RENCANA KERJA TAHUN 2008 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN NO
KEGIATAN
OUTPUT
Program : Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara 1.
Melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka inovasi dan diversifikasi pungutan PNBP
Evaluasi dan penilaian pelaksanaan PNBP pada Kementerian/Lembaga
Terlaksananya penelitian dan pengembangan dalam rangka inovasi dan diversifikasi pungutan PNBP (kegiatan usaha hilir migas dan panas bumi) Tersusunnya laporan target, pagu penggunaan, serta evaluasi pelaksanaan PNBP Kementerian/ Lembaga Tahun 2008 Laporan Perhitungan Rencana dan Realisasi Penerimaan Laba BUMN
Rekonsiliasi dan verifikasi
Laporan Hasil Monitoring Penerimaan Pemerintah atas Laba BUMN dan Pengembalian Pinjaman Dana PUKK TA 2006
Laporan hasil verifikasi perhitungan subsidi BBM dan LPG
RPP tentang tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran termasuk Angsuran dan Penundaan Pembayaran dan Penyetoran PNBP
Pembinaan/koordinasi/evaluasi dan pelaporan di bidang PNBP
Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP
1
RENCANA KERJA TAHUN 2008 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN NO
KEGIATAN
OUTPUT
Program : Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara 1.
Peningkatan Perencanaan Kebijakan APBN Menyempurnakan Sistem Penganggaran melalui GFMRAP
Terwujudnya Sistem Penganggaran yang telah disempurnakan
Penataan Kode Satker seluruh Indonesia
Tersusunnya nomenklatur kode satker sesuai dengan jumlah satker yang sesungguhnya
Sinkronisasi Data Angg. Belanja Pemerintah Pusat dan Penyusunan Nomenklatur SKPD
Data Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan lanjutan pengumpulan data SKPD seluruh Indonesia
Koordinasi Konsolidasi Data Perencanaan Anggaran TA 2009
•
(1) Data Perencanaan APBN, (2) Data Penganggaran K/L, (3) Data PNBP, (4) Data Penganggaran APP berupa dokumen elektronik
Dokumen rincian Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan
•
Penyusunan Rincian Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan
2
NO
KEGIATAN
OUTPUT
Program : Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Menyusun Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2009, APBN-P 2008
Tersusunnya Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2009
Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007
Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran TA 2007
Konsolidasi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan
Evaluasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan
(1) Laporan keuangan BAPP Semester I dan Tahunan, BA : 61, 62, 69, 96, 97, 98, 99, 101, dan 102
(2) Dokumentasi berupa dokumen elektronik
(1) identifikasi permasalahan dan kendala atas pelaks. Angg. pendidikan, (2) Alternatif/solusi permasalahan dan kendala atas pelaks. Angg. pendidikan, (3) tersedianya data dan informasi akurat tentang efektifitas alokasi angg. Pendidikan
3
NO
KEGIATAN
OUTPUT
Program : Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara
2.
Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Negara
Penyusunan Penetapan Rincian Pagu Indikatif , Pagu Sementara, Pagu Definitif dan Pagu APBN P TA 2008
Penyusunan Lamp. Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
Dokumen penetapan rincian pagu indikatif, pagu sementara dan pagu definitif Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2009 serta pagu APBN-P 2008
Himpunan lampiran peraturan presiden tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat Dokumen himpunan RKA KL TA 2009 Cover Nota Keuangan, SAPSK, dan RUU APBN dan APBN-P
Penelaahan RKA K/L TA 2009
Terselenggaranya kegiatan penelaahan RKA KL dan target PNBP KL TA 2009 dan APBN P TA 2008
4
RENCANA KERJA TAHUN 2008 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN NO
KEGIATAN
OUTPUT
Program : Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran 1.
Penyusunan / Penyempurnaan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya pedoman sebagai petunjuk teknis RKA-KL dan RKA-BAPP.
Pembangunan dan Pengembangan Sistem informasi Manajemen di Lingkungan DJA
Grand Design Penerapan Sistem PBB
Pembangunan dan Pengembangan SIM PNBP Pengembangan Sistem Aplikasi RKA K/L Tahun Anggaran 2009 Pembangunan Sistem Informasi Eksekutif Pembangunan Sistem Informasi Monitoring Penyelesaian Revisi SAPSK Aplikasi penghitungan penganggaran belanja pegawai (gaji) Database pegawai seluruh Indonesia Database asset kementerian neg./lembaga hasil konfirmasi dengan DJKN Aplikasi penghitungan kebutuhan belanja barang mengikat Laporan kemajuan penyelesaian Program Aplikasi pendukung peningkatan kinerja DJA
Dokumen rekomendasi design penganggaran sebagai dasar acuan penerapan PBB dan MTEF dalam beberapa tahun ke depan 5
NO
KEGIATAN
OUTPUT
Program : Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran Penyusunan Standar Biaya TA 2009
Buku norma standar biaya (Umum & Khusus) dan buku Standar Biaya (Umum & Khusus) Penganggaran K/L TA 2009
Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan RKA KL Tahun Anggaran 2009
Buku lampiran permenkeu tentang Juknis Penyusunan RKA KL TA 2009
Masterplan IT DJA
Tersedianya rencana induk pengembangan Informasi dan Teknologi DJA
6
RENCANA KERJA TAHUN 2008 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN NO
KEGIATAN
OUTPUT
Program : Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 1.
Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan
2.
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
3.
Pembinaan/Penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran
4.
Penyelenggaraan sosialisasi/diseminasi/workshop/publikasi
Satuan Terlaksananya pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan .
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung
6.
Rehabilitas/Peningkatan/Renovasi Gedung/Lab/Perpustakaan
Perbaikan Peralatan Kantor Kegiatan Anggaran Rutin Perawatan Kendaraan Bermotor
Terselenggaranya administrasi kegiatan
5.
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (Target)
Terselenggaranya sosialisasi di bidang penganggaran Terpublikasinya tugas dan fungsi penganggaran
Terselenggaranya lelang peralatan dan perlengkapan gedung Tersedianya ruangan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJA
Bulan
Volume 13
Paket Bulan Paket
1 12 1
Bulan
12
Frekwensi
4
Media Publikasi
3
Paket
8
Lantai
3
7
RENCANA KERJA TAHUN 2008 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN NO
KEGIATAN
OUTPUT
Program : Pengelolaan SDM Aparatur 1.
Pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (Target) Satuan
Terselenggaranya pelatihan teknis dan non teknis bagi SDM DJA Terselenggaranya workshop untuk mendukung tugas dan fungsi DJA
Volume
Jenis diklat
5
Frekwensi
5
8
