ambon

Terpeliharanya Alat Berat

6.00 Unit

13.00 Unit

Rp 184,167,300.00


1.00 Unit

Rp 40,900,000.00

K t A b Kota Ambon

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung p y p g g kantor

1 00 Pkt 1.00

R 164 404 425 00 Rp 164,404,425.00

Rp 347,351,000.00 Pengadaan Kendaraan Dinas

Kota Ambon

Terpenuhinya Kendaraan Dinas

2.00 Unit

Rp 347,351,000.00

Rp 132,850,000.00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat‐Alat Berat

Kota Ambon


6.00 Unit

Rp 132,850,000.00

Rp 869,672,725.00

Rp 869,672,725.00

Catatan Penting

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Rancangan Awal RKPD No

Program/Kegiatan

Lokasi


Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)

III

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1

Kursus dan Pelatihan Tenaga Teknik

Kota Ambon

Kualitas staf menjadi meningkat

1 PKt

Rp 27,420,000.00 Kursus dan Pelatihan Tenaga Teknik

Kota Ambon


1 PKt

Rp 27,420,000.00

2

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Jasa Konstruksi

Kota Ambon


1 Pkt

Rp 99,999,967.00 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Jasa Konstruksi

Kota Ambon


1 Pkt

Rp 99,999,967.00

3

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

Kota Ambon

Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 Pkt

Rp 32,853,500.00 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

Kota Ambon


1 Pkt

Rp 32,853,500.00

Rp 160,273,467.00

IV

PROGRAM PRO GRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1

Pembangunan Jalan Sp. Ema (Tahap VI)

kec. Leitimur selatan

tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik dan memenuhi standar teknis

2

Pembangunan Jalan Aspal Seri ‐ Hukurila


3

Pembangunan Jalan Perumtel Gunung Nona (Gereja Katolik)

4

Pembangunan Jalan Desa Passo Air Besar (Waitonahitu)

5

Rp 160,273,467.00

Rp 3,120,000,000.00 Pembangunan Jalan Sp. Ema (Tahap VI)



0.4 Km

Rp 3,120,000,000.00

tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik 13.50 Km dan memenuhi standar teknis

Rp 11,089,859,993.17 Pembangunan Jalan Aspal Seri ‐ Hukurila



13.5 Km

Rp 11,089,859,993.17

Kec. Nusaniwe


Rp 1,560,000,000.00 Pembangunan Jalan Perumtel Gunung Nona (Gereja Katolik)

Kec. Nusaniwe


0.4 Km

Rp 1,560,000,000.00

Kec. Nusaniwe


Rp 2,170,000,000.00 Pembangunan Jalan Desa Passo Air Besar (Waitonahitu)

Kec. Nusaniwe


1.2 Km

Rp 2,170,000,000.00

Pembangunan Jalan Desa Kilang



Rp 2,340,000,000.00 Pembangunan Jalan Desa Kilang



0.6 Km

Rp 2,340,000,000.00

6

Pembangunan Jalan Lintas Seri ‐ Hukurila


tersedianya jalan aspal dengan kondisi yang baik 1.00 Pkt dan memenuhi standar teknis

Rp 4,920,391,292.00 Pembangunan Jalan Lintas Seri ‐ Hukurila



1 Pkt

Rp 4,920,391,292.00

7

Pembangunan Jembatan Desa Passo Air Besar (Waitonahitu 2)

kec. T.A. Baguala

tersedianya jembatan penyeberangan

15.00 M

Rp 3,255,000,000.00 Pembangunan Jembatan Desa Passo Air Besar (Waitonahitu 2) kec. T.A. Baguala


15 M

Rp 3,255,000,000.00

8

Pembangunan Jembatan Wayame

Kec. Teluk Ambon


25.00 M

Rp 2,100,000,000.00 Pembangunan Jembatan Wayame

Kec. Teluk Ambon


25 M

Rp 2,100,000,000.00

9

Pembangunan Jembatan Desa Batu Merah (STIA)

kec. Sirimau


12.00 M

Rp 2,496,000,000.00 Pembangunan Jembatan Desa Batu Merah (STIA)

kec. Sirimau


12 M

Rp 2,496,000,000.00

10

Rehabilitasi Jembatan Kel. Batu Gajah

kec. Sirimau


2.00 Unit

Rp 210,000,000.00 Rehabilitasi Jembatan Kel. Batu Gajah

kec. Sirimau


2 Unit

Rp 210,000,000.00

11

Rehabilitasi Jembatan Waipupela

Kec. Nusaniwe


1.00 Pkt

Rp 180,000,000.00 Rehabilitasi Jembatan Waipupela

Kec. Nusaniwe


1 Pkt

Rp 180,000,000.00

0.40 Km

Rp 33,441,251,285.17

Rp 33,441,251,285.17

V

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG‐ GORONG

1

Pembangunan Drainase Kel. Nusaniwe

Kec. Nusaniwe

Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir

700.00 M

Rp 740,610,519.21 Pembangunan Drainase Kel. Nusaniwe

Kec. Nusaniwe


700.00 M

Rp 740,610,519.21

2

Pembangunan Drainase Karpan Inatuni

kec. Sirimau


300.00 M

Rp 426,395,000.00 Pembangunan Drainase Karpan Inatuni

kec. Sirimau


300.00 M

Rp 426,395,000.00

Catatan Penting


Program/Kegiatan

3

Pembangunan Drainase Pandang ‐ Pandang

4

Pembangunan Drainase Desa Amahusu Rt.003/04 Dusun Nahel

5

Pembangunan Drainase Desa Rumah Tiga

6

Pembangunan Drainase Desa Amahusu Rt.001/02

7

Lokasi

Kec. Nusaniwe



Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)

250.00 M

Rp 160,500,000.00 Pembangunan Drainase Pandang ‐ Pandang

Kec. Nusaniwe


250.00 M

Rp 160,500,000.00

Kec. Nusaniwe


312.00 M

Rp 200,625,000.00

Kec. Teluk Ambon


375.00 M

Rp 240,750,000.00

Kec. Nusaniwe


250.00 M

Rp 200,625,000.00

Kec. Nusaniwe


312.00 M

Pembangunan Drainase Desa Amahusu Rt.003/04 Dusun Rp 200,625,000.00 Nahel

Kec. Teluk Ambon


375.00 M

Rp 240,750,000.00 Pembangunan Drainase Desa Rumah Tiga

Kec. Nusaniwe


250.00 M

Rp 200,625,000.00 Pembangunan Drainase Desa Amahusu Rt.001/02

Pembangunan Drainase Skip Jembatan Putih

kec. Sirimau


250.00 M

Rp 200,625,000.00 Pembangunan Drainase Skip Jembatan Putih

kec. Sirimau


250.00 M

Rp 200,625,000.00

8

Pembangunan Drainase Kebun Cengkeh

kec. Sirimau


500.00 M

Rp 695,500,000.00 Pembangunan Drainase Kebun Cengkeh

kec. Sirimau


500.00 M

Rp 695,500,000.00

9

Pembangunan Drainase Desa Halong RT. 001/02

kec. T.A. Baguala


332.00 M

Rp 200,000,000.00 Pembangunan Drainase Desa Halong RT. 001/02

kec. T.A. Baguala


332.00 M

Rp 200,000,000.00

10

Pembangunan Drainase Waihaong

Kec. Nusaniwe


500.00 M

Rp 400,000,000.00 Pembangunan Drainase Waihaong

Kec. Nusaniwe


500.00 M

Rp 400,000,000.00

11

Pembangunan Drainase RT.036/12 Negeri Halong

kec. T.A. Baguala


350.00 M

Rp 281,410,000.00 Pembangunan Drainase RT.036/12 Negeri Halong

kec. T.A. Baguala


350.00 M

Rp 281,410,000.00

12

Pembangunan Drainase RT.023/09 Desa Waiheru

kec. T.A. Baguala


350.00 M

Rp 281,410,000.00 Pembangunan Drainase RT.023/09 Desa Waiheru

kec. T.A. Baguala


350.00 M

Rp 281,410,000.00

Rp 4,028,450,519.21

VI

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG

1

Pembangunan Talud dan Bronjong Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Mangga Dua ‐ Mahia (Tahap IV)

2

Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Desa Lateri III

3

Rp 4,028,450,519.21

Kec. Nusaniwe

Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor 50.00 M dan Banjir

Rp 3,965,500,000.00

Pembangunan Talud dan Bronjong Penahan Badan Jalan Ruas Kec. Nusaniwe Jalan Mangga Dua ‐ Mahia (Tahap IV)


Rp 3,965,500,000.00

kec. T.A. Baguala


Rp 1,457,342,788.55 Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Desa Lateri III

kec. T.A. Baguala


Rp 1,457,342,788.55

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Belakang Soya

kec. Sirimau


Rp 259,875,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Belakang Soya

kec. Sirimau


Rp 259,875,000.00

4

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Batu Gajah

kec. Sirimau


Rp 395,850,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Batu Gajah

kec. Sirimau


Rp 395,850,000.00

5

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Rutong



Rp 646,187,500.00 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Rutong



Rp 646,187,500.00

Catatan Penting


6

Program/Kegiatan

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Waiheru

Lokasi


Target capaian

kec. T.A. Baguala


Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)

kec. T.A. Baguala


Rp 374,500,000.00

Rp 561,750,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Pantai Hunut

kec. T.A. Baguala


Rp 561,750,000.00

Rp 374,500,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Waiheru

7

Pembangunan Talud Pengaman Pantai Hunut

kec. T.A. Baguala


8

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Tonahitu

kec. T.A. Baguala


Rp 588,500,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Tonahitu

kec. T.A. Baguala


Rp 588,500,000.00

9

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Batu Meja

kec. Sirimau


Rp 200,000,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Batu Meja

kec. Sirimau


Rp 200,000,000.00

10

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kecamatan Sirimau

kec. Sirimau


Rp 300,000,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kecamatan Sirimau

kec. Sirimau


Rp 300,000,000.00

11

Pembangunan Talud Pengaman Kampung Rinjani

kec. Sirimau


Rp 261,150,000.00 Pembangunan Talud Pengaman Kampung Rinjani

kec. Sirimau


Rp 261,150,000.00

Rp 9,010,655,288.55 VII

Rp 9,010,655,288.55

PROGRAM PRO GRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JALAN DAN JEMBATAN

1

Unit Pemeliharaan Rutin Jalan (UPR)

Kota Ambon

tersedianya jalan aspal yang baik

1.00 Pkt

Rp 950,000,000.00 Unit Pemeliharaan Rutin Jalan (UPR)

Kota Ambon


1.00 Pkt

Rp 950,000,000.00

2

Peningkatan Jalan Aspal Jalan Sp.Hatalai ‐ Tuni



2.00 Km

Rp 3,307,309,643.55 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Sp.Hatalai ‐ Tuni



2.00 Km

Rp 3,307,309,643.55

3

Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Amahusu

Kec. Nusaniwe


0.50 Km

Rp 813,750,000.00 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Amahusu

Kec. Nusaniwe


0.50 Km

Rp 813,750,000.00

4

Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Tawiri Dusun Tanah Putih

Kec. Teluk Ambon


0.50 Km

Rp 813,750,000.00 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Tawiri Dusun Tanah Putih

Kec. Teluk Ambon


0.50 Km

Rp 813,750,000.00

5

Peningkatan Jalan Aspal Jalan TPU Desa Passo

kec. T.A. Baguala


1.00 Km

Rp 1,627,500,000.00 Peningkatan Jalan Aspal Jalan TPU Desa Passo

kec. T.A. Baguala


1.00 Km

Rp 1,627,500,000.00

6

Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Laha

Kec. Teluk Ambon


2.00 Km

Rp 3,255,000,000.00 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Laha

Kec. Teluk Ambon


2.00 Km

Rp 3,255,000,000.00

7

Peningkatan Jalan Aspal Jalan Kopertis

kec. Sirimau


1.00 Km

Rp 1,627,500,006.96 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Kopertis

kec. Sirimau


1.00 Km

Rp 1,627,500,006.96

8

Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Batu Merah Kebun Cengkeh

kec. Sirimau


0.14 Km

Rp 157,500,000.00

Peningkatan Jalan Aspal Jalan Desa Batu Merah Kebun Cengkeh

kec. Sirimau


0.14 Km

Rp 157,500,000.00

9

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Ja lan Wara Desa Batu Merah

kec. Sirimau


1.20 Km

Rp 1,627,500,000.00

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Wara Desa Batu kec. Sirimau Merah


1.20 Km

Rp 1,627,500,000.00

Kec. Teluk Ambon


2.00 Km

Rp 2,712,500,000.00 Pemeliharaan Jalan Aspal Kate ‐ Kate

Kec. Teluk Ambon


2.00 Km

Rp 2,712,500,000.00

kec. Sirimau


0.75 Km

Rp 750,000,000.00

1.50 Km

Rp 2,034,375,000.00

10

Pemeliharaan Jalan Aspal Kate ‐ Kate

11

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Jalan As pal Kompleks Brimob

kec. Sirimau


0.75 Km

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Jalan Aspal Kompleks Rp 750,000,000.00 Brimob

12

Pemeliharaan Jalan Aspal Ruas Jalan Tulu kabessy

kec. Sirimau


1.50 Km

Rp 2,034,375,000.00 Pemeliharaan Jalan Aspal Ruas Jalan Tulukabessy

kec. Sirimau


13

Pembangunan Trotoar Kel. Kudamati

14

Kec. Nusaniwe

tersedianya trotoar yang baik, aman, dan nyaman 550.00 m

Rp 927,828,807.25 Pembangunan Trotoar Kel. Kudamati

Kec. Nusaniwe


Rp 927,828,807.25

Pembangunan Trotoar Jl.Kapitang Ulupaha

kec. Sirimau

tersedianya trotoar yang baik, aman, dan ny aman 340.00 m

Rp 527,500,000.00 Pembangunan Trotoar Jl.Kapitang Ulupaha

kec. Sirimau


Rp 527,500,000.00

15

Rehabilitasi Trotoar di Kota Ambon

Kota Ambon

tersedianya trotoar yang baik, aman, dan nyaman 1.00 Pkt

Rp 215,500,000.00 Rehabilitasi Trotoar di Kota Ambon

Kota Ambon

tersedianya trotoar yang baik, aman, dan nyaman 1.00 Pkt

Rp 215,500,000.00

VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

Rp 21,347,513,457.75

1

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Umum Jalan Halong Atas (Tahap 2)

kec. T.A. Baguala

Memberikan Rasa Aman Pada Masy. Khususnya Pada Malam Hari

25.00 Ttk

Rp 456,808,670.00

Rp 21,347,513,457.75

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Umum Jalan Halong kec. T.A. Baguala Atas (Tahap 2)


25.00 Ttk

Rp 456,808,670.00

Catatan Penting


Program/Kegiatan

2

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Sp. Pertanahan ‐ Kebun Cengkeh

Lokasi


kec. Sirimau


3

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Rumah Tiga ‐ Taeno Atas

4

Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Sp. Pertanahan ‐ Kebun Cengkeh

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)


58.00 Ttk

Rp 369,250,000.00


96.00 Ttk

Rp 533,212,825.00

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gunung Nona ‐ TVRI Kec. Nusaniwe ‐ Formasi


52.00 Ttk

Rp 791,250,000.00

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Mangga Dua ‐ Kusu2

Kec. Nusaniwe


50.00 Ttk

Rp 277,713,980.00

Rp 277,713,980.00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gadihu Hairuhun

Kec. Nusaniwe


40.00 Ttk

Rp 277,713,980.00

68.00 Ttk

Rp 474,750,000.00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Leitimur Selatan



68.00 Ttk

Rp 474,750,000.00


25.00 Ttk

Rp 454,131,159.13 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kayu Putih Soya

kec. Sirimau


25.00 Ttk

Rp 454,131,159.13

kec. Sirimau


43.00 Ttk

Rp 791,250,000.00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Pantai Mardika

kec. Sirimau


43.00 Ttk

Rp 791,250,000.00

kec. Sirimau


30.00 Ttk

Rp 552,034,883.72 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Batu Merah ‐ STAIN kec. Sirimau


30.00 Ttk

Rp 552,034,883.72

Kec. Nusaniwe


25.00 Ttk

Rp 174,075,000.00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Latuhalat

Kec. Nusaniwe


25.00 Ttk

Rp 174,075,000.00

Kota Ambon


100.00 Bh

Rp 300,000,000.00

Kota Ambon


1.00 Pkt

Rp 150,000,000.00

Kota Ambon


1.00 Pkt

Rp 950,000,000.00

58.00 Ttk

Rp 369,250,000.00

Kec. Teluk Ambon


96.00 Ttk

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Rumah Tiga ‐ Taeno Kec. Teluk Ambon Rp 533,212,825.00 Atas

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gunung Nona ‐ TVRI ‐ Formasi

Kec. Nusaniwe


52.00 Ttk

Rp 791,250,000.00

5

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Mangga Dua ‐ Kusu2

Kec. Nusaniwe


50.00 Ttk

Rp 277,713,980.00

3

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gadihu Hairuhun

Kec. Nusaniwe


40.00 Ttk

4

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Leitimur Selatan



5

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kayu Putih Soya

kec. Sirimau

6

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Pantai Mardika

7

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Batu Merah ‐ STAIN

8

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Latuhalat

9

Pengadaan Lampu Jalan

Kota Ambon


100.00 Bh

Rp 300,000,000.00 Pengadaan Lampu Jalan

10


Kota Ambon


1.00 Pkt

Rp 150,000,000.00

11

Pemeliharaan PJU Kota Ambon

Kota Ambon


1.00 Pkt

Rp 950,000,000.00 Pemeliharaan PJU Kota Ambon Rp 6,552,190,497.84


kec. Sirimau

Rp 6,552,190,497.84

Catatan Penting


Program/Kegiatan

Lokasi


Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

Pagu Indikatif (Rp)

IX

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

1

Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Eri

Kec. Nusaniwe

Tersedianya Air Bersih Yang Layak Untuk Dikonsumsi Masyarakat

1.00 Pkt

Rp 705,250,000.00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Eri

Kec. Nusaniwe


1.00 Pkt

Rp 705,250,000.00

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Batu Meja

kec. Sirimau


1.00 Pkt

Rp 462,012,395.00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Batu Meja

kec. Sirimau


1.00 Pkt

Rp 462,012,395.00

3

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Nusaniwe Pohon Mangga

Kec. Nusaniwe


1.00 Pkt

Rp 542,500,000.00

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Nusaniwe Pohon Mangga

Kec. Nusaniwe


1.00 Pkt

Rp 542,500,000.00

11

Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Ema Dusun Serei



1.00 Pkt

Rp 542,500,000.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Ema Dusun kec. Leitimur selatan Serei


1.00 Pkt

Rp 542,500,000.00

12

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Laha RT.01/RW.01

Kec. Teluk Ambon


1.00 Pkt

Rp 596,750,000.00

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Laha RT.01/RW.01

Kec. Teluk Ambon


1.00 Pkt

Rp 596,750,000.00

13

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Wainitu RT.01/RW.01

Kec. Nusaniwe


1.00 Pkt

Rp 300,200,721.32

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Wainitu RT.01/RW.01

Kec. Nusaniwe


1.00 Pkt

Rp 300,200,721.32

14

Pembangunan Sumur Bor Mardika

kec. Sirimau


1.00 Pkt

Rp 1,627,500,000.00 Pembangunan Sumur Bor Mardika

kec. Sirimau


1.00 Pkt

Rp 1,627,500,000.00

15

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Halong Pengungsi Batu Gajah

kec. Sirimau


1.00 Pkt

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Halong Rp 856,000,000.00 Pengungsi Batu Gajah

kec. Sirimau


1.00 Pkt

Rp 856,000,000.00

16

Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Negeri Halong

kec. T.A. Baguala


1.00 Pkt

Rp 701,247,773.00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Negeri Halong

kec. T.A. Baguala


1.00 Pkt

Rp 701,247,773.00

4

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Wailiha Batu Gong

kec. T.A. Baguala


1.00 Pkt

Rp 868,000,000.00

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Wailiha Batu Gong

kec. T.A. Baguala


1.00 Pkt

Rp 868,000,000.00

5

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Amentelu

kec. Sirimau


1.00 Pkt

Rp 150,000,000.00

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Amentelu

kec. Sirimau


1.00 Pkt

Rp 150,000,000.00

6

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Hative Besar RT.020/05

Kec. Teluk Ambon


1.00 Pkt

Rp 200,000,000.00

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Hative Besar RT.020/05

Kec. Teluk Ambon


1.00 Pkt

Rp 200,000,000.00

7

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kudamati Kampong Ganemo

Kec. Nusaniwe


1.00 Pkt

Rp 200,000,000.00

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kudamati Kampong Ganemo

Kec. Nusaniwe


1.00 Pkt

Rp 200,000,000.00

8

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Benteng

Kec. Nusaniwe


1.00 Pkt

Rp 107,000,000.00

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kelurahan Benteng

Kec. Nusaniwe


1.00 Pkt

Rp 107,000,000.00

9

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RT.002/02 Ponegoro Air Mata Cina

Kec. Nusaniwe


1.00 Pkt

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RT.002/02 Rp 107,000,000. 00 Ponegoro Air Mata Cina

Kec. Nusaniwe


1.00 Pkt

Rp 107,000,000.00

10

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RT.001/011 Dusun Omputty Negeri Latuhalat

Kec. Nusaniwe


1.00 Pkt

Rp 165,850,000. 00

pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RT.001/011 Dusun Omputty Negeri Latuhala t

Kec. Nusaniwe


1.00 Pkt

Rp 165,850,000.00

11

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Toisapu Lapaut



1.00 Pkt

Rp 200,000,000.00

Rehabilitasi Sarana dan Prasaran a Air Bersih Dusun Toisapu Lapaut



1.00 Pkt

Rp 200,000,000.00

12

Perencanaan Apistori Kelembagaan Pengelolaan Air Bers ih/Air Minum

Kota Ambon


1.00 Pkt

Perencanaan Apistori Kelembagaan Pengelolaan Air Bersih/Air Rp 500,000,000.00 Kota Ambon Minum


1.00 Pkt

Rp 500,000,000.00

13

Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Air Minum

Kota Ambon


1.00 Pkt

Rp 350,000,000.00 Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Air Minum


1.00 Pkt

Rp 350,000,000.00

Kota Ambon

Rp 9,181,810,889.32 X

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

1


Kota Ambon

mencegah bahaya banjir

1.00 Pkt

Rp 650,000,000.00 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Rp 650,000,000.00

Rp 9,181,810,889.32

Kota Ambon

mencegah bahaya banjir

1.00 Pkt

Rp 650,000,000.00 Rp 650,000,000.00 Rp 85,406,694,431.84

Catatan Penting

Tabel 2.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Perkiraan maju Tahun 2018 Kota Ambon Nama SKPD

: Dinas Pekerjaan Umum Rencana Tahun 2017

Kode

Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1 1

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting



8

9

10

Urusan Pemerintahan

1

03

1

03

1

Bidang Pemerintahan Pekerjaan umum

1

03

1

1 Penyediaan Jasa Surat‐menyurat


Kota Ambon

Rp 5,000,000.00

APBD

Rp 5,000,000.00

1

03

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air


Kota Ambon

Rp 10,000,000.00

APBD

Rp 10,000,000.00

1

03

1

8 Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor


Kota Ambon

Rp 12,500,000.00

APBD

Rp 12,500,000.00

1

03

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Kota Ambon

Rp 15,000,000.00

APBD

Rp 15,000,000.00

1

03

1

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan


Kota Ambon

Rp 30,000,000.00

APBD

Rp 30,000,000.00

1

03

1

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

Kota Ambon

Rp 88,100,024.00

APBD

Rp 88,100,024.00

1

03

1

18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Jakarta

Rp 66,360,000.00

APBD

Rp 66,360,000.00

1

03

1

19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah


Kota Ambon

Rp 35,000,000.00

APBD

Rp 35,000,000.00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pegadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Rp 261,960,024.00 1

03

2

Rp 261,960,024.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas


Kota Ambon

13.00 Unit

Rp 184,167,300.00

APBD

13.00 Unit

Rp 184,167,300.00

28 Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor


Kota Ambon

1.00 Unit

Rp 30,000,000.00

APBD

1.00 Unit

Rp 30,000,000.00

5 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat‐Alat Berat


Kota Ambon

5.00 Unit

Rp 150,000,000.00

APBD

5.00 Unit

Rp 150,000,000.00

Rp 364,167,300.00

Rp 364,167,300.00

Nama SKPD

: Dinas Pekerjaan Umum Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017 Kode 1 1

03



2

3

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting



8

9

10

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

5


Kota Ambon

1 Keg

Rp 33,180,000.00

APBD

1 Keg

Rp 33,180,000.00

91 Pelatihan Penanggungjawab Teknis Usaha Jasa Konstruksi


Kota Ambon

1 Keg

Rp 120,000,000.00

APBD

1 Keg

Rp 120,000,000.00

92 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan


Kota Ambon

1 Pkt

Rp 40,000,000.00

APBD

1 Pkt

Rp 40,000,000.00

Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Rp 193,180,000.00 1

03 15

1

03 15 03 Pembangunan Jalan Seri‐Hukurila

Tersedianya Jalan Aspal Yang Baik

1

03 15 03 Pembangunan Jembatan negeri hative Kecil

Tersedianya Jembatan Penyeberangan

Kec. T.A. Baguala

1

03 15 03 Pembangunan Jembatan jalan usaha tani negeri tawiri


1

03 15 03

1

03 15 03 Pembangunan Jembatan RT 005/04 kelurahan batu gajah

1

Rp 193,180,000.00

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Rp 4,000,000,000.00

APBD

15.00 M

Rp 975,000,000.00

APBD

Kec. Teluk Ambon

25.00 M

Rp 1,625,000,000.00

APBD

Kec. Nusaniwe

20.00 M

Rp 1,300,000,000.00

APBD


Kec. Sirimau

7.00 M

Rp 455,000,000.00

APBD

03 15 03 Pembangunan Jembatan Kelurahan Benteng


Kec. Nusaniwe

15.00 M

Rp 1,824,886,556.00

APBD

1

03 15 03 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Soya ‐ Hatalai


Kec. Sirimau

30.00 M

Rp 6,000,000,000.00

DAK

1

03 15 03 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Latuhalat ‐ Seri


Kec. Nusaniwe

12.00 M

Rp 2,400,000,000.00

DAK

Pembangunan Jembatan pada kali mati/jurang RT 006/05, RT Tersedianya Jembatan Penyeberangan 001/02, RT 007/04 kelurahan kudamati

Kec. Leitimur Selatan

3.00 Km

Rp 18,579,886,556.00

3.00 Km

Rp 4,000,000,000.00

Rp 4,000,000,000.00

Nama SKPD

: Dinas Pekerjaan Umum Rencana Tahun 2017 Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


1

2

3

1

03 16

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG‐ GORONG

1

Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase kelurahan 03 16 03 Lateri (RT 01/02, RT 01/03, RT 02/05, RT 04/02, RT 04/04, RT Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir 05/01, RT 05/03 )

Kec. T.A. Baguala

1

03 16 03 Pembangunan saluran drainase desa Waiheru


1

03 16 03 Pembangunan saluran drainase desa Laha RT 004/RW 01

1

03 16 03

Pembangunan saluran Drainase (Puskesmas Air Salobar) RT 003/06, RT 002/01 Kelurahan Nusaniwe

1

Kode


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

900.00 M

Rp 675,000,000.00

APBD

Kec. T.A. Baguala

650.00 KM

Rp 487,500,000.00

APBD


Kec. Teluk Ambon

200.00 M

Rp 150,000,000.00

APBD


Kec. Nusaniwe

300.00 M

Rp 225,000,000.00

APBD

03 16 03

Pembangunan drainase RT 001/03, RT 002/03, RT 002/04, RT Mencegah Pemukiman Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Banjir Masyarakat Dari Banjir 002/02, RT 001/02 kelurahan urimessing

Kec. Nusaniwe Kec Nusaniwe

650.00 650 00 M

Rp 487,500,000.00 Rp 487 500 000 00

APBD

1

03 16 03

Pembangunan saluran Drainase RT 002/01, RT 003/02 Kelurahan Mangga dua


Kec. Nusaniwe

500.00 M

Rp 375,000,000.00

APBD

1

03 16 03

Pembangunan saluran drainase RT 004/01, RT 001/02 kelurahan ahusen


Kec. Sirimau

250.00 M

Rp 187,500,000.00

APBD

1

03 16 03 Pembangunan drainase dan gorong‐gorong desa soya


Kec. Sirimau

250.00 KM

Rp 187,500,000.00

APBD

1

03 16 03 Pembangunan Drainase Kelurahan Benteng RT 001/08


Kec. Nusaniwe

500.00 M

Rp 375,000,000.00

APBD

1

03 16 03 Pembangunan Drainase Kelurahan Karpan


Kec. Sirimau

500.00 M

Rp 375,000,000.00

APBD

1

03 16 03 Pembangunan Drainase Desa Batu Merah


Kec. Sirimau

400.00 M

Rp 300,000,000.00

APBD

1

03 16 03 Pembangunan Drainase Desa Air Louw


Kec. Nusaniwe

300.00 M

Rp 225,000,000.00

APBD

1

03 16 03 Pembangunan Drainase kel. Kudamati Goga


Kec. Nusaniwe

500.00 M

Rp 375,000,000.00

APBD

1

03 16 03 Pembangunan Drainase Desa Poka / LIPI


Kec. Teluk Ambon

300.00 M

Rp 225,000,000.00

APBD

Catatan Penting



8

9

10

Nama SKPD


Kode



1

2

3


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

1

Pembangunan Plat Penutup saluran Lorong toko Citra / AY. 03 16 03 Patty


Kec. Sirimau

45.00 M

Rp 90,000,000.00

APBD

1

03 16 03 Pembangunan Drainase Waihaong


Kec. Nusaniwe

400.00 M

Rp 300,000,000.00

APBD

1

03 16 03 Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Wainitu


Kec. Nusaniwe

250.00 M

Rp 187,500,000.00

APBD

Rehabilitasi Drainase RT 003/04 kelurahan amantelu


Kec. Sirimau

500.00 M

Rp 250,000,000.00

APBD

Rehabilitasi Drainase RT 001,002,003,004/01, RT 001,002,003,004/05, RT 002,004/02 kelurahan rijali


Kec. Sirimau

300.00 M

Rp 150,000,000.00

APBD


Kec. Sirimau

650.00 M

Rp 325,000,000.00

APBD

1

03 16 03

1

03 16 03 rehabilitasi saluran drainase kelurahan waihoka

Rp 5,952,500,000.00



8

9

10

Rp ‐

1

03 17


1

03 17 03

Pembangunan Talud dan Bronjong Ruas Jalan Hatalai ‐ Sp. Ema Paket VII (STA 2+400)

Mencegah Pemukiman Masyarakat Dari Longsor dan Banjir


60.00 M

Rp 2,500,000,000.00

APBD

1

03 17 03 Pembangunan Talud dan Bronjong Ruas Jalan Kusu ‐ Mahia



65.00 M

Rp 4,000,000,000.00

APBD

1

03 17 03 Pembangunan talud pengaman sungai negeri passo RT 38/08


Kec. T.A. Baguala

450.00 M

Rp 1,575,000,000.00

APBD

1

03 17 03

Pembangunan talud Pengaman sungai desa Waiheru RT 01, 02, 08,09


Kec. T.A. Baguala

300.00 M

Rp 1,050,000,000.00

APBD

1

03 17 03

Rehabilitasi/Pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai RT 002,003/RW 01,02 desa hunuth


Kec. Teluk Ambon

275.00 M

Rp 962,500,000.00

APBD

1

03 17 03 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Batu Merah


Kec. Sirimau

700.00 M

Rp 1,750,000,000.00

APBD

1

03 17 03 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Nusaniwe


Kec. Nusaniwe

300.00 M

Rp 750,000,000.00

APBD

1

03 17 03 Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kelurahan Wainitu


Kec. Nusaniwe

50.00 M

Rp 125,000,000.00

APBD

1

03 17 03 Pembangunan Talud Pengaman Pantai RT 002 Desa Wayame Pembangunan Talud Pengaman Pantai RT 002 Desa Wayame


Kec. Teluk Ambon Kec. Teluk Ambon

200.00 M 200.00

Rp 700,000,000.00 Rp 700,000,000.00

APBD

1

03 17 03 Pembangunan Talud Pantai negeri Tawiri


Kec. Teluk Ambon

350.00 M

Rp 1,225,000,000.00

APBD

Rp 14,637,500,000.00

Catatan Penting

Rp ‐

Nama SKPD


Kode 1



2

3


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting



8

9

10


1

03 18

1

03 18 03 Peningkatan Jalan Aspal Dalam Dusun Amaori


Kec. T.A. Baguala

1.00 Km

Rp 1,500,000,000.00

APBD

1

03 18 03 Peningkatan Jalan Aspal Jalan Dalam Dusun Seri


Kec. Nusaniwe

0.60 Km

Rp 900,000,000.00

APBD

1

03 18 03 Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Passo


Kec. T.A. Baguala

1.50 Km

Rp 2,250,000,000.00

DAK

1

03 18 03 Unit Pemeliharaan Rutin Jalan (UPR)


Ambon

1.00 Paket

Rp 750,000,000.00

APBD

1

03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Aspal Dr. Kayadoe


Kec. Nusaniwe

2.50 Km

Rp 3,250,000,000.00

DAK

1

03 18 03


Kec. Nusaniwe

2.00 Km

Rp 2,600,000,000.00

DAK

1

03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Batu Merah tersedianya jalan aspal yang baik

Kec. Sirimau

2.00 Km

Rp 2,600,000,000.00

DAK

1

03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Latuhalat ‐ Seri

Kec. Nusaniwe

3.00 Km

Rp 3,900,000,000.00

DAK

1

03 18 03

Kec. Sirimau

1.50 Km

Rp 1,950,000,000.00

DAK

1

03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan A. Y. Patty


Kec. Sirimau

1.00 Km

Rp 1,300,000,000.00

DAK

1

03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Sam Ratulangi


Kec. Sirimau

1.10 Km

Rp 1,430,000,000.00

DAK

1

03 18 03

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Rumah Tiga ‐ Beringin Cup


Kec. Teluk Ambon

1.50 Km

Rp 1,950,000,000.00

DAK

1

03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Kompleks Silale


Kec. Nusaniwe

1.00 Km

Rp 1,300,000,000.00

DAK

1

03 18 03

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Gadihu ‐ ahuru desa batu merah


Kec. Sirimau

1.50 Km

Rp 1,950,000,000.00

DAK

1

03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Hatalai ‐ Sp. Ema tersedianya jalan aspal yang baik


1.50 Km

Rp 1,950,000,000.00

DAK

1

03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Hukurila ‐ leahari tersedianya jalan aspal yang baik


2.00 Km

Rp 2,600,000,000.00

DAK

1

03 18 03 Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Galala


Kec. T.A. Baguala

1.50 Km

Rp 1,950,000,000.00

DAK

1

03 18 03 Rehabilitasi Trotoar Yan Paays dan Sultan Hairun


Kec. Sirimau

1,500.00 M

Rp 1,275,000,000.00

APBD

1

03 18 03 Rehabilitasi Trotoar RT 003/01, RT 002/02 Kelurahan Silale


Kec. Nusaniwe

500.00 M

Rp 425,000,000.00

APBD

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Mangga Dua ‐ Mahia


Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Yan Paays, Sultan tersedianya jalan aspal yang baik Hairun, Setia Budi dan Imam Bonjol

Rp 35,830,000,000.00

Rp ‐

Nama SKPD


Kode 1



2

3


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting



8

9

10

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

1

03 23

1

03 23 23 Pemeliharaan PJU Kota Ambon


Kota Ambon

1.00 Pkt

Rp 750,000,000.00

APBD

1

03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Pantai Mardika (Tahap II)


Kec. Sirimau

14.00 Ttk

Rp 245,000,000.00

APBD

1

03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Galala‐Halong


Kec. T.A. Baguala

50.00 Ttk

Rp 875,000,000.00

APBD

1

03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Sp. PGSD ‐ Gubernur


Kec. Nusaniwe

28.00 Ttk

Rp 490,000,000.00

APBD

1

03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Jalan Anthony Ribok


Kec. Nusaniwe

10.00 Ttk

Rp 175,000,000.00

APBD

1

03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Jalan Imam Bonjol


Kec. Sirimau

10.00 Ttk

Rp 175,000,000.00

APBD

1

03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Jalan Sam Ratulangi


Kec. Sirimau

15.00 Ttk

Rp 262,500,000.00

APBD

1

03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Sp. SPN Passo ‐ PTUN Lateri


Kec. T.A. Baguala

46.00 Ttk

Rp 805,000,000.00

APBD

1

03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Jl. Pitu Ina


Kec. Sirimau

24.00 Ttk

Rp 420,000,000.00

APBD

1

03 23 23 Pengadaan dan Pemasangan PJU Gunung Nona


Kec. Nusaniwe

26.00 Ttk

Rp 455,000,000.00

APBD

Rp 4,652,500,000.00

Rp ‐

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

1

03 27

1

03 27 27 Pengadaan Air Bersih RT 001/02 Kelurahan Karpan


Kec. Sirimau

180.00 M

Rp 135,000,000.00

APBD

1

03 27 27 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Waiheru


Kec. T.A. Baguala

1.00 Pkt

Rp 1,500,000,000.00

DAK

1

03 27 27 Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Soya


Kec. Sirimau

1.00 Pkt

Rp 1,200,000,000.00

DAK

1

03 27 27 pembangunan Sarana pembangunan Sarana prasarana prasarana Air Bersih Desa Tawiri Air Bersih Desa Tawiri


Kec. Teluk Ambon Kec. Teluk Ambon

1.00 1.00 Pkt

Rp 1,500,000,000.00 Rp 1,500,000,000.00

DAK

1

03 27 27 pembangunan Sarana prasarana Air Bersih Desa Nania


Kec. T.A. Baguala

1.00 Pkt

Rp 600,000,000.00

DAK

Rp 4,935,000,000.00 Rp 85,406,693,880.00

Rp ‐

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA AMBON



Kode






(%)



3 1

Urusan Pemerintahan

1

03

1

03

Bidang Pemerintahan Pekerjaan umum 1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan Penyediaan Jasa Surat‐Menyurat pembuatan surat keluar (100%) Meningkatanya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik minum dan telekomunikasi yang baik salama 1 tahun anggaran. (100 %)

1

03

1

1

1

03

1

2

1

03

1

8


1

03

1

10


1

03

1

11


1

03

1

18

Penyediaan Makan dan Minuman Rapat

19

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

33.33%

100%

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

68.60%

100%

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

83.36%

100%

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (100 %) Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%) Terpenuhinya kebutuhan Konsumsi Rapat

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

99.71%

100%

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

93.16%

100%

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

91.67%

100%

Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di luar daerah (100%)

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

94.66%

100%

Rapat‐Rapat Rapat Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dae Konsultasi Dalam Daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di konsultasi di dalam daerah

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan

8.33%

100%

1 Paket

1 Paket

100.00%

100%

1

03

1

1

03

2

1

03

2

1

03

2

9

1

03

2

24

1 1

03 03

2 2

28 31

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PU Kota Ambon (Tahap IV) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Ambon (DAK) Kegiatan Pembangunan Gapura Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST) Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor

1

03

2

88


1

03

2

3

Pengadaan Mobeler

5

Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan (100%)

12 Bulan

Tersedianya peralatan gedung kantor (100 %)

1 Paket

1 Paket

100.00%

100%

1 Paket

1 Paket

100.00%

100%

1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket

100.00% 100.00%

100% 100%

1 Paket

1 Paket

100.00%

100%

1 Paket

1 Paket

100.00%

100%



Kode






(%)



3 1

03

2

3


Terpeliharanya kendaraan operasional kantor (100%)

1 Paket

1 Paket

80.84%

100%

1

03

2

3


Tespeliharanya Peralatan Gedung Kantor (100%)

1 Paket

1 Paket

100.00%

100%

1

03

2

3

Pemeliharaan Rutin/berkala Alat‐Alat Bengkel/Alat‐alat Berat

1 Paket

1 Paket

100.00%

100%

1 Paket

1 Paket

100.00%

100%

1

03

5

1

03

5

1

03

15

1

03

15

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (1 Paket)

Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan (100%)

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 3

Pembangunan Jalan Sp. Ema (Tahap V)

1.20 Km

1.20 Km

100.00%

1.20 Km

1.20 Km

100.00%

1

03

15

3

Pembangunan Jalan Akses Pengungsi Batu Gajah Desa Halong (Tahap III)

1

03

15

3

Pembangunan Jalan Aspal Desa Nusaniwe Dusun Lapang

0.15 Km

0.15 Km

100.00%

1

03

15

3

Kegiatan Pembangunan Jalan Aspal Dusun Amaori (IPST) (Lapen)

1.00 Km

1.00 Km

100.00%

1

03

15

3

1.70 Km

1.70 Km

100.00%

1 1

03 03

15 15

Terlayaninya Masyarakan Akan Kegiatan Pembangunan Jalan Aspal Kelurahan Batu Gajah Kebutuhan Jalan Aspal (100 %) (Telaga Raja)

3

Kegiatan Pembangunan Jalan Lintas Seri ‐ Hukurila ( Bantuan Provinsi)

1.00 Km

1.00 Km

0.00%

3

Kegiatan Pembangunan Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri

150 M

150 M

100.00%

1 Paket

1 Paket

0.00%

20 M

20 M

100.00%

10 M

10 M

68.60%

10 M

10 M

70.00%

15 M

15 M

70.00%

15 M

15 M

100.00%

1

03

15

3

Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Ruas Air Besar ‐ Passo & DED

1

03

15

3

Kegiatan Pembangunan Jembatan Air Louw

1

03

15

3

Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa Amahusu 2

03

15

3


03

15

3


1

03

15

3

Kegiatan Pembangunan Jembatan Darurat Tanah Putih Negeri Tawiri

1

03

15

3

P b Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu J b t N iA h

Terlayaninya Masyarakan Akan Kebutuhan Jembatan Penyeberangan (100%)

100 00% 100.00%



Kode






(%)

3 1 1 1

03 03 03

15 15 15

3

Perencanaan Pembangunan Jalan Aspal (DAK Tambahan)

1 Paket

1 Paket

100.00%

3

Pengawasan Pembangunan Jalan Aspal dan Jembatan (DAK Tambahan)

1 Paket

1 Paket

100.00%

3

Perencanaan Pengusuran Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

03

15

3

Pengawasan Pengusuran Badan Jalan Dusun Tanah Putih Negeri Tawiri

03

15

3

Perencanaan Pembangunan Jembatan Tanah Putih Negeri Tawiri

03

15

3

Pengawasan Pembangunan Jembatan Tanah Putih Negeri Tawiri

03

15

3

Perencanaan Pembangunan Jembatan (DAK Tambahan)

03

15

3

Perencanaan Pembangunan Jalan Aspal Perencanaan Pembangunan Jalan Aspal

1 Paket Paket

1 Paket Paket

0.00% 00%

03

15

3

Pengawasan Pembangunan Jalan Aspal

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

15

3

Perencanaan Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

15

3

Pengawasan Pembangunan Jembatan Negeri Amahusu

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

15

3

Perencanaan Pembangunan Jembatan (DIP‐L)

1 Paket

1 Paket

100.00%


PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG‐GORONG

1

03

16

1

03

16

3

Pembangunan Drainase Kelurahan Nusaniwe

320 M

320 M

100.00%

1

03

16

3

Pembangunan Drainase Kelurahan Urimessing

250 M

250 M

100.00%

1

03

16

3

Pembangunan Drainase Negeri Rumah Tiga

210 M

210 M

100.00%

1

03

16

3

Pembangunan Drainase Batu Merah RT 004/17 (Air Besar)

165 M

165 M

100.00%

1

03

16

3

165 M

165 M

100.00%

1

03

16

3

98 M

98 M

100.00%

1

03

16

3

164 M

164 M

100.00%

1

03

16

3

Pembangunan Drainase Desa Latta

98 M

98 M

100.00%

1

03

16

3

Pembangunan Drainase Desa Passo

165 M

165 M

100.00%

1

03

16

3

Pembangunan Drainase Desa Latuhalat RT.002/06 Dusun Pembangunan Drainase Desa Latuhalat RT.002/06 Dusun Tupang

165 M

165 M

100.00%

Pembangunan Drainase Batu Merah RT. 001/06 (Kuburan Diponegoro) Pembangunan Drainase Batu Merah RT. 002/19 (Lorong Putri) Pembangunan Drainase Negeri Halong Baru RT.001/01

Tersedia Fasilitas Saluran Drainase Yang Baik (100%)





Kode






(%)

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

3 1

03

16

3


1

03

16

3

Pengawasan Pembangunan Drainase

1

03

17

1

03

17

3

1

03

17

3

Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Pembanguna Drainase (100%)


1

03

17

3

1

03

17

3

1

03

17

3

1

03

17

3

1

03

17

3

Pembangunan Talud dan Bronjong Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Mangga Dua ‐ Mahia (Tahap III) Pembangunan Talud Penahan Badan Jalan Kilang (Tahap III) Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Desa Passo Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Mangga Dua ‐ Mahia (DIP‐L) Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Soya ‐ Pembangunan Talud Pengam an Badan Jalan Soya Pemukiman masyarakat Hatalai (DIP‐L) menjadi aman akan Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Batu Merah bahanya banjir dan longsor (100%) Pembangunan Talud Pengaman Sungai Kelurahan Batu Gajah

20 M

20 M

100.00%

75 M

75 M

100.00%

75 M

75 M

100.00%

20 M

20 M

100.00%

30 M

30 M

100.00%

330 M

330 M

100.00%

20 M

20 M

100.00%

1

03

17

3

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Amahusu

160 M

160 M

100.00%

1

03

17

3

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Negeri Lama

52 M

52 M

100.00%

1

03

17

3

Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Halong

53 M

53 M

100.00%

1

03

17

3

Pembangunan Talud Pengaman Tanah Kelurahan Lateri

75 M

75 M

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

17

3

Perencanaan Pembangunan Talud

1

03

17

3

Pengawasan Pembangunan Talud

Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Pembanguna Talud (100%)





Kode






(%)

3 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

1

03

18

1

03

18

3

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Kebun Cengkeh Sp. Tiga Air Besar (DAK)

1.00 KM

1.00 KM

100.00%

1

03

18

3

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Passo ‐ Batu Gong (DAK)

2.00 KM

2.00 KM

100.00%

1

03

18

3

2.00 KM

2.00 KM

100.00%

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Pitu Ina ‐ Air Besar (DAK) Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Dalam Desa Negeri Lama (DAK)

1

03

18

3

1.80 KM

1.80 KM

100.00%

1

03

18

3

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Pasar Mardika (DAK)

2.00 KM

2.00 KM

100.00%

1

03

18

3

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Lorong OSM

1.00 KM

1.00 KM

100.00%

1

03

18

3

Peningkatan Jalan Aspal Desa Wayame

3.50 KM

3.50 KM

71.67%

1.50 KM

1.50 KM

61.70%

1

03

18

1

03

18

3

1

03

18

3

1

03

18

3

1

03

18

3

1

03

18

3

3

Peningkatan Jalan Aspal Ruas Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Air Jalan Air Besar STAIN Desa STAIN Desa Batu Merah Peningkatan Jalan Asapal Ruas Jalan Pengungsi Batu Gajah (Halong) Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Seilala ‐ Air Louw Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Aster ‐ Tantui Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Lateri

Memberikan Kenyamanan Terhadap Pengguna Jasa Transportasi (100%)

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Desa Nania Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Benteng Atas Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Terminal Mardika

0.20 KM

0.20 KM

100.00%

2.00 KM

2.00 KM

100.00%

1.00 KM

1.00 KM

61.78%

1.50 KM

1.50 KM

68.64%

1.50 KM

1.50 KM

63.11%

2.00 KM

2.00 KM

100.00%

1.50 KM

1.50 KM

63.04%

1

03

18

3

1

03

18

3

1

03

18

3

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Sawi (Skip)

1.50 KM

1.50 KM

62.11%

1

03

18

3

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Halong Atas

2.00 KM

2.00 KM

71.52%

1

03

18

3

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Ruas Jalan Batu Capeu

1.00 KM

1.00 KM

100.00%

Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Nn. Saar Sopacua

1.00 KM

1.00 KM

100.00%

1.00 KM

1.00 KM

100.00%

1

03

18

3

1

03

18

3

Pemeliharaan Berkala Areal Parkir Kantor Pemerintah Kota Ambon Peningkatan Jalan Aspal Kompleks Perumahan Khatolik Ahuru

1

03

18

3

0.26 KM

0.26 KM

100.00%

1

03

18

3

Pembangunan Trotoar Jalan Kudamati

500 M

500 M

100.00%

500 M

500 M

100.00%

1

03

18

3

Pembangunan Trotoar Jalan Kebun Cengkeh ‐ Sp. Tiga SPBU

1

03

18

3

Pembangunan Trotoar Kelurahan Nusaniwe

1

03

18

3

Pembangunan Trotoar Jalan D.I Panjaitan ‐ Tulukabessy

Memberikan Kenyamanan Terhadap Pejalan Kaki (100%)

527 M

527 M

100.00%

600 M

600 M

100.00%

1

03

18

3

Rehabilitasi Trotoar Jalan Dr. Latumeten (Polres)

720 M

720 M

100.00%

1

03

18

3

Rehabilitasi Trotoar Jalan Wayari

260 M

260 M

100.00%

1

03

18

3

Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) APBD dan APBDP

1 Paket

1 Paket

100.00%





Kode






(%)

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

3 1

03

18

3

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan)

1

03

18

3

Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Tambahan) Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Rehablitasi / Pemeliharaan Jalan (100%)

1

03

18

3

Pengawasan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1

03

18

3

Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (dan trotoar)

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

18

3

Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (dan trotoar)

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

23

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN

Sistem Informasi Inventarisasi Ruas Jalan dan Jembatan Kota Ambon

1 Paket

1 Paket

100.00%

32 Titik

100.00%

1

03

18

1

03

23

1

03

23

3

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 23

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Halong Atas

32 Titik 48 Titik

48 Titik

100.00%

54 Titik

54 Titik

100.00%

14 Titik

14 Titik

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

11 Titik

11 Titik

100.00%

64 Titik

64 Titik

100.00%

64 Titik

64 Titik

100.00%

156 Titik

156 Titik

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

13 Titik

13 Titik

100.00%

119 Titik

119 Titik

100.00%

36 Titik

36 Titik

100.00%

44 Titik

44 Titik

100.00%

1

03

23

23

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Batu Meja ‐ Kayu Putih

1

03

23

23

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Passo ‐ Laha

1

03

23

Tersedianya suatu aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi Ruas Jalan dan Jembatan Kota Ambon (100%)

23

1

03

23

23

1

03

23

23

1

03

23

23

1

03

23

23

1

03

23

23

1

03

23

23

1

03

23

23

1

03

23

23

1

03

23

23

1

03

23

23

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Passo (Tahap 2) Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kota Ambon (APBD dan APBDP) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Gunung Nona (TVRI) Terlayaninya masyarakat Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Batu Gong ‐ akan kebutuhan Wailiha penerangan jalan umum Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Toisapu ‐ (100%) Lawena Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Hutumuri ‐ Leahari Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu Jalan Kota A b Ambon Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tawiri ‐ Laha Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Poka ‐ Wayame Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kompleks LANTAMAL TNI ‐ AL Halong Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias Halong





Kode






(%)

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

3200 M

3200 M

100.00%

800 M

800 M

100.00%

725 M

725 M

100.00%

304 M

304 M

100.00%

1280 M

1280 M

100.00%

960 M

960 M

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

265 M

265 M

0.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

265 M

265 M

100.00%

265 M

265 M

100.00%

265 M

265 M

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

3 1

03

23

23

Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kebinamargaan

1

03

23

23

Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Kebinamargaan

1

03

23

23


1

03

23

23


1

03

27

1

03

27

20

1

03

27

25

1

03

27

26

Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Penerangan Jalan Umum(100%)

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Peningkatan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Nusaniwe (DAK) Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Batu Meja Peningktan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Soya (Gonzalo) (DAK) Peningkatan Sarana Prasarana Air Bersih Negeri Batu Merah Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Komp. STIA Alaska Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Aster (Lampu Lima) Pengadaan Pemasangan Meterisasi Air Minum Pembuatan Bak Air Kelurahan Batu Gajah

Terpenuhinya masyarakat akan kebutuhan air bersih (100%)

Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih RT. 034/RW12 & RT. 035/RW .12 Negeri Halong Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih / Sumur Bor RT. 41 Desa Passo Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Poka (Batu Koneng) Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Dusun Tupang RT. 002/07 Desa Latuhalat Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Batu Merah Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Minum

Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Minum Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Minum

Tesedianya dokumen perencanaan dan pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih (100%)





Kode






(%)


3 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRAGETIS DAN CEPAT TUMBUH

1

03

29

1

03

29

34

Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

29

34

Pematangan Lahan Sekolah SD Karpan

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

29

34

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%


1

03

29

34

Pengawasan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

1

03

29

34

Perencanaan Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong

1

03

29

33

Pengawasan Pematangan Lahan Relokasi Desa Halong

1

03

25

1

03

25

1

Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) & Penataan lingkungan Permukiman Berbasis Konsultasi (PLPBK)

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

1 Paket

1 Paket

100.00%

1 Paket

1 Paket

100.00%

1

03

25

1

03

25

1

03

25

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

1


Terciptanya sungai yang bersih dan mencegah terjadinya banjir (100%)

Ambon,

Maret 2016


Ir. L. B. Nanulaitta, MT Pembina Utama Muda NIP. 19601117 199103 1 006


BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja 2017 Dinas Pekerjaan Umum

Recommend Documents